Nuestra población 600.000 491.177 508.335 297.262 312.169 193.915 196.166 Año 2015 Año 2020 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 San Bernardo El Bosque Comuna Beneficiarios FONASA El Bosque San Bernardo Total Beneficiarios FONASA Fuente: INE FONASA A 97.131 25,3% B 124.649 32,4% Total Población 149.307 235.296 384.603 C 70.063 18,2% D 92.760 24,1% TOTAL 384.603 100,0% Nuestros Servicios Hospitalizados 291 camas Urgencias las 24 horas Ambulatorio 143 Camas de cuidados medios Adulto 16 especialidades 99 Camas de cuidados básicos Pediátrico Procedimientos 49 Camas de cuidados críticos Maternal Programas Especiales GES 32 patologías Nuestros Servicios Servicios de Apoyo Laboratorio, exámenes Hematológicos Bioquímicos en sangre y orina Imagenologia Farmacia UMT Esterilización Radiografías simples y complejas Atención farmacéutica a pacientes de atención ambulatorio con patología GES y no GES Terapia transfusional de hemocomponentes Método de Esterilización en autoclave a vapor Transfusiones de hemoderivados Método de Esterilización por óxido de etileno Exámenes serológicos Desinfección de alto nivel Clasificación de grupo y RH Lavado y secado para preparar material limpio Coagulación Orina Sonografías Atención farmacéutica a pacientes de atención cerrada con fármaco vigilancia Inmunológicos Microbiológicos Virales TAC Deposiciones De líquidos biológicos y otros Hormonales Mamografías Recetas despachadas dosis unitaria Voluntariados • • • • • • • • • • Damas de Rojo Damas de Blanco Damas de Azul Damas de Amarillo Iglesia El Olivo Misión Bautista Familia Camiliana Caritas Chile Iglesia Vitacura Unidad de Asistencia Espiritual Consejo Consultivo de Usuarios Aspectos negativos: Aspectos positivos: • • • • • Mayor vinculación con la atención primaria. Infraestructura de Urgencia y UPC. Esfuerzo que se observa del Pabellón, en especial cuando intervienen a pacientes de urgencia. Atención y el trato humano de la Unidad del Paciente Crítico. Crecimiento del Hospital. • • • • El Sueño: • • • • “Que el Hospital sea un Centro Clínico de Alta Complejidad, un referente de orgullo para los habitantes de San Bernardo y El Bosque”. Unión y coordinación de las organizaciones de estas comunas. Profundizar instancias de coordinación con la atención primaria y sus consejos de desarrollo local. Que el Hospital cuente con una Oficina del Registro Civil. • • Falta de especialistas. Falta de medicamentos. Suciedad de los baños públicos. Mala atención en la Urgencia Adulto y Cirugía. Guardias. Algunos funcionarios dan un trato inhumano. Nuestro Hospital Asistencial Docente UNIVERSIDAD CARRERAS Medicina Enfermeria Fonoaudiología Terapia Ocupacional Psicologia Odontología Nutrición Kinesiologia Química y Farmacia TOTAL Medicina Obstetricia Enfermeria TOTAL Tec. Paramédicos N° DE CUPOS 126 60 2 4 4 6 12 10 12 236 50 20 20 90 50 TOTAL Tec. Paramédicos 50 12 TOTAL TOTAL 12 388 LOGROS AÑOS 2014 Hospitalización Domiciliaria LOGROS AÑOS 2014 Política de RRHH Política de Ausentismo Política de Reconocimiento LOGROS AÑOS 2014 Concurso Salud Innova, mención psiquiatría LOGROS AÑOS 2014 Difusión de sistemas de información en los CR clínicos y de apoyo. ¿SE CUMPLIERON LOS DESAFÍOS? 2014 Planificación Estratégica 2015-2018 • Normalización de dotación de recursos humanos. Pendiente • Aumentar dotación de camas y pabellones de cirugía ambulatoria. Gestión del Hospital USUARIO H O S P I T A L I Z A C I Ó N E S P E C I A L I D A D E S P A B E L L Ó N U R G E N C I A APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO A P O Y O C L Í N I C O Hospitalización 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Egresos Ocupación Días Estada Pacientes al extrasistema 16.237 3,5% 86,3% -0,4% 5,98 -2,3% 148 (15,6%) 11,4 PDE (31,4%) 12 9,8 9,42 10 10,8 7,2 2,6 3,4 8 6 4 2 96,5% 93,2% 94,6% 97,2% 65,9% 81,8% Categorización por riesgo dependencia Hospital Cuidados críticos Cuidados medios 45,1% 36,5% Cuidados básicos 18,4% 0 -Disminución de camas Medicina (64 a 52). -Incorporación UHT 10 camas y Cirugía Transitoria 8 camas. -Aumento camas UCI (9 a 12) Partos Totales 4.018 1593 Partos normales Cesáreas 2425 TIPO DE PARTO PARTO NORMAL CESÁREAS TOTAL 2013 2.384 1.524 3.908 2014 2.425 1.593 4.018 % CESÁREAS 39% 39.6% Hospitalización Domiciliaria 2014 (desde junio) EGRESOS DIAS CAMAS EGRESOS MENSUALES PROGRAMADOS PROMEDIO EGRESOS DIAGNOSTICOS DE INGRESO 262 2279 16% 24 NAC ATS III 32% 5% PIELONEFRITIS 48 ITU 9% EPOC SEPSIS 15% OTROS 23% SERVICIO QUE DERIVA 8% MEDICINA 11% CIRUGIA UHT 6% 69% 3% 0,3% CIR TRANSITORIA UTI PALIATIVOS 2% 1% UROLOGIA URGENCIA CRS Consultas médicas realizadas 83.044 88.975 100000 Especialidades 80000 60000 59.143 62.062 40000 20000 Consultas Año 23.901 26.913 2013 2014 0 Consultas nuevas Consultas control Dermatología Cirugía Adulto Psiquiatría Oftalmología Broncopulmonar Ginecología Patología Cervical Gastroenterología Obstetricia Urología Neurología Cirugía Infantil Traumatología Ginecología Medicina Interna Neonatología Cirugía de Mamas con Patología Mamaria Pediatría Cardiología TOTAL Variación 2013 2014 Variación % 331 6.742 9.507 4.221 5.169 5.360 7.832 10.222 4.901 5.467 5.029 1.090 715 680 298 1519% 16% 8% 16% 6% 1.268 1.431 163 13% 374 9.793 4.421 4.502 1.713 1.890 8.191 14.191 1.513 512 9.900 4.520 4.542 1.717 1.833 8.057 13.998 1.198 - 138 107 99 40 4 57 134 193 315 37% 1% 2% 1% 0% -3% -2% -1% -21% 2.755 2.268 - 487 -18% 2.574 3.889 83.044 2.063 3.154 88.975 511 735 5.931 -20% -19% 7% Lista de Espera de especialidades total 2013 5178 11352 2014 Total Total pacientes promedio Especialidades Nº Nº pendientes de dias pacientes pacientes para el espera 2015 31 1023 1.054 158 Cirugía Adulto 882 882 121 Medicina 58 636 694 162 Ginecología Adulto 488 488 73 Dermatología 45 354 399 189 Oftalmología 21 287 308 148 Urología Adulto 286 286 117 Neurología Adulto Pacientes 247 247 119 Cardiología Adulto egresados LEE 5 154 159 124 Cirugía Infantil 3 99 102 100 Pediatría 7 85 92 125 Cirugía de Mamas LEE pendiente Cardiología Infantil 2 80 82 149 al 31-12-2014 6 58 64 158 Psiquiatría Adulto 1 53 54 126 Neurología Infantil Traumatología 2 51 53 129 Infantil 2 46 48 99 Psiquiatría Infantil Gastroenterología 39 39 82 Adulto Broncopulmonar 38 38 95 Adulto 2 32 34 134 Patología Cervical 4 18 22 239 Ginecología Infantil Inmunología Infantil Gastroenterología Infantil Broncopulmonar Infantil 2 13 15 173 2 9 11 132 7 7 114 Total general 193 4.985 5.178 137 Total egresos 2014 1.956 1.768 1.110 1.596 827 572 797 373 445 339 313 131 181 66 166 229 153 67 94 39 46 37 47 11.352 Actividad Quirúrgica TIPO DE INTERVENCIÓN ELECTIVAS MAYORES NO AMBULATORIAS ELECTIVAS MAYORES AMBULATORIAS TOTAL ELECTIVAS MAYORES TOTAL URGENCIA MENORES 2013 2014 Variación 3005 3292 9,6% 2557 2078 -18,7% 5562 5370 -3,5% 2856 5886 2883 6004 0,9% 2,0% 161 suspensiones (Según REM) Causas de suspensiones quirúrgicas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < =10% > =25% > =85% 12% <4% 11% 1,1% 83% 12% 38,7% % CMA 7,7% % suspensión META 1,1% Utilización de pabellón Resultados Reintervenciones Quirúrgicas 51,7% 12,5% PACIENTE UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVAS PREPARACIÓN PREVIA DEL PACIENTE EQUIPO QUIRURGICO OTROS Lista de Espera Quirúrgica IQ 633 1453 Pacientes egresados LEQ LEQ pendiente al 31-12-2014 HERNIA INGUINAL COLECISTECTOMIA PTERIGION HERNIA INCISIONAL LITIASIS RENAL RESTO DEL CUERPO VARICOCELE UNILATERAL HIDROCELE Y/O HEMATOCELE CIRCUNCISION "QUISTES DEL CORDON, Y/O EPIDIDIMO LIPOMA SUBCUTANEO QUISTE SACROCOXIGEO GASTROENTEROANAST OMOSIS INCONTINENCIA URINARIA, TRAT. QUIR. POR VIA ABDOMINAL CHALAZION Y OTROS TUMORES BENIGNOS LIGADURA DE LAS TROMPAS TUMOR BENIGNO Y/O QUISTE NEFRECTOMIA TOTAL RESTOS DE CIRUGÍAS TOTAL 2012 2013 2014 Total Total Total pacientes promedio Nº Nº Nº egresos pendientes de dias pacientes pacientes pacientes 2014 para el 2015 espera 71 87 230 387 380 135 38 119 220 378 358 134 25 146 125 293 423 41 12 27 52 94 365 37 1 19 48 68 267 38 1 1 28 30 208 7 1 7 13 21 316 8 1 7 16 10 17 17 173 349 9 14 3 8 12 3 15 12 266 594 16 8 2 9 11 245 6 7 3 11 503 33 6 5 11 433 1 9 9 131 0 7 2 9 471 7 2 1 6 8 7 46 8 8 54 120 172 231 18 3 117 153 454 846 1.453 316 633 1 1 Urgencias CONSULTAS PEDIÁTRICAS ADULTO MATERNALES TOTAL 2013 39.853 52.204 26.612 118.669 2014 39.369 52.343 25.821 117.533 Variación -1,21% 0,26% -2,9% -0,95% Urgencia Adulto 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - 52.204 52.343 7.028 13,5% 2013 ATENDIDOS 6.439 2014 Nº pacientes con indicación de hospitalización Promedio de pacientes hospitalizados 34 12,3% C1 1370 2,7% C2 1820 3,6% C3 27658 55,3% C4 18807 37,6% C5 396 0,8% Servicios de Apoyo Servicio Apoyo Producto 2013 2014 Variación Laboratorio Exámenes 900.206 1.043.255 15,9% Imágenes 49.227 47.236 -4,0% TAC 9.842 11.312 14,9% 1.058.745 17,9% Imagenología Farmacia Prescripciones 898.316 Medicina Transfusional Transfusiones 5.252 5.683 8,2% M3 1.825 2.112 15,7% Procedimientos Desinfección Alto Nivel 2.230 2.527 13,3% Esterilización Gestión de Solicitudes Ciudadanas Tipos de reclamos Probidad Administrativa 4,4% Procedimientos Administrativos 24,6% Trato 26,5% Información 8,1% Tiempo de Espera 20,9% 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 298.659 Competencia Técnica 9,5% 29 reclamos por cada 10.000 atenciones Infraestructura 6,1% 304.033 360.000 310.000 755 891 260.000 210.000 160.000 110.000 60.000 10.000 2013 2014 Reclamos Atenciones Cumplimiento Ministeriales Compromiso de Gestión Promedio notas 4,5 (escala de 1 a 5) Metas Sanitarias 99% Ley Médica 98,9% EAR 83,33% Lugar 20º Gestión Financiera Resultado Operacional ÍTEM PRESUPUESTARIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS TOTAL INGRESOS INGRESOS INGRESOS PERCIBIDOS % PERCIBIDOS (M$) Variación M$ (M$) Variación 2013 2014 25.195.576 1.625.459 22.946.341 1.542.472 24.488.813 GASTO 2013 M$ GASTOS DEVENGADOS REMUNERACIONES 16.216.620 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.874.810 PRESTACIONES PREVISIONALES 310.891 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.243 ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIERO GASTOS DEVENGADOS 83.249 DEUDA 0-30 DIAS ENTRE 31 - 45 DIAS M$709.896 M$39.749 10% 82.985 5% 26.821.035 3.587.817 GASTO 2014 M$ VAR 17.687.095 1.470.476 9.572.895 1.698.085 16.919 -293.972 23.271 20.028 362.436 279.187 24.488.813 27.662.616 0 841.581 DEUDA 2.249.235 3.173.804 ENTRE 46 - 60 ENTRE 61 - 90 MAYOR A 90 DIAS DIAS DIAS M$91.934 0 0 14% %VAR 9% 22% -95% 618% 335% 13% DEUDA AL (MES DE CIERRE) M$841.581 Inversiones Total Inversiones Hospital M$362.436 • Inversiones sectoriales M$275.143 • Inversiones locales M$87.293 Gestión de Recursos Humanos Ausentismo Dotación 30 24,8 días funcionario 25 Funcionarios Nº personas 20 20 15 Dotación (planta y contrata) 886 Reemplazos permanentes 62 10 5 0 Honorarios Total Meta 175 1.123 15 funcionarios con enfermedades catastróficas Capacitación Actividades de Capacitación Nº funcionarios capacitados meta sanitaria Jefaturas y subrogantes capacitados Resultado Total: 22 Ley 18.834: 17 Ley Médica: 5 450=62,4% 91,4% DESARROLLO INSTITUCIONAL Actividades extra programáticas Semana aniversario, Día del Hospital DESARROLLO INSTITUCIONAL Actividades extra programáticas Celebración de las efemérides Desafíos 2015 Hospital: Un Modelo Sinergético Pabellón Intervención Quirúrgica Apoyo Diagnóstico Hospitalización Días cama Procedimientos Urgencia Atención Integral Comunidad CRS Consultas, Controles Atención Primaria Calidad • • • Gestión Clínica Mejora Continua Cultura de Calidad: Masa Crítica Autoevaluaciones Periódicas • • Participación • • • • • Fortalecimiento del Consejo Consultivo Hospital en la Comunidad Satisfacción Usuaria v/s Calidad: Solicitudes Ciudadanas. Transparencia Comunicación Institucional, Intra y extramural. • • Sistema de Control de Gestión • • Articulación de la atención primaria y secundaria: El Rol de las especialidades. Producción Clínica: El problema de los cuellos de botella. • Calidad Seguridad OportunidadUsuario EAR • Planes de mejora indicadores críticos: LEQ, GRD, AUS, PROV. • COMGES • Metas Sanitarias • Ley Médica, otros Asistencial-Docente USUARIO • Control Producción • Capacidad Formadora de Post-grado • Enfoque de procesos • Optimización de Quirófano, Cama y Box Tecnologías de Información • SIDRA: Avance Pediatría Apoyo logístico clínico • Esterilización • Fármacos e Insumos RRHH • • • • • Finanzas Eficiencia Operacional • Relación gastos con la actividad: Presupuesto basado en la actividad Estructura de Financiamiento Rol de RRHH Dotaciones Selección y reclutamiento: La Cultura del Mérito El Actor Gremial Liderazgo y Competencias blandas. Estructura organizacional