PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN
DE ORDEN DE COMPRA
ENTRADA
Petición de requerimiento a
través de Orden de Pedido,
de una Unidad Municipal
con Ingreso a Contabilidad
y Presupuesto.
PROCESO
VºBº de Jefe de Finanzas
y Dirección de
Administración y
Finanzas, para envió a
Sección de
Adquisiciones Municipal
para confección de la
Orden de Compra.
SALIDA
Recepción de la Unidad DAF
para su respectivo VºBº y envío
a Control interno, para ser
devuelta Adquisiciones con las
refrendaciones de las Unidades
Municipales.
PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN
PROVEEDORES DE CUENTAS MUNICIPALES.
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
Envió de facturas con Orden
de Compra y de más
antecedentes a Contabilidad
y Presupuesto.
Recepción de Orden de
Compra para confección
del Decreto de Pago para
su envió a VºBº y
revisión para su
legalidad a Unidad de
Control.
Entrega a Sección Tesorería
Municipal para la aplicación de
fondos a través de un cheque
emitido a nombre del Proveedor.