Resumen - Ministerio de Hacienda

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
Resumen
Las metas logradas van destinadas a mejorar la calidad de vida de los
costarricenses, promoviendo un desarrollo económico y social con equidad,
especialmente tratando de beneficiar a los sectores marginados y vulnerables de la
sociedad, así como lograr importantes avances en el desarrollo del empleo público,
dignificación de la función pública, mantenimiento de las políticas laborales y
salariales, desarrollo institucional e informar a la ciudadanía y hacer conciencia
sobre los valores cívicos.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
I.
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Aspectos Generales
La Presidencia de la República tiene como propósito fundamental la definición y coordinación de
las estrategias de desarrollo del país, procurando obtener mayor bienestar para todos los habitantes,
manteniendo la estabilidad política, económica, social y laboral de la República; así como
representar a la Nación en los actos de carácter oficial.
Esta institución se encuentra conformada por los programas de Administración Superior,
subprograma de la Dirección General de Servicio Civil, subprograma del Tribunal de Servicio
Civil y el programa de Información y Comunicación.
Cabe destacar que la información suministrada por la Institución para la elaboración del presente
informe, fue recibida en la Dirección General de Presupuesto Nacional, mediante Oficio
DVRQ-094-01-04 del despacho del Viceministro de la Presidencia de la República.
Para dar cumplimiento a su misión, el programa de Administración Superior llevó a cabo tareas
tales como la firma de importantes acuerdos de cooperación técnica y financiera, presentación de
importantes planes económicos y sociales, así como la impulsación a programas sociales, iniciativas
destinadas a mejorar la calidad de vida de los costarricenses, promoviendo un desarrollo económico
y social con equidad, especialmente tratando de beneficiar a los sectores marginados y vulnerables
de la sociedad. Además de tratar la inserción del país a nivel internacional, logrando la captación de
inversiones extranjeras que permitan aumentar las fuentes de empleo. Asimismo la Dirección
General de Servicio Civil logró importantes avances en el desarrollo del empleo público,
dignificación de la función pública y el desarrollo institucional.
El Tribunal de Servicio Civil continuó con la sistematización de sus procesos operativos con el fin
de agilizar la gestión del trámite de expedientes, coadyuvando de esta forma al mantenimiento de
las políticas laborales y salariales en la función pública. Por otra parte el programa de Información
y Comunicación realizó una serie de campañas con el afán de informar a la ciudadanía y hacer
conciencia sobre los valores cívicos.
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II. Resultados Institucionales
•
Situación Financiera:
CUADRO Nº 1
GASTO AUTORIZADO Y DEVENGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO 2003
- en colones corrientes -
DESTINO DEL GASTO
MONTO FINAL
PESO
MONTO
PESO
% DE
AUTORIZADO
(Ley No.8341 y Modif.)
RELATIVO
% según
EJECUTADO
(Devengado Acum.)
RELATIVO
% según
EJECUCIÓN
(a)
Autorizado
(b)
Devengado
(b/a)
Insumos
2,630,964,092.00
55.23
2,422,546,141.02
56.22
92.08
1,917,975,004.00
40.27
1,859,533,787.32
43.16
96.95
Servicios No Personales
515,799,200.00
10.83
410,430,049.94
9.53
79.57
Materiales y Suministros
132,945,888.00
2.79
98,177,387.67
2.28
73.85
64,244,000.00
1.35
54,404,916.09
1.26
84.68
38,259,655.00
0.80
35,371,054.60
0.82
92.45
6,239,500.00
0.13
5,449,562.95
0.13
87.34
SUB TOTAL
2,675,463,247.00
56.17
2,463,366,758.57
57.17
92.07
Transferencias 3/
2,087,871,703.00
43.83
1,845,455,061.98
42.83
88.39
0.00
0.00
100.00
90.46
Recurso Humano 1/
Maquinaria y Equipo
Otros Gastos Institucionales 2/
Amortización e Intereses
Otros Recursos 4/
TOTAL GENERAL
0.00
4,763,334,950.00
100.00
4,308,821,820.55
Nota:
1/ Incluye lo correspondiente a Servicios Personales, Cargas Sociales ( Estatal - Patronal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo
Comunal).
2/ Incluye las partidas 4 "Desembolsos Financieros", 5 " Construcciones, Adiciones y Mejoras", 9 "Asignaciones Globales" y las Transferencias vinculadas
a la Gestión.
3/ Incluye sólo las transferencias que no se vinculan con la gestión
4/ Recursos Externos y Revalidados.
FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIG@F)
De acuerdo al cuadro anterior, se desprende que el Ministerio contó con una autorización inicial de
¢2.675.5 para dar cumplimiento a su gestión de los cuales durante el período ejecutó un 92,1%.
Las principales razones que ofrece la institución para explicar el 14,0% no ejecutado se abocan
principalmente a que el Ministerio de la Presidencia tuvo un ahorro en salarios de ¢56,4 millones,
los cuales obedecen a que tuvieron plazas vacantes como por ejemplo el de la I Vicepresidencia, la
del Ministro de Información, entre otras pertenecientes a la Dirección General de Servicio Civil y
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Tribunal de Servicio Civil. Así como la reducción de pago de horas extras en el programa de
Información y Comunicación.
Además de lo anterior señalan que con la entrada en vigencia de la Ley No.8131 Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su respectivo Reglamento,
donde se eliminan los compromisos pendientes, provocó que aquellas contrataciones que
normalmente se realizaban en los últimos meses del año, no se efectuaran para no trasladar el pago
de facturas al año 2004, y por último la entrada tardía del Sistema Integrado de Gestión de la
Administración Financiera les produjo atrasos considerables en los procesos de contratación
administrativa, lo cual no les permitió ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado.
Cabe destacar que del monto total de ¢2.675.5 asignado al Ministerio para su gestión durante el
período en evaluación, al programa de Administración Superior se le asignó un total de ¢1.103.0, a
la Dirección General de Servicio Civil ¢1.077.1, al Tribunal de Servicio Civil ¢72.6, y a
Información y Comunicación ¢422.8 millones.
Por otra parte la institución reporta ¢77.5 millones correspondientes a compromiso no devengado,
la institución informa que se efectuaran caducos que rebajaran esta cifra considerablemente, lo
restante obedecerá a reservas que quedaran para cubrir eventuales pagos, especialmente para el
pago de servicios, que no fue posible cancelar en el año.
•
Sobre la Gestión:
CUADRO Nº 2
CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN, AÑO 2003
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
METAS
Con % de Avance
PROGRAMA/SUBPROGRAMA
TOTAL
ALCANZADA
80-99
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
6
5
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
7
7
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
4
1
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
4
4
21
17
TOTAL GENERAL
70-79
60-69
1-59
1
NO
ALCANZADA
-
1
2
-
-
-
1
1
2
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
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Tal y como muestra el cuadro anterior, del total de 21 metas de gestión programadas por el
Ministerio para el Ejercicio Económico del 2003, 17 fueron alcanzadas en su totalidad, una refleja
un porcentaje de avance del 45,0%, otra presenta un porcentaje de avance del 60,0% y 2 de las
metas no fueron alcanzadas.
Para ilustrar de una mejor forma los alcances del cumplimiento de las metas precitadas, así como de
los factores que de acuerdo con la institución incidieron en el no cumplimiento de la totalidad de las
mismas, a continuación se presentan los principales logros de la gestión de cada uno de los
programas que componen dicha institución, así como las justificaciones que permitirán contar con
un panorama global de la evaluación de la gestión para el período que nos atañe.
El programa de Administración Superior con el fin de buscar mejores oportunidades que ayuden a
incrementar el nivel de vida de los costarricenses, logró la firma de importantes acuerdos de
cooperación técnica y financiera, como fueron el acuerdo firmado con Taiwán, el cual logró obtener
recursos financieros para la construcción de la carretera a San Carlos y la construcción del Centro
de Convenciones. Por otra parte logró la firma de convenios de cooperación en la lucha contra el
narcotráfico con Colombia, enseñanza del idioma inglés con Bahamas, acuerdos de protección
marítima, entre otros. Además de lograr impulsar la firma del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, labor que dio sus frutos a inicios del año 2004.
Con el propósito de establecer la normativa necesaria para facilitar la gestión gubernamental, el
programa logró la aprobación de 15.829 documentos dentro de los cuales se encuentran directrices,
acuerdos, decretos y otros.
Para colaborar con la inserción del país a nivel internacional se realizaron 2 cumbres, la aceptación
de 15 credenciales y 35 actividades para la atención de mandatarios y representaciones
diplomáticas. La institución no aporta información sobre el lugar donde se realizaron las cumbres
precitadas ni las actividades que refleja esta meta, así como tampoco se puede determinar
claramente el impacto de su cumplimiento.
Por otra parte se llevaron a cabo 137 giras a las diferentes zonas rurales del país con el propósito
de determinar el grado de desarrollo de sus poblaciones y así mantener el control y vigilancia de las
necesidades de dichas zonas.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
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Otra de las prioridades establecidas por Administración Superior, ha sido el mejoramiento de vida
de los sectores más desprotegidos, mediante la coordinación de programas orientados a la atención
de grupos vulnerables de la sociedad, al respecto se reportan los siguientes logros:
¾ En el programa Así Somos, se impulsaron actividades de capacitación en Esparza,
mostrándose su resultado en el Festival Garrobero, en el cual la capacitación además de
la artística se complementó con capacitación comunal, formación de líderes y
estrategias de negociación.
¾ En el Proyecto de Reconstrucción de la Escuela Especial Centeno Güell, se dio inicio a
los trámites para el proceso de licitación y adjudicación de las obras.
¾ En el Proyecto de Sillas de Ruedas, se entregaron en promedio una silla de ruedas
diariamente y se suscribieron nuevas alianzas con donantes de mantener el ritmo de
entrega.
¾ En el Proyecto para la dotación de sede propia de la Escuela Neuopsiquiátrica infantil,
se dio inicio a la construcción de las obras por medio de la Campaña: Una Dulce Ayuda
con la corporación de Supermercados Unidos.
¾ En el Proyecto de Equipamiento de la Clínica Oftalmológica, se gestionaron recursos a
través del Barco Logos para el equipamiento de los quirófanos y con la realización de la
Cadena Mayor se ha logrado cuantificar a la fecha la suma de ¢71.0 millones.
El subprograma de la Dirección General de Servicio Civil entre otros, proporciona asistencia a los
municipios en el campo de los recursos humanos para el fortalecimiento de la carrera
administrativa, para tal efecto se propuso para este período el desarrollo de acciones e instrumentos
técnicos en el campo de los recursos humanos que permitieran el desarrollo del Sector Centralizado,
para lo cual realizó la transferencia de tecnología a través de 59 instrumentos técnicos, tales como:
Manuales de Clase, Manual Básico de Organización, Escala Salarial, en atención a las solicitudes
de las Municipalidades que coadyuvaron en la formación de equipos para el mejoramiento y
fortalecimiento municipal, constituido por Regidores, Representante del Alcalde y trabajadores.
Dentro de sus prioridades estratégicas se encuentra la fiscalización de la gestión de los recursos
humanos para garantizar la eficiencia de las instituciones del Régimen del Servicio Civil. Para dar
cumplimiento a esta prioridad llevó a cabo la ejecución de 34 evaluaciones del Riesgo en materias
de incentivos y beneficios en las siguientes instituciones: Dirección General de Servicio Civil,
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Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Cultura, Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Registro Nacional, Ministerio
de Hacienda y Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, entre otras, además de la
atención de 2 denuncias presentadas por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura. El
impacto de estas actividades se orienta a la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Fiscalización
desarrollado como parte de la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2000-2005 de este
subprograma. Por otra parte el Área de Carrera Docente, ejecutó 45 acciones fiscalizadoras en los
distintos procesos de recursos humanos para la promoción y acatamiento de normas y leyes
aplicables en la Dirección de Personal de Educación Pública.
Otra de las prioridades estratégicas del subprograma es el desarrollo de acciones para el crecimiento
y actualización cognoscitiva del Recurso Humano de las instituciones que conforman el Régimen.
Por esta razón ejecutaron 122 acciones de actualización para el desarrollo del recurso humano,
iniciando un proceso de capacitación acerca de los nuevos Modelos de Gestión Desconcentrada del
Factor Humano en varias instituciones. Adicionalmente se ejecutaron seminarios taller sobre ética
y Dignificación de la función pública costarricense, dirigidos principalmente al personal de los
CEN-CINAI del Ministerio de Salud, abarcando una población de 907 funcionarios capacitados; la
capacitación también abarcó la ejecución de charlas, talleres y seminarios para la presentación del
Sistema de Medición de Resultados y Rendición de Cuentas (SIMERC), logrando un total de 2160
funcionarios capacitados para este período.
El subprograma del Tribunal del Servicio Civil, se estableció como una de sus prioridades el
impulsar la transformación estructural-funcional de la organización, en procura de la identificación
y diferenciación de los procesos de trabajo y sus respectivos productos, logrando alcanzar esta meta
en un 100,0%.
En lo que respecta a las metas de analizar y simplificar los procesos desarrollados en procura de su
sistematización y la de enlazar a la organización en forma electrónica con las entidades públicas de
interés institucional establecidas por este subprograma, al finalizar el período se refleja un
incumplimiento, la institución lo atribuye a la falta de un nivel de conocimiento e infraestructura
tecnológica que no puede ser adquirido por el precitado subprograma. Sin embargo se mantuvo el
nivel de producción el cual pudo satisfacer la demanda.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
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En lo que respecta a la meta de Crear, organizar y mantener un archivo central que garantizara la
seguridad y custodia de los documentos del Tribunal, la institución reporta un 45,0% de avance en
la misma, y las razones que de acuerdo con la información suministrada influyeron para no poder
alcanzar la meta en un 100.0%, lo atribuyen a aspectos de índole presupuestaria y de contratación
administrativa.
El programa de Información y Comunicación, tiene como objetivo principal el informar a los
costarricenses sobre la gestión de Gobierno y especialmente sobre la gestión desarrollada por el
Presidente de la República, para lo cual desarrolló en este período 6 campañas informativas en
100,0%
más de lo programado, el éxito del cumplimiento de esta meta lo atribuyen
a la
maximización de recursos y a la utilización de métodos científicos de selección de los medios de
comunicación de mayor audiencia y cobertura. Por otra parte el Departamento de Prensa de este
programa desarrolló un proceso continuo y consistente de recopilación de información sobre la
gestión del gobierno que diariamente fue transmitida a los medios de comunicación en forma
resumida para que estos a su vez pudiesen informar a los costarricenses, dando en promedio 171
boletines de prensa por día, con lo cual lograron informar a los medios de comunicación,
formadores de opinión y a la prensa internacional sobre las actividades desarrolladas por la
Presidencia de la República. Además se reprodujeron y distribuyeron a los diferentes medios, 1500
ejemplares del informe que rinde el Presidente a la Asamblea sobre los logros y desaciertos de la
Administración para que fuera analizado y razonado, lo cual contribuye a formar la opinión
objetiva y fundamentada que favorece el diálogo nacional. Por último se produjeron un total de 124
programas radiales en medios de comunicación rurales.
•
Sobre el resultado de la Producción:
CUADRO Nº 3
CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE PARA EL AÑO 2003
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA/SUBPROGRAMA
PRODUCCION CUANTIFICABLE
PROGRAMADA
ALCANZADA
NO
ALCANZADA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
6
6
0
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
7
7
0
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
2
2
0
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
4
4
0
TOTAL GENERAL
19
19
0
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
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Del cuadro anterior se desprende que la institución programó un total de 19 de productos, los cuales
cumplió en su totalidad.
En el programa Administración Superior, la producción estuvo dirigida a la :
¾ Aprobación de acuerdos de cooperación técnica y financiera
¾ Elaboración de Informes anuales de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo
¾ Normativa para la gestión gubernamental.
¾ Relaciones Internacionales
¾ Gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo en las zonas rurales y
¾ Coordinación de programas sociales.
La producción realizada por el subprograma de la Dirección General de Servicio Civil se basó
específicamente en el desarrollo de la primera etapa de Implantación de la Propuesta del Rediseño
Organizacional de la Dirección General del Servicio Civil, elaboración de la propuesta de Ley de
Principios Generales de Empleo en el Sector Público, elaboración de una propuesta de reforma al
Estatuto de Servicio Civil.
Además dentro de los productos cabe resaltar la Propuesta de Afrenta a la Impunidad, que consistió
en destacar a un equipo interdisciplinario e interárea para que con la asesoría jurídica requerida se
pudiese obtener un Proyecto de Ley que permitiera identificar y tipificar las conductas corruptas
más comunes en la función pública y además reformar algunas disposiciones de la Ley de Carrera
Docente con la finalidad de facilitar la lucha contra la corrupción.
En lo que respecta a la producción del Tribunal de Servicio Civil, dado que su misión es la
resolución de conflictos, para el período en evaluación, se emitieron un total de 866 resoluciones, y
11 certificaciones de expedientes, metas que pese a que sus alcances son inferiores a las metas
programadas, se reflejan con un cumplimiento de un 100%, ya que las mismas dependen de la
demanda.
Los productos realizados por el Programa de Información y Comunicación fueron la realización de
6 campañas de información, 625 comunicados de prensa, Difusión del Informe Anual del Presidente
de la República y la preparación de 124 micro informativos para radiodifusoras; de acuerdo con lo
anterior, se puede determinar que el programa superó considerablemente sus metas de producción.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
III.
35
Comentarios Finales:
De la rendición de cuentas efectuada por la Presidencia de la República, se desprende que la gestión
realizada de acuerdo con lo programado ha sido satisfactoria y estos resultados le han permitido dar
cumplimiento a lo establecido en su misión.
Sin embargo, la calidad de la información suministrada resulta insuficiente para poder pronunciarse
con mayor objetividad con respecto a los resultados de la gestión, pues necesariamente deben
incorporarse todos los datos posibles en el “Análisis de los Resultados”.
En este punto es
importante destacar la calidad de la información remitida por el programa de la Dirección General
de Servicio Civil, la cual permite determinar claramente el desarrollo de su gestión.
Por otra parte, mediante Oficio DVRQ-094-01-04 de fecha 30 de enero del 2003, la Presidencia de
la República remitió los formularios con la información solicitada para la elaboración del presente
Informe, los cuales fueron recibidos el 2 de febrero en la Dirección General de Presupuesto
Nacional, incumpliéndose con la fecha límite establecida para la recepción.
Por último es necesario que las autoridades de la Presidencia de la República, tomen las medidas
necesarias para que se respeten los formatos y lineamientos establecidos por la Dirección General
de Presupuesto Nacional en lo que respecta calidad y tiempo de entrega de la información para la
Elaboración del Informe de Evaluación Presupuestaria.