¿ Cuáles deberían ser los alcances y cómo debemos asegurar un

¿ Cuáles deberían ser los alcances y cómo
debemos asegurar un financiamiento suficiente y
sostenible de los fondos de conservación vial ?
Presentación Miguel Angel Gámez y Sandra Zelaya
1
Asegurar el sostenimiento financiero y la
ejecución
continuada
del
servicio
de
mantenimiento de la red oficial de Carreteras de
la República de Honduras, para reducir los
costos de operación de la flota nacional de
vehículos, la pérdida de tiempo de los usuarios
de la red, disminuir el número de accidentes y
el deterioro de la propia infraestructura vial.
2
RED VIAL NACIONAL
2,777.0 Kms.
20%
80%
10,826.0 Kms.
RED VIAL PAVIMENTADA
RED VIAL NO PAVIMENTADA
6
3
RED VIAL DE HONDURAS
(Por estado de condición)
ESTADO DE CONDICION
CONCRETO CONCRETO
DOBLE
MATERIAL
ASFALTICO HIDRAULICO TRATAMIENTO SELECTO
TIERRA
TOTAL
%
BUENO
Porcentaje
1,107.00
57.27%
131.00
59.55%
100.00
16.03%
3,554.00
38.48%
194.00
12.20%
5,086.00
0.37
REGULAR
Porcentaje
680.00
35.18%
64.00
29.09%
193.00
30.93%
3,916.00
42.39%
365.00
22.96%
5,217.00
0.38
MALO
Porcentaje
146.00
7.55%
25.00
11.36%
331.00
53.04%
1,767.00
19.13%
1,031.00
64.84%
3,300.00
0.24
1,933.00
220.00
624.00
9,237.00
1,590.00
13,603.00
1.00
TOTAL
4
SITUACION ACTUAL
ATENCION EN REHABILITACIONES POR PARTE DE LA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
(Red Vial Pavimentada)
Año
Kilómetros
Inversiones US$.
2003
228.35
58,187,456.00
2004
327.00
111,480,375.00
TOTAL
555.35
169,667,831.00
EQUIVALE AL 20% DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
5
FONDO VIAL DE HONDURAS
COBERTURA EN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
AÑO
2003
2003
2004
RED VIAL NO PAVIMENTADA 10,826 KM.
RED VIAL PAVIMENTADA 2,777 KM
13,603.00 KM
INGRESOS
NACIONALES
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PRESUPUESTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
ESPERADOS (US$) NACIONAL (US$) PERIODICIO (KM) RUTINARIO (KM) NACIONAL (US$.) PERIODICO (KM) RUTINARIO (KM) % DE COBERTURA
32,147,331.00
42,374,604.00
57,272,727.00
19,437,796.00
26,824,161.00
40,672,727.00
1,220
1,220
2,556
3,258
12,709,534.00
6,507
15,550,443.00
6,800
16,600,000.00
301 ( C )
387 ( C )
(C)
2,298 (M)
41%
(C)
2,298 ( M )
65%
2,298 ( M )
67%
419 ( C )
2005
59,563,636.00
42,673,636.00
2,713
7,000
16,890,000.00
428 ( C )
2,298 ( M )
68%
2006
61,946,181.00
47,046,181.00
3,087
7,300
14,900,000.00
323 ( C )
79 ( C )
2,537 ( M )
72%
2007
64,424,028.00
47,424,028.00
3,079
7,500
17,000,000.00
250 ( C )
361 ( C )
2,777 ( M )
76%
2008
67,000,989.00
50,000,989.00
3,226
8,000
17,000,000.00
220 ( C )
427 ( C )
2,777 ( M )
79%
2009
69,681,028.00
52,881,028.00
3,402
8,500
16,800,000.00
300 ( C )
237 ( C )
2,777 ( M )
83%
2010
72,468,269.00
57,468,269.00
3,752
9,000
15,000,000.00
305 ( C )
106 ( C )
2,777 ( M )
87%
2011
75,367,000.00
59,367,000.00
3,715
10,000
16,000,000.00
145 ( C)
525 ( C )
2,777 ( M )
94%
2012
78,381,000.00
62,381,000.00
3,830
10,826
16,000,000.00
0(C)
844 ( C )
2,777 ( M )
100%
Rendimientos (US$ / Km / año)
Red Vial No Pavimentada
Red Vial Pavimentada
Mantenimiento Periódico
US$ 9,865.00 / Km / año
US$ 33,000.00 / Km / año
Mantenimiento Rutinario
US$ 2,272.00 / Km / año
US$ 15,000.00 / Km / año
US$ 1,200.00 / Km / año
a través de Constructoras
a través de Constructoras
a través de microempresas
C= Empresa Constructora
M= Microempresa
De conformidad al Presupuesto 2003 del Fondo Vial aprobado por el Congreso Nacional.
6
COBERTURA EN CONSERVACION DE LA RED OFICIAL A TRAVES DEL FONDO VIAL
Año
2000
2001
2002
2003
2003
COMPOSICION DE LA RED VIAL OFICIAL
Red Vial Pavimentada
Red Vial no Pavimentada
Total
2,777.00
10,826.00
13,603.00
2,777.00
10,826.00
13,603.00
2,777.00
10,826.00
13,603.00
2,777.00
10,826.00
13,603.00
2,777.00
10,826.00
13,603.00
KILÓMETROS ATENDIDOS
RED VIAL PAVIMENTADA
400.00
831.00
976.10
247.00
1,671.00
1,671.00
313.67
2,197.18
2,256.00
301.00
2,298.87
2,298.87
305.01
2,298.87
2,298.87
1,861.10
2,915.80
3,482.72
3,258.00
6,507.47
2,861.10
4,587.30
5,738.72
5,556.87
8,806.34
A través de constructoras
A través de microempresas
TOTAL RED VIAL PAVIMENTADA
RED VIAL NO PAVIMENTADA
TOTAL RED VIAL NO PAVIMENTADA
TOTAL KILOMETROS ATENDIDOS
21%
34%
42%
41%
64%
No DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
38
38
53
53%
53
No DE EMPRESAS SUPERVISORAS
46
46
57
57%
57
No DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS
18
36
48
50%
50
% RED VIAL ATENDIDA
GENERACIÓN DE EMPLEO
RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE FONDO VIAL
SEGUN LEY (Porcentaje de Aporte al Patrimonio Vial)
38,977,272.00
46,204,545.00
59,465,909.00
57,272,727.00
57,272,727.00
PRESUPUESTO OTORGADO A FONDO VIAL POR LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
30,228,811.00
34,937,500.00
32,465,127.00
*
55%
32,147,331.00
42,374,604.00
**
74%
Porcentaje de Asignación
* Incorpara fondos externos y transferencia de COPECO.
** Incorpara fondos externos.
78%
76%
56%
De conformidad al Presupuesto 2003 aprobado por el Congreso.
7
LEY DE ESTIMULO A LA PRODUCCION, A LA COMPETITIVIDAD Y APOYO AL
DESARROLLO HUMANO
" Aporte a la Conservación del Patrimonio Vial, Atención a Programas de Interes Social y de Turismo "
Según Decreto No 131-98 del
Según Decreto No19-2003 del
30 de abril de 1998
27 de febrero del 2003.
( Cargo fijo por Galón US$ )
( Cargo fijo por Galón US$ )
Gasolina Super
0.8000
1.0570
Gasolina Regular
0.7600
1.0530
Diesel
0.2600
0.5047
Derivados del Petrolio
Kerosina
0.2950
Av-Jet
0.0542
0.0300
Fuel Oil
0.0828
0.3350
Av-Gas
LPG
0.2100
Asfalto
DECRETO 19-2003
Artículo 2: El Patrimonio del Fondo de Mantenimiento Vial, recibirá la aportación o
transferencia que se establezca en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República de cada ejercicio fiscal, en concordancia con los términos de creación de la Ley del
Fondo de Mantenimiento Vial.
8
Para asegurar la recepción oportuna de los fondos, el cargo
para la conservación del patrimonio vial debería ser cobrado
en el momento de la venta de los derivados del Petróleo al
distribuidor por parte del importador.
El importador estaría obligado a retener el valor del cargo y
debería enterarlo a una cuenta especial del Fondo Vial
dentro de los diez días hábiles siguientes a la venta del
derivado del Petróleo.
9
COMPAÑIAS IMPORTADORAS DE
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL
PETROLEO
•REFINERIA TEXACO
√
•PETROLEOS DEL ATLANTICO √
•PETROLEO DEL PACIFICO
•SHELL HONDURAS, S.A. √
•ESSO STANDARD OIL, LTD √
•GAS DEL CARIBE
•ELF-GAS DIPPSA
•PUMA HONDURAS
•AMERICAN PETROLEUM
•EMPRESAS DE GENERACION ELECTRICA
NOTA
Las indicadas con √ cubren el 96% del total de las importaciones
10
Fondo Vial visto internamente – Autoevaluación y Futuro
Instrumento: Taller de Planificación Estratégica con el Personal del Fondo Vial
Conclusión del Taller: Ante la pregunta ¿ Si se le concedieran tres deseos
para transformar a su organización, cuáles serían ?, el Personal del Fondo
Vial respondió:
• Fondo Vial como ente completamente autónomo.
• Que el aporte a la conservación vial se entere directamente a las cuentas
del Fondo Vial por el ente Importador.
• La incorporación de nuevas tecnologías en el servicio de conservación
vial mediante la puesta en marcha del Plan Director 2002 – 2007.
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Sistema de Inventario Vial
Sistema de Evaluación de Estado
Sistema de Costos Unitarios
Sistema de Evaluación Económica
Sistema de Información Geográfico
Plan Director del Fondo Vial 2002-2007
Diseño de un sistema de
Preparación de Plan de Inversiones
evaluación de gestión del
2002-2007
Fondo Vial
Definición de Objetivos
Identificación de metas
Propuesta de parámetros de medición
Implantación Sistema de Evaluación
Programa de Mantenimiento Periódico
Programa de Mantenimiento Rutinario
Rehabilitaciones
Asistencias Técnicas
Programa de conservación por
estándares y niveles de servicio
Definición de estándares y Niveles de Servicio
Diseño y Preparación de Proyecto Piloto
Implantación gradual de Programa para la red
Implantación de un Sistema de
Control de Pesos y dimensiones
Control eficiente de pesos y dimensiones
en la red vial
Mejoramiento de Seguridad Vial
Reducción de la velocidad de deterioro
de la red vial
Programa de certificación y control
de calidad de plantas asfálticas y de
trituración
Inventario actualizado de plantas
Diseño de programa de certificación
Implantación Control de Calidad
Programa de Monitoreo y seguimiento
Implantación de un sistema de
evaluación periódica de la Red
Manual para atención de Emergencias
Pavimentada
Deflexiones
Rugosidades
Capacidad estructural
Fallas superficiales
Aspectos Normativos y de organización
Asignaciones financieras
Procedimiento operativos estándar
Control Monitoreo y seguimiento
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