TERCER COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE

TERCER COMITÉ DE COORDINACION DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016
AGENDA
1. Verificación del Quorum
Resolución No 0035 del 21 enero 2016
 El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica quien
lo Presidirá o su delegado.
 El Director de Gestión General, quien en ausencia del Director lo presidirá.
 El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas, o su delegado
 El Subdirector de Operaciones del DAPRE.
 El Jefe de la Oficina de Planeación,
 El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información
 El Jefe del Área de Talento Humano
 El Jefe del Área Administrativa
 El jefe del Área Financiera
 El Jefe del Área de Contratos
 El Jefe de Control Interno Disciplinario
 El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien ejercerá la Secretaría Técnica
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
1
PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2016
PLAN ESTRATÉGICO 2016
POLÍTICA
DESARROLLO
META II
INDICADORES
RESPONSABLE
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
% AVANCE
2016
META 2016
META
CUATRIENIO
2016
2016
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral
50%
50%
100%
100%
100%
ADMINISTRATIVO
Seguimiento a compromisos
derivados del plan estratégico
de la Comisión Colombiana
del Océano
Seguimiento a compromisos
derivados de los PINES y
de los proyectos de la
Agencia Nacional Inmobiliaria
DATO II
PERIODICIDAD TRIMESTRE TRIMESTRE
Dirección para Proyectos
Especiales
Proyectos de Infraestructura Dirección de Coordinación
Priorizados con Seguimiento
de Infraestructura
Avance en el seguimiento de la
Despacho del Alto
Agenda Nacional de Consejero Presidencial para
Competitividad, Ciencia,
el Sector Privado y
Tecnología e Innovación
Competitividad
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES
RESPONSABLE
Seguimiento
al
cumplimiento
de
compromisos establecidos en políticas y
programas de vivienda
Sistema de indicadores de género,
implementado –PI
Dirección para la
Coordinación de
Vivienda
Herramienta de orientación en temas de
violencias
basadas
en
género
administrada –PI
Consejería
Presidencial
para la
Avance en el desarrollo de los
componentes de la ruta de gestión para la Equidad de la Mujer*
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
inclusión de las mujeres del pueblo Rrom
en la implementación de la Política Pública
Nacional de Equidad de Género PND*
Planes sectoriales de tranversalización
apoyados. PI
Documentos de seguimiento y análisis de
datos al tablero de control de primera
Infancia. Elaborados. PI
Consejería
Infraestructuras para la atención integral a Presidencial para la
Primera Infancia
la primera infancia en el marco de la
estrategia
De
Cero
a
Siempre.
Construidas. PI
Plataformas Juveniles constituidas PND*
Dirección del Sistema
Estrategias para el posicionamiento de los Nacional de Juventud
Colombia Joven
temas de juventud en agenda pública,
implementadas PI
*Dirección
PERIODICIDAD
DATO
META II
II
TRIMESTRE TRIMESTR
2016
E
2016
% AVANCE
2016
META 2016
META
CUATRIENIO
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral
1
1
100%
2
2
Anual
N/A
N/A
N/A
1
1
N/A
N/A
N/A
45%
100%
Anual
N/A
N/A
N/A
2
7
Semestral
1
1
100%
2
6
N/A
N/A
N/A
5
23
Semestral
400
410
100%
450
563
Anual
N/A
N/A
N/A
1
1
Semestral
Anual
del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven - Plataformas Juveniles constituidas: Indicador creado en
SINERGIA alineado a un compromiso del PND. Se solicitó la creación en el PA y PE a través de la MPA- 404.
*Consejería P. para la Equidad de la Mujer - Avance en el desarrollo de los componentes de la ruta de gestión para la
inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de
Género: Indicador creado en SINERGIA. Se solicitó la creación en el PA y PE a través de la MPA- 400. El primer reporte se
realizará con corte a 31 de diciembre
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
INDICADORES
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
META II
DATO II
%
TRIMESTRE TRIMESTRE AVANCE
META
2016
META
CUATRIENIO
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos – PND (*)
Semestral
1664
282
16,95%
3390
7492
Áreas peligrosas confirmadas – PND (*)
Semestral
423
188
44,44%
826
1826
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros – PND
Semestral
2.000
22.544
100%
23985
53010
8
32
100%
36
77
Municipios con implementación de los componentes de
la Educación en el Riesgo de Minas - ERM- PND
Semestral
Municipios con planes de intervención - PND
Semestral
25
29
100%
36
77
Semestral
200
589
100%
351
688
Anual
N/A
N/A
N/A
978.654,03
2.859.259,65
Anual
N/A
N/A
N/A
36
77
Anual
N/A
N/A
N/A
100%
100%
Anual
N/A
N/A
N/A
36
77
Dirección para
la Acción
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Integral contra
Educación en el Riesgo de Minas (ERM) - PND
Minas
Antipersonales
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE
o AEI- PND
Planes municipales con inclusión de las acciones de
atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP,
MUSE y/o AEI -PND
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI
con seguimiento al acceso a las medidas de atención,
asistencia y reparación integral -PND
Rutas municipales para la atención, asistencia y
reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el
marco de la Ley 1448 de 2011 - PND
* Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos: 16,95% 2015: 222 eventos y 2016: 60 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de
junio de 282 eventos intervenidos
*Áreas peligrosas confirmadas: 44,44% 2015: 163 eventos y 2016: 25 eventos intervenidos para un total acumulado con corte a 30 de junio de 188
eventos intervenidos
La Dirección ha adelantado reuniones con el Ministerio de Defensa (en cumplimiento de los definido en el artículo
128 de la Ley 1753 de 2016 en cuanto a “…El Direccionamiento estratégico relacionado con el Desminado Humanitario
se realizará de manera coordinada con el Ministerio de Defensa Nacional.”) que permitan redistribuir la meta
en el horizonte Plan Nacional de Desarrollo.
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
INDICADORES
RESPONSABLE
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,
utilización
y
violencia
sexual
contra
NNA
implementadas - PND
Municipios con plan de prevención de reclutamiento,
utilización
y
violencia
sexual
contra
NNA
implementadas -PND
Medidas de reparación implementadas en materia de
DD.HH ordenadas en decisiones de instancias
internacionales. PND
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el
Consejería
proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de
Presidencial para los
DD.HH. PND
Derechos Humanos
Proyectos de educación en derechos humanos y
cultura de paz desarrollados por la Consejería
Presidencial para los DD.HH - PND
Documento de implementación de la Estrategia
Nacional de Derechos Humanos y DIH en el marco de
la Política Pública Integral de DDHH 2014-2034 -PI
Documento estratégico del Observatorio elaborado PI
PERIODICIDAD
META II
DATO II
%
META
TRIMESTRE TRIMESTRE AVANCE 2016
META
CUATRIENIO
Semestral
110
117
100%
120
160
Semestral
30
30
100%
32
40
Semestral
7
8
100%
10
20
Semestral
12
12
100%
16
32
Semestral
1
1
100%
2
6
Anual
N/A
N/A
N/A
2
4
Anual
N/A
N/A
N/A
2
4
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
INDICADORES
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
Acciones y Actividades de Paz Atendidas - Fondo de Programas
Semestral
Especiales para la Paz
PI
Informe de avance sobre los desarrollos
normativos derivados del Acuerdo General
Oficina del Alto
para la Terminación del Conflicto y la Comisionado para la
Cuatrimestral
Construcción de una Paz estable y duradera
Paz
y del eventual Acuerdo Final
Oficina del Alto
Informes sobre temáticas de los actuales Comisionado para la
Trimestral
procesos de diálogo de paz
Paz
Dirección Temática
Proyectos
de
respuesta
rápida,
Dirección para el
Cuatrimestral
Posconflicto
operacionalizados mediante planes
Informe de seguimiento a políticas o
estrategias
de
seguridad
nacional
Anual
priorizadas por la Presidencia de la
República, realizado.
Dirección de Seguridad
Informe de seguimiento a políticas o
Anual
estrategias
en
seguridad
ciudadana,
realizado
META II
DATO II
%
META
TRIMESTRE TRIMESTRE AVANCE 2016
META
CUATRIENIO
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
100%
3
3
2
2
100%
4
12
33.30%
66.67%
100%
100%
100%
N/A
N/A
N/A
2
4
N/A
N/A
N/A
2
4
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES
RESPONSABLE
Mensajes claves reproducidos por medios
de comunicación
Despacho Alto Consejero
Presidencial de
Comunicaciones
Recomendaciones de coordinación y
gestión
Entidades
de
la
Rama
Ejecutiva
acompañadas en la Implementación de la
Ley 1712 de 2014- PND
Grandes empresas y gremios que firman el
Pacto Colombia contra la corrupción - PND
GESTIÓN
MISIONAL
Y DE
GOBIERNO
Dirección para el Sector
Privado
Secretaría de Transparencia
Entidades
Nacionales
que
reportan
completo su Plan Anticorrupción - PND
Índice de Política Pública Integral
Anticorrupción, con las directrices de la
Comisión Nacional de Moralización -PND
Agendas sectoriales y regionales, realizadas Despacho del Alto Consejero
Atenciones regionales realizadas
Ejecución de la agenda legislativa priorizada
Presidencial para las
Regiones
Dirección para Asuntos
Políticos
Actualización de indicadores de las
Dirección de Gobierno y
Áreas Estratégicas
megametas y de las unidades de ejecución
Iniciativas de cooperación internacional
Dirección de Gestión General
gestionadas
Comités de la OCDE a los que Colombia
accede como miembro pleno – PND
Despacho del Alto Consejero
Presidencial para el Sector
Privado y Competitividad
PERIODICIDAD
META II
DATO II
TRIMESTRE TRIMESTRE
%
AVANCE
META
2016
META
CUATRIENIO
Trimestral
70%
100%
100%
70%
70%
Trimestral
78%
100%
100%
78%
82%
Semestral
17
10
58,82%
43
157
Semestral
2
2
100%
7
30
Anual
N/A
N/A
N/A
148
157
Anual
N/A
N/A
N/A
70%
100%
Trimestral
60
48
80%
215
437
Trimestral
514
569
100%
1984
4136
Semestral
50%
100%
100%
100%
100%
Semestral
90%
91,67%
100%
90%
90%
Semestral
75%
100%
100%
75%
80%
Semestral
14
17
100%
17
23
Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014: 58,82% Se realizó el acompañamiento a 10 Entidades de la
meta propuesta para el periodo de 17.
Dado el aplazamiento de unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, no se logró cumplir la meta
del indicador “Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014” en el primer
semestre.
* Agendas sectoriales y regionales, realizadas: 80% Se realizaron (48) agendas sectoriales y regionales de la meta propuesta para el periodo de (60),
alcanzando un porcentaje de cumplimiento del (80%).
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES
RESPONSABLE PERIODICIDAD
META
2016
META
CUATRIENIO
Gestión de Giras y eventos del Señor
Presidente a nivel nacional
Dirección de
Eventos
Trimestral
70%
94.19%
100%
82%
100%
Cubrimiento de los eventos del Sr.
Presidente por diferentes medios de
comunicación
Secretaría de
Prensa
Trimestral
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral
4.5
5
100%
4.5
4.5
Dirección de
Discursos
Mensual
100%
100%
100%
100%
100%
Secretaría
Jurídica
Anual
N/A
N/A
N/A
1%
1%
Secretaría
Privada
Anual
N/D
N/D
N/D
4,2
4,5
Incidentes y vulnerabilidades de la
plataforma del DAPRE atendidos
GESTIÓN
MISIONAL Y DE
GOBIERNO
META II
DATO II
%
TRIMESTRE TRIMESTRE AVANCE
Casa Militar
Satisfacción del cliente
(organizadores del evento) *
externo
Cumplimiento de los requerimientos
del señor Presidente en materia de
información
Decretos declarados nulos
Resultado de la encuesta
satisfacción del Sr. Presidente*
* Pendiente el registro y análisis del dato
de
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y SERVICIO AL
CIUDADANO
INDICADORES
RESPONSABLE
Grupo de
Atención oportuna a las Atención a la
Peticiones,
Sugerencias, Ciudadanía Quejas y Reclamos
Subdirección de
Operaciones
Nivel de satisfacción
cliente externo (*)
del
Oficina de
Planeación
*El indicador presentó fecha de captura el 30 de mayo de 2016
PERIODICIDAD
META II
DATO II
TRIMESTRE TRIMESTRE
%
AVANCE
META 2016
META
CUATRIENIO
Trimestral
100%
99.24%
99.24%
100%
100%
Anual*
85%
86.61%
100%
85%
85%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES
RESPONSABLE
Calificación promedio en la prestación del servicio de
transportes
Actualización de diseños y estudios de la Infraestructura
diagnóstico para preservar las sedes - PI
Organización del Archivo Central y de Gestión
Área
implementado en los procesos de clasificación y Administrativa
ordenación- PI
Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes PI
Reparar la infraestructura y realizar interventorías
conservadas todas las sedes - PI
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por
autocontrol (Proceso)*
Oficina de
Control
Interno
Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de
la Presidencia de la República (Proceso)
Oficina de
Planeación
Área de
Conocimientos en contratación estatal
Contratos
Área de
Sistemas tecnológicos en esquemas de alta disponibilidad.
Tecnología y
Monitoreados Para garantizar la disponibilidad de los
Sistemas de
canales de información en el Centro Alterno. PI
Información
Cumplimiento de los compromisos derivados de los
Comités para la vigencia
•
META II DATO II
%
PERIODICIDAD TRIMES TRIMEST
AVANCE
TRE
RE
META
2016
META
CUATRIENIO
Trimestral
4.5
4.88
100%
4.6
4.7
Anual
N/A
N/A
N/A
3
3
Bimestral*
N/A
N/A
N/A
1148
3444
Anual
N/A
N/A
N/A
5
5
Anual
N/A
N/A
N/A
9680
9680
Semestral
35%
30.96%
88.46%
40%
70%
Anual
N/A
N/A
N/A
4,2
4,4
Cuatrimestral
80%
90%
100%
80%
84%
Semestral
70%
86%
100%
75%
75%
Anual
N/A
N/A
N/A
3
10
Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por autocontrol: 88.46%
Se ha incrementado el número de mejoras no eficaces, que están representadas en: Gestión Documental, PSQR, Análisis de Datos y Satisfacción de
cliente, Control de Registros.
Sin embargo, con el fin de lograr los resultados esperados, la Oficina de Control Interno viene implementando las acciones de la mejora NCR: 0470,
con el fin de que estas acciones eliminen las causas presentadas.
* La fecha de captura del indicador es el 31 de agosto de 2016
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
r
INDICADORES
RESPONSABLE
Satisfacción de los funcionarios
frente a las capacitaciones
realizadas
Área de Talento
Humano
Cumplimiento
en Oficina de Control
Interno
sensibilizaciones programadas
Disciplinario
META II
DATO II
PERIODICIDAD TRIMEST TRIMESTR % AVANCE
RE
E
META
2016
META
CUATRIENIO
Trimestral
85%
95,92%
100%
85%
90%
Semestral
100%
100%
100%
100%
100%
POLÍTICA
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
INDICADORES
Presupuesto Ejecutado
GESTIÓN
FINANCIERA
META II
TRIMESTRE
DATO II
TRIMESTRE
%
AVANCE
META
2016
META
CUATRIENIO
74.53%
72.28%
96.99%
97.26%
95.18%
Anual
N/A
N/A
N/A
96%
98%
Mensual
98%
99.40%
100%
98%
98%
RESPONSABLE PERIODICIDAD
Trimestral
Área Financiera
Control Financiero DAPRE
Cumplimiento en la ejecución
del PAC
Presupuesto ejecutado: De acuerdo con el Decreto No. 378 de marzo 4 de 2016 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones", a la Entidad le fue aplazada una apropiación por la suma de
$17.979.8 millones. La Alta Dirección en abril 12 del presente año, fijo las metas de ejecución presupuestal tanto a nivel de compromisos y de
obligaciones, descontando el aplazamiento de $17.979.8 millones, al cierre del mes de junio de 2016, la ejecución presupuestal de acuerdo a la
relación de compromisos sobre apropiación definitiva fue del 72.3% la cual no supera la meta programada que era del 74.5% esta situación se
presenta por la adición que hubo en Funcionamiento (Transferencias Corrientes) por la suma de $20.000 millones, por ésta misma razón no se logra
cumplir con la meta en Funcionamiento, la ejecución correspondió al 80.3% y la programada era del 89.5%, en Inversión la ejecución fue del 53.2%
superando la meta programada que era del 43%.
En cuanto a las obligaciones la ejecución de acuerdo a la relación Obligaciones/Apropiación Definitiva fue del 36.3% y la meta programada a éste
mes fue del 31.4%, en Funcionamiento se obligó el 41.0% y la meta era del 34.4%, en Inversión se obligó el 25.2% y la meta era del 24.9%. El
informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia actual se presenta teniendo en cuenta el aplazamiento por lo tanto el porcentaje de ejecución varia.
Cumplimiento en la ejecución del PAC: La ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores
exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.
PLAN DE ACCIÓN – Avance 30 de Junio 2016
(N.D)%: La dependencias no programaron actividades con corte 30 de junio.
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – 30 DE JUNIO
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Seguridad, Justicia y Democracia para la
construcción de la paz
Gestión misional y de
Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Personas
sensibilizadas
comportamientos seguros
en
prevención
y
promoción
de
SEMÁFORO
AVANCE
2016
META
META
TRIMESTRE META 2016 CUATRIENIO
2
22.477
16.421
23.985
53.010
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en
el Riesgo de Minas (ERM)
589
200
351
688
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento
al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral
– Anual
*27,11%
-
100%
100%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las
víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011.
Anual
12
-
36
77
Municipios con planes de intervención
29
25
36
77
Áreas peligrosas confirmadas
188
423
826
1.826
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos
282
1.664
3.390
7.492
9
-
36
77
51.121
-
314.940
2.859.259
32
25
36
77
Planes municipales con inclusión de las acciones de atención,
asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI - Anual
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - Anual
Municipios con implementación de los componentes de la Educación
en el Riesgo de Minas - ERM
* A Junio 30 se contactaron 16 víctimas de un total de 59 = 27,11%
SEMÁFORO
N/A
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Seguridad, Justicia y Democracia para la
construcción de la paz
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A
TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas
SEMÁFORO
AVANCE
2016
META
TRIMESTRE
2
META
2016
META
CUATRIENIO
8
7
15
20
30
30
32
40
117
110
120
160
1
1
2
6
12
12
16
32
en decisiones de instancias internacionales
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra NNA implementadas
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y
violencia sexual contra NNA implementadas.
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz
desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de
apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH
SEMÁFORO
N/A
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Buen Gobierno
Gestión misional y de
Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la
SEMÁFORO
AVANCE
2016
META
TRIMESTRE
2
META
2016
META
CUATRIENIO
2
2
7
30
10
17
43
157
-
-
70%
100%
20
-
148
157
corrupción
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la
Implementación de la Ley 1712 de 2014
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la
Comisión Nacional de Moralización 2015
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción
SEMÁFORO
N/A
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE
SEMÁFORO
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
SEMÁFORO
Plataformas juveniles constituidas - NUEVO
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD
DE GÉNERO
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la
implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género NUEVO
SEMÁFORO
N/A
SEMÁFORO
AVANCE
2016
META
TRIMESTRE
2
META
2016
META
CUATRIENIO
14
14
17
23
AVANCE
2016
META
TRIMESTRE
2
META
2016
META
CUATRIENIO
410
400
450
563
AVANCE
2016
META
TRIMESTRE
2
META
2016
META
CUATRIENIO
5%
0%
45%
100%
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2. 11 SEGUIMIENTO RESULTADOS FURAG - 2015
FORMULARIO
ÚNICO DE
REPORTE DEL
AVANCE DE LA
GESTIÓN
De acuerdo con lo establecido
en el Decreto 2482 de 2012,
El Formulario Único Reporte
de Avance de la Gestión, es
una herramienta en línea para
el monitoreo, evaluación y
control de los resultados
institucionales y sectoriales.
FURAG 2015
Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción
Gestión Documental
Índice de Gobierno en Línea
CRITERIOS
EVALUADOS
FURAG
Racionalización de Trámites
Servicio al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la
Información
Gestión de la Calidad
Plan Anual de Adquisiciones
Gestión del Talento Humano
100
90
80
89,3
80,3
70
60
PROMEDIO DE
LOS CRITERIOS
EVALUADOS
FURAG
50
40
30
20
10
0
2014
2015
RESULTADO POR COMPONENTE DE
POLÍTICA - 2015
Plan Anual de Adquisiciones
100,0%
Racionalización de Trámites
99,9%
Plan Anticorrupción
98,8%
Transparencia y Acceso a la Información
94,5%
Gestión del Talento Humano
91,3%
Título 1 Rendición de cuentas
91,2%
Gestión de la Calidad
87,4%
Gestión Documental
87,4%
Servicio al Ciudadano
83,8%
Participación ciudadana en la gestión
76,0%
Índice de Gobierno en Línea
72,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.5. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
30 DE JUNIO DE 2016
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
30 JUNIO 2016
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712
Se validó el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014, obteniendo un resultado del
97,67%
Aspectos a fortalecer:
 Directorio de funcionarios y contratistas
• Se identificaron correos electrónicos personales registrados en el Sigep, sin embargo se
exigen los correos institucionales, por lo tanto, se requiere una validación de la información
que se encuentra en el aplicativo del DAFP.
 Informes de Supervisión:
• El Área de Contratos realizó solicitud al Área de Tecnologías y Sistemas de Información
mediante MEM15-F-00000342 / JMSC 111160.
Se formuló plan de mejoramiento en el Aplicativo SIGEPRE, denominado “BS-Publicación de
Informes Área de Contratos”
 Versiones Plan de Acción:
• Publicar los planes de acción de la Entidad en determinados periodos con los ajustes o
modificaciones realizados

Informes pormenorizados de Peticiones:
• Se debe fortalecer e incluir el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y
el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información
 Gestión Documental:
• Índice de información clasificada y reservada: Incorporar el fundamento jurídico de la
excepción, es decir establecer el acto normativo como fundamento jurídico para la clasificación
o reserva de la información.
• Actualizar y fortalecer el esquema de publicación de la información.
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/Paginas/ley-transparencia-acceso-informacion.aspx
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.7. AVANCE PLAN
INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
30 DE JUNIO DE 2016
AVANCE PIC – ENERO A JUNIO
2016
El Plan Institucional de Capacitación – PIC
fue aprobado mediante Resolución 0171 de
fecha 11 de marzo de 2016.
PIC 2016
APROBADO
En ésta resolución se aprobó la realización
de 51 capacitaciones para la vigencia 2016.
EJECUCIÓN PIC ENERO A JUNIO DE 2016
EJECUCIÓN PIC 2016
N°
CURSO
1
SEMINARIO MEDIOS MAGNÉTICOS
2
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (CARRERA
ADMINISTRATIVA)
3
4
ASISTENCIA
CAPACITADOR
ENERO A MARZO DE 2016
COSTO
4
CAPTRI S.A.
$ 2.227.200
83
CNSC
SIN COSTO
53
CNSC
SIN COSTO
SENSIBILIZACIÓN SIGEPRE
35
Oficina de Planeación
SIN COSTO
CONTRATACIÓN DIRECTA Y MÍNIMA CUANTÍA
21
Área de Contratos
SIN COSTO
ABRIL A JUNIO DE 2016
5
SOCIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN FLUJO DE MEJORA
17
Oficina de Control Interno
SIN COSTO
6
INDUCCIÓN DE PERSONAL
37
Todas las Áreas
SIN COSTO
7
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
58
Cámara de Comercio
SIN COSTO
8
MECANISMOS DE AUTOCONTROL
31
Área de Contratos
SIN COSTO
9
COMUNICACIÓN ASERTIVA
34
CAFAM
SIN COSTO
10
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
18
CAFAM
SIN COSTO
11
COMUNICACIÓN ASERTIVA
31
CAFAM
SIN COSTO
12
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
30
CAFAM
SIN COSTO
13
CURSOS DE FUNDAMENTOS DE USABILIDAD PARA EL
GOBIERNO EN LÍNEA
2
USUARIA
$ 1.774.800,00
14
PROTOCOLO Y ETIQUETA
15
SENA
SIN COSTO
15
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SENA
SIN COSTO
16
TRÁMITES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN
20
Oficina de Planeación
SIN COSTO
17
GENERALIDADES DE ARCHIVO
14
Grupo de Gestión Documental
SIN COSTO
18
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
11
Grupo de Gestión Documental
SIN COSTO
19
DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO - SOCIALIZACIÓN CÓDIGO
DE ÉTICA
163
Área de Talento Humano
SIN COSTO
19
15
CAPACITACIONES APROBADAS COMITÉ DE CAPACITACIONES SESIÓN 30 DE JUNIO DE 2016
GRUPO
PROGRAMA DE
APRENDIZAJE EN
EQUIPO – PAE
TÉCNICAS
EJE TEMÁTICO
CAPACITACI
ÓN
NÚMERO DE
PERSONAS
PROVEEDOR /
NÚMERO DE
HORAS
COSTO INCLUIDO IVA
Herramientas de
Gestión de la
Entidad
SIGEPRE
(Producto y
Servicio No
Conforme)
15 - 30
BUREAU VERITAS
8
BUREAU VERITAS $2.204.000
(Hasta 25 personas - $88.160 (1 persona)
Legislación
Archivística
20 - 30
AGN
2
AGN $858.750
(Hasta 30 personas) $28.650 (1 persona)
Tablas De
Retención
Documental
20 - 30
AGN
16
AGN $858.750
(Hasta 30 personas) $28.650 (1 persona)
Gestión
Documental
Tecnologías de la
PMP con
Información y las
Certificación
Comunicaciones
Normas
Presupuestal
es
Seminario
Finanzas
Retención en
la Fuente
Habilidades de
Comunicación y
Atención al
Usuario
1
FEUD
FEUD $3.400.516 (1 persona)
36
INCP
INCP $4.060.000
8
(De 15 a 25 personas) $162.400 (1 persona)
4
PRÁCTICA
$2.760.800
NIA
20
IIA
16
$20.880.000
(Hasta 20 personas) $1.044.000 (1 persona)
Ortografía y
Redacción
15-25
E&S
4
E&S
$1.040.000 (De 15 a 25 personas) $41.600 (1 persona)
15-25
PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PIC – PRIMER SEMESTRE DE 2016
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PIC - ENERO A JUNIO
DE 2016
68%
PIC 2016
28%
4%
TOTAL TEMAS DE
CAPACITACIÓN
EJECUTADOS
TOTAL TEMAS DE
CAPACITACIÓN POR
EJECUTAR
TOTAL TEMAS DE
CAPACITACIÓN
APROBADOS PARA
EJECUTAR
ICETEX 2016
 Las capacitaciones ejecutadas con costo y cargo al convenio 174 del 15, fueron aprobadas
para personal especifico, que beneficiarán a 133 funcionarios aproximadamente.
 Por otra parte, para el primer semestre de 2016 se aprobaron 39 créditos que beneficiaron a
38 funcionarios, teniendo en cuenta que uno de ellos cursa periodos trimestrales, por esta
razón se le hicieron dos giros, uno para cada trimestre.
 En comité de 30 de junio se aprobó la apertura de convocatoria para el segundo semestre
de 2016, la cual viene del 8 de julio al 31 de agosto de 2016.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
2.8. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS
JUNIO 30 DE 2016
DE ACUERDO CON LAS 15 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2016, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS
Y SUS HIJOS CON CORTE A 30 DE JUNIO.
PORCENTAJE
EJECUTADO DE
LAS ACTIVIDADES
DE BIENESTAR:
33,3%
BIENESTAR





Día de la secretaria
Olimpiadas deportivas
Charlas de Autocontrol (OCI)
Vacaciones recreativas
Día del Servidor Público
109 participantes
428 participantes
113 Participantes
90 participantes por día
Todos los funcionarios de la Entidad
Avance en la ejecución del Plan de incentivos 2016.
El día viernes 24 de junio de 2016 se realizó la invitación por medio de circular
interna, la cual fue enviada por correo masivo a todos los funcionarios de la
Entidad. Para esta actividad se presentaron 4 grupos de trabajo.
Sistema de Análisis de Datos Electorales
– SADE
BIENESTAR
Seguimiento a los Proyectos de
Inversión del DAPRE – SPI
Sistema de Manejo y Control de la
Ejecución comisiones
Proyecto Nuevo Grupo de Atención a la
Ciudadanía Presidencia de la República
ACTIVIDADES DE BIENESTAR
La información de la caja de compensación Familiar CAFAM, es
suministrada por funcionarios que adelantan estos trámites, por
la asesora y por la oficina móvil, que hace presencia en la
Entidad el último martes de cada mes.
El Fondo Nacional del Ahorro, tiene disponible un asesor para
la atención personalizada a los funcionarios que lo requieran,
establecieron el servicio en línea para que los funcionarios
puedan hacer uso de las cesantías en los casos permitidos,
sin tener que salir de la Entidad.
Los mensajes de cumpleaños son enviados vía correo
electrónico a cada funcionario en la fecha que le corresponde.
El periódico se actualiza mensualmente, el cual se puede
consultar en la Intranet, donde se encuentran
publicados varios temas de interés.
Por otra parte, las Carteleras informativas se actualizan de
acuerdo con la información que sea de importancia para los
funcionarios de la Entidad, como por ejemplo: los descuentos
con Universidades, actividades realizadas por la Coordinación
de Bienestar, Actividades a desarrollar por la Caja de
Compensación.
ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Uso del Gimnasio. Los funcionarios
asisten al gimnasio regularmente en los
horarios establecidos de 6:00 a 7:30 am
y de 12:00 a 2:00 pm. En estos
espacios
podrán
realizar
sus
entrenamientos dirigidos. De 6:00 p.m. a
8:00 p.m. podrán hacer práctica libre.
Con respecto a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de
Pensiones, Planes Exequiales y otros servicios, estas entidades
también tienen asignados asesores que brindan atención
personalizada cuando se requiere, realizando jornadas de uno o
dos días para los funcionarios interesados en la renovaciones de
sus planes.
El DAPRE organizó en el mes de marzo de la
presente vigencia, la inauguración de los
Juegos Internos DAPRE 2016
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
JUEGOS
INTERNOS
CAMPEÓN MICROFÚTBOL MASCULINO
APAGÓN F.C (Atención a la Ciudadanía)
CAMPEÓN BALONCESTO MIXTO
THE SUN´S (Casa Militar)
CAMPEÓN VOLEIBOL MIXTO
DAICMA (Minas)
CAMPEON BOLOS MIXTO
PIN CUATRO (Financiera)
MICROFÚTBOL FEMENINO
(POR DEFINIR)
Se realizaron los días 29, 30 de junio y 1 de julio,
dirigidas a los hijos de los funcionarios
VACACIONES
RECREATIVAS
PRIMER DÍA (Marinero por un día)
DE 5 A 7 AÑOS: 33 NIÑOS
DE 8 A 10 AÑOS: 34 NIÑOS
DE 11 A 13: 26 NIÑOS
Total asistencia: 93 niños
SEGUNDO DÍA (Piloto por un día)
DE 5 A 7 AÑOS: 34 NIÑOS
DE 8 A 10 AÑOS: 37 NIÑOS
DE 11 A 13: 26 NIÑOS
Total asistencia: 97 niños
VACACIONES
RECREATIVAS
TERCER DÍA (Soldado por un día)
DE 5 A 7 AÑOS: 24
DE 8 A 10 AÑOS: 33 NIÑOS
DE 11 A 13: 23 NIÑOS
Total asistencia: 80 niños
EL PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS VACACIONES RECREATIVAS POR DÍA FUE DE: 90 NIÑOS
 Día del Servidor Público:
El 27 de junio de 2016 y con el ánimo de exaltar la labor de todos los
funcionarios de la Entidad, se celebró el Día Nacional del Servidor
Público, socializando el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno
(Valores Éticos), por cada una de las oficinas, con el apoyo de
actores de CAFAM.
DÍA DEL
SERVIDOR
PÚBLICO Y FERIA
EDUCATIVA
Este mismo día se llevó a cabo una Feria Educativa con diferentes
Universidades e instituciones del país y participaron las siguientes
Instituciones:







Universidad Militar Nueva Granada.
Universidad Católica de Colombia.
Universidad Central
Universidad de los Libertadores.
Universidad del Rosario.
Universidad Sergio Arboleda.
ICETEX.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
2.10 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU COMPONENTE
AMBIENTAL
30 DE JUNIO DE 2016
Para el mes de Febrero se llevó a cabo la revisión al Estado General del
Sistema de Gestión, para lo cual se utilizó la herramienta donde se
incluyen los capítulos y artículos de que trata el Decreto 1072, al realizar
este Chequeo arrojó un avance de desarrollo del Sistema del 34%.
SG SST
 Se entregó una propuesta de borrador de la Política y Objetivos para el
SG SST, a la Oficina de Planeación para la revisión correspondiente.
 Se entregó propuesta de documentos, para la revisión por parte de la
Oficina de Planeación así :
• Procedimiento Registro, Control y Seguimiento al Ausentismo Laboral.
• Guía para la Elaboración del Informe de Condiciones de Salud.
• Formato Levantamiento de Información.
• Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles.
• Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual.
• Procedimiento Requisitos Mínimos Plan de Prevención y Atención de
Emergencias.
• Formatos Inspección Camillas.
• Formato de Inspección de Botiquines.
• Formato de Inspección de Extintores.
• Formato de Condiciones de Salud para Desordenes Músculo Esqueléticos .
• Reporte de Accidentes Laborales.
Actualmente se estructuran otros documentos, por parte del Área
de Talento Humano, con el fin de que sean verificados e
incorporados al SIGEPRE, entre los cuales tenemos :
SG SST
• Procedimiento Programa de Vigilancia Epidemiológica de
Conservación Auditiva
• Procedimiento Identificación y Valoración de Aspectos
Ambientales
• Plan de Emergencias
• Matriz Legal
• Instructivo Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos y Determinación de Controles
• Caracterización de Indicadores, Tasa Global de Ausentismo –
Tasa de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de
Frecuencia de Ausentismo por Accidente de Trabajo – Índice de
Severidad del Ausentismo por Accidente de Trabajo
• Instructivo Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular
Otros temas desarrollados:






SG SST




Se estructuró el cronograma de actividades.
Se actualizó el documento de Lineamiento de Buenas Practicas Ambientales L-TH-01.
Se creó el Listado de Personal a cargo para evacuación F-TH-51.
Se implemento el formato de Encuesta Desordenes Músculo Esqueléticos F-TH-44
El día 03 de marzo de 2016 se realizó Mesa Laboral Conjunta con la Administradora de
Riesgos Laborales Positiva, con el fin de revisar los eventos de Accidentes Laborales y
Enfermedades Profesionales.
El día 16 de marzo del año en curso se llevó a cabo Mesa Laboral Conjunta con la
Entidad Promotora de Salud Famisanar, para la revisión del caso por enfermedad común
remitida a Medicina Laboral de esta EPS.
Se lleva a cabo la Revisión a puestos de Trabajo.
Se está aplicando la Encuesta de Condiciones de Salud para Desordenes Musculo
Esqueléticos.
Se realiza actividad de Pausas Activas.
Se realiza inspección a herramientas y equipos.
 Se realizan capacitaciones para la Brigada de Emergencias de la Entidad en temas como
control de incendios, espacios confinados, atmosferas explosivas y Sistemas con Poleas.
 Se estructuró el proceso precontractual para la contratación de la aplicación de la Batería
de Riesgo Psicosocial.
 Para el periodo Enero a junio de 2016 se reportaron 25 Accidentes de Trabajo de los
cuales, 10 corresponden al primer trimestre y 15 al segundo trimestre. Los meses de
mayor accidentalidad fueron febrero y junio con 7 eventos cada uno.
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
En el mes de febrero de 2016, se obtuvo el “Distintivo de
Habilitación de Servicios” del servicio de Odontología General
(DHS127509) y para el Proceso de Esterilización (DHS332104),
otorgados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El pasado 20 de abril de 2016, el Hospital Centro Oriente realizó una
visita de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario al
consultorio odontológico, para lo cual realizaron las siguientes
observaciones:
•
•
•
Completar el Plan de Gestión Interna de Residuos Hospitalarios
Adecuar punto de agua independiente a unidad sanitaria para
higiene de manos de personal
Presentar certificado de lavado y desinfección de tanque de
agua potable de reserva.
Las cuales a la fecha ya se encuentran subsanadas.
Para el periodo comprendido entre el 04 de Enero a 30 de junio de
2016 se atendieron 492 funcionarios.
GESTIÓN FINANCIERA
2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
JUNIO 30 DE 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
Cifras en millones de pesos
Descripción
Apr. Inicial Apr. Vigente
Saldo por
Compromiso
Comprometer
Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta
Obligac.
Diferencia
Diferencia
Diferencia Diferencia
Compromisos Obligaciones
Gastos de Personal
86.372
83.645
1.619
82.026
40.361
98,06%
48,25%
98,12%
35,96%
-0,06%
12,29%
-48
10.282
Gastos Generales
Transferencias
Corrientes
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
TOTAL DAPRE
40.872
39.863
8.434
31.429
16.546
78,84%
41,51%
80,00%
32,37%
-1,15%
9,13%
-460
3.641
28.693
45.801
23.305
22.496
12.462
49,12%
27,21%
74,26%
32,37%
-25,14%
-5,17%
-11.514 -2.366
155.937
82.441
238.378
169.309
71.089
240.398
33.358
33.269
66.627
135.951
37.820
173.771
69.368
17.890
87.258
80,30%
53,20%
72,28%
40,97%
25,17%
36,30%
89,52%
43,03%
74,53%
34,44%
24,93%
31,37%
-9,22%
10,17%
-2,24%
6,53%
0,24%
4,92%
-15.613 11.054
7.228
168
-5.386 11.835
ANÁLISIS GENERAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Para el mes de junio el avance en funcionamiento se ve impactado por la adición de $20.000 millones en Transferencias realizados en el mes de mayo. El
comportamiento de la ejecución sin contemplar la adición tendría un avance del 91,05% en compromisos frente a la meta establecida de 89,52%; teniendo
en cuenta la adición de recursos, el avance en compromisos frente a la apropiación vigente es del 80,30%, es decir que la acción de los $20.000 millones
impacta el avance en 10,75%.
Gastos de Personal: Al cierre del primer semestre de la vigencia 2016, a nivel de compromisos se encuentra pendiente por registrar presupuestalmente un
contrato de prestación de servicios de la Dirección de Comunicaciones por valor de $10,3 millones. El Área Administrativa - Grupo de infraestructura tiene
un saldo disponible de apropiación de $37,7 millones debido a que el proceso contractual salió por un menor valor, razón por lo cual afecta la meta
programada.
Gastos Generales: se encuentra pendiente por comprometer para el rubro de mantenimiento lo correspondiente a $82,3 millones lámparas Bacarat; $8.1
millones Equipo consultorio odontológico, $7.9 millones Máquinas Gimnasio; para arrendamientos $11,3 millones adición a los diferentes contratos de
alquiler de depósitos con y sin estantería para el almacenamiento, custodia, bodegaje y seguridad; para bienestar social $264,6 millones que corresponden
a actividades de bienestar e integración para los funcionarios de la Entidad; rubro Otras compras $22 millones para elementos ergonómicos y adquisición
planta eléctrica portátil; para repuestos $28.7 millones baterías y manos libres entre otros. Adicionalmente es importante mencionar que se efectuó en el
mes de mayo una modificación presupuestal de Transferencias Corrientes - Otras Transferencias-Previo Concepto DGPPN a Gastos Generales por la
suma de $1.019,2 millones los cuales fueron asignados a Viáticos y Gastos de Viaje para cubrir parte del faltante en este rubro.
Transferencias: la meta programada se vio impactada toda vez que mediante Resolución No. 1575 de 2016 expedida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público se adicionaron recursos por valor de $20.000 millones al rubro Otras Transferencias previo concepto DGPPNN en el mes de mayo, los
cuales están en revisión para su distribución al interior de la Entidad. Está adición igualmente afecta el cumplimiento de la meta programada vía
obligaciones.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO
Servicios personales indirectos
CDP Tipo modificación presupuestal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
SALDO CDP
SALDO
APROPIACIÓN
DISPONIBLE
193
1.418
1.610
0
9
9
193
1.427
1.619
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES
Cifras en millones de pesos
CDP
SALDO
DISPONIBL
E
TOTAL
13
960
973
-
72
72
Materiales y suministros
144
460
603
Mantenimiento
922
74
995
Comunicación y transporte
327
17
344
Impresos y publicaciones
10
119
129
1.854
-
1.854
Seguros
64
-
64
Arrendamientos
194
56
251
Viáticos y Gastos de viaje
Capacitación, bienestar social y estímulos
490
* 1.222
1.712
249
86
335
Otros gastos por adquisición de servicios
160
744
904
Apropiación bloqueada
-
-
-
Impuestos y contribuciones
TOTAL GASTOS GENERALES
-
199
199
4.426
4.007
8.434
DESCRIPCION
Compra de equipo
Enseres y equipo de oficina
Servicios Públicos
* En el mes de mayo se adicionaron recursos por valor de $1.019,2 millones al rubro de viáticos y
Gastos de Viaje provenientes de la operación del traslado del presupuesto de Funcionamiento
Otras Transferencias-Previo Concepto DGPPN.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCIÓN
Plan de promoción de Colombia en el exterior
Sentencias y conciliaciones
Transferencias para la estrategia de difusión de la
gestión gubernamental para el desarrollo social y
comunitario
Cuota de auditaje Contranal
Otras transferencias previo concepto DGPPPN
Pago pasivos exigibles vigencias expiradas
Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de
1997)*
TOTAL TRANSFERENCIAS
CDP
SALDO
DISPONIBLE
TOTAL
46
145
191
-
541
541
95
588
683
-
423
423
* 20.000
-
20.000
-
-
-
1.465
2.629
1.468
21.606
1.700
23.305
*En el mes de mayo se adicionaron recursos por valor de $20.000 millones al rubro Otras
Transferencias previo concepto DGPPNN provenientes de la operación de distribución en el
presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
a. AREAS MISIONALES
Dependencia
Primera Infancia
Fondo Paz
Minas
Transparencia
Equidad de la
Mujer
Derechos
Humanos
Sistema Nacional
de Juventud
"Colombia Joven"
Proyectos de Inversión
Implementación de estrategias en
favor de la primera infancia
Implantación
de
Programas
Especiales para la Paz Ley 368/97
Fortalecimiento
Acción
Integral
contra Minas Antipersonal nacional
Fortalecimiento y sostenibilidad de
las capacidades institucionales y
territoriales para la implementación
de la política de acción integral
contra minas antipersonal
Desarrollo de las estrategias de la
política
pública
integral
anticorrupción
Implementación del Enfoque de
Genero en los Planes Programa y
Proyectos a nivel Nacional (proyecto
nuevo)
Fortalecimiento y Consolidación de la
respuesta articulada del estado
colombiano en DDHH y DIH en el
marco de la construcción de una
cultura en la materia nacional.
Desarrollo de la Política Intersectorial
de Prevención del reclutamiento
nivel nacional.
Fortalecimiento del Funcionamiento
del sistema nacional de juventud
Implementación estrategias dirigidas
a desarrollar y fortalecer las
iniciativas sociales de los y las jóvenes
a nivel nacional
Total Inversión 2016 Áreas Misionales
Cifras en millones de pesos
Apropiación Inicial
2016
Valor
Aplazado
Apropiación
Vigente
(Después del
Aplazamiento )
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
27.060
4.059
23.001
6.721
303
29,22%
1,32%
25.613
1.029
24.584
22.497
16.658
91,51%
67,76%
3.506
75
3.431
3.034
219
88,41%
6,37%
2.085
313
1.772
250
0
14,11%
0,00%
937
141
797
794
213
26,78%
26,78%
800
120
680
284
63
41,71%
9,19%
1.000
150
850
15
15
1,79%
1,79%
173
26
147
0
0
0,00%
0,00%
233
35
198
22
0
11,24%
0,00%
578
87
492
0
0
0,00%
0,00%
61.986
6.034
55.952
33.616
17.471
60,08%
51,97%
% DE EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN
(COMPROMISOS) (OBLIGACIONES)
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPRE
JUNIO 30 DE 2016
Cifras en millones de pesos
b. SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dependencia
Proyectos de Inversión
Innovación para mejorar la
integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la
información de tics a nivel
nacional
Adecuación y mantenimiento
Área
de las sedes de la presidencia
Administrativa
de la república
Fortalecimiento de la gestión
documental del departamento
Área
administrativo de la
Administrativa
presidencia de la república Dapre en Bogotá
TOTAL INVERSIÓN 2016 SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Área de
Información y
Sistemas
TOTAL INVERSIÓN 2016
Apropiación Vigente
(Después del
COMPROMISOS OBLIGACIONES
Aplazamiento )
Apropiación
Inicial 2016
VALOR
APLAZADO
10.340
2.901
7.439
1.175
335
15,79%
4,51%
7.115
2.417
4.698
1.029
84
21,90%
1,79%
3.000
0
3.000
2.000
0
66,68%
0,00%
20.455
5.318
15.137
4.204
419
27,77%
2,77%
82.441
11.352
71.089
37.820
17.890
53,20%
25,17%
% DE EJECUCIÓN % DE EJECUCIÓN
(COMPROMISOS) (OBLIGACIONES)
EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A
DICIEMBRE DE 2015
DAPRE
EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL
Millones de Pesos
CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
DESCRIPCION
CANCELACIO
RESERVA
OBLIGACION
% EJEC.
N DE
RESERVA
PAGOS
PRESUPUEST
ES
SOBRE
RESERVA PRESUPUEST
ACUMULAD
AL
ACUMULADA OBLIGACION
PRESUPUEST AL DEFINITIVA
OS
CONSTITUIDA
S
ES
AL
% EJEC.
SOBRE
PAGOS
SALDO
PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL
123
0
123
123
100%
3
2,3%
-
GASTOS GENERALES
695
12
684
504
73,8%
454
66,4%
179
TRANSFERENCIAS
146
10
136
118
86,8%
115
84,9%
18
TOTAL
FUNCIONAMIENTO
964
22
942
745
79,1%
572
60,7%
197
5.641
83
5.558
3.238
58,3%
2.065
37,2%
2.320
6.605
105
6.500
3.989
61,3%
2.637
40,6%
2.517
INVERSION
TOTAL GENERAL
ANÁLISIS
:
Gastos
de Personal:
al cierre del primer semestre de 2016, se obligó el 100% de lo constituido en éste numeral de Gasto.
Gastos Generales: corresponde a saldos de contratos por concepto de mantenimientos, fotocopias y suministros que están con
vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.
Transferencias Corrientes: el saldo en este numeral de Gasto corresponde a Fondo Paz con un saldo por ejecutar de $17,9
millones de contratos cuya ejecución es de manera mensual.
Inversión: corresponde a: Proyecto de Sedes $1.132,5 millones, que corresponden al Contrato No. 122-15 $1.098,5 millones
prorrogado hasta el 31 de diciembre/16, Convenio Interadministrativo No.62 de 2015 por $27 millones, Contrato No. 113-15 $6,9
millones; Proyecto Dirección de Minas recursos de Donación $438,5 millones, en revisión por parte del equipo de trabajo de la
Dirección saldo de los contratos No. 114-14 y la Auditoria del Programa II y se inició el proceso de liquidación del Contrato No.
246-13 una vez obligada la última cuenta con cargo al mencionado contrato y Fondo Paz $748,4 millones cuyos contratos están
en ejecución.
GESTIÓN FINANCIERA
2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
JUNIO 30 DE 2016
Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE
PROYECTO
MINAS UE
2011011000158
FORTALECIMIENTO
ANTIPERSONAL NACIONAL
DDHH
GESTION
ACCION
INTEGRAL
CONTRA
MINAS
FINANCIERO PRODUCTO
0
6,24
26
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE
RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL
45,5
0
0
SEDES
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
10
1,18
0
FONDO PAZ
2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY
368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL
100
65,04
97
DDHH
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA
ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA
CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL
0
1,53
10
EQUIDAD
2013011000206 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA
EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL
65
7,82
14
MINAS
2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
50
0
0
2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE JUVENTUD
16,5
0
0
SISTEMAS
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL
49,2
3,24
0
COLOMBIA JOVEN
2015011000197 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR Y
FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL NACIONAL
0
0
0
100
1,12
11
COLOMBIA JOVEN
2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA
PRIMERA INFANCIA INFANCIA
TRANSPARENCIA
2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
26,49
22,76
9
GESTIÓN
DOCUMENTAL
2015011000218
FORTALECIMIENTO
DE
LA
GESTIÓN
DOCUMENTAL
DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
EN , , BOGOTÁ
0
0
0
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
3. INFORME DE RESULTADOS
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
CLIENTE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
Servicios Misionales Evaluados:
1. Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
Título 1
2. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
3. Servicio de Emisión de Conceptos Legales
4. Servicio de Apoyo Logístico
5. Servicio de Seguridad Presidencial
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
Título 1 RESULTADOS POR SERVICIO
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
y/o Desarrollo de Proyectos: Asesoría metodológica y técnica al cliente en las
actividades de elaboración, gestión y seguimiento al desarrollo de políticas y/o
proyectos prioritarios de Gobierno.
del Servicio: Proceso de Asuntos Políticos (Consejerías, Direcciones,
TítuloProveedor
1
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Secretaría de Transparencia).
Cliente del Servicio: Presidente de la República
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y sus proyectos:
Nivel de Satisfacción de los servicios misionales de forma general
Nivel alto
Nivel aceptable
1. ¿El nivel de la información y asesoría necesaria para el desarrollo de la
política y proyectos de gobierno fue?
X
2. ¿La oportunidad frente a la información y asesoría recibidas fue?
X
3. ¿La claridad y consistencia de la información y asesoría recibida fueron?
X
Nivel bajo
4. Indique el nivel de satisfacción generado respecto de los resultados de la ejecución de programas y seguimiento a acciones
para el desarrollo de las políticas y proyectos de gobierno respecto de los siguientes tópicos:
Título 1
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes sub-servicios misionales
Nivel alto
a) Seguimiento a los Proyectos en el Comité Ejecutivo del SNC en desarrollo
de los ejes prioritarios de la Agenda Nacional de Competitividad.
b) Los espacios de diálogo generados para la articulación de acciones de
gobierno y sector privado.
c) Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género
para las Mujeres y del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencias.
d) Implementación de la Estrategia “De Cero a Siempre”, específicamente
en la generación de infraestructura para la atención integral a la primera
infancia.
e) Promoción de la política pública de juventud en la Nación y el territorio y
fomento de participación de los jóvenes en distintos escenarios.
Nivel aceptable
X
X
X
X
X
Nivel bajo
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
1- Servicio de Asesoría o Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno y sus proyectos:
4. Indique el nivel de satisfacción generado respecto de los resultados de la ejecución de programas y seguimiento a acciones
para el desarrollo de las políticas y proyectos de gobierno respecto de los siguientes tópicos:
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes sub-servicios misionales
f) Implementación y coordinación de políticas públicas de transparencia y
lucha contra la corrupción.
g) Seguimiento realizado a las Estrategias implementadas para el
cumplimiento del compromiso de dialogo permanente, entre las
autoridades de orden territorial y el Gobierno Nacional.
h) Formulación, estructuración y desarrollo de las políticas y programas
relacionados con el postconflicto.
i) Generación de documentos e insumos para la delegación del Gobierno
en la Mesa de Conversaciones, para la discusión de los Puntos de la
Agenda del Acuerdo General y de las medidas de construcción de
confianza.
Título 1
j) Coordinación y socialización de la agenda legislativa del gobierno
nacional.
k) Fortalecimiento de la presencia territorial, para la implementación de
acciones de prevención de AICMA, con la participación de comunidades y
autoridades locales.
l) Coordinación, orientación y seguimiento a las políticas y programas de
vivienda, infraestructura y proyectos especiales (PINES, Comisión
Colombiana del Océano y Agencia Nacional Inmobiliaria).
m) Coordinación de la estrategia integral de comunicaciones del
Gobierno Nacional.
Calificación
Nivel alto
Nivel aceptable
X
X
X
X
X
X
X
X
4,13
Nivel bajo
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
2- Servicio de Emisión de Conceptos Legales: Estudiar, analizar y conceptuar
sobre los Proyectos de Actos Normativos de acuerdo con la normatividad vigente y
las prioridades del Gobierno. Así mismo, dirimir diferencias de interpretación
normativa que se presenten entre la Presidencia de la República, los Ministerios y/o
Departamentos Administrativos.
Título 1
Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión Jurídica (Secretaría de Jurídica).
Clientes del Servicio: Presidente de la República.
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
2- Servicio de Emisión de Conceptos Legales:
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes aspectos del servicio
Nivel alto
a) Resultado de constitucionalidad y/o legalidad obtenido de los
actos normativos estudiados y analizados.
X
b) Oportunidad en la expedición de conceptos legales.
X
Título 1
c) Resultado de la defensa procesal.
Nivel aceptable
X
Calificación
4,67
Nivel bajo
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
3- Servicio de Apoyo Logístico: Administrar la agenda presidencial, la imagen y
suministrar los elementos necesarios de protocolo para el desarrollo de la misma; así
como, prestar el cubrimiento y el suministro informativo.
Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico
Presidencial y Comunicación y Prensa (Dirección para la Estrategia de
Comunicación, Secretaría Privada, Dirección para la Relación con los Medios y Casa
Militar).
Título 1
Clientes del Servicio: Presidente de la República.
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
3- Servicio de Apoyo Logístico
Sub-servicios
Responsable
Secretaría Privada
Casa Militar
3.1 Coordinación de la Agenda Presidencial y Eventos (protocolo)
3.2 Cubrimiento de los servicios de prensa y comunicaciones (Manejo de Imagen Presidencial,
monitoreo, suministro y publicación de información Presidencial)
Título 1
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes aspectos del servicio
Dirección para la Estrategia de Comunicación
Dirección para la Relación con los Medios
Nivel alto
Nivel aceptable
a) Coordinación de la agenda y eventos.
X
b) Cubrimiento de los servicios de prensa y comunicaciones.
X
c) Oportunidad en la gestión.
X
Calificación
4,00
Nivel bajo
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
4- Servicio de Seguridad Presidencial: Suministrar las condiciones óptimas de
seguridad, para salvaguardar la integridad física del señor Presidente y del señor
Vicepresidente de la Republica.
Proveedor del Servicio: Proceso de Gestión de: Seguridad, Apoyo Logístico
Presidencial y Comunicación y Prensa (Secretaría para la Seguridad Presidencial).
Título 1
Clientes del Servicio: Presidente y Vicepresidente de la República.
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
4- Servicio de Seguridad Presidencial
Cliente: Presidente de la República
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes aspectos del servicio
Nivel alto
Nivel aceptable
a) Organización del esquema de protección asignado para brindar la
seguridad.
X
b) Oportunidad en la prestación del servicio
X
c) Garantía en toda situación de seguridad y protección
X
Título 1
Nivel bajo
4,00
Cliente: Vicepresidente de la República
Nivel de Satisfacción frente a los siguientes aspectos del servicio
a) Organización del esquema de protección asignado para brindar la
seguridad.
b) Oportunidad en la prestación del servicio
c) Garantía en toda situación de seguridad y protección
Nivel alto
Nivel aceptable
X
X
X
5,00
Calificación
4,50
Nivel bajo
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
Comparativo Calificación por Servicio 2012 a 2015
Asistencia Desarrollo de Políticas de Gobierno
Asistencia Desarrollo de Proyectos
Servicio de Emisión de Conceptos Legales
5,00
4,22
4,00
Título 1
2012
2013
4,00
4,13
4,08
4,00
4,00
4,13
4,00
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
Año
Año
Servicio de Apoyo Logístico
Servicio de Seguridad Presidencial
4,06
4,00
4,00
4,00
2012
2013
2014
2015
Año
4,50
4,50
2012
2013
2013
2014
4,67
2015
Año
5,00
2014
Año
4,33
Consolidado Calificación 2012 a 2015
4,50
2015
4,17
4,30
4,26
4,29
2012
2013
2014
2015
Año
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
Comparativo Nivel de Satisfacción por Servicio 2012 a 2015
Asistencia Desarrollo de Políticas de Gobierno
Servicio de Emisión de Conceptos Legales
Asistencia Desarrollo de Proyectos
100%
84%
80%
80%
83%
81%
80%
80%
83%
87%
93%
80%
Título 1
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Año
Año
Año
Servicio de Apoyo Logístico
Servicio de Seguridad Presidencial
Consolidado Nivel de Satisfacción 2012 a 2015
100%
81%
80%
80%
80%
90%
90%
2012
2013
2014
2015
2012
2013
Año
2014
Año
90%
83%
86%
85%
86%
2015
2012
2013
2014
2015
Año
EVALUACIÓN SERVICIOS MISIONALES 2015
ANÁLISIS DE RESULTADOS
- Comparado con el año 2014 (85%), el nivel de satisfacción del señor Presidente de la República, frente a los servicios
misionales recibidos en el año 2015 (84%) bajó un punto porcentual.
- Con respecto al nivel de satisfacción del señor Vicepresidente, éste se mantuvo con respecto al año anterior (100%).
De acuerdo con los resultados obtenidos, los servicios de mayor a menor calificación se ubican de la siguiente manera:
SERVICIO
1. Servicio de Emisión de Conceptos Legales
Título 1
2. Servicio de Seguridad Presidencial
3. Asistencia en el Desarrollo de Políticas de Gobierno
4. Asistencia en el Desarrollo de Proyectos
5. Servicio de Apoyo Logístico
RESPONSABLE
CALIFICACIÓN
Secretaría Jurídica
Secretaría para la Seguridad Presidencial
4,67
4,50
Consejerías, Direcciones, Oficina del Alto Comisionado para la Paz
y Secretaría de Transparencia
4,13
Secretaría Privada, Dirección para la Relación con los Medios, Casa
Militar y Dirección para la Estrategia de Comunicación
4,00
Se sugiere para todos los procesos, establecer acciones de mejora que permitan aumentar el nivel de satisfacción del señor
Presidente de la República.
- Calificación: Los resultados consolidados indican que los servicios misionales obtuvieron para la vigencia 2015, una calificación
de (4,29), mejorando en 3 puntos porcentuales con respecto a la calificación obtenida en el año 2014 (4,26).
- Nivel de Satisfacción: Para la vigencia 2015 el nivel de satisfacción consolidado de los servicios misionales fue del 86%,
mejorando en un punto porcentual frente al obtenido en el año 2014 (85%). Es decir, que la meta establecida del 80% (Nivel
Aceptable) se cumplió.
2. 9. PROPUESTA
MEJORES ENLACES
AGOSTO 2016
OBJETIVO DE
LA PROPUESTA
Fortalecer e incentivar la gestión llevada
a cabo por los enlaces de las
dependencias, y por ende, a los equipos
de trabajo por la oportunidad, calidad,
resultados y participación de las
diferentes actividades que se realizan
para mantener y mejorar el Sistema
Integrado de Gestión de la Presidencia
de la República (Sigepre).
METODOLOGÍA - INSUMOS
Correo de
Calidad
Plan de Acción
Reporte de
Seguimiento
SPI
1
5
Título 1
10
Reporte de
Seguimiento
indicadores
SINERGIA
La Oficina de Planeación llevará una base de datos
con los 4 criterios a calificar, esta información se
tomará de los reportes generados con los
semáforos, de acuerdo con las frecuencias de cada
insumo, y registrados de forma cuantitativa (1, 5 o
10) en la base de datos por cada una de las
dependencias del Dapre.
Se establecerán dos grupos, de acuerdo con
criterios a evaluar:
3 de los 4 insumos son evaluado por medio del
“Semáforo”, es decir, por medio de los tres colores se
indicada el resultado obtenido frente a oportunidad,
calidad y resultado.
Para la calificación a cada color se le asignará un
valor:
•
Verde= 10
•
Amarillo= 5
•
Rojo= 1
Frente a la calificación de
capacitaciones, se tomará como
10 o 1, de acuerdo con la
asistencia.
Asistencia a
Capacitaciones
PREMIACIÓN
Grupo
1
• Primer
Puesto
• Segundo
Puesto
Grupo
2
• Primer
Puesto
• Segundo
Puesto
Título 1
AVANCES DE GOBIERNO
EN LINEA
GEL
(H.UBICAR)
COMPONENTE
1. TIC para Servicios (Meta 2016: 100%)
1. Trámites y Servicios en Línea
2. Sistema Integrado de PQRD
3. Servicios centrados en el usuario
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2. TIC para Gobierno Abierto (Meta 2016: 100%)
1. Participación
2. Colaboración
3. Transparencia
META
100%
36%
14%
32%
18%
100%
35%
17%
48%
AVANCE
93%
36%
14%
27%
16%
98%
35%
17%
46%
Título 1
100%
1. Estrategia de TI
18%
2. Gobierno de TI
12%
3. Información
16%
4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
22%
5. Servicios Tecnológicos
16%
6. Uso y Apropiación
8%
7. Capacidades Institucionales
Se realiza acompañamiento con MINTIC, se tiene diagnóstico sectorial, pendiente definir plan de trabajo
8%
47%
8%
7%
7%
11%
6%
0%
8%
100%
53%
1. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información
32%
12%
2. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información
20%
3. Monitoreo y mejoramiento continuo
48%
13%
28%
3. TIC para la Gestión (Meta 2016: 50%)
4. Seguridad y Privacidad de la Información (Meta 2016: 60%)
AVANCES DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN 2016
ESTADO ACTUAL (I)
Título 1
Se creó equipo de trabajo interdisciplinario (Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación, Grupo de Gestión
Documental, Casa Militar, Área de Tecnología y Sistemas de Información)
PROMEDIO
TOTAL
ANEXO A
75.6 %
ESTADO ACTUAL (II)
Título 1
PROMEDIO
TOTAL
ANEXO A
75.6 %
ESTADO ACTUAL (III)
Título 1
PROMEDIO
TOTAL
ANEXO A
75.6 %
ESTADO ACTUAL (IV)
Título 1
PROMEDIO
TOTAL
ANEXO A
75.6 %
IMPLEMENTACIÓN
ISO 27001
AÑO
%
AVANCE
10
2015
30
15
25
30
40
45
2016
60
50
60
70
2017
100
80
90
100
ACTIVIDAD
TAREAS
Estudio de la ISO 27001/2013
Actualización del SOA
Difundir Políticas de seguridad 2014
Determinar el GAP a
Elaboración del GAP
27001/2013
Difundir Políticas de seguridad 2014
Capacitación de auditores internos en 27001
Validar registros
Identificar Evidencias de los registros
Actualizar políticas de seguridad
Validar controles
Evaluación de controles
Actualización de procedimientos con responsables y evidencias
Actualización de
procedimientos, matriz de Difundir Políticas de seguridad 2015
activos.
Actualizar matriz de activos de información
Identificar y analizar los riesgos con CID
Actualización de riesgos.
Evaluar controles y registros con CID por procesos
Identificación de mejoras
Actualizar el Plan de
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo.
Gestión de Riesgo y
Actualizar matriz de activos de información
auditoria
Auditoria interna 1
Evaluación por parte de la gerencia
Realizar tratamiento de riesgos
Evaluación de la gerencia
Actualización de controles
Actualizar políticas de seguridad
Actualización de procedimientos
Aplicar medidas correctivas
Actualización de
procedimientos y matriz de Validar registros
activos
Difundir Políticas de seguridad 2016
Actualizar matriz de activos de información
Auditoria Interna 2
Auditoria interna
Aplicar medidas correctivas
Actualizar políticas de seguridad
Revisión gerencial
Revisión por parte de la gerencia.
Aplicar medidas correctivas
Auditoria Externa
Auditoria Externa
Análisis de la ISO
27001/2013
RESUMEN EJECUCIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2016
PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2016
Avance ejecución Programa 81%
42
Total
52
Título 1
36
De desempeño
43
6
De cumplimiento
9
0
10
20
Auditorias Internas Ejecutadas
30
40
Auditorias Internas Programadas
50
60
Programa de Auditorías 2016
52 Auditorias programadas: 42 Auditorias realizadas = 81% cumplimiento
Tipo de Auditoria
Descripción
De cumplimiento
1
2
2
2
2
De desempeño
1 Proceso Gestión de Seguridad: 1. Secretaria de Prensa
2 Proceso Asuntos Políticos: 1. Fondo paz, 2. CPP Infancia
1 Proceso Gestión Administrativa (PM GD)
1 Proceso Gestión Financiera
1 Proceso TIC´S
1 Evaluación SIGEPRE
1 Evaluación de Planes de Mejoramiento
1 Evaluación Plan de Acciones Víctimas
1 Área Talento Humano: Sistema de Seguridad y Salud en el T.
33 Auditorías Internas al SIGEPRE:
(36) / 43
72 Dos subcomités mínimo por dependencia y/o proceso. (42%)
(30) / 72
Subcomités
Control Interno
de
Administración al Riesgo
Contratos / (SECOP y Supervisión)
Jurídica / eKOGUI
Atención al Usuario / PSQR
Verificación PM Gestión Documental
Avance
(6) / 9
RESULTADOS DEL CICLO DE
AUDITORIA INTERNA AL SIGEPRE
2016
Aspectos Conformes +
relevantes
1. Disposición y atención de los auditados, en
el desarrollo del ciclo de Auditoría Interna al
SIGEPRE, permitieron cumplir con el objetivo
propuesto.
2. Compromiso e interés de los directivos por
mantener y mejorar el Sistema Integrado de
Gestión de la Presidencia de la República.
3. Compromiso y profesionalismo de los
equipos de trabajo de los procesos del
SIGEPRE, en la consecución de los objetivos
institucionales.
4. Definición de los lineamientos impartidos
por el Direccionamiento Estratégico y
alineados con los objetivos de política del Plan
Nacional de Desarrollo.
Aspectos Conformes +
relevantes
5. Definición e Implementación de estrategias
misionales, orientadas a responder las necesidades
de los clientes externos y de referencia tanto
nacional como internacional. (CPPI, COLJOVEN, DGAE)
6. Estrategias de seguimiento y medición, que
han permitido promover la toma de decisiones y
adoptar acciones, para asegurar el mantenimiento y
mejora del SIGEPRE.
7. Gestión de los recursos humanos, físicos,
financieros y tecnológicos, han permitido un
desarrollo armónico de los procesos y el
cumplimiento de la misión institucional.
8. Compromiso de los auditores internos del
SIGEPRE, en la evaluación y obtención de
resultados.
Resultados comparativos
parciales
140
132
124
113
120
100
87
80
55
60
40
40
43
42
36
33
22
21
20
52
24
17
12
15
11
0
2011
2012
2013
NCR
2014
NCP
2015
2016
OM
 52 NCR resumidos en 19 requisitos (Legal, cliente, técnico y organización).
 11 NCP resumidos en 5 requisitos
Aspectos de mayor
énfasis
12
10
8
6
4
2
0
Qué nos falta?
Qué nos falta?
 Fortalecer el plan de comunicación
interna y socialización de la Política de
Comunicación
 Garantizar el cumplimiento de las
Políticas de Operación en los Procesos.
 Identificar y actualizar riesgos en armonía
con la guía para la gestión del riesgo de
corrupción.
Qué nos falta?
 Asegurar la respuestas Oportunas,
documental y reclasificación de PSQR
la
conservación
 Fortalecer el control de los documentos y calidad
registros que soportan la gestión.
de
 Publicar la totalidad de los Informes de Supervisión.
 Asegurar la correcta definición de las Tablas de Retención
Documental de nuevas dependencias.
 Asegurar la transferencia documental.
 Fortalecer la clasificación de la Información.
 Aplicar controles que garanticen el cumplimiento de
requisitos legales, inherentes al desarrollo de la gestión de
procesos de soporte.
Qué nos falta?
 Fortalecer el monitoreo de los riesgos,
que permita detectar en forma oportuna la
materialización y tratamiento, de los
mismos.
 Asegurar el análisis de datos y la
definición de acciones preventivas, que
garantice el cumplimiento de metas
intermedias.
 Asegurar la medición oportuna de la
satisfacción del cliente externo, el análisis
de datos y la definición de acciones de
mejora.
 Fortalecer el seguimiento a los planes de
mejoramiento por parte de los procesos.
Qué nos falta?
 Establecer controles para la ejecución de
las Mejoras y registrar en tiempo real los
avances.
 Reformular las Mejoras no eficaces y
establecer acciones para garantizar la
eliminación de las causas que generan las
No Conformidades.
APROBACIÓN DE
MODIFICACIÓN DEL
PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS 2016.
A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
AJUSTE AL PROGRAMA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la
Mejora Continua del SIGEPRE.
ALCANCE DEL PROGRAMA:
La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el programa
para la vigencia 2016.
No.
PROCESO
Título 1
ACTIVIDAD
FECHA
RESPONSABLE DEL
PROCESO
9
Gestión de Seguridad, Apoyo
Logístico Presidencial y
Comunicación y Prensa.
Evaluación a la gestión integral de la
Secretaria de Prensa
Junio
Marilyn López Forero
15
Ges tión de As untos Políticos
Evaluación a la ges tión integral de las
obras de infraes tructura en la Cons ejería
Pres idencial para la Prim era Infancia.
Septiem bre
Maria Cris tina Trujillo
 Se suprime la auditoría No. 9 a la Secretaría de Prensa y No. 15 a la CPPI.
 Quedando 17 auditorías programadas en la vigencia.
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO: JUNIO 2016
SEGUIMIENTO A PLANES DE
MEJORAMIENTO
Título 1
Los planes de mejoramiento suscritos son 953, de los cuales se encuentran
terminados el 60%, en ejecución el 35% y vencidos el 5% en 6 procesos.
PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORÍA
2 TRM
Vigencia
2016
100
90
82,87
2014
89,55
85,25
84,49
89,08
corte a Junio 30 de
2016, se presenta un cumplimiento
84,37
Con
80
70
60
40
50
40
30
20
10
38
18
25
9
4
17
0
2008
Título
12009
2010
2011
Calificación de gestión y resultados
2012
2013
Hallazgos
2014
del 100% y un avance de
actividades
finalizadas
corresponde al 100%
141
que
AUDITORIAS ESPECIALES
Título 1
Seguimiento a junio 30 de 2016
PM a la vigencia 2013 11-06-2014
PM Equidad de Género Diversidad
10-12-2014.
PM Primera Infancia 22-07-2014
PM Equidad Superación de la
Pobreza 18-07-2014
Total general
Hallazgos
Actividades
25
119
7
12
4
6
4
4
40
141
FUNCIONES DE
ADVERTENCIA
CONTRALORÍA
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
Función de
Advertencia
Seguimiento
1. El Encargo para El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre - pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación
subsanar
legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,
deficiencias de
sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos
personal.
que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no
Rad.2012EE9939 genera remuneración de ese empleo.
CGR 21/02/2012:
2. Cumplimiento a la Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas
prohibición de
laborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa, elaboración del proyecto de Decreto.
celebrar contratos
Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación
de prestación de
de servicios.
servicios.
Rad 2012EE18253
CGR 26/03/2012.
3. Contrato
En ejecución al PLAN DE ACCIÓN a 30 de abril de 2016, se han realizado las siguientes actividades:
interadministrativo Se fortaleció el equipo técnico de apoyo a la gestión y supervisión, y se adelantaron procesos de seguimiento y control conforme al siguiente listado:
330 12 entre le
1. El contrato interadministrativo DAPRE - FONADE No. 330-12 finalizó el 13 de noviembre y se encuentra en proceso de liquidación.
DAPRE y FONADE. 2. La Consejería Presidencial para la Primera Infancia cuenta con un equipo de profesionales para apoyar la supervisión en el proceso de liquidación del contrato
Rad
interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.
2013EE0067495
3. Se le entregó a los profesionales la documentación radicada el 28 de diciembre FONADE con el oficio 20152200377751(EXT15-00052406).
CGR 16/07/2013.
4. Los profesionales verificaron la información aportada por FONADE y entregaron las observaciones.
5. En el primer trimestre del año 2016 se realizaron 3 visitas de verificación técnica a los proyectos de los municipio de Villagómez, Bituima y El Colegio, del
departamento de Cundinamarca.
6. Se elaboraron los respectivos informes de las visitas.
7. Revisados los informes de los profesionales de apoyo a la supervisión se determinaron cuales debían ser los productos que se debían descontar en el proceso
de liquidación porque no se pudieron recibir a satisfacción.
8. Se elaboró el informe final de supervisión y se solicitó la liquidación del contrato interadministrativo de gerencia integral DAPRE 330-12 FONADE 212011.
9. FONADE no ha enviado el informe de término a pesar de las reiteradas solicitudes del DAPRE enviadas con las siguientes comunicaciones:
• OFI15-00096593 del 2 de diciembre de 2015.
• OFI15-00102916 del 18 de diciembre de 2015.
• OFI16-00011389 del 9 de febrero de 2016.
• OFI16-00029084 del 31 de marzo de 2016.
10. Se han realizado veintitrés (23) reuniones de coordinación y seguimiento de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia para hacer seguimiento a la
ejecución del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 y al plan de acción formulado para mitigar los riesgos asociados al mismo.
11. Se realizaron quince (15) comités operativos del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 para hacer seguimiento a la ejecución del mismo.
12. Al interior del DAPRE se han realizado reuniones de seguimiento al proceso de liquidación así:
• 19/11/2015
• 01/12/2015
• 07/12/2015
• 03/02/2016
• 18/03/2016
13. La Oficina de Control Interno del DAPRE llevó a cabo una auditoría interna para las obra de la vigencia 2012 e inició una nueva auditoría para verificar las
obras de la vigencia 2013.
14. Se inició y se cerró el proceso adelantado por el DAPRE frente al presunto incumplimiento de varias obligaciones a cargo de FONADE.
15. Se formuló un plan de mejoramiento como resultado de la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, el cual se encuentra en ejecución.
16. Como resultado de la auditoría adelantada a las obras en el año 2014, el equipo de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia formuló un plan de
mejoramiento que se encuentra en ejecución.
INFORMES DE LEY
INFORMES DE LEY
2TRM
Los informes a presentar son
52 de acuerdo a lo reportado
por las áreas.
Informes
1 Informe Cuenta
Título
1 Fiscal a la Contraloría General de la
República. CGR SIRECI
1 Relacion de Personal y Costos
1 Evaluación CI Contable CHIP
1 Informe Ejecutivo Anual
1 Informe de Legalidad del Software
1 Informe a la Cámara de Representantes
1 Encuesta SCI DAPRE
1 Informes Examén a los planes de mejoramiento SIGEPRE.
1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas
1 Informe para el Congreso de la República
2 Informes Derechos de Petición PSQR
2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR
SIRECI
Total general
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
Informes
2 Informes a la Dirección de Defensa Judicial LITIGOB
Cantidad
1
1
1
1
1
2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupcion
3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011
3 Informe de Control Interno Contable
4 Informes trmestral de Austeridad del Gasto
4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011
4 Actas Comité de Coordinación de Control Interno
4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR 4 de
4
4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI
4 Informes a la Ejecución Presupuestal
4 Inofmres PM ARCHIVO
2
2
2
2
2
2
1
52
27
INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2016
DELEGACIONES OFICINA DE PLANEACIÓN
Norma
Tipo de delegación
Actividades realizadas Enero - Junio
La Directora de Gestión General aprobó la modificación No. 4 del
Plan Estratégico Sectorial el 1° de junio de 2016.
Art. 1 Deléguese en el Director de Gestión General del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la La Directora de Gestión General aprobó 1 modificación del Plan
Resolución 1035 del 3 de República la aprobación del Plan Estratégico Sectorial, Estratégico Institucional con fecha 30 de marzo de 2016.
diciembre de 2015
del Plan Estratégico Institucional, del Plan de Acción
Anual y del Plan Anticorrupción y Participación Asimismo, se aprobó un total de 16 modificaciones a los planes de
Ciudadana y sus modificaciones.
acción de las dependencias del DAPRE durante el segundo
trimestre de 2016, para un total de 25 modificaciones en el primer
semestre de la vigencia.
Art. 1° Delegar en el Subdirector de Operaciones del
Art. 1 Subdirector de Operaciones:
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República la función de aprobar la política, objetivos de
- Aprobó la versión 15 del Manual del SIGEPRE el día 27 de Mayo de
calidad, mapa de procesos y el Manual Integrado de
2016
Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.
Resolución 0895 del 27 de abril Art. 2°. Delegar en el Jefe de la Oficina de Planeación
Art. 2 Jefe Oficina de Planeación: Durante el 2016 con corte a 30
de 2011
del Departamento Administrativo de la Presidencia de
de junio se aprobaron 11 documentos nuevos y 61 actualizaciones
la República la función de aprobar las caracterizaciones
para un total de 72 documentos discriminados asi: 3
de
los
procesos,
manuales,
lineamientos,
caracterizaciones de procesos, 46 procedimientos, 6 manuales, 5
procedimientos, guías, instructivos y formatos del
guías, 6 lineamientos, 6 documentos generales.
Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la
República - SIGEPRE.
Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.
Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo cumple las funciones del
Aprobación de 128 formatos por parte del Comité Institucional de
Decreto 2578 de 2012, art. 16
comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de
Desarrollo Administrativo
septiembre de 2015, se estableció que los formatos
deben ser aprobados por dicho comité.
Art.1 Delega en la doctora Nubia Patricia López Durante el primer semestre de 2016 se han realizado 2
Resolución 1257 del 21 de Méndez, Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizaciones a la codificación de la organización interna del
marzo de 2014
fijar, asignar y/o actualizar la codificación de la Dapre en el marco de la Resolución 1093 de 2015 y la expedición
del Decreto 125 de 2016.
organización interna del DAPRE.
DELEGACIONES
CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2016
DETALLE
VALOR A MARZO 31/16
VALOR
VALOR DEFINITIVO
ADICIONADO A JUNIO 30/16
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
$ 338.600.000
$0
$ 338.600.000
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
CAJA MENOR FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ
$ 550.000.000
$0
$ 550.000.000
$ 700.000.000
$0
$ 700.000.000
CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA
$ 109.175.000
$0
$ 109.175.000
$ 51.700.000
$ 3.932.400
$ 55.632.400
CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
TOTAL CAJAS MENORES
$ 1.749.475.000 $ 3.932.400 $ 1.753.407.400
Delegación mediante Resolución No. 0345 de Junio 24 de 2016 y derogó la Resolución No. 4922 del 02
de octubre de 2014
DELEGACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016
VIGENCIA ACTUAL
ASIGNACION
INTERNA
No.
CUENTAS Y
PLANILLAS
DE PAGO
VALOR PAGADO
REZAGO PRESUPUESTAL
No. CUENTAS Y
PLANILLAS DE
PAGO
TOTAL VIGENCIA FISCAL
No.
CUENTAS Y
VALOR PAGADO
PLANILLAS
DE PAGO
TOTAL PAGADO
DAPRE
1154
$19.086.376.833
437 $9.755.125.194
1591 $28.841.502.027
TOTAL
1154
$19.086.376.833
437 $9.755.125.194
1591 $28.841.502.027
ARTICULO 30. DE LA RESOLUCION No. 0345 DE MAYO 24 DE 2016, Deroga la Resolución
No. 3016 DE 2010, EL CUAL ESTABLECE: "DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR
LOS PAGOS EN EL JEFE DEL AREA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Delegar en el Jefe del Área Financiera del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la facultad de reconocer y
ordenar los pagos del Presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República. Se exceptúan de esta delegación la ordenación de los pagos que expresamente
se deleguen a otro funcionario en la presente resolución.
DELEGACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUENTAS DE PAGO
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016
DETALLE DAPRE-CUENTAS POR
DETALLE DAPRE-VIGENCIA ACTUAL
DETALLE DAPRE-RESERVA PTAL
PAGAR
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS PERSONALES
PERSONALES
PERSONALES
INDIRECTOS
$1.127.099.910 INDIRECTOS
$2.836.248 INDIRECTOS
$317.709.613
GASTOS GENERALES
GASTOS
$15.213.222.850 GENERALES
GASTOS
$453.716.195 GENERALES
$2.810.279.789
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES CSF
TRANSFERENCIAS
$1.649.041.334 CORRIENTES CSF
TRANSFERENCIAS
$44.560.817 CORRIENTES CSF
$752.436.627
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES SSF
TRANSFERENCIAS
$0 CORRIENTES SSF
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES SSF
$0
INVERSION
TOTAL
$1.097.012.739 INVERSION
$19.086.376.833 TOTAL
$735.954.681 INVERSION
$1.237.067.941 TOTAL
$4.637.631.223
$8.518.057.252
DELEGACIONES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUENTAS DE PAGO
INVERSION - RECURSOS DONACION CSF
ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2016
ASIGNACION
INTERNA
VIGENCIA ACTUAL
RESERVA PRESUPUESTAL
No.
CUENTAS DE VALOR PAGADO No. CUENTAS
PAGO
DE PAGO
VALOR
PAGADO
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL VIGENCIA FISCAL
No.
No.
CUENTAS VALOR PAGADO CUENTAS TOTAL PAGADO
DE PAGO
DE PAGO
DAPRE INVERSION CSF
REC. 15DONACION
4
$131.933.569
1
$371.860.60
0
10
$3.494.483.507
15
$3.998.277.676
TOTAL
4
$131.933.569
1
$371.860.60
0
10
$3.494.483.507
15
$3.998.277.676
DELEGACIONES TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2016
VIATICOS AL EXTERIOR
$
1.620.556.629,75
85%
VIATICOS AL INTERIOR
$
2.296.646.098,00
71%
TIQUETES
$
2.190.934.178,00
36%
TOTAL EJECUTADO
$
6.108.136.905,75
DELEGACIONES TALENTO HUMANO
EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE JUNIO DE 2016
VALOR NÓMINA PAGADA
$
32.495.547.923,57
VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA
$
6.737.286.822,52
DELEGACIONES FONDO PAZ
RESUMEN SEGUNDO TRIMESTRE 2016
ENERO 01 - JUNIO 30
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA ACTUAL
APROPIACIÓN INICIAL
APLAZAMIENTO
ADICIÓN POR TRASLADO
$ 20.432.000.000,00
$ (2.043.200.000,00)
$ 2.500.000.000,00
APROPIACIÓN DEFINITIVA
TOTAL FUNCIONAMIENTO
CDP
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
PAGOS
APROPIACIÓN DISPONIBLE
20.888.800.000,00
%
99,99%
92,97%
51,72%
47,46%
$ 20.888.800.000,00
20.886.171.473,17
19.421.023.933,52
10.802.985.056,05
9.914.731.063,66
0,01%
2.628.526,83
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA ACTUAL
APROPIACIÓN INICIAL
APLAZAMIENTO
DESAPLAZAMIENTO
APROPIACIÓN DEFINITIVA
OBLIGACIONES RESERVA
PAGOS RESERVA
0,39%
68,11%
24,03%
24.584.179.505,00
%
TOTAL INVERSIÓN
CDP
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
PAGOS
99,34%
91,51%
67,76%
59,20%
APROPIACIÓN DISPONIBLE
RESERVA PRESUPUESTAL
FUNCIONAMIENTO
RESERVA CONSTITUIDA
$ 25.613.458.429,00
$ (3.445.978.924,00)
$ 2.416.700.000,00
$ 24.584.179.505,00
24.422.546.373,00
22.496.500.181,56
16.658.252.918,56
14.552.905.808,56
0,66%
161.633.132,00
RESERVA PRESUPUESTAL
INVERSIÓN
97.679.545,49
RESERVA CONSTITUIDA
66.525.477,51
23.471.463,22
OBLIGACIONES RESERVA
PAGOS RESERVA
3,60%
52,26%
49,33%
1.705.496.680,00
891.339.022,00
841.298.460,80
INFORME DE RESULTADOS
EVALUACIÓN SERVICIOS
COMPARTIDOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2016
EVALUACIÓN SERVICIOS COMPARTIDOS
II TRM 2016 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Oportunidad: Proveer el servicio de acuerdo con los tiempos establecidos a las necesidades del cliente.
Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar un servicio de calidad.
Atención del Personal: Brindar atención amable y respetuosa a los clientes.
Información Proporcionada: Suministrar a los clientes una adecuada comunicación y retroalimentación para garantizar la
calidad del servicio.
Atención General: Brindar de acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.
Título 1
Calificación Criterios Evaluados
5,00
4,92
5,00
4,92
4,92
4,92
5,00
4,92
4,92
4,85
OPORTUNIDAD
CONOCIMIENTO
DEL PERSONAL
ATENCION DEL
PERSONAL
1er Timestre
INFORMACION
PROPORCIONADA
2do Trimestre
ATENCION
GENERAL
MATRIZ DE REGISTRO APLICATIVO SERVICIOS
COMPARTIDOS PRESTADOS II TRM
ABRIL
ID
OCI-73
OCI-71
OCI-69
OCI-67
OCI-64
OCI-62
OCI-60
OCI-72
OCI-66
OCI-65
OCI-74
OCI-68
OCI-63
OCI-61
OCI-84
OCI-82
OCI-79
OCI-77
OCI-75
OCI-81
OCI-85
OCI-83
OCI-80
OCI-78
OCI-76
OCI-95
OCI-90
OCI-94
OCI-89
OCI-88
OCI-86
OCI-93
OCI-92
OCI-91
OCI-87
Estado
Calificado
Calificado
Calificado
Calificado
CALIFICADO
Calificado
Calificado
Crear Más Tareas
Solicitud confirmada
Solicitud confirmada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Calificado
Calificado
Calificado
Calificado
Calificado
Solicitud confirmada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Calificado
Calificado
Solicitud confirmada
Solicitud confirmada
Solicitud confirmada
Solicitud confirmada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
Solicitud terminada
JUNIO
MAYO
Título 1
Título del proceso
Cierre de Procesos Contractuales
Cierre de Procesos Contractuales
Otros
Planes de Mejoramiento
Cierre de Procesos Contractuales
Cierre de Procesos Contractuales
Otros
Otros
Sub-comités de Control Interno
Sub-comités de Control Interno
Cierre de Procesos Contractuales
Planes de Mejoramiento
Cierre de Procesos Contractuales
Cierre de Procesos Contractuales
Planes de Mejoramiento
Cierre de Procesos Contractuales
Sub-comités de Control Interno
Planes de Mejoramiento
Planes de Mejoramiento
Sub-comités de Control Interno
Cierre de Procesos Contractuales
Planes de Mejoramiento
Sub-comités de Control Interno
Planes de Mejoramiento
Cierre de Procesos Contractuales
Otros
Planes de Mejoramiento
Cierre de Procesos Contractuales
Cierre de Procesos Contractuales
Sub-comités de Control Interno
Cierre de Procesos Contractuales
Planes de Mejoramiento
Planes de Mejoramiento
Planes de Mejoramiento
Arqueos de cajas menores
Total calificación de la encuesta
Nota
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
Total de servicios
Solicitados
35
Total de servicios
Cerrados
35
Total de servicios
calificados
13
Puntaje Total
esperado
325
% de Clientes
Satisfechos
Promedio diario de
servicios
1
Total de servicios No
Cerrados
0
% de encuestas
respondidas
37,14%
Puntaje Total
obtenido
320
100%
98,46%
Nivel de Satisfacción
Calificación General del Servicio
4,92
5
4,92
SERVICIOS CALIFICADOS
Servicios Calificados - II TRM 2016
14 14
11 11
10 10
Título 1
7
5
1
0
0
0
Abril
Mayo
Junio
Total de Servicios Solicitados
Total de Servicios No Cerrados
Total de Servicios Cerrados
Total de Servicios Calificados
Servicios
Calificados
SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
% de Clientes Satisfechos al
obtener calificación superior a 4
Título 1
100%
100%
1er Trimestre 2016
Nivel de Satisfacción al obtener
13 calificaciones (12/5 y 1/4)
98,46%
99,08%
2do Trimrestre 2016
NOTA: Servicios con calificación inferior a 4, la Oficina de Planeación
solicitará en el modulo Mejoras - SIGEPRE, la formulación del PM. (M-AU-03).
1er Trimestre 2016
2do Trimestre 2016
TENDENCIA TRIMESTRAL EN LA CALIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS DESDE SU INICIO
Título 1
La tendencia en calificación y resultados se mantiene en criterio Satisfactorio.
NOTA: El servicio de Control Interno se habilitó a partir del 22 de octubre de 2015.
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS Y/O
DEPENDENCIAS DAPRE,
SEGUNDO TRIMESTRE.
Descripción y Generalidades del Seguimiento
OCI, efectúa Seguimiento a la Gestión de los Procesos y/o Dependencias, con el fin de
generar alertas oportunas en los distintos escenarios de control y autocontrol (F-EM-18).
Seguimiento enmarcado en el Rol de “Asesoría y Acompañamiento”, de conformidad al
Articulo 3° del Decreto 1537 de 2001; para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión
orientada a resultados.
Seguimientos registrados en SIGEPRE (Plan de Acción 2016 OCI)
Estrategia 2: “Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional”
Actividad: “Realizar seguimiento a la gestión de los procesos y /o dependencias”
Seguimientos trimestrales.
Seguimiento a la Gestión de los Procesos y/o Dependencias
PROCESO DE DIRECCIÓN
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS DE
DIRECCIÓN
SEMÁFORO *
AVANCE 1ER. AVANCE 2DO.
TRM
TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
Direccionamiento Estratégico (Oficina de Planeación)
81%
81%
-
-
Dirección de Gestión General
77%
100%
-
-
Atención al Usuario (Atención a la Ciudadanía)
84%
94%
-
-
Evaluación, Control y Mejoramiento (Oficina de Control Interno)
90%
90%
-
-
* Corte a Junio 30 del 2016 / 2do. TRM
SEMÁFORO
100%/90%
89%/80%
79%/0%
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS GESTIÓN DE
SEMÁFORO *
ASUNTOS POLÍTICOS
AVANCE
1ER. TRM
AVANCE
2DO. TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
100%
96%
-
-
Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación
(Cerrada desde el 1ro. De junio de 2016 - Decreto 724/2016)
99%
98%
-
-
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas
80%
80%
-
-
Despacho del Alto Consejero Presidencial para las Regiones
78%
94%
-
-
Dirección para el Sector Privado
89%
96%
-
-
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
68%
65%
-
-
Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
69%
65%
-
-
Dirección de Seguridad
88%
92%
-
-
Dirección para el Post Conflicto
67%
97%
-
-
100%
95%
-
-
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Despacho del Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones
PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS GESTIÓN DE
SEMÁFORO *
ASUNTOS POLÍTICOS
AVANCE
1ER. TRM
AVANCE
2DO. TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
90%
100%
-
-
100%
100%
-
-
Dirección para Asuntos Políticos
65%
78%
-
-
Dirección para la Coordinación de Infraestructura
94%
100%
-
-
Dirección para la Coordinación de Vivienda
63%
80%
-
-
Dirección para Proyectos Especiales
100%
100%
-
-
Fondo de Programas Especiales para la Paz
100%
93%
-
-
Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática
100%
98%
-
-
88%
85%
-
-
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven
Secretaría de Transparencia
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS GESTIÓN
JURÍDICA
SEMÁFORO *
Secretaría Jurídica
AVANCE
1ER. TRM
AVANCE
2DO. TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
84%
77%
-
-
PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD,
APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA
Secretaría Privada
SEMÁFORO *
AVANCE 1ER. AVANCE 2DO.
TRM
TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
96%
49%
-
-
Dirección de Eventos
100%
95%
-
-
Dirección de Discursos
100%
99%
-
-
Casa Militar
99%
97%
-
-
Secretaría de Prensa
62%
92%
-
-
PROCESO GESTIÓN DE APOYO
CONSOLIDACIÓN DE PROCESO Y/O DEPENDENCIAS DE APOYO
SEMÁFORO *
AVANCE 1ER. AVANCE 2DO.
TRM
TRM
AVANCE
3ER. TRM
AVANCE
4TO. TRM
Adquisición de Bienes y Servicios (Área de Contratos)
78%
87%
-
-
Talento Humano (Área de Talento Humano)
52%
76%
-
-
Talento Humano (Oficina de Control Interno Disciplinario)
78%
100%
-
-
Tecnologías de Información y Comunicaciones
96%
80%
-
-
Gestión Documental
90%
83%
-
-
Gestión Administrativa
99%
98%
-
-
100%
100%
-
-
Gestión Financiera
CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS
SEMAFORO
DIRECCIÓN
GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS
GESTIÓN
JURÍDICA
GESTIÓN DE
SEGURIDAD, APOYO
LOGÍSTICO,
COMUNICACIÓN Y
PRENSA
APOYO
PROCESO
(36)
° CP Primera Infancia 96%
° CP Sistema Competitividad e Innovación 98%
(Cancelada: Julio 1 de 2016 Decreto 724-2016)
° Atención al
Usuario 84%
° Dirección de
Eventos 95%
° Dirección para las Regiones 94%
° Dirección para el Sector Privado 96%
° Dirección de
Discursos 99%
° Dirección de Seguridad 92%
° Dirección de
Gestión General
100%
° Dirección para el Post Conflicto 97%
° Despacho AC Presidencia de Comunicación 95%
° Gestión ADM
98%
° Casa Militar 97%
° CP Equidad de la Mujer 100%
° Oficina de
Control Interno
90%
° Oficina de Control
Interno Disciplinario
100%
23
64%
° Dirección Colombia Joven 100%
° Dir. Coordinación de Infraestructura 100%
° Secretaría de
Prensa 92%
° Dirección para Proyectos Especiales 100%
° Gestión Financiera
100%
° FONDOPAZ 93%
° Oficina Alto Comisionado para la Paz 98%
° Oficina de
Planeación
81%
° Área de Contratos
87%
° Dir. de Gobierno y Área Estratégicas 80%
° Dir. para la Coordinación de Vivienda 80%
-
-
° Secretaría de Transparencia 85%
° TIC 80%
° Gestión
Documental 83%
° Consejería Presidencial para los DDHH 65%
-
° DAICMA 65%
° Dirección para Asuntos Políticos 78%
° Secretaría
Jurídica 77%
° Secretaría Privada
49%
° Talento Humano
76%
7
19%
6
17%
PROPOSICIONES Y
VARIOS