Programa - Ministerio de Turismo

MINISTERIO DE TURISMO
Proyecto:
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
2014 - 2016
VERSIÓN ACTUALIZADA
NOVIEMBRE 2014
PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Contenido
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
DATOS INICIALES DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------3
Tipo de solicitud de dictamen..........................................................................................3
Nombre de Proyecto. ......................................................................................................3
Entidad (UDAF). ..............................................................................................................3
Entidad operativa desconcentrada (EOD). .......................................................................3
Ministerio Coordinador. ..................................................................................................3
Sector, Subsector y Tipo de Inversión. .............................................................................3
Plazo de ejecución...........................................................................................................3
Monto Total. ...................................................................................................................3
2.
2.1.
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS -----------------------------------------------------------------------------4
Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intersección y de influencia
por el desarrollo del proyecto. ........................................................................................4
Identificación, descripción y diagnóstico del problema. ...................................................8
Línea base del proyecto................................................................................................. 13
Análisis de oferta y demanda. ....................................................................................... 22
Identificación y caracterización de la población objetivo. .............................................. 26
Ubicación geográfica e impacto territorial. .................................................................... 26
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ---------------------------------------------------------------- 27
Alineación objetivo estratégico institucional. ................................................................ 27
Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al
indicador del objetivo estratégico institucional. ............................................................ 27
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ----------------------------------------------------------------------------- 27
Objetivo general y objetivos específicos. ....................................................................... 28
Indicadores de resultado. .............................................................................................. 29
Marco lógico. ................................................................................................................ 30
Anualización de las metas de los indicadores del propósito.------------------------------------ 35
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
ANÁLISIS INTEGRAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 35
Viabilidad técnica. ......................................................................................................... 35
Descripción de la ingeniería del proyecto. ----------------------------------------------------------- 35
Especificaciones técnicas. -------------------------------------------------------------------------------- 41
Viabilidad financiera fiscal. ............................................................................................ 44
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos. ----------------------------------------- ¡Error! Marcador no definido.
Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e
ingresos. ----------------------------------------------------------------- ¡Error! Marcador no definido.
Flujo financiero fiscal. ------------------------------------------------ ¡Error! Marcador no definido.
Indicadores financieros fiscales. ----------------------------------- ¡Error! Marcador no definido.
Viabilidad económica. ................................................................................................... 45
Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. --------------------------------------------------------------- 45
Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios. ------------------------------------------------------------------------------------- 48
Flujo económico. ------------------------------------------------------------------------------------------- 52
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
5.3.4.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
Indicadores económicos. --------------------------------------------------------------------------------- 53
Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. .................................................................. 53
Análisis de impacto ambiental y riesgos. ------------------------------------------------------------- 53
Sostenibilidad social. -------------------------------------------------------------------------------------- 53
6.
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ------------------------------------------------------------------- 54
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 57
Estructura Operativa. .................................................................................................... 57
Arreglos institucionales y modalidad de ejecución......................................................... 58
Cronograma valorado por componentes y actividades. ................................................. 59
Demanda pública nacional plurianual. ........................................................................... 61
8.
8.1.
8.2.
8.3.
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN----------------------------------------------------- 63
Seguimiento a la ejecución. ........................................................................................... 63
Evaluación de resultados e impactos. ............................................................................ 63
Actualización de línea base. .......................................................................................... 63
9.
9.1.
ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63
Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente u otros según
corresponda. ................................................................................................................. 63
Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros. .................... 63
9.2.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de solicitud de dictamen.
Solicitud de Dictamen de Prioridad (Actualización)
1.2. Nombre de Proyecto.
“Programa de Excelencia Institucional” - CUP: 165100000.0000.376629
1.3. Entidad (UDAF).
Ministerio de Turismo
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD).
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
o Dirección de Planificación
o Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
o Dirección de Procesos y gestión del Cambio
Coordinación General Administrativa Financiera
o Dirección Administrativa
1.5. Ministerio Coordinador.
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión.
Sector:
Subsector:
Tipo de inversión:
Fomento a la Producción
Turismo
Fortalecimiento Institucional
1.7. Plazo de ejecución.
El plazo para implementar el proyecto es de 36 meses, contados a partir del 01 de
enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016.
1.8. Monto Total.
El horizonte de tiempo trazado para la ejecución del presente proyecto es de tres
años de acuerdo al siguiente detalle:
PERÍODO FISCAL
MONTO DEVENGADO
MONTO ACTUALIZADO
TOTAL GENERAL
2014
2015
2016
807.983,29
-
4.214.527,08
1.481.427,04
807.983,29
4.214.527,08
1.481.427,04
TOTAL
807.983,29
5.695.954,12
6.503.937,41
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMAS
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intersección y de
influencia por el desarrollo del proyecto.
El Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial en América del Sur. Limita al Norte
con Colombia; al Sur y al Este, con Perú; y al Oeste limita con el Océano Pacífico. La
extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido en siete
regiones: que agrupan a 24 provincias y 226 cantones.
De acuerdo a las proyecciones del INEC, en noviembre del 2013 el Ecuador tiene 15,8
millones de habitantes. La tasa anual de crecimiento poblacional, entre el año 2001 y
2010, fue de 1,95% (INEC, 2010).
Las provincias con mayor número de habitantes son Pichincha, Guayas y Manabí,
donde se concentra el 52,9% de la población del país.
Respecto a las etnias con las que se auto identifica la población, la mayoría se
autodefine como mestiza. En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas de
población por provincia, sexo y etnias:
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Población del área de intervención del proyecto, por provincia, sexo y etnia
Cód.
Sexo
Provincia
Hombre
Mujer
Total
Indígena
Auto identificación según su cultura y costumbres
Afro-ecuatoriano
Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a
y/o Afro-descendiente
Blanco/a
Otro/a
01
Azuay
337,044
375,083
712,127
17,638
10,838
890
3,924
2,941
637,912
36,672
1,312
02
Bolívar
89,875
93,766
183,641
46,719
1,206
160
581
2,067
127,795
4,921
192
03
Cañar
105,235
119,949
225,184
34,213
4,162
513
1,277
2,399
172,616
9,602
402
04
Carchi
81,155
83,369
164,524
5,649
6,767
1,675
2,120
445
142,933
4,711
224
05
Cotopaxi
198,625
210,580
409,205
90,437
4,833
375
1,605
7,266
294,840
9,349
500
06
Chimborazo
219,401
239,180
458,581
174,211
3,586
212
1,162
1,182
267,880
9,975
373
07
El Oro
304,362
296,297
600,659
4,060
24,152
4,676
12,613
16,858
489,843
46,801
1,656
08
Esmeraldas
271,312
262,780
534,092
15,022
123,076
56,571
54,864
13,017
238,619
31,333
1,590
09
Guayas
1,815,914
1,829,569
3,645,483
46,241
204,271
36,434
111,372
410,991
2,461,749
355,284
19,141
10
Imbabura
193,664
204,580
398,244
102,640
12,154
4,051
5,221
1,196
261,684
10,776
522
11
Loja
220,794
228,172
448,966
16,479
8,268
617
1,780
3,195
404,941
13,236
450
12
Los Ríos
398,099
380,016
778,115
4,965
30,264
7,111
10,721
272,701
411,858
38,511
1,984
13
Manabí
689,299
680,481
1,369,780
2,456
62,185
8,638
11,437
262,738
954,191
64,262
3,873
14
Morona
Santiago
74,849
73,091
147,940
71,538
1,081
184
580
329
68,905
4,566
757
15
Napo
52,774
50,923
103,697
58,845
846
184
654
606
39,515
2,824
223
16
Pastaza
42,260
41,673
83,933
33,399
574
151
506
346
46,383
2,448
126
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
17
Pichincha
1,255,711
1,320,576
2,576,287
137,554
65,403
12,779
38,385
34,585
2,114,955
163,230
9,396
18
Tungurahua
244,783
259,800
504,583
62,584
4,656
349
2,167
2,269
414,479
17,375
704
19
Zamora
Chinchipe
47,452
43,924
91,376
14,219
802
233
286
210
73,397
1,909
320
20
Galápagos
13,021
12,103
25,124
1,754
620
148
538
476
18,717
2,445
426
21
Sucumbíos
92,848
83,624
176,472
23,684
4,281
2,269
3,801
1,682
132,354
8,015
386
22
Orellana
72,130
64,266
136,396
43,329
2,619
1,663
2,430
1,647
78,390
5,998
320
23
Santo
Domingo
183,058
184,955
368,013
6,318
16,382
3,774
8,157
9,048
298,235
25,108
991
24
Santa Elena
156,862
151,831
308,693
4,164
20,567
1,502
4,202
15,157
244,269
11,403
7,429
90
Zonas no
delimitadas
17,156
15,228
32,384
58
1,669
239
516
7,377
20,839
1,629
57
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC
Elaboración: INEC
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
La economía ecuatoriana se ha sustentado en la extracción de petróleo y la
producción de bienes tradicionales como banano, elaboración de productos de mar,
camarón, flores naturales, entre otros productos primarios.
Si bien la industria del turismo aún no tenido un desarrollo significativo en la
economía nacional, presenta un gran potencial económico que aún no ha sido
explotado.
En el quinquenio 2006-2010, el sector turístico, medido por la participación
porcentual del consumo turístico receptor en el Producto Interno Bruto (PIB),
representó en promedio el 1,36%, es decir, que los visitantes extranjeros que
llegaron al país consumieron bienes y servicios por un valor anual promedio de $
664,8 millones de dólares.
Participación porcentual del consumo turístico receptor en el PIB
Años: 2006 -2010
2006
Consumo turístico
receptor
(millones dólares)
492,2
2007
626,2
45.503,6
1,4
2008
745,2
54.208,5
1,4
2009
674,2
52.021,9
1,3
2010
786,5
57.978,1
1,4
Promedio
664,8
Año
PIB
(millones dólares)
Participación
en el PIB (%)
41.705,0
1,2
1,36
Fuente y elaboración: Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010, MINTUR, 2011
Durante el período 2007-2010, se registró una tendencia creciente de visitantes
extranjeros en el Ecuador, pasando de 937.000 a 1.141.000 turistas, es decir, hubo un
incremento de turistas del 21,7% en este período.
Entrada de extranjeros al Ecuador. Años 2007 -2011
Fuente y elaboración: MINTUR
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
De acuerdo al Sistema Integrado de Información Turística (SIETE), en el 2013 de los
establecimientos turísticos registrados, el 64% ofrecen servicios de comida y bebidas,
el 22% proveen servicios de alojamiento, el 7% corresponde a agencias de viajes y el
7% restante son empresarios que ofrecen servicios de recreación, diversión,
esparcimiento y transporte.
En cuanto a las plazas de trabajo directas generadas por estos establecimientos,
totalizan 106.352, de las cuales el 53,3% están ocupadas por hombres y el 46,7% por
mujeres.
Establecimientos turísticos por tipo de actividad y personal empleado.
Año 2013
N° de Establecimientos
registrados
1.528
Actividades turísticas
Agencias de viajes
Personal empleado
Hombres Mujeres
Total
3.324
3.603
6.927
Alojamiento
4.553
15.639
13.867
29.506
Hipódromos
1
16
0
16
Comidas y bebidas
13.169
32.459
29.593
62.052
Recreación, diversión, esparcimiento
907
3.344
1.757
5.101
Transporte turístico
374
1.925
825
2.750
20.532
56.707
49.645
106.352
Total general
Fuente: Sistema Integrado de Información Turística – SIIT
Realizado por: Subsecretaría de Regulación y Control, (2013)
En razón de que todo el territorio ecuatoriano es visitado por turistas nacionales y
extranjeros y existen establecimientos que ofrecen servicios y bienes a los visitantes,
el Ministerio de Turismo tiene representaciones en las 24 provincias del país, a fin de
impulsar la industria turística y mejorar la calidad de los servicios turísticos en todo el
territorio nacional.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema.
En el mes de junio del 2013 se realizó un ejercicio de diagnóstico institucional en el
Ministerio de Turismo, y se identificó el problema referente a su funcionamiento
organizacional en los siguientes términos, como se ilustra en el siguiente diagrama de
causa efecto del problema.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Débil gestión de
los actores del
sector turístico
en territorios
Reducida
implementanción
de estrategias de
descentralización
de servicios y
actividades del
MINTUR
Información
limitada sobre el
sector turístico
para la toma de
decisiones
Deficiente gestión institucional del MINTUR a nivel nacional
Estructura orgánica
institucional no adecuada
a las necesidades actuales
Servicios
deficientes por
falta de
automatización
de procesos
Talento humano con perfil
profesional no adecuado
a las funciones que
desempeña
Débil gestión de las
Cámara de Turismo
regionales
Falta de acuerdo en
comunidades y líderes
para gestionar los
proyectos
Influencia de
intereses políticos en
la toma de decisiones
El Consejo Consultivo
de Turismo no se ha
puesto en marcha
Limitada
coordinación y
definición de
competencias entre
los actores para
llevar a cabo la
descentralización
Estrategia de
descentralización del
MINTUR definida pero
no implementada
PROBLEMA
La calidad y cantidad de
información que gestiona
el MINTUR es insuficiente
Complejidad en el
poceso de obtención
de información
Información dispersa y
no consolidada,
contenida en varios
sistemas
CAUSAS
Estructura administrativa
del MINTUR insuficiente
respecto a los
requirimientos estratégicos
de la politica de calidad
institucional
EFECTOS
Diagrama causa-efecto del proyecto
Limitada capacidad
técnica y económica
de los entes
descentralizados
Fuente: Dirección de Planificación e Inversiones
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversiones
El problema central referente al funcionamiento y organización del MINTUR, se
definió como: “Deficiente gestión institucional del MINTUR a nivel nacional”.
A continuación se exponen los efectos y causas de este problema:
a)
Estructura administrativa del MINTUR insuficiente respecto
requerimientos estratégicos de la política de calidad institucional.
a
los
Causas relacionadas con la Matriz de competencia y modelo de gestión:
·
·
·
·
Falta especificidad en la descripción de productos y la redacción
presenta cierta ambigüedad.
Varias atribuciones actualmente no se cumplen o se cumplen
parcialmente.
La estructura no responde al modelo de gestión y se presenta poco
desconcentrado pero altamente descentralizado.
Se repiten algunas atribuciones con un mismo producto solamente
diferenciando la facultad.
Causas relacionadas con la estructura orgánica:
·
·
Estructura Orgánica no se estabilizó desde su formulación y
aprobación.
Muy poca fuerza en Regulación y Control ya que son una unidad
dentro de una dirección.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
·
·
·
Poca fuerza en Inversión Privada ya que son unidad dentro de una
dirección. Además no está clara la responsabilidad de fomento de
inversión privada.
Atribuciones recargadas en direcciones (por ejemplo la dirección de
Desarrollo).
Detalle insuficiente en el ESTATUTO VIGENTE con las responsabilidades
de la Coordinación Zonal y Direcciones Provinciales.
Causas relacionadas con la infraestructura:
·
·
·
·
Existen 3 edificios para la matriz del ministerio (Estos edificios son
arrendados).
Las unidades están dispersas dentro de planta central
No existe infraestructura en el territorio adecuada para el
cumplimiento de las funciones y prestación de servicios.
También el ministerio por la constante inestabilidad de ubicación, ha
incurrido en gastos de adecuación y arriendo importantes desde el
2011 como lo muestra el siguiente cuadro:
Arriendos pagados por MINTUR 2011-2013
ARRIENDOS
2011
ÍTEM
RECURSOS
arriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
PERIODO
noviembre - diciembre
VALOR MENSUAL
17.920,00
MONTO ANUAL
35.840,00
TOTAL
35.840,00
ÍTEM
RECURSOS
arriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
PERIODO
enero - diciembre
VALOR MENSUAL
17.920,00
MONTO ANUAL
215.040,00
TOTAL
Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
enero - diciembre
28.000,00
308.000,00
2012
arriendo Edificio Perseus Center
523.040,00
2013
ÍTEM
DETALLE
arriendo Edificio Ex. Universidad del Pacífico Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
arriendo Edificio Pérez Guerrero
Ministerio de Turismo
PERIODO
enero - junio
abril - diciembre
VALOR MENSUAL
17.920,00
13.440,00
MONTO ANUAL
107.520,00
116.480,00
arriendo Edificio Chiriboga
abril - diciembre
13.440,00
116.480,00
febrero - diciembre
enero
28.000,00
28.000,00
308.000,00
28.000,00
arriendo Edificio Perseus Center
arriendo Edificio Perseus Center
Ministerio de Turismo
Ministerio de Turismo entregó a Inmobiliar
Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
TOTAL
676.480,00
MONTO TOTAL DE ARRIENDOS 1.235.360,00
ADECUACIONES
PERIODO
nov/11 - ene/12
abr/13 - jun/13
ÍTEM
Gastos incurridos por Declaratoria de Emergencia
Gastos Incurridos por Segunda Mudanza
VALOR MENSUAL
207.415,28
202.544,57
MONTO TOTAL DE ADECUACIONES
TOTAL
409.959,85
409.959,85
A continuación se muestra información de respecto al estado de las oficinas de las
coordinaciones zonales.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Arriendo pagado por las coordinaciones zonales
COORDINACIÓ
N
ZONAL 1
UBICACIÓN
IMBABURA IBARRA
INMUEBLE
Cal le Sucr e
Ofi ci na 2do
1472 y Av
pis o / Es cal er as Teodoro Gomez
de l a Torre
CHIMBORAZO RIOBAMBA
Ofici na Pl anta
Baj a / si n
rampa
COORDINACIÓ
N
UBICACIÓN
INMUEBLE
ZONAL 6
AZUAY-CUENCA
ZONAL 3
ZONAL 7
LOJA - LOJA
DIRECCION
Ener o 2009
renovaci on
Av. Dani el Leon
juni o 2013
Borj a y Ps j
duraci on 2 años
Muni ci pal
DIRECCION
Oficina 2do
Bolivar 282 y
piso / Escaleras Tomas Ordoñez
Oficina 3er piso
/ Escaleras
DURACION
Calle Bolivar
1239 entre
mercadillo y
Lourdes
AREA
320 m2
FUNCIONARIOS
12
ARRENDAMIENT
O
USD 800 + IVA
165 m2
14
COMODATO
DURACION
AREA
FUNCIONARIOS
CANON
ARRENDAMIENT
O
Dic 2011
vencido
480 m2
17
Febrero 2003
renovacion
260 m2
13
INFRAESTRUCTURA
IMAGEN EXTERNA
Ofi cinas modernas , ampl i as y con il umi nación natural per manente,
ubicadas en la segunda planta del edi fici o.
El acces o es a través de ampl i as gradas central es .
Construcci ón de hormi gón armado, mampostería de l adril l o enluci do li s o,
pintadas con l átex vini l o de color bei ge, pi sos de porcelanato color beige,
ventanas en al umi ni o y vidri o 6 mm. Polar izado, con persi anas de PVC col or
rosa, puertas en MDF color blanco con cerradur as.
Ins talaci ones el éctricas , de agua potable y s anitari as en perfecto estado de
funci onami ento, puntos de Red y cabl eado estructural con canal etas
externas .
Las dependenci as están di stri buidas en 7 ofi cinas con área promedi o es de
35 m² c/u. con baño privado y garaje para 3 vehícul os.
Di spone de un ár ea para Informaci ón Tur ísti ca di spuesta en el hal l de
ingreso, en l a s egunda pl anta del edi fico. Dis pone de un baño es pecífico
para vis i tas .
Cabe i ndicar que una de l as 7 ofi ci nas es tá des ti nada como bodega y otra
como sal a de reuni ones .
La fachada exteri or de l as ofi ci nas, es de corte
moderno en l a que predomi na la ventanería,
l imitados paños de mampostería enluci do li s o en
color arena y bei ge.
Los es paci os di sponi bl es para rótulos es tán
consti tui dos por l os antepechos de ventanería,
al tur a promedi o de 1,10 m.
Es tructura de Hormi gón armado, ventanas de al umi ni o con rejas de
segur idad exteri or, di vi s iones i nteri ores modul ares, di vi s iones modul ares
MDF, pis o de cemento recubi erto por al fombra, i nstal aci ones el éctri cas
empotradas , baños de mujer y hombres , ins talaci ones s ani tari as de agua y
aguas s ervi das , puertas con cerr adura, exi s ten persi anas vertical es , techo
ci elo raso con perfi l aría metál ica, l umi nari as , fl oreci mi entos empotrados
con acr íl ico, paredes de enluci do l i so y pintura, rampa par a el acces o a
pers onas con dis capaci dades di ferentes , verj as de metal negr as
Las ofi ci nas se encuentran dentro del Centro de
Arte y Cultura s e comparte el ingreso con el SRI y el
Centro de Medi aci ón en l a parte de pati os s e
encuentr a el garaje y jardi neras, con paredes de
color amari l lo y bl anco, para identifi car al MINTUR No se cuenta con l a infraestructur a ópti ma que pueda faci l i tar l a entrada y
s e ha col ocado en el ingreso pri nci pal un tótem sal i da para per sonas con capacidades di ferentes a l os baños de l a
turís ti co, en el i ngres o pos teri or a l as ofi ci nas s e Ins tituci ón, la readecuaci ón de i nstal aci ones el éctri cas, y bodega
encuentr a col ocado un pol i per forado con l a marca
país en l a puerta de vidr io, l as di vi si ones entre l as
ofici nas que se comparte son modulares MDF de
color blanco
INFRAESTRUCTURA
Condiciones normales, a excepción de las bodegas, cielo razo de yeso en
estado regular, no contamos con garaje para salvaguardar los vehículos de
la Institución y no hay acceso para discapacitados ya que el ascensor no
funciona.
Materiales: Mampostería de ladrillo y bloque y Tabiques de Estructura de
USD 1840 + IVA
aluminio y vidrio con madera forrados con alfombra
Colores de tabiques: verde oscuro y habano y paredes de color beige
Accesos Internos con pisos de cerámica y señalización correcta.
Baños, cumplen con las especificaciones solicitadas.
Bodegas pequeñas con falta de espacio y de compartimentos.
IMAGEN EXTERNA
Materiales estructura de ladrillo y cemento
Colores de las paredes: café oscuro y café claro.
Letreros exteriores visibles con la marca país
actual
Incomodidad de las personas ya que hay muy mal
olor en las gradas de ingreso, debido a la
presencia de una bodega de frutas y lácteos en la
planta baja y primera planta alta.
No hay acceso para discapacitados ya que el
ascensor no funciona.
Falta de acceso para personas con discapacidad, dado que al encontrarnos
en el tercer piso, ha generado continuos llamados de atención por parte del
MRL
Las oficinas administrativas donde funcionan la CZ7 (es una casa) que ha
sufrido un serio deterioro entre las que tenemos goteras, humedad en las
paredes y polilla en la cubierta de madera; por las constantes lluvias se han
destruido la pintura, fragmentado las paredes y hasta la madera se
desprende; daños que no quieren ser reparados por el dueño de las oficinas
USD 500 + IVA e inclusive ha solicitado en forma verbal la desocupación del inmueble, se
cancela por arriendo un canon mensual de US$ 560, y en la actualidad se
mantiene un juicio en el juzgado de Inquilinato sobre este tema.
INMOBILIAR ha realizado varias inspecciones a nuestras instalaciones
constatando la poca comodidad existente, por dos ocasiones se ha
autorizado el traslado pero por situaciones presupuestarias no se ha podido
hacer el traslado, en estos momentos existe un local adecuado y que está
reservado,cuentacon la debida inspección y estamos a la esperadel
dictamen favorable.
El ingreso al Mi nisterio de Turismo es el mismo
ingreso al garaje, y no permite ubicar con facilidad
las oficinas de la Coordinación.
En la parte externa es poco visible el rótulo de la
institución; puesto que la vivienda no se presta
para ubicar otro tipo de rotulación que sea más
visible.
Actualmente las paredes externas se encuentran
descuidadas y en mal estado (pintura deteriorada y
paredes manchadas); no obstante su propietario
no quiere efectuar ningún tipo de adecuación ni
autorizar su arreglo.
En la parte posterior del ingreso se ubica el garaje
el cual está totalmente destruido por la humedad y
la falta de mantenimiento; por cuanto no dispone
de una cubierta.
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO
Un rótul o de i denti ficaci ón i ns ti tuci onal con l uces LED, l ogoti po del MINTUR
y Marca País .
Señalética de di reccionamiento a ofici nas.
Si stema de s eguri dad: al arma
Si stema de archi vo móvi l , módul os archi vadores , es tanterías metál i cas
regulabl es, panel es divi sori os de es paci o: pis o – techo y media altura.
Equi pos de cómputo y puntos de r ed en un número de seis
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO
Cambio de local debido a la necesidad de acceso para discapacitados,
mejor ubicación y distribución, mejores condiciones de habitabilidad
(iluminación, ventilación, etc.)
Necesidad en nuevas oficinas (inspeccionadas por Inmobiliar): Nuevo
cableado estructurado, mejor iluminación, rampas de acceso para
discapacitados, ampliación de baño, adquisición de tabiques de división,
colocación de micro perforados para vidrios, acondicionamiento de
espacios físicos, pintura interna y externa, cambio de cielo raso (debido a
que el existente está en estado regular), etc.
Dado que el actual espacio no se ajusta a las necesidades del personal e
institución y además en vista de los problemas con el propietario del
inmueble actual y el pedido de desalojar la bodega ubicada en el edificio
Zonal, se ha considerado el traslado de las oficinas a un nuevo local; se han
visto algunas opciones para el cambio de oficinas administrativas y
bodegas, cuyos costos están alrededor de USD 2,240.00 (agodic) además de
gastos que se incurre por el cambio de oficinas.
Para el cambio, se ha considerado que sea un edificio nuevo, que tenga una
adecuada accesibilidad y que mejore el desarrollo de las actividades de los
funcionarios.
El cambio de oficinas administrativas y bodegas no solo implica el
incremento presupuestario para arrendamiento si no el transporte de los
bienes, cableado estructural para instalación de equipos de computación y
extensiones telefónicas, para protección de bienes es necesario la
instalación y servicio de alarma y se requiere colocación de divisiones,
información (rótulos, letreros) para clientes en nuevas oficinas
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
COORDINACIÓ
N
UBICACIÓN
MANABI PORTOVIEJO
MANABI MANTA
ZONAL 4
INMUEBLE
Oficina piso 6 /
Ascensor
DIRECCION
Olmedo entre
Sucre y
Córdova,
Edificio La
Previsora Of.
606–607
Av. Malecón
Jaime Chávez
entre Av. De la
Oficina 2do
Cultura y Calle
piso / Ascensor
7, junto al
MACC Cine –
Manta
DURACION
Febrero 2011
duracion 1 año
Febrero 2011
duracion 1 año
Sucre, Bahía de
Caráquez, Av.
MANABI - BAHIA Oficina piso 6 / Simón Bolívar y Febrero 2011
DE CARAQUEZ
Ascensor
Circunvalación, duracion 1 año
Edif. Patronato
Municipal.
AREA
132 m2
550 m2
702 m2
FUNCIONARIOS
17
2
1
CANON
ARRENDAMIENT
O
COMODATO
COMODATO
COMODATO
INFRAESTRUCTURA
Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con cerámica,
cuenta con dos ascensores y escalera
Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con mármol,
su pintura exterior en malas condiciones.
Construcción de hormigón armado, con recubrimiento de piso con baldosa,
está ubicada en el primer piso alto, no cuenta con ascensores, ni acceso
para discapacitado.
La oficina cuenta con un solo espacio, el color que ha sido pintada la misma
es verde agua dos paredes, blanco una pared y color melón dos paredes,
cuenta con un baño que está ubicado en la parte diagonal a la entrada,
dispone de lavamanos e inodoro, no cuenta con bodega, tiene dos ventanas,
la puerta de ingreso es de vidrio y la del baño es de madera pintada de color
plomo claro, las persianas están en mal estado, y el aire acondicionado que
está en la oficina es del Patronato no del Ministerio
IMAGEN EXTERNA
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO
Implementación de un área para archivos de la documentación institucional
existente en la oficina para su preservación.
Pintar el exterior e interior de toda la oficina.
Realizar el mantenimiento de puertas, anaqueles, escritorios.
Dar de baja al mobiliario, maquinaria y equipos. Protecciones de seguridad
en ventanales y puertas. Instalación de un sistema de seguridad en puertas y
ventanas.
Habilitar las 2 cámaras de seguridad instaladas al interior de la oficina ya
que actualmente se desconoce su funcionamiento. Arreglo total del sistema
de iluminación de interiores de las oficinas. Arreglo total del tumbado
planta baja y alta. Instalación de central de aire acondicionado para todas
las áreas. Adecuación total de baños, cerámica, baños pisos, paredes,
cambio de piezas sanitarias, (dispensadores de jabón líquido, papel
higiénico, desinfectante, secador de mano, basureros). Pintura total externa
e interna, mantenimiento en pintura de puertas internas.
Señalización interna de áreas, baños. Adecuación de un área para el archivo.
Instalación de puntos de red, y extensiones telefónicas. Adecuación de sala
de sesiones para 12 personas, (puerta de acceso deslizable), ubicación de
pantalla automática e infocus empotrado para reuniones.
Instalación de persianas normales y/o automáticas para la sala de
capacitación o reuniones para 50 personas, ubicación de pantalla
automática e infocus empotrado para reuniones.
Adquisición de mobiliario adecuado para la sala de capacitación con sillas
y mesas que puedan ser ubicadas en U para las capacitaciones. Adecuación
de ingreso de oficina para la acceso en puerta principal, ya que existe un
desnivel. Cubierta en la entrada principal ya que existe filtración de agua al
ingreso de las oficinas. En las bodegas se necesitan de anaqueles para la
preservación de los materiales de promoción. Contar con un sistema
automático contra incendios en bodegas.
Pulida integral del mármol (piso).
Adecuar gabinete contra incendio existente.
Jardinería exterior mantenimiento de áreas verdes, lateral derecho y parte
posterior del Edificio.
Implementación de un área para archivos de la documentación institucional
existente en la discapacitados, pintura externa y/o externa, sistema de
iluminación, divisiones, baños, etc.) oficina para su preservación.
Pintar el exterior e interior de toda la oficina.
Realizar el mantenimiento de puertas, anaqueles, escritorios.
Un aire acondicionado.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
COORDINACIÓ
N
UBICACIÓN
GUAYASGUAYAQUIL
INMUEBLE
Ofici na pis o 8 /
Ascens or
DIRECCION
DURACION
Av. Francis co de
Febrero 2011
Orell ana y
duraci on 5 años
Jus ti no Cornejo
Contrato
Cal l e García
cel ebrado en la
Moreno s /n y
ci udad de
Es pañol a
GALAPAGOS - Ofi ci na pl anta /
puerto
Barri o Los
SAN CRISTOBAL
Es cal era
Baqueri zo
Cactus – Puerto
Moreno el 29Baqueri zo
marzo-2013
Moreno.
AREA
250 m2
145 m2
FUNCIONARIOS
INFRAESTRUCTURA
Las ofici nas de l a CZ5 cuentan con divi si ones de gyps um, y paredes de
ductos de A.A. de bl oques . Además , cuenta con 3 bodegas pequeñas de 3x3
m2, de 1 x1 m2, 3 x3 m2, desti nadas para el al macenamiento de material es
de oficinas y archi vos y promoci onal , documentaci ón de l os di versos
departamentos de l a coordinación, como también con dos baños (mujeres y
hombre), tal como se detal la en el pl ano adjunto. Las ofi ci nas s on de col ores
pas teles como: bl anco y cel es te.
IMAGEN EXTERNA
Las ofi ci nas de l a CZ5, se encuentran ubi cadas en
el Edif.: Gobierno Zonal de Guayaquil , el edifi ci o su
parte externa en cuanta l a fachada es cubierta de
vi dri o, y l a parte externa del pi so 8 donde s e
encuentran las ofi ci nas de la CZ5 desde la sal i da
de los as cens ores color blanco, al i ngres o de la
CZ5 s e encuentra una cartel era i nsti tucional .
4
Pi sos de porcelanato Grai man (ti po exportaci ón); Estructura de hormigón
armado, con mampostería de bl oque enl uci do, es tucado y pintado.
Tumbados de ciel o raso enl uci do, estucado y pintado. Reves timi ento de
baños de cerámica, grifería FV, s ani tarios /inodoros de porcel ana,
l avamanos de vi dri o. Los baños cuentan con cabi nas de baño. Puertas
i nteri ores de madera panel ada. Puerta exterior del i nmuebl e de vidri o
USD 1000 + IVA l ami nado y puerta externa tipo reja. Ventanas y puerta principal de PVC y
vidri o. Cada área cuenta con mesones de cocina de mármol y l avaderos de
acero i noxi dable.
Entre otros as pectos cuenta con un área para bodega, conexi ones para ai res
acondi cionados
en
cada
área.
Paredes de cada área de ofici na son de di ferentes col ores como celeste,
anaranjado, blanco, vi no.
El i nmuebl e se pres enta con tres s uites di vi didas en
seis ambientes cada una con un baño equi pado
compl eto, puertas de madera, ventanas en cada
área, la puerta de i ngreso es de vidri o.
El i nmuebl e es nuevo y se encuentra en buenas
condi ci ones con buenos acabados en s u área
interna y fachada. A l a fecha s e están real i zando
remodelaciones en la zona externa del i nmuebl e,
jardi nes , cercamiento, al rededores , etc. De igual
manera, el segundo pi so s e encuentra en pl anos
cons tructi vos , al momento s e presenta en enl ozado
y dis pues tos con el acces o corres pondi ente
(escaleras).
Color externo del i nmuebl e es verde cl aro. Letrero
de cintra de 4 mil ímetros con i magen de adhesi vo
laminado.
2
La infraes tructura de la Ofi cina Técnica de Isabel a es nueva con 3 meses de
us o para es ta dependenci a.
Pi sos : Pi sos de porcel anato Graiman de color café y bei ge (ti po exportaci ón).
Paredes : Estructura de hormigón armado, con mampostería de bl oque
enlucido, es tucado y pi ntado de col or bl anco
USD 500 + IVA
Tumbados : Ci el o ras o enl uci do, estucado y pintado de color blanco.
Revestimiento de baños : Revestidos de cerámi ca, gri fería, sani tarios ,
l avamanos .
Puertas : Puertas interiores de madera panelada.
Ventanas: ventanas y puertas pri nci pales de PVC y vi dri o
24
El i nmuebl e es tá cons tituido por dos pi sos de hormi gón armado ; El pri mer
pi so con un área total de 141.22 m2 de los cual es pos ee una ventana de
al umi ni o y un ventanal, termi nados de cerámi ca y un área de 1.71 m2 de
l avadero de pl atos con s u res pecti va grifería; Un Mezani ne que pos ee dos
ventanas de alumi ni o y una ventol era la cual posee protecci ón de mall a, 2
baños de una s uperfi ci e total 3.36 m2 , l as paredes se encuentran pi ntadas
en tonos crema; pos ee, además, ins tal aci ones para focos y tomacorri entes .
USD 3000 + IVA El segundo pi so con un área de 191.23 m2 de l os cuales pos ee tres ventanas
de alumi ni o y tres ventanal es , tiene cinco habitaciones con su respectivo
baño termi nados de cerámi ca, una sal a que conti ene una mampara de
madera y vi drio, una s al a de reuniones , cuenta tambi én con una terraza de
un área de 15 m2 de lavadero de pl atos con su res pecti va gri fería; posee dos
ventanas de madera no poseen protecci ón de mall a, una puerta de madera
con mal la, las paredes s e encuentran pi ntadas en tonos amari ll o; pos ee,
además, ins tal aci ones para focos y tomacorri entes.
37
ZONAL 5
GALAPAGOS ISABELA
GALAPAGOS SANTA CRUZ
Contrato de 12
Ofi ci na pl anta / Av. Antoni o Gi l y meses, desde el
Es cal era
Petrel es
23 de enero de
2013
Charl es Bi nford
Contrato de 12
y 18 de Febrero,
meses, desde el
Ofi ci na Planta
Puerto Ayora,
09 de Febrero
baja y 1er Pi so
Canton Santa
de 2012
Cruz
36,45 m2
337,51 m2
CANON
ARRENDAMIENT
O
COMODATO
NECESIDADES DE MEJORAMIENTO
No exi ste baños para di s capaci tados , l os baños son comparti dos con el
personal del Mi ni s terio de Ambi ente, el des pacho de l a CZ5 (ofi ci na
pri nci pal ) no cuenta con baño, fal ta de i lumi naci ones en los di ferentes
departamentos , al momento no exi ste una di stribución adecuada de espaci o
fís ico en los departamentos de la CZ5, así como tambi én el espacio físi co de
l a s ala de sesi ones no es el adecuado
Cambi o de col or de l a pi ntura de la fachada externa a col or blanco.
Impl ementación de si stema de s eguri dad en puerta de i ngreso y ventanas
Impl ementación de jardín endémi ca en zona externa del i nmuebl e.
Col ocación de baranda de seguri dad y rampa en vereda externa para
di scapaci tados en zona de i ngreso a ofi ci nas Divis ión en zona externa del
i nmuebl e para la s eparación de l a infraes tructura de l os i nmuebl es
al edaños
La Ofi ci na Técni ca de Is abel a es de color bl anco,
con ventanales grandes de PVC una puerta de color
blanco, posee un l etrero, una rampa para Actual mente no hay al gún requeri mi ento
dis capacitados, un jardín en la parte frontal de la
ofi cina
Los escritori os son bl ancos con sus respectivas
si l las de acuerdo a l a normativa estableci da des de
matriz. Primer pi so se encuentra pintado de bl anco,
y s egundo pis o pi ntado de bl anco y amari l lo
pastel . Cabe señal ar que el manteni mi ento de la
ofi cina se está pl anifi cando dentro de nues tra
sol i ci tud de recursos de Gasto Corriente acuerdo a
la dis pos i ci ón dadas des de CGAF
Actual mente el edi fi ci o de la Di recci ón Técni ca Provincial Gal ápagos es
arrendado y requiere de reparaci ones el éctri cas y grifería, i nstal aci ón de
una red ópti ma de internet y de aire acondi ci onado, il umi naci ón,
acondi cionami ento de bodega, readecuaci ón de baños , manteni mi ento de
puertas , ventanas y ventol eras , pi ntado de paredes i nteri ores de toda el área
y manteni mi ento de paredes exteri ores .
Esta i nfraestructura NO cuenta con accesos a dis capacitados. En vis ta de
que es ta di recci ón y s us oficinas técnicas funci onan bajo contratos de
arri endo en Santa Cruz, por tal moti vo no s e podrían hacer modi ficaci ones .
Adi ci onalmente el edifi ci o se encuentra en una zona del cas co urbano en
call e secundaria al tamente trans itada por vehículos pes ados y l ivi anos ya
que es el des fogue de ci rcul aci ón de l a Av. pri nci pal. No cuenta con espaci o
para parqueo de bi ci cl etas , motoci cl etas o vehícul os.
Esta Direcci ón requi ere de un cambi o de ofici na con l a i nfraestructura
adecuada para atender personas con dis capaci dad, es paci os ópti mos de
trabajo para l os funci onari os y que este ubicada en el cordón turístico (Av.
Charl es Darwi n) con la idea de i ncorporar un centro de informaci ón al
turi sta
Fuente: Coordinación Financiera MINTUR
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Como se puede observar, las oficinas en las coordinaciones zonales requieren
mejoras, cambios o adecuaciones para ser funcionales y prestar un buen servicio.
En las provincias la situación es similar, con la diferencia que existen direcciones
provinciales con 3 personas como el caso de Sucumbíos.
El diagnóstico concluye que:
o
GENERAL: A pesar de los esfuerzos de definir una visión y misión institucional,
no hay evidencia que esta haya sido aterrizada adecuadamente.
o
ORGANIZACIÓN: Los esfuerzos de reestructura en el 2010 dejaron de lado
aspectos importantes como el control, calidad e inversión. También se
desconoce una estrategia clara de descentralización como lo dicta SENPLADES
en el modelo de gestión. Los instrumentos realizados pueden ser mejorados
sustancialmente.
o
TALENTO HUMANO: Se recomienda la evaluación del talento humano tanto en
número como en capacidades. Se evidencia un nivel remunerativo no atractivo
y competente para el sector. Se paga al personal con gasto de inversión y sus
contratos son a 6 meses. El gasto de personal tiene un peso importante dentro
del presupuesto total, del 24% de este.
o
PROYECTOS DE INVERSIÓN: Se requiere reformular en base a ejes y
responsables (estructura) los proyectos requeridos a 4 años. Estructurar
adecuadamente los componentes de los proyectos.
o
PRESUPUESTO: En el análisis de calidad de gasto, se determina que existe un
alto grado de gasto en consultorías y estudios. Hay que profundizar este
análisis para comprobar la implementación, así como el de calidad del gasto.
Se necesita definir los ejes y proyectos para mejor control del gasto y sobre
todo mayor impacto. La Dirección de Planificación e Inversión deberá
establecer procesos adecuados de reformas y modificaciones presupuestarias.
o
COMPRAS PÚBLICAS: Del análisis de compras públicas del Ministerio, se
concluye que existen muchas compras de pocos montos, lo que implica un alto
costo administrativo, así como acciones de poco impacto en el desarrollo del
sector. También se debe reducir los procesos desiertos o cancelados, que
representan pérdidas importantes de recursos (tiempo y costo).
o
PROCESOS Y SERVICIOS: El modelo de servicios debe ser implementado con
apoyo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP).
o
INFORMACIÓN: Construir un modelo y hacer una ingeniería de la información
que posee el ministerio tanto de oferta y demanda. Esta ingeniería deberá
contemplar una plataforma tecnológica así cómo métodos de captura de
información por terceros (universidades, INEC, etc.), que permita una
sostenibilidad.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
o
NORMATIVA: El Ministerio se encuentra en un proceso de construcción legal.
La regulación determinará el esfuerzo en el control del turismo y la forma de
hacerlo.
b)
Débil gestión de los actores turísticos en territorio, que requieren fortalecerse.
El PLANDETUR 2020 identificó algunas debilidades del sector turístico, que a
continuación se mencionan:
·
·
·
·
En los sectores público, privado y comunitario se percibe influencia de
intereses políticos en la toma de decisiones, que afectan al sector
turístico
Debilidad en la gestión de las Cámaras de Turismo en la región, lo que
genera resistencia de los empresarios a afiliarse.
Al interior del sector comunitario existen discrepancias y hay proyectos
que han sido descuidados por cambio de líderes.
El Consejo Consultivo de Turismo no se ha puesto en marcha y es
necesario llevarlo a operación por todos los beneficios que pueda traer
al sector.
En este contexto, es necesario complementar estos esfuerzos con alternativas
sostenibles integrales que atiendan a los retos planteados para este sector con
un impulso de políticas públicas que sean sostenibles, mejoren la calidad de
vida de la gente, conserven los recursos naturales y aporten al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
c)
Reducida implementación de estrategias de descentralización de servicios y
actividades del MINTUR.
Actualmente no se evidencia una estrategia clara de descentralización, y
tampoco responsabilidades dentro de la estructura del ministerio, a pesar de
que algunos gobiernos autónomos ahora cuentan con direcciones o
departamentos de turismo, encargadas de las competencias de control y cobro
de licencias anuales de funcionamiento, promoción y planificación del turismo.
Es importante aclarar esto, porque en un futuro el Ministerio de Turismo
tendrá la función de planificación nacional, ente regulador encargado del
mantenimiento del registro de establecimientos, la administración de la
imagen del país, el fomento de la actividad y la coordinación de las entidades
descentralizadas, mientras que las otras competencias pasarán a los gobiernos
autónomos descentralizados.
No obstante, en la actualidad se evidencia una falta de definición de
competencias y coordinación entre todos los actores, así como una limitada
capacidad técnica y económica de una gran parte de entes descentralizados, lo
que limita el proceso y la aplicación de planes estratégicos.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
d)
Información limitada sobre el sector turístico para la toma de decisiones.
Una de las herramientas más importantes para una gestión planificada en el
campo del turismo es la información. Esta debe estar siempre disponible para
todos los usos que se puedan hacer de ella, especialmente la toma de
decisiones estratégicas en situaciones de crisis, la investigación, el monitoreo y
la evaluación del sector turístico.
El acceso y calidad de la información en el Ministerio de Turismo es parcial y
requiere ser consolidada en un sistema más integrado denominado “SIETE”,
Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador.
Este proyecto establece la ejecución de varias actividades relativas a la
generación de información confiable en temas de la gestión turística, que se
ven reflejados en componentes del PLANDETUR 2020, y que significan un
cambio cualitativo en la forma de gobernanza turística del Ecuador; y también
comprende la simplificación de trámites y la automatización de servicios que
presta hoy el Ministerio de Turismo según sus competencias, todo esto
alineado a la iniciativa de tramitología generada por el Ministerio Coordinador
de Producción, Empleo y Competitividad -MCPEC-.
Mucha de la información estratégica radica en la información capturada de los
establecimientos turísticos, de los atractivos, información de control y de otra
información importante de oferta. Según la ley en sus artículos 8 y 9 cada
establecimiento debe obtener un registro para iniciar sus actividades, así como
licencias anuales.
El proceso que conlleva obtener la información debe ser simplificado, y deben
tener una reingeniería teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Actualmente el Ministerio de Turismo cuenta con
varios sistemas y bases de datos como se muestra en las siguientes tablas:
Información de Oferta
Bases de datos de oferta del MINTUR
#
Nombre
Variables principales
8
Sistema Integrado de
Información Turística
- SIIT
Número de Registro de Turismo, Nombre del
Establecimiento, Nombre del Propietario, Dirección,
teléfono, web, email, Actividad, Tipo de Actividad y
categoría, Ubicación geográfica, Capacidades
9
EE-REGitur
Número de Registro de Turismo, Declaración de boletos
vendidos, Registro de pago efectuado
10
Autogestión
Número de Registro de Turismo, Declaración de Activos
Fijos, Registro de pagos efectuados
11
Inventario de
Atractivos Turísticos
Provincia, Cantón, parroquia, Nombre de atractivo,
categoría, tipo y subtipo
Forma de
recolección
Fuente
Actualización Establecimient
de la hoja de os turísticos
planta
registrados
Reporte de
boletos
vendidos
Establecimient
os turísticos
registrados
Inventario de Establecimient
Bienes
os turísticos
valorados
registrados
Levantamient
o en campo.
(algunas
provincias
Levantamiento
hicieron por
consultoría o
universidades
)
Frecuencia de recolección
Períod Costo aproxi Format
os
mado
o
Continua
diaria
N/A
Excel
Mensual
Por
años/
mensu
al
N/A
Sólo
gráfica
Anual
diaria
N/A
Excel
2009
20022009
(Guaya
s)
1.5Millones
Excel
Fuente: Levantamiento de diagnóstico institucional Junio 2013
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Información de Demanda
Bases de datos de demanda del MINTUR
#
Nombre
Variables principales
Forma de
recolección
Fuente
Frecuencia de recolección
1
Módulo turismo
interno
Salidas durante tres meses anteriores, Destinos
principales
Encuestas(EN
EMDU)
INEC
Trimestral (marzo – junio
– septiembre – diciembre
2010)
2010
$ 182.392
SPSS
2
Módulo turismo
interno
Salidas durante tres meses anteriores, Destinos
principales, Actividad y motivación, Temporada de viaje,
Tipo de alojamiento utilizado, Gasto promedio, Servicios
escasos, Validación de Marca País
Encuestas
(ENEMDU)
INEC
Trimestral (marzo – junio
– septiembre – diciembre
2011)
2011
$ 318.360
SPSS
3
Consultoría “prueba
piloto investigación
de viajes y gasto
turístico de los
residentes en el
Ecuador”
Viajes realizados durante mes de anterior a la toma,
Número de miembros que viajaron, Destino visitado,
Motivación de viaje, Actividad de vacación, recreo y ocio
realizada, Tipo de alojamiento utilizado, Servicios
escasos, Tipo de servicios de agencia de viajes, Gasto
promedio de viaje, Validación de Marca País
Encuestas
Consultoría
Mensual (noviembre
2012, diciembre 2012,
enero 2013)
2012
$ 170.000
SPSS
Encuestas
Fronteras
terrestres de
Rumichaca,
Huaquillas y
aeropuertos
internacionale
s de Quito y
Guayaquil
mayo - septiembre de
2010
2010
$ 114.000
SPSS
Características del turista extranjero y turista ecuatoriano
no residente en el Ecuador, Evaluación del país, Medición
Estudio de tendencias
de satisfacción, Hábitos de consumo previo a un viaje de
de turismo no
5
turismo, Experiencia del viaje, Motivación de viaje,
residente en el
Actividad realizada de vacación, recreo y ocio, Validación
Ecuador
de la Marca País, Validación de campaña “I discovered
Ecuador”
Encuestas
Consultoría,
realizada en
fronteras
terrestres de
Rumichaca, Mensual (julio – diciembre
Huaquillas y
2011)
aeropuertos
internacionale
s de Quito y
Guayaquil
2011
$ 172.854,21
SPSS
Receptor, Identificación del turista, Tiempo del viaje y
documentación Preparación del viaje, Destinos y
Investigación integral
motivaciones, Experiencia del viaje, Valoración de la
de turismo
6
marca país, Conocimiento de campaña, Seguridad, Gasto
internacional en el
del viaje, Emisor, Identificación del visitante emisor,
Ecuador 2012
Tiempo del viaje y documentación, Preparación del viaje,
Destinos, Gasto, Conocimiento de campaña
Encuesta
Consultoría
mensual (septiembre
2012 – abril 2013)
2012
$ 479.740
Bases
SPSS
Estudio de
Actitudes y prácticas juegos de azar en el país, Actitudes y
percepciones,
prácticas en casinos, Actitudes y prácticas en bingos,
7 opiniones y prácticas
Actitudes y prácticas en salas de juego no registradas,
sobre casinos y salas
Turismo en el ecuador: relación con casinos y salas de
de juego en el Ecuador
juego, Regulación de casinos y salas de juego
Entrevistas
Consultoría
julio - agosto de 2010
2010
$ 2.290 (55
entrevistas
directas)
Excel
Evaluación de la
Caracterización del visitante, Hábitos de consulta previo a
marca turística,
un viaje turístico, Elección de destino, Motivación percepción, hábitos y
Actividad de viaje, Preparación de viaje a Ecuador,
4
preferencias del
Características de viaje a Ecuador, Satisfacción de visita a
turista no residente
Ecuador, Análisis de marca turística (Ecuador la vida en
que ingresa al Ecuador
estado puro)
Períod Costo aproxi Format
os
mado
o
Fuente: Levantamiento de diagnóstico institucional Junio 2013
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
Como se puede observar, la información de demanda sobre el sector turístico en su
mayoría proviene de fuentes primarias y generalmente la genera un tercero. Esta
información como está contenida en formato SPSS, y no tiene una plataforma de
inteligencia de negocio asociado.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
En información de oferta, generalmente vienen asociados sistemas de información
que el ciudadano o las empresas deben intervenir, ingresar, actualizar. Esta
información está sistematizada, pero no guarda relación con la información de la
demanda; por lo que es deficitaria y no fiable para realizar análisis. En este caso estos
sistemas deben estar automatizados para que los servicios al ciudadano se
proporcionen en línea, y también para tener una información confiable y oportuna
para toma decisiones.
Cabe indicar que el Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador (SETE) fue
implementado a través de una Unidad Ejecutora en el período octubre 2001 –
octubre 2003, y ha funcionado en módulos separados, por lo que conviene plantear
su fortalecimiento y actualización. Este sistema tiene varios componentes, uno de los
cuales es la Cuenta Satélite de Turismo-CST, concebido como un instrumento
estadístico de conceptos, definiciones, agregados, clasificaciones y tablas,
compatibles con las directrices internacionales de la contabilidad nacional, que
permitirá realizar comparaciones válidas entre regiones, países o grupos de países y,
hacer también comparables estas estimaciones con otros agregados
macroeconómicos y compilaciones admitidas internacionalmente.
El proyecto se basa en la necesidad de que el Ecuador tenga un portal integral de
información de turismo que combine información de la demanda y oferta de turismo
y que sea recogida con metodologías de la Organización Mundial de Turismo (OMT) y
comparable internacionalmente. En este sentido, se han establecido 5 módulos del
proyecto y en cada módulo los compontes necesarios. Además un portal donde se
integre toda la información.
Módulos del Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador (SETE)
Fuente: PLANDETUR 2020 & análisis de la Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
Con la implementación del Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador, se
proveerá de información al sector turístico de manera ágil, oportuna y permanente; y
se logrará resolver las dificultades actuales en cuanto a la gestión de información,
que se mencionan a continuación:
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Se cuenta con 7 bases de datos de demanda y 4 bases de datos de oferta.
La dirección actual de investigación es responsable de información de
demanda (captura, procesamiento y análisis).
La información de oferta (catastro, ecodelta, 1x1000) lo maneja la dirección
de desarrollo de SGT (captura, procesamiento y análisis).
La información de oferta (inventario de atractivos turísticos) lo maneja la
dirección de productos de SGT. (Análisis)
No existe un modelo ni plataforma (business intelligence) que soporte el
análisis.
Existe información que son de años anteriores, y que se requiere hacer una
depuración.
No se evidencia una estrategia de sostenibilidad y captura de información
ejemplo, convenio INEC, universidades, etc., en un proyecto.
El Sistema Integrado de Información Turística - SIIT está a disposición del
Ministerio de Turismo y los Municipios Descentralizados pero su
aprovechamiento es muy limitado.
No existe información y estadísticas turísticas actualizadas, a pesar de que
Ecuador tiene experiencia en Cuenta Satélite de Turismo.
El acceso a la escasa investigación turística es limitado.
No hay una adecuada segmentación de la demanda, lo que impide
identificar nichos de mercado en la región.
Cabe menciona que el Ministerio de Turismo, ha venido ofreciendo servicios como:
-
Otorgamiento de registros de centros, actividades, transporte turístico.
-
Otorgamiento / renovación de licencias para establecimientos y guías
turísticos.
-
Capacitación y diseño de proyectos para el sector turístico.
-
Call center para entrega de información de la servicios turísticos.
-
Denuncias.
Existen otros servicios que se encuentran en la fase de incubación, entre los que se
mencionan: entrega de información estadística y promocional de destinos turísticos,
servicios ampliados entregados mediante call center y asesoría para el desarrollo de
productos turísticos.
En la tabla anterior, se muestra la información relevante de los servicios que ofrece
el MINTUR, los beneficiarios y el estado actual.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Evaluación de los servicios del MINTUR
#
Cat.
Nombre del Servicio
•Otorgamiento del Registro de Centros Turísticos
1
Comunitarios
•Otorgamiento del Registro de Actividades Turísticas
para Transporte Marítimo
2
Registro
3
•Otorgamiento del Registro de Actividades Turísticas:
Alimentos y Bebidas / Alojamiento / Transporte Aéreo
•Otorgamiento del Registro de Transporte Terrestre
4
9
Turístico
•Autorización de la Licencia anual de Funcionamiento
para Establecimientos Turísticos
•Otorgamiento de Licencia de Guías de Turismo:
Nacional y Especializado
•Otorgamiento de Licencia de Guías de Turismo:
Nativo
•Renovación de Licencia de Guías de Turismo:
Nacional y Especializado
•Provisión de información del Catastro Turístico
10
•Información de cifras turísticas Ecuador.
5
6
Licencia
7
8
•Atención y difusión de información de servicios
11 Información turísticos del país e institucional a través del portal
web y redes sociales.
•Difusión nacional e internacional de destinos y
12
servicios turísticos del país a través producciones .
•Difusión nacional de destinos y servicios turísticos del
13
país a través de la revista impresa y on-line "Ecuador
ama la vida".
•Atención telefónica para la entrega de información de
14 Call center
servicios turísticos del país e institucional.
Beneficiario
Estado
•Comunidades indígenas a nivel nacional.
Operación
•Prestadores de Servicios Turísticos.
Operación
•Prestadores de Servicios Turísticos.
Operación
•Prestadores de Servicios Turísticos.
Operación
•Prestadores de Servicios Turísticos que no
estén regulados por un GAD Municipal.
•Profesionales que han obtenido el título
superior de guía de turismo.
•Ciudadanos que entren bajo la categoría de
nativos.
•Profesionales que han obtenido el título
superior de guía de turismo.
•Entidades públicas y privadas, estudiantes.
•Ciudadanía en general, operadoras
turísticas, estudiantes, demás relacionados
con el sector turístico, embajadas,
organismos gubernamentales, etc.
•Turistas nacionales y extranjeros y a la
ciudadanía en general.
•Operadores turísticos, estaciones
televisivas y ciudadanía en general.
•Operadores turísticos, aerolíneas, turistas
nacionales y extranjeros.
•Operadores turísticos, turistas nacionales y
extranjeros y a la ciudadanía en general.
•Turista nacional o extranjero que presenta
la denuncia por falta de un buen servicio en
15 Denuncias •Gestión de Denuncias Ciudadanas
establecimientos turísticos y gasolineras del
país
•Personas naturales, Instrucciones Públicas
Material
•Distribución de material promocional turístico a nivel
16
y Privadas, Embajadas, Oce´s, que requieren
Promocional nacional e internacional.
material promocional turístico.
•Operadores de turismo, agencias de viajes,
establecimientos de hospedaje, centros de
•Apoyo para promoción de oferta turística en calidad convenciones, aerolíneas, gobiernos
Misiones
17
de Co-Expositor en misiones comerciales, ruedas de
provinciales, municipalidades,
Comerciales
negocios y eventos similares.
organizaciones municipales de turismo,
organizaciones de turismo comunitario,
medios de transporte turístico.
•Asesoramiento para el Desarrollo y Fomento de
•Entidades públicas y privadas, personas
18
Asesoría
Productos Turísticos
naturales y jurídicas.
•Ciudadanos interesados, establecimientos
19 Capacitación •Cursos de Capacitación Turística
turísticos, etc.
Diseño de
20
•Revisión de Proyectos (aval)
•GADs, Ciudadanos que desean emprender
Proyectos
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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Operación
Operación
Operación
Operación
Operación
Incubación
Incubación
Incubación
Incubación
Incubación
Operación
Operación
Operación
Incubación
Operación
Operación
PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Respecto a los servicios que ofrece el MINTUR, existen algunas limitantes que se
mencionan a continuación:
·
Falta definir responsabilidades de planta central y direcciones provinciales, en el
marco de la estrategia de descentralización institucional.
·
Se requiere homologar los requisitos de algunos trámites o servicios ciudadanos,
a nivel nacional.
·
Los trámites se realizan bajo diferentes procedimientos, en razón de que no se
han elaborado manuales de proceso y procedimientos.
·
No se cuenta con una base de datos, que contenga información adecuada, veraz
y oportuna.
·
El MINTUR no dispone de una Carta de Servicio, que contienen información
básica de los compromisos institucionales con sus clientes.
2.3. Línea base del proyecto.
A continuación se expone la situación actual institucional, en cuanto a su estructura y
documentación organizacional:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Actualmente existen 527 funcionarios en el ministerio: 275 que laboran en
Planta Central y que representan el 52% del total de empleados, y 252 que
trabajan en territorio (48%).
Actualmente existe disparidad en la distribución del personal en las
coordinaciones zonales y direcciones provinciales. Por ejemplo, existen
direcciones que tienen 3 personas, como la dirección provincial de
Sucumbíos, o 4 funcionarios como la dirección de Cañar, Zamora Chinchipe,
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Actualmente solo el 11% del personal del ministerio tiene nombramiento, es
decir, pueden tener planes de carrera.
Actualmente el 24% del presupuesto de la institución se lo ejecuta con pago
al personal o relacionados (Entre pasajes, RRHH, viáticos: $ 7´332.651,87 lo
que representa el 24% gasto en INVERSIÓN).
Actualmente se realizan cerca de 600 reformas al presupuesto anualmente.
Actualmente el Plan Operativo Anual cuenta con 538 tareas. El presupuesto
es muy atomizado.
Actualmente el promedio por tarea (Inversión) es de $ 24.853,05
Actualmente el 18,8% de los procesos de contratación se declaran desiertos.
Actualmente existen 20 servicios de los cuales se tienen parcialmente
automatizados 4.
Actualmente se cuenta con 11 bases de datos de diferentes años.
Actualmente no se cuenta con un modelo de información y una plataforma
para el Sistema Integral Estratégico del Turismo del Ecuador (SIETE). Es decir,
no se cuenta con un sistema integral de información estratégica
automatizado, concentrado en un solo lugar, que contenga la realidad del
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
–
–
–
–
turismo ecuatoriano y que sea usado por todos los gestores públicos,
privados y comunitarios.
Actualmente no se cuenta un apoyo estructurado al sector empresarial, de
cámaras y gremios.
Actualmente el consejo consultivo no está operando.
Actualmente no existe una estrategia clara de descentralización y el modelo
de operación
No se cuenta con un portal integral de información que tenga acceso el
ciudadano, la academia, el sector empresarial, los gobiernos autónomos y el
sector público en general.
Sin embargo, los indicadores de línea base del proyecto, que serán los que se
constatarán con los indicadores de resultado del proyecto, a fin de evidenciar el
impacto que este ha tenido, es decir el antes y el después, son:
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INDICADOR
# de oficinas de información y gestión turística implementadas y en
operación
# de unidades de "Experiencia Ecuador" implementadas y en operación
% de operatividad del Consejo Consultivo de Turismo (dispuesto en el
artículo 13 de la ley)
Plan Nacional Turístico, elaborado en forma coordinada con el sector
turístico
# de talleres de formulación de políticas públicas del sector turístico
realizados
% de conformidad de las organizaciones empresariales y gremiales del sector
turístico respecto a la gestión del MINTUR
# de competencias descentralizadas hacia los GAD
% de municipios descentralizados, con personal directivo capacitado
técnicamente para la gestión turística
# de planes de Descentralización Turística elaborados
% de implementación del Sistema de Información Estratégica para el Turismo
del Ecuador (SIETE).
% de servicios públicos a la ciudadanía automatizados
% de procesos críticos mejorados
VALOR ACTUAL
0
0
0%
0
0
20%
0
20%
0
0%
0%
0%
Fuente: Dirección de Planificación, MINTUR (2013)
Elaboración: Dirección de Planificación, MINTUR (2013)
2.4. Análisis de oferta y demanda.
Oferta
En este proyecto se debe concebir a la oferta como la “implementación de políticas
públicas adecuadas sobre el turismo en el país y dirigidas a la ciudadanía en general”.
El Ministerio de Turismo es la única institución oferente de estos servicios a nivel
nacional.
Actualmente no se ha podido cuantificar de manera adecuada el número de
personas beneficiarias de los servicios que brinda el MINTUR, ni la calidad de estos,
percibida por la sociedad. Esto forma parte de la problemática y fue detallado en
apartados previos.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Dado que no se tiene una línea base cuantitativa sobre la oferta de servicios
proporcionados actualmente por el MINTUR, no se puede realizar una estimación
convincente y numérica de la provisión de estos a futuro. No obstante, como el
proyecto implica una reforma institucional integral tanto en estructura orgánica
como en mejora y automatización de procesos y servicios, se puede asegurar que
estos a futuro serán de mejor calidad y percibidos así por la ciudadanía.
Demanda
Población de referencia
La población de referencia la representa el 100% de la población ecuatoriana, que de
acuerdo al último Censo de Población y Vivienda (2010), es de 14.483.499 de la cual
7.177.683 son hombres y 7.305.816 son mujeres.
Población de referencia del proyecto
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
90
Provincia
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Cotopaxi
Chimborazo
El Oro
Esmeraldas
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Pastaza
Pichincha
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Galápagos
Sucumbíos
Orellana
Santo Domingo
Santa Elena
Zonas no delimitadas
Total
Hombre
337.044
89.875
105.235
81.155
198.625
219.401
304.362
271.312
1.815.914
193.664
220.794
398.099
689.299
74.849
52.774
42.260
1.255.711
244.783
47.452
13.021
92.848
72.130
183.058
156.862
17.156
7.177.683
Mujer
375.083
93.766
119.949
83.369
210.580
239.180
296.297
262.780
1.829.569
204.580
228.172
380.016
680.481
73.091
50.923
41.673
1.320.576
259.800
43.924
12.103
83.624
64.266
184.955
151.831
15.228
7.305.816
Población total
712.127
183.641
225.184
164.524
409.205
458.581
600.659
534.092
3.645.483
398.244
448.966
778.115
1.369.780
147.940
103.697
83.933
2.576.287
504.583
91.376
25.124
176.472
136.396
368.013
308.693
32.384
14.483.499
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda (2010)
Elaboración: INEC, REDATAM
Población demandante potencial
La población potencialmente demandante de los servicios del Ministerio de Turismo,
la constituye la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador, tal cual se
muestra en la siguiente tabla.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Población económicamente activa del Ecuador (PEA)
SEXO
Hombres
Mujeres
TOTAL
PEA
2.339.060
1.029.829
3.368.889
Fuente: Censo Población y Vivienda 2010. INEC
Elaboración: Unidad de Inversiones (2013)
Población demandante efectiva1
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por:
Población demandante efectiva del proyecto
Población demandante efectiva
Cantidad
(año 2013)
Funcionarios y servidores públicos MINTUR a nivel
527 funcionarios
nacional
(Planta Central + Direcciones Provinciales)
Establecimientos turísticos registrados a nivel
20.532
nacional
Empleados directos del sector turístico a nivel
2
106.352 ciudadanos
nacional
Empleados indirectos del sector turístico a nivel
250.000 ciudadanos
nacional
Gremios y cámaras de turismo a nivel nacional
30 organizaciones
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
y 24 Gobiernos provinciales y 221 Gobiernos
Gobiernos Municipales a nivel nacional
Municipales.
Fuente: Sistema de Información Integral de Turismo del Ecuador
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
Proyección de la demanda efectiva
La proyección de la demanda efectiva del proyecto se muestra a continuación:
Proyección de la demanda efectiva
Población demandante
efectiva
Funcionarios MINTUR
Establecimientos turísticos
Empleados directos (total)
Empleados directos
(hombres)
Empleados directos (mujeres)
Empleados indirectos
Gremios y cámaras
2014
2015
2016
552
21.339
118.648
579
22.178
132.366
607
23.050
147.670
63.336
70.808
79.123
55.281
278.894
30 organizaciones
(no variarán, serán
fortalecidas con el proyecto)
24 Gobiernos provinciales y
221 Gobiernos Municipales.
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Fuente: INEC
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
61.558
311.128
30 organizaciones
(no variarán, serán
fortalecidas con el proyecto)
24 Gobiernos provinciales y
221 Gobiernos Municipales.
68.547
347.087
30 organizaciones
(no variarán, serán
fortalecidas con el proyecto)
24 Gobiernos provinciales y
221 Gobiernos Municipales.
1
Fuente: Sistema de Información Integral de Turismo del Ecuador – Dirección de Desarrollo, Unidad de Talento Humano, y Unidad
de Estadísticas del MINTUR.
2
Catastro Turístico MINTUR, 2013. Dirección de Regulación y Control
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
La población demandante efectiva del proyecto se calculó de la siguiente manera:
a)
b)
Los funcionarios MINTUR para los años 2014, 2015 y 2016, se calcularon en
base a una tasa de crecimiento anual de 4.82%, que es la tasa a la que crece el
número de servidores públicos en el Ecuador. La fuente de esta información es
el INEC.
Años
Servidores públicos Ecuador
2006
356.120
2012
472.380
3
El número de establecimientos turísticos para los años 2014, 2015 y 2016, se
calculó en base a la tasa de crecimiento de los nuevos establecimientos
turísticos en el país, que es 3.93% anual. La fuente de esta información en el
Sistema de otorgamiento de licencias para establecimientos turísticos del
MINTUR.
Año
Establecimientos turísticos nuevos
(Registrados según catastro MINTUR)
2006
2033
2007
2769
2008
1286
2009
1928
2010
1491
2011
1765
2012
2623
2013
2663
c)
Para el cálculo de los empleos directos del turismo y que equivalen a 104.971
ciudadanos en el 2013; se empleó una tasa de crecimiento de 11.74% para los
hombres y 11.35% para las mujeres. Esta tasa se obtuvo en base a datos
históricos del catastro turístico del MINTUR. Los empleos indirectos del
turismo se proyectaron en base a una tasa de 11.56%, que es la tasa total
(hombres más mujeres) de los empleados “directos” del sector turístico. En
otras palabras, se asumió que los empleados indirectos del sector turístico,
crecen al mismo ritmo que los empleados directos.
d)
Los gremios, organizaciones turísticas y los GAD, que son también parte de la
población demandante efectiva, no crecen en el tiempo.
3
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/el-regreso-de-la-clase-media-en-elecuador.html
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo.
Tomando en consideración lo expuesto en los párrafos anteriores respecto de la
demanda, se ha identificado algunas características relevantes de la población
objetivo, y se muestran a continuación:
·
La ciudadanía en general demanda contar con un órgano rector fortalecido y
que ejerza competencias de forma eficiente, prestando servicios de calidad e
información del sector del turismo, que se traduzca en potenciales
inversiones y mejora del turismo interno e internacional.
·
Las instituciones públicas, el sector privado, los gremios, las cámaras del
sector, demandan contar con información, herramientas y metodologías
modernas de análisis, con el objetivo de mejorar la planificación del sector y
lograr un desarrollo sustentable en términos de los conceptos de Turismo
Consciente; y,
·
La Academia, requiere información veraz para poder realizar estudios y
publicaciones a fin de apoyar el desarrollo del sector turístico.
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial.
El proyecto implica una ejecución gubernamental de impacto nacional, es decir su
cobertura comprende las 24 provincias del Ecuador.
Cobertura y localización del proyecto
No
Zona
1
Zona 1
2
Zona 2
3
Zona 3
4
Zona 4
5
Zona 5
6
Zona 6
7
Zona 7
Provincia
Esmeraldas
Carchi
Imbabura
Sucumbíos
Pichincha
Napo
Orellana
Cotopaxi
Tungurahua
Chimborazo
Pastaza
Manabí
Santo Domingo de los Tsáchilas
Guayas
Santa Elena
Los Ríos
Bolívar
Galápagos
Cañar
Azuay
Morona Santiago
Loja
El Oro
Zamora Chinchipe
Fuente: SENPLADES
Elaboración: Dirección de Planificación
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
3. ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional.
OEI:
Incrementar la eficiencia operacional
ESTRATEGIA OEI:
Estructurar mecanismos tendientes a optimizar la gestión ministerial; e, Implementar
un modelo institucional de gestión por procesos.
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al
indicador del objetivo estratégico institucional.
PNBV
OBJETIVO PNBV:
Objetivo 01: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
INDICADOR PNBV:
Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general
META PNBV:
Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos
CSP
OBJETIVO:
Institucionalizar la presentación anual de la oferta comercial de turismo nacional y
los programas turísticos públicos, contribuyendo así a la planificación oportuna, al
ordenamiento y la adecuada gestión del turismo interno del Ecuador.
POLÍTICA:
Fortalecimiento institucional y articulación transversal.
ESTRATEGIA:
Eficiencia y transparencia institucionales.
META PNBV
LINEA BASE
6,7
2
Proyecto: “Programa de
Excelencia Institucional”
META ANUALIZADA
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016
6,9
7,1
7,7
0
0,4
0,6
Tal como se observa en la tabla que antecede, la meta del Plan Nacional del Buen
Vivir es Aumentar índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8
puntos, por parte del Ministerio de Turismo con la ejecución del Proyecto: “Programa
de Excelencia Institucional”, se ha estimado que la contribución será de un punto al
terminar el proyecto.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo general y objetivos específicos.
General
Optimizarla gestión institucional del Ministerio de Turismo a nivel nacional, a través
de la mejora de la estructura e infraestructura organizacional; la prestación de los
servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la
captura, procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico;
el relacionamiento con las empresas, cámaras y gremios; y la aplicación de
estrategias de descentralización.
Específicos
1.
Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía,
mediante la renovación de la infraestructura física y administrativa, y de la
imagen institucional a nivel nacional.
2.
Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las organizaciones
empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador, mediante la
realización de un mapeo de actores; la generación de incentivos para la
integración al Consejo Consultivo de Turismo; el fomento de la asociatividad; y
la socialización de las normativas.
3.
Descentralizar las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el diseño y aplicación de
una estrategia integral; el establecimiento de un modelo de gestión adecuado
y la generación de capacidades en territorio.
4.
Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica para el Turismo del
Ecuador (SIETE), mediante la automatización de los procesos y la generación de
información oficial de calidad.
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“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
4.2. Indicadores de resultado. (Actualizado)
OBJETIVO GENERAL
Optimizar la gestión institucional del Ministerio de
Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la
estructura e infraestructura organizacional; la prestación
de los servicios públicos por canales electrónicos; la
automatización de los procesos; la captura,
procesamiento y presentación de la información oficial
del sector turístico; el relacionamiento con las empresas,
cámaras y gremios; y la aplicación de estrategias de
descentralización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA
Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios
institucionales a la ciudadanía, mediante la renovación
de la infraestructura física y administrativa, y de la
imagen institucional a nivel nacional.
INDICADOR
META
% de confianza institucional
de la ciudadanía en la
gestión del MINTUR
55%
INDICADOR
# de oficinas de información
y gestión turística
implementadas y en
operación
# de unidades de
"Experiencia Ecuador"
implementadas y en
operación
Operatividad del Consejo
Consultivo de Turismo
(dispuesto en el artículo 13
de la ley)
2. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO:
Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las
organizaciones empresariales y gremiales del sector
turístico del Ecuador, mediante la realización de un
mapeo de actores; la generación de incentivos para la
integración al Consejo Consultivo de Turismo; el fomento
de la asociatividad; y la socialización de las normativas.
3. DESCENTRALIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN:
Descentralizar las competencias pertinentes del
Ministerio de Turismo a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, mediante el diseño y aplicación de una
estrategia integral; el establecimiento de un modelo de
gestión adecuado y la generación de capacidades en
territorio.
4. AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica
para el Turismo del Ecuador (SIETE), mediante la
automatización de los procesos y la generación de
información oficial de calidad.
META
4
1
100%
Plan Nacional Turístico,
elaborado en forma
coordinada con el sector
turístico
1
Realización de talleres de
formulación de políticas
públicas del sector turístico
14
Grado de conformidad de las
organizaciones
empresariales y gremiales
del sector turístico respecto
a la gestión del MINTUR
# de competencias
descentralizadas hacia los
GAD
% de municipios
descentralizados, con
personal directivo
capacitado técnicamente
para la gestión turística
Plan de Descentralización
Turística
Implementación del Sistema
de Información Estratégica
para el Turismo del Ecuador
(SIETE).
% de servicios públicos a la
ciudadanía automatizados
% de procesos críticos
mejorados
60%
2
10%
1
100%
50%
30%
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
4.3. Marco lógico. (Actualizado)
Fin
MATRÍZ DE MARCO LÓGICO
PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional
CUP: 165100000.0000.376629
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación
Alcanzar la excelencia en la gestión institucional del
Ministerio de Turismo, e incrementar la percepción 40% de confianza institucional de la ciudadanía en
positiva de la ciudadanía sobre los servicios la gestión del MINTUR, al tercer año.
institucionales en el Sector Turismo.
Propósito (Objetivo general)
Indicadores Verificables Objetivamente
Optimizar la gestión institucional del Ministerio de
Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la
estructura e infraestructura organizacional; la
prestación de los servicios públicos por canales
electrónicos; la automatización de los procesos; la 55% de satisfacción ciudadana de los servicios del
captura, procesamiento y presentación de la MINTUR, al tercer año.
información oficial del sector turístico; el
relacionamiento con las empresas, cámaras y
gremios; y la aplicación de estrategias de
descentralización.
Encuestas de satisfacción del cliente
y calidad del servicio institucional.
Supuestos
Continuidad en el proceso de trabajo, tanto
de las autoridades del Ministerio de Turismo,
como de las instituciones vinculadas al Sector
Turismo.
Apoyo político para la consecución del
objetivo
Medios de Verificación
Supuestos
Continuidad en el proceso de trabajo, tanto
de las autoridades del Ministerio de Turismo,
como de las instituciones vinculadas al Sector
Turismo.
Encuestas de satisfacción del cliente
y calidad del servicio institucional.
Apoyo político para la consecución del
objetivo
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Componentes (Objetivos específicos)
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación
Supuestos
Continuidad en el proceso de trabajo de las
autoridades del Ministerio de Turismo
1. Mejora de la eficiencia en la provisión de
servicios institucionales a la ciudadanía, mediante la
renovación de la infraestructura física y
administrativa e imagen institucional a nivel
nacional.
Apoyo político para la consecución del
objetivo
4 oficinas de información y gestión turística
implementadas y en operación, al tercer año.
Actas entrega-recepción de la obra
1 unidades de "Experiencia Ecuador"
implementadas y en operación, al tercer año.
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
Aprobación de la nueva estructura orgánica
100% de operatividad del Consejo Consultivo de
Turismo (dispuesto en el artículo 13 de la ley), al
tercer año.
2.
Fortalecimiento de las organizaciones
empresariales y gremiales del sector turístico del
Ecuador, y su incorporación en la estructura del
Consejo Consultivo de Turismo, mediante la
realización de un mapeo de actores; la generación
de incentivos para integración; el fomento de la
asociatividad; y la socialización de las normativas.
1 Plan Nacional Turístico, elaborado en forma
conjunta con el Sector Turístico.
14 talleres de formulación de políticas públicas del
Sector Turístico.
Acta de Constitución del Consejo Consultivo de Incentivos para la participación de las
Turismo.
organizaciones y gremios del Sector Turismo.
60% de grado de conformidad de las
organizaciones empresariales y gremiales del
sector turístico respecto a la gestión del MINTUR
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
2 competencias descentralizadas hacia los GAD, al
tercer año.
3. Descentralización de las competencias
pertinentes del Ministerio de Turismo a los
10% de municipios descentralizados, con personal
Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante
directivo capacitado técnicamente para la gestión
el diseño y aplicación de una estrategia integral; un
turística, al segundo año.
modelo de gestión adecuado y la generación de
capacidades en territorio.
1 Plan de Descentralización Turística, al segundo
año.
Implementación al 100% del Sistema de
Información Estratégica para el Turismo del
4. Institucionalización de un Sistema de Información
Ecuador (SIETE), al tercer año.
Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), que
sirva para automatizar los servicios institucionales y
50% de servicios públicos a la ciudadanía
como un instrumento clave de planificación para el
automatizados, al tercer año.
desarrollo turístico sostenible del país.
30% de procesos críticos mejorados, al primer año.
Resolución del Consejo Nacional de
Competencias.
Apoyo político para la consecución del
objetivo
Apoyo político para la consecución del
objetivo
Informe de satisfacción del sistema
Sistema "Gobierno por Resultados-GPR".
Modulo procesos.
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
Aprobación de la nueva estructura orgánica
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Actividades
Componente 1: Infraestructura física
administrativa
Estudio - Estudios de Homologación de oficinas de
Información y gestión turística y de concepto
"Experiencia Ecuador". (arquitectónico, tecnológico
y funcional)
Infraestructura - Construcción / Readecuación de
Infraestructura administrativa a nivel nacional
Mobiliario - Equipamiento e implementación de las
oficinas de Información y Gestión Turística y de
Concepto "Experiencia Ecuador"
Buenas Prácticas - Elaboración y Difusión de
Manuales e información de buenas prácticas de
gestión.
Componente 2: Fortalecimiento del Sector
Turístico
Plan Nacional Turístico
Presupuesto
Apoyo al sector empresarial organizado en las
actividades de innovación y desarrollo en el sector
turístico (Sistema de Gestión de Innovación)
Supuestos
2.351.560,00
Continuidad en el proceso de trabajo de las
autoridades del Ministerio de Turismo.
284.560,00
1.800.000,00
Portal electrónico del INCOP.
Matriz PAPP.
197.000,00
Apoyo político para la consecución del
objetivo.
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto.
Informes de seguimiento.
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
Aprobación de la nueva estructura orgánica.
70.000,00
643.670,34
416.170,34
Continuidad en el proceso de trabajo de las
autoridades del Ministerio de Turismo.
Realización de talleres de coordinación y toma de
decisiones a nivel nacional con el Consejo Sectorial
Ciudadanos, Consejo de Fondo de Promoción
Turística y el Consejo Consultivo de Turismo.
Organización de eventos de difusión de buenas
prácticas
Medios de Verificación
150.000,00
Portal electrónico del INCOP.
Matriz PAPP.
27.500,00
Apoyo político para la consecución del
objetivo.
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto.
Informes de seguimiento.
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
50.000,00
Aprobación de la nueva estructura orgánica.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Componente 3: Descentralización y Modelo de
Gestión
365.900,00
Talleres de difusión y socialización de estrategia de
descentralización
Continuidad en el proceso de trabajo de las
autoridades del Ministerio de Turismo
200.900,00
Portal electrónico del INCOP.
Elaboración de planes de descentralización para los
GADs
120.000,00
Matriz PAPP.
Apoyo político para la consecución del
objetivo
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto
Informes de seguimiento.
Acompañamiento al proceso de descentralización
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
45.000,00
Aprobación de la nueva estructura orgánica
Componente 4: Automatización de servicios y
Sistemas de Información
3.142.807,07
Coordinación del proyecto
748.967,39
Plataforma (Hardware)
658.811,88
Continuidad en el proceso de trabajo de las
autoridades del Ministerio de Turismo.
Portal electrónico del INCOP.
Oferta - Catastro - Control (hardware)
1.212.963,80
Matriz PAPP.
Apoyo político para la consecución del
objetivo.
Disponibilidad presupuestaria para el
proyecto.
Informes de seguimiento.
CRM - Contacto Ciudadano
318.064,00
Ejecución del presupuesto acorde al
cronograma.
CRM - callcenter (1800-turismo)
204.000,00
Aprobación de la nueva estructura orgánica.
Presupuesto Total del Proyecto
6.503.937,41
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito.
INDICADOR DE PROPÓSITO
Porcentaje de satisfacción
ciudadana de los servicios del
MINTUR, al tercer año.
UNIDAD DE
META
MEDIDA
PROPÓSITO
Porcentaje
PONDERACIÓN
(%)
55,00%
1,00
Meta Anual Ponderada
2015
2016
TOTAL
25,00% 30,00% 55,00%
0,45
0,55
1,00
Fuente: Coordinación de Estadística e Investigación
Elaborado por: Dirección de Planificación
5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad técnica.
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto.
El siguiente gráfico muestra porque dentro del Proyecto “Programa de
Excelencia Institucional” se especifican cuatro componentes:
Relaciones interinstitucionales
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
El gráfico representa la relación de la institución con la ciudadanía, con las
empresas en la prestación de los servicios, con el sector turístico en las
políticas, regulación, control e incentivos que se puedan dar a los
establecimientos turísticos, con los GAD por el traspaso de competencias y la
coordinación continua que debe existir, con los sistemas gubernamentales
sobre todo para dar y recibir información. Todas estas relaciones deben ser
mejoradas y aclaradas, así como optimizadas en sus procesos, sistematizadas y
automatizadas en sus servicios, y consolidadas en una información verídica y
oportuna.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Para los primeros 3 componentes con que cuenta este proyecto, se puede
concluir que la viabilidad técnica es alta y su implementación podrá ser
adecuada, debido a que:
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA.La infraestructura administrativa con la que actualmente el Ministerio de
Turismo presta sus servicios, requiere de una adecuación e inversión. Es así
que los estudios arquitectónicos y de obra civil se los trabajará con
INMOBILIAR y/o SECOB.
Modelo de gestión del componente uno del proyecto
SECOB
MINTUR
Estudios
Infraestructura
Tecnología
OIGT
EE
Servicios varios
MINTUR - CGPGE
BID
Buenas prácticas
Consultoría
PIRI
Infraestructura
física
administrativa
Capacitación
Manuales
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
La infraestructura física administrativa del proyecto se llevará a cabo con la
implementación de tres elementos importantes, que forman parte de las
actividades costeadas del proyecto, estos son: La infraestructura
administrativa, las buenas prácticas para la administración y la adhesión al plan
de inversión de reforma institucional.
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: Se realizarán estudios de carácter
arquitectónico para la implementación de las Oficinas de Gestión y Promoción
Turística (OGPT) y las Experiencia Ecuador (EE), estos serán contratados por
MINTUR. Una vez que se cuente con los estudios, se procederá a la
construcción de las obras de infraestructura mencionadas y se las equipará con
tecnología de punta, para brindar servicios de calidad a los ciudadanos.
Además el proyecto contempla servicios varios de adecuación y readecuación
de estos espacios físicos por el tiempo de duración del proyecto.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
En este elemento se construirán y equiparán 4 OGPT, de 50 metros cuadrados
cada una, y se ubicarán una de ellas en cada provincia del país. En estas
oficinas 2 servidores públicos del MINTUR atenderán a los ciudadanos.
Respecto de las EE, se construirán y equiparán solamente tres en todo el país,
y se ubicarán en las tres principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y
Cuenca. El área de construcción de estas infraestructuras es de 1000 metros
cuadrados cada una. En las EE trabajarán 10 servidores públicos del MINTUR
en atención a los ciudadanos.
La competencia fundamental de las OGPT de acuerdo a la nueva estructura
orgánica del MINTUR es “Gestionar y coordinar con la zona los trámites
ciudadanos referente a la información de regulación, control, desarrollo y
promoción de las actividades turísticas y sus productos, y direccionarlos
oportunamente para optimizar la gestión del Ministerio, así como ejecutar
acciones encomendadas a favor de la gestión turística en la zona”.
Por su parte las EE tienen por competencia proporcionar a los ciudadanos una
experiencia diferente en la interpretación del turismo nacional.
BUENAS PRÁCTICAS: Comprende el desarrollo y socialización de manuales de
buenas prácticas, así como talleres de capacitación para todos los funcionarios
del MINTUR a nivel nacional, a fin de mejorar sus competencias laborales y
“formar” una cultura de servicio para la ciudadanía.
CONSULTORÍA para PIRI: Implica realizar una consultoría según el formato del
BID para aplicar al "Plan de Inversión de Reforma Institucional".
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO.En el componente de apoyo del sector es importante rescatar que la Ley de
Turismo prevé un consejo consultivo y apoyo al sector privado. Es necesario
llevar a la operación y tener participación ciudadana que permita mejores
decisiones por parte del Ministerio de Turismo.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Modelo de gestión del componente dos del proyecto
MINTUR - Consultoría
Estudios
Plan Nacional
Turístico
Eventos difusión buenas
prácticas sector turismo
Talleres políticas públicas
sector turismo
MINTUR –
Gremios,
Cámaras de
Turismo
Fortalecimiento del
Sector Turístico
MINTUR
Innovación y desarrollo
turístico
MINTUR –
PYMES - ONG
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
ESTUDIOS: Se contratará una consultoría para la evaluación de los planes de
política pública actuales PIMTE y PLANDETUR del Ministerio de Turismo, así
como de sus respectivos proyectos de inversión. Adicionalmente, esta
consultoría incluye la elaboración del nuevo Plan Nacional Turístico,
instrumento de planificación que regirá al Sector Turístico del país, por los
próximos cuatro años.
TALLERES: Una vez que se tenga el insumo de los estudios, se procederá a
efectuar talleres de análisis y formulación de políticas públicas para el sector
turístico ecuatoriano, con las cámaras, gremios, y organizaciones
representantes de este sector.
EVENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS: Con el mismo insumo de los estudios, en el
que se encontrarán “mapeadas” las necesidades de los gremios, cámaras y
organizaciones turísticas del Ecuador, se procederá a involucrarlos en eventos
de difusión de buenas prácticas en gestión institucional. Estos eventos serán
organizados por el MINTUR.
APOYO PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO: El MINTUR
incentivará la innovación y el desarrollo de las organizaciones turísticas a
través de la destinación de un fondo para la ejecución de proyectos que
solucionen alguna problemática turística. Este sistema se denomina “Sistema
de Gestión de Innovación”. A continuación se presenta el flujo de
funcionamiento del sistema de gestión de innovación contemplado para este
proyecto.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Sistema de gestión de innovación
Problemática social
del sector turístico
Propuesta 1
Filtro: Selección de
propuesta ganadora
Propuesta 2
Propuesta 3
Concurso de ideas de
solución de la
problemática
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
Propuesta
ganadora
El esquema anterior representa un proceso de innovación, el cual comienza
con la identificación de una problemática social para el sector turístico por
parte del MINTUR. A continuación se procede a invitar a PYMES, ONGs u otras
organizaciones a que participen en un concurso de presentación de ideas
innovadoras para solucionar dicha problemática. Posteriormente, se selecciona
a la opción ganadora y a esta se le otorga un fondo que el MINTUR ha
destinado especialmente para eso.
COMPONENTE 3: DESCENTRALIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN.Para el caso del componente de estrategia de descentralización, es necesaria
una formulación integral de la estrategia, con planes de descentralización por
GAD que permita conocer el tiempo, las competencias y el impacto
presupuestario. Este proceso se lo trabajará con SENPLADES y con el Consejo
de Competencias.
Modelo de gestión del componente tres del proyecto
MINTUR - Consultoría
Estudios
Estrategia y Plan de
Descentralización
Talleres socialización estrategia y plan de
descentralización
Descentralización y
modelos de gestión
Acompañamiento al proceso de
descentralización
Elaboración planes
micro descentralización
MINTUR –
GAD
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
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MINTUR –
Gremios,
Cámaras de
Turismo
PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
La descentralización y el modelo de gestión del proyecto se efectúan en base a
varias actividades que a continuación se detallan:
ESTUDIOS: Se prevé la contratación de un diagnóstico de un estudio para la
formulación de la estrategia y de un plan de descentralización (máster). El
MINTUR contratará esto con el sector privado.
TALLERES: Una vez que se cuente con el plan y la estrategia, se realizará
talleres de socialización de dichos instrumentos de planificación con el sector
turístico (gremios, cámaras, organizaciones).
ELABORACIÓN PLANES DE DESCENTRALIZACIÓN: Son planes más específicos
para desarrollar la estrategia de descentralización de las competencias
turísticas. Esto se lo hará con la participación del sector turístico y bajo
coordinación del MINTUR.
ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO: Esta actividad implica un proceso
reuniones de trabajo con los municipios del país para que estos puedan tomar
las competencias turísticas y manejarlas correctamente bajo los lineamientos
del MINTUR.
El mencionado proceso se esquematiza a continuación:
Proceso de acompañamiento al sector turístico
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
En el caso del cuarto y último componente denominado “Automatización de
Servicios y Sistema de Información” se realizará una descripción detallada de la
ingeniería del proyecto, así como algunas especificaciones técnicas. En los
anexos correspondientes consta también información sobre la estructura y
arquitectura del sistema.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Modelo de gestión del proyecto
Reforma y modernización
administrativa
Fortalecimiento del
Sector Turístico
Optimizar la gestión
institucional del MINTUR
Descentralización y
Modelo de Gestión
Automatización de servicios y
Sistemas de Información
Fuente: Dirección de Planificación
Elaboración: Dirección de Planificación
5.1.2. Especificaciones técnicas.
Un “Sistema de Información” es una estructura permanente e interactiva
compuesta por personas, equipo y procedimientos, cuya finalidad es recabar,
clasificar, compartir, analizar, evaluar y distribuir información con
características de alta calidad, indispensable para quienes toman decisiones,
realizan investigaciones, estudios o análisis y, en general, para el público que
requiere informarse. Una forma de esquematizar el concepto de un sistema de
información se plantea a continuación:
Sistema de Información
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
El Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador trabajará en
el desarrollo de una plataforma tecnológica que soporte los servicios que se
van a publicar en la web para difundir información estadística, geográfica,
datos, registros administrativos y documentos.
En este proyecto, los actores principales serán la dirección de tecnología de
información y comunicación, la Dirección de Planificación e Inversión y sus
direcciones, así las subsecretarías que manejen información de oferta y
demanda, las cuales se encargarán de captar la información venida de
diferentes fuentes y proporcionar a éstas los manuales necesarios para su
toma.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Al existir múltiples fuentes de información y distintas métodos de recolección
de datos de los módulos todas las bases serán integrados y el responsable de
esto será la dirección de tecnología de la información. Cada módulo tendrá un
responsable (dirección nacional) que se encargará de brindar la metodología,
manuales y demás políticas de captura de información. Las direcciones
nacionales son responsables de la información capturada por distintos
métodos y fuentes, así también podrán apoyarse de las direcciones
provinciales y coordinaciones zonales en el territorio.
Esquema General del Flujo de Información
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
Cabe resaltar que el Sistema de Estadísticas de Turismo debe ser desarrollado bajo el
marco técnico y conceptual elaborado por la OMT, considerando: una normalización de
los conceptos y clasificaciones con el objeto de hacer las compilaciones comparables en
el tiempo, entre países, y a nivel subregional; agregados macroeconómicos que
permitan caracterizar esta área de la actividad económica, tales como el valor agregado
directo generado en servir a los visitantes, de manera de permitir la comparación del
turismo con otras actividades; datos detallados sobre el gasto turístico y una descripción
de cómo las actividades domésticas responden a esta demanda dentro del marco
general de tablas oferta utilización de las cuentas nacionales; cuentas de producción
detalladas de las industrias turísticas, incluyendo elementos sobre empleo y formación
de capital fijo; informaciones complementarias necesarias para el desarrollo de modelos
de medición del impacto económico del turismo a nivel local, regional, nacional y
supranacional; una relación entre datos económicos y otros datos corrientemente
recopilados sobre el turismo.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
La arquitectura del sistema se resume en el siguiente gráfico:
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Como se ha detallado, el Sistema cuenta con varios módulos que generan información
en bases de datos que se procesarán para presentar en un sistema de inteligencia de
negocios a los diferentes beneficiarios. Además muchos de estos módulos tienen una
implicancia en el servicio que se presta al ciudadano por medios electrónicos, es decir,
que a parte de la información que se ordena, esta información es recogida directamente
del ciudadano al prestar un servicio, como por ejemplo la entrega de una licencia anual
de funcionamiento. Lo siguiente es la Estructura de Trabajo (EDT) del Sistema de
información.
Estructura de Trabajo del SIETE
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
5.2. Viabilidad financiera fiscal.
Al ser un proyecto que busca generar un beneficio para toda la sociedad ecuatoriana,
el proyecto no es susceptible de un análisis financiero.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
5.3. Viabilidad económica. (Actualizado)
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
Metodología para el cálculo de la inversión total
La inversión total del proyecto (Actualizado), que asciende a USD 6.503.937,41,
fue calculada en base a los “precios de mercado” de cada producto y servicio
requerido en cada actividad. En otras palabras, se costeó cada insumo en sus
unidades de medida y se multiplicó por la cantidad requerida en cada
actividad. La fórmula usada fue; donde P=Precios de mercado del insumo
requerido, y Q=Cantidad del insumo requerido. Cada costo de la inversión total
tiene su respaldo de fuente de consulta.
Metodología para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento
El proyecto no contempla costos de operación y mantenimiento, dado que su
objetivo es la excelencia institucional. Los costos de mantenimiento y
actualización de los equipos informáticos, de telecomunicaciones y del
software que se han adquirido en el componente cuatro, serán traslados al
gasto corriente del ministerio, luego de la finalización de este proyecto.
Metodología para el cálculo de los beneficios (ahorros)
Dada la naturaleza social del proyecto, no se contempla la generación de
“ingresos financieros” producto de la ejecución del mismo. No obstante, se
han determinado supuestos económicos que permiten la cuantificación de las
mejoras o beneficios en la economía de la población objetivo del proyecto. A
continuación se presenta el algoritmo de la metodología de cálculo de estos
beneficios:
1. Determinación de varios costos actuales de carácter administrativo, en los
que se incurre por efectos de la problemática descrita en los puntos 2.1 y
2.2. del presente documento.
2. En función de los valores calculados en el paso previo, como “valores que
se ahorrarían por efecto de ejecución del proyecto”. Este hecho es el costo
de oportunidad del proyecto.
3. Proyección de estos valores para una periodicidad de 10 años (2014-2024)
Los costos actuales de carácter administrativo mencionados en el punto 1, se
calcularon en base a ciertos supuestos, que a continuación se describen:
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Ahorro en arriendo de instalaciones para funcionamiento del MINTUR.Como se ha mencionado en acápites anteriores, el MINTUR no posee una
infraestructura propia para el ejercicio de su gestión, sino que por el contrario
alquila. Por ello, se asume que con la ejecución del presente proyecto los
costos que actualmente se tienen por concepto de pago de alquileres se
convertirán en ahorros para la institución.
Ahorro en adecuaciones a instalaciones para funcionamiento de MINTUR.En virtud de que las instalaciones alquiladas del MINTUR son generalmente
edificios privados que no son físicamente adecuados para el funcionamiento
de un ministerio, se han generado gastos por concepto de adecuaciones (como
por ejemplo divisiones para cubículos, pintura, cableado estructurado, piso
falso, cielo raso, etc.) que se han realizado de manera anual durante los
últimos tres años y que sin la intervención de este proyecto continuarán
anualmente para los años venideros. Si bien las adecuaciones deben realizarse
con cierta periodicidad en las instalaciones, con este proyecto se pretende
hacer más holgada la periodicidad de estas.
Ahorro en movilización del ciudadano, efectuando trámites en el MINTUR en
instalaciones adecuadas.Dado que el MINTUR está repartido en varios edificios ubicados en varios
puntos de las ciudades del país (sobre todo en las direcciones provinciales), se
generan problemas de movilización para los ciudadanos demandantes de sus
servicios. Estos problemas hacen que el ciudadano al menos tenga que gastar
dos pasajes de bus urbano para acceder a los servicios del ministerio. Con la
ejecución del presente proyecto se logrará el ahorro de un pasaje de bus
urbano para los usuarios, ya que todos los servicios institucionales podrán
realizarse dentro de un mismo edificio. Para el cálculo de este ahorro, se
asumió un número promedio de ciudadanos atendidos anualmente de 40.320,
y el costo del pasaje urbano US. $ 0,25.
Costo de Movilización del ciudadano, efectuando trámites en el MINTUR en
instalaciones adecuadas = Costo pasaje bus urbano * Número de ciudadanos
atendidos anualmente.
Tiempo y dinero ahorrados por la ciudadanía por la prestación de servicios por
canales electrónicos.El proyecto contempla la automatización y modernización de los servicios
proporcionados por el MINTUR, por lo que ahora estos se proporcionarán a
través de canales electrónicos, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios. En
este ítem justamente se ha tratado de cuantificar cuanto pierde actualmente
el usuario porque los servicios no son automatizados ni realizados por internet.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Para esto se asumió que el ciudadano pierde el proporcional de su salario
básico unificado (US. $ 318 para el año 2013) cada vez que acude a realizar un
trámite en el MINTUR; que este trámite en promedio tarda cuatro horas, y que
los ciudadanos atendidos anualmente son 40.320.
Tiempo y dinero ahorrados por la ciudadanía por la prestación de servicios por
canales electrónicos = {[(SBU del 2013 / 30) /8] * Horas promedio de trámite} *
Número de ciudadanos atendidos anualmente.
Ahorro en salario de servidores públicos de servicio al cliente.Actualmente el MINTUR cuenta con una estructura orgánica que despliega 24
direcciones provinciales en el territorio nacional y la planta central, y en cada
una de ellas existe un promedio de 4 personas destinadas para labores de
servicio al cliente durante las 8 horas de trabajo, quienes perciben un salario
de Servidor Público 4 (US. $ 1.086). Con la ejecución de este proyecto, que
implica mejorar y automatizar servicios, este equipo se reduciría a una
persona. A nivel nacional son 75 servidores públicos 4 (3 en cada dirección
provincial y 3 en planta central).
Ahorro en salario de servidores públicos de servicio al cliente = Sueldo SP4 *
Número de personas de equipo al cliente reducidos * Número de oficinas de
MINTUR a nivel nacional.
Ahorro en costos de documentación (copias).En la actualidad los servicios no se proveen por canales electrónicos, y
requieren tanto la presencia de los solicitantes que involucra tiempo, como
otros costos inherentes, como la reproducción de documentación (copias). En
promedio cada trámite requiere 10 documentos impresos o fotocopiados a ser
presentados. Se considera que los usuarios anuales de estos servicios son
aproximadamente 40.320 y que cada copia o impresión cuesta en promedio
US. $ 0,10.
Ahorro en costos de documentación (copias) = Número de ciudadanos
atendidos anualmente * Número de hojas o documentos impresos requeridos
por trámite * Costo cada hoja o documento impreso.
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
5.4. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. (Actualizado)
Inversión (costos):
A continuación se presenta el costeo de cada componente del proyecto, considerando todos los insumos, mano de obra, materiales y equipos
necesarios.
Componente
Actividad
COSTEO COMPONENTE 1
Justificación
Año
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
2015
1
130.000,00
130.000,00
2015
1
1.100.000,00
1.100.000,00
2015
4
50.000,00
200.000,00
2016
1 Experiencia Ecuador (900.000) 1000
mt2 a $300 el mt2 de restauración
4 Oficinas (50mt2 a $1000 el mt2)
500.000,00
500.000,00
2015
1
107.000,00
107.000,00
2016
1
90.000,00
90.000,00
Campaña interna de gestión de cambio
2015
1
35.000,00
35.000,00
Buena Práctica
Total componente 1
2016
1
35.000,00
35.000,00
2.197.000,00
Estudio - Estudios de Homologación de
Diseño de Fachadas y de interiores de las
oficinas de Información y gestión turística
Coordinaciones Zonales y Edificio Matriz,
y de concepto "Experiencia Ecuador".
para Unificación de Imagen
(arquitectónico, tecnológico y funcional)
Infraestructura física
administrativa
Infraestructura - Construcción /
Readecuación de Infraestructura
administrativa a nivel nacional
RESTAURACION y ADECUACIÓN de la
Oficina Matriz y las Oficinas de las
Coordinaciones Zonales con el fin de
unificar la imagen institucional
4 Oficinas de promoción turística
(50mt2)
Concepto de Experiencia Ecuador y
Oficinas de Promoción Turística
Mobiliario - Equipamiento e
implementación de las oficinas de
Información y Gestión Turística y de
Concepto "Experiencia Ecuador"
Buenas Prácticas - Elaboración y Difusión
de Manuales e información de buenas
prácticas de gestión.
Mobiliario para matriz y 4 oficinas de
promoción turística
Concepto de Experiencia Ecuador y
Oficinas de Promoción Turística
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
COSTEO COMPONENTE 2
Componente
Valor
Unitario
Evaluación de Resultados y Gestión
del PIMTE y PLANDETUR,
actualización Plan Nacional de
Turismo
2015
1
300.000,00
Contratación de profesionales por
servicios ocasionales
2015
1
2015
9
2016
5
Justificación
Plan Nacional Turístico
Fortalecimiento del
Sector Turístico
Año Cantidad
Actividad
Talleres de coordinación y toma de
Realización de talleres de coordinación y toma de decisiones
decisiones a nivel nacional
a nivel nacional con el Consejo Sectorial Ciudadanos, Consejo
de Fondo de Promoción Turística y el Consejo Consultivo de
Talleres de coordinación y toma de
Turismo.
decisiones a nivel nacional
Organización de eventos de difusión de buenas prácticas
Difusión de Manuales e información
de buenas prácticas de gestión.
2016
11
Apoyo al sector empresarial organizado en las actividades de
innovación y desarrollo en el sector turístico (Sistema de
Gestión de Innovación)
Sistema de Gestión de Innovación
2016
1
Total componente 2
51.528,18
11.111,11
10.000,00
2.500,00
50.000,00
Valor Total
300.000,00
51.528,18
100.000,00
50.000,00
27.500,00
50.000,00
579.028,18
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
COSTEO COMPONENTE 3
Componente
Actividad
Justificación
Año Cantidad
Valor
Unitario
Valor
Total
Talleres de Desconcentración y
Modelo de Gestión
2015
4
12.725,00 50.900,00
Talleres de Desconcentración y
Modelo de Gestión
2016
9
16.666,67 150.000,00
Elaboración de planes de
descentralización
Planes de descentralización
2016
10
12.000,00 120.000,00
Acompañamiento al proceso de
descentralización
Acompañamiento al proceso de
descentralización
2016
1
45.000,00 45.000,00
Talleres de difusión y
socialización de estrategia de
descentralización
Descentralización y
Modelo de Gestión
Total componente 3
365.900,00
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Componente
Actividad
Coordinación del proyecto
Plataforma (Hardware)
COSTEO COMPONENTE 4
Justificación
Gastos por contratación de
profesionales
Gastos por contratación de
profesionales
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
Registro de establecimientos
Licencias
Control de establecimientos
Automatización y
Registro de atractivos turísticos
sistemas de información Oferta - Catastro - Control (software)
(Naturales y Culturales)
Registro de circuitos
Registro de Facilidades Turísticas
Observatorio Turismo
CRM
Anfitrión Virtual
Promoción por redes sociales
CRM
1800-turismo
CRM - callcenter (1800-turismo)
Anfitrión Virtual
Promoción por redes sociales
Total componente 4
CRM - Contacto Ciudadano
Año Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
2015
1
70.259,22
2016
1
89.927,04
2015
1
538.811,88
538.811,88
2016
1
120.000,00
120.000,00
2015
1
2015
1
318.064,00
318.064,00
2016
1
204.000,00
204.000,00
1.212.963,80
70.259,22
89.927,04
1.212.963,80
2.554.025,94
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Es importante señalar, que las herramientas informáticas que se implanten como
resultado de la ejecución del proyecto deberán adquirirse de manera que esto no
implique un pago regular por licencias u otros derechos de uso, es decir, su utilización
no implique gastos adicionales para el Estado.
Costos de operación y mantenimiento:
El proyecto no contempla costos de operación y mantenimiento, dado que su objetivo
es la excelencia institucional. Los costos de mantenimiento y actualización de los
equipos informáticos, de telecomunicaciones y del software que se han adquirido en el
componente cuatro, serán traslados al gasto corriente del ministerio, luego de la
finalización de este proyecto.
Ingresos:
El proyecto tampoco contempla generación de ingresos, visto que no se oferta u oferta
un producto o servicio específico; sino más bien implica el mejoramiento de la gestión
institucional, a través de la ejecución de cuatro componentes, detallados en la matriz de
marco lógico.
Beneficios valorados:
Si bien el proyecto no genera ingresos financieros, sí beneficios para la sociedad
ecuatoriana, que pueden ser cuantificables mediante la adopción de ciertos supuestos
de carácter económico.
En este sentido, se estima que el mejoramiento de la infraestructura administrativa,
mejora de los procesos van a resultar en significantes ahorros en términos de recursos
que actualmente son desperdiciados por malas y descoordinadas prácticas de captura
de información así como contratación de consultorías. Los fondos invertidos en el
Proyecto y en el mantenimiento del mismo permitirán a mediano y largo ahorros
superiores a estos.
5.5. Flujo económico. (Actualizado)
Respecto de los flujos económicos del proyecto, se ha considerado como
entradas de los mismos a los beneficios valorados que previamente se
obtuvieron en base a supuestos económicos, y como salidas o egresos a la
inversión propia del proyecto.
Año
Total ingresos
(beneficios/ahorros)
Total Gastos
Flujo
(Ingresos - Gastos)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Totales
1.286.479,65
1.352.595,51
1.432.699,64
1.518.769,23
1.611.343,50
1.711.016,27
1.818.441,82
1.934.341,32
2.059.510,03
2.194.825,24
2.341.255,10
19.261.277,33
807.983,29
4.214.527,08
1.481.427,04
6.503.937,41
(4.250.609,93)
(2.861.931,57)
(48.727,40)
1.518.769,23
1.611.343,50
1.711.016,27
1.818.441,82
1.934.341,32
2.059.510,03
2.194.825,24
2.341.255,10
8.028.233,63
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
5.5.1. Indicadores económicos. (Actualizado)
En virtud de la información anterior, los indicadores económicos del proyecto
son:
TIR
VAN
B/C
39,57%
4.655.179,25
2,10
5.6. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. (Actualizado)
5.6.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos.
Este proyecto no genera impacto alguno sobre el medio ambiente, y por tanto
no requiere de un estudio de impacto ambiental. Como se ha mencionado en
acápites anteriores, el proyecto contempla cuatro componentes,
infraestructura física administrativa, fortalecimiento del Sector Turístico,
descentralización y modelo de gestión, y automatización y sistemas de
información; pero ninguno de ellos implica un efecto negativo al medio
ambiente ni directa o indirectamente.
Las actividades de este proyecto, podrían ser clasificadas en la “categoría 2”
que propone SENPLADES en su estructura para presentación de proyectos de
inversión.
5.6.2. Sostenibilidad social.
El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del
área de influencia, puesto que fomenta la equidad e igualdad social, según el
enfoque de género, interculturalidad y participación ciudadana por grupos
etáreos. A continuación se explica por qué.
Sostenibilidad social del proyecto
COMPONENTES
EQUIDAD E IGUALDAD
DE GÉNERO
EQUIDAD ÉTNICA CULTURAL
EQUIDAD
INTERGENERACIONAL
Infraestructura Física
Administrativa
-
-
-
Fortalecimiento del
sector turístico
El Fortalecimiento del Sector
Turístico del Ecuador, implica la
generación de incentivos para la
asociatividad y mejora de la
relación
de
gremios
y
organizaciones turísticas con el
MINTUR, sin considerar algún
tipo de discriminación de
género.
El Fortalecimiento del Sector
Turístico,
se
desarrollará
mejorando la relación con todas
las organizaciones turísticas, sin
discriminación alguna. Es más,
se
privilegiará
a
las
organizaciones
de
grupos
históricamente desatendidos.
Las
organizaciones
del
sector
turístico,
están
constituidas por personas
de todas las edades. La
relación con ellos, se
efectuará sin discriminación
de ningún tipo.
-
-
-
-
-
-
Descentralización y
modelo de gestión
Automatización y
sistemas de información
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO (Actualizado)
PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional
CUP: 165100000.0000.376629
Componente
Actividad
Infraestructura física
administrativa
Estudio - Estudios de
Homologación de oficinas
de Información y gestión
turística y de concepto
"Experiencia Ecuador".
(arquitectónico,
tecnológico y funcional)
Infraestructura Construcción /
Readecuación de
Infraestructura
administrativa a nivel
nacional
Mobiliario - Equipamiento
e implementación de las
oficinas de Información y
Gestión Turística y de
Concepto "Experiencia
Ecuador"
Buenas Prácticas Elaboración y Difusión de
Manuales e información de
buenas prácticas de
gestión.
FUENTES EXTERNAS
FUENTES INTERNAS
Grupo de Gasto
Año
73 - Bienes y servicios para inversión
2014
-
-
-
154.560,00
-
-
154.560,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
130.000,00
-
-
130.000,00
75 - Obra pública
2015
-
-
-
1.300.000,00
-
-
1.300.000,00
75 - Obra pública
2016
-
-
-
500.000,00
-
-
500.000,00
84 - Bienes de larga duración
2015
-
-
-
107.000,00
-
-
107.000,00
84 - Bienes de larga duración
2016
-
-
-
90.000,00
-
-
90.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
35.000,00
-
-
35.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
35.000,00
-
-
35.000,00
-
-
-
2.351.560,00
-
-
2.351.560,00
SUBTOTAL COMPONENTE 1
Crédito Ext.
Cooperación
Crédito
Fiscales
Autogestión
A. Comunidad
Total
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
71 - Gasto
Inversión
Plan Nacional Turístico
Fortalecimiento del Sector
Turístico
Realización de talleres de
coordinación y toma de
decisiones a nivel nacional
con el Consejo Sectorial
Ciudadanos, Consejo de
Fondo de Promoción
Turística y el Consejo
Consultivo de Turismo.
Organización de eventos
de difusión de buenas
prácticas
Apoyo al sector
empresarial organizado en
las actividades de
innovación y desarrollo en
el sector turístico (Sistema
de Gestión de Innovación)
en Personal para
2014
-
-
-
64.642,16
-
-
64.642,16
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
300.000,00
-
-
300.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
51.528,18
-
-
51.528,18
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
100.000,00
-
-
100.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
50.000,00
-
-
50.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
27.500,00
-
-
27.500,00
88 - Transferencias y donaciones de
capital
2016
-
-
-
50.000,00
-
-
50.000,00
-
-
-
643.670,34
-
-
643.670,34
SUBTOTAL COMPONENTE 2
Talleres de difusión y
socialización de estrategia
de descentralización
Descentralización y Modelo de
Gestión
Elaboración de planes de
descentralización
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
50.900,00
-
-
50.900,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
150.000,00
-
-
150.000,00
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
120.000,00
-
-
120.000,00
2016
-
-
-
45.000,00
-
-
45.000,00
-
-
-
365.900,00
-
-
365.900,00
Acompañamiento al
proceso de
73 - Bienes y servicios para inversión
descentralización
SUBTOTAL COMPONENTE 3
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Automatización de servicios y
Sistemas de Información
Coordinación del proyecto
71 - Gasto
Inversión
en Personal para
Coordinación del proyecto
71 - Gasto
Inversión
en Personal para
Coordinación del proyecto
71 - Gasto
Inversión
en Personal para
Plataforma (Hardware)
2014
-
-
-
588.781,13
-
-
588.781,13
2015
-
-
-
70.259,22
-
-
70.259,22
2016
-
-
-
89.927,04
-
-
89.927,04
72 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
538.811,88
-
-
538.811,88
Plataforma (Hardware)
73 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
120.000,00
-
-
120.000,00
Oferta - Catastro - Control
(hardware)
84 - Bienes de larga duración
2015
-
-
-
1.212.963,80
-
-
1.212.963,80
CRM - Contacto Ciudadano
73 - Bienes y servicios para inversión
2015
-
-
-
318.064,00
-
-
318.064,00
CRM - callcenter (1800turismo)
74 - Bienes y servicios para inversión
2016
-
-
-
204.000,00
-
-
204.000,00
SUBTOTAL COMPONENTE 4
-
-
-
3.142.807,07
-
-
3.142.807,07
TOTAL
-
-
-
6.503.937,41
-
-
6.503.937,41
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
7. ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN
7.1. Estructura Operativa.
La entidad responsable de la gerencia y de la ejecución del Proyecto “Programa de
Excelencia Institucional” será el Ministerio de Turismo, a través de las diferentes
direcciones responsables de la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica:
Planificación, Seguimiento, Tecnologías de Información y Comunicación, y Procesos y
Gestión del Cambio.
Se conformará un Comité de Excelencia Institucional, que deberá tomar decisiones y
llevar la gestión del proyecto, así como revisar el avance en costo, tiempo y calidad.
En este comité también estará la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio
de Turismo.
Se contratará un equipo consultivo (2 personas) y un gerente de proyecto bajo la
figura de servicios profesionales por el tiempo de duración del proyecto, cuyos
salarios están costeados en el componente 4, en la actividad denominada
“Coordinación del proyecto”.
De acuerdo a la metodología descrita, la estrategia de ejecución se basará en la
implementación de las actividades descritas en el punto 4.1 de este documento. La
estructura operativa del Proyecto se refleja en el siguiente cuadro.
Estructura Operativa del proyecto
COMITÉ DE
EXCELENCIA
Coordinación del Proyecto
Direcciones Responsables
Proveedores
Direcciones Responsables bajo
coordinación técnica de Director de
Tecnología
Fuentes de Información
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución.
En todos los componentes se requerirán algunos arreglos institucionales para
compartir información y para cruzar bases de datos. Las que se pueden mencionar
son las siguientes.
Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
Componentes
Tipo de Ejecución
Directa o Indirecta Tipo de arreglo
·
·
·
·
·
·
·
SECOB
INMOBILIAR
GAD
FENECAPTUR
AHOTEC
OPTUR
ARLAE, etc.
Convenio
·
GADs
Convenio
·
·
·
·
·
·
·
SRI
SUPERCIAS
DINARDAP
SENPLADES
QUITO TURISMO
DAC
Banco Central
Infraestructura
Física
Administrativa
Indirecta
Convenio
Fortalecimiento del
Sector Turístico
Indirecta
Convenio
Descentralización y
Modelo de Gestión
Indirecta
Automatización de
servicios y Sistemas
de Información
Indirecta
Indirecta
Instituciones Involucradas
Fuente: Dirección de Planificación e Inversión
Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades. (Actualizado)
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD
PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional
CUP: 165100000.0000.376629
Año 2014
Componente
Actividad
Infraestructura física
administrativa
Estudio - Estudios de
Homologación de oficinas de
Información y gestión
turística y de concepto
"Experiencia Ecuador".
(arquitectónico, tecnológico
y funcional)
Infraestructura Construcción / Readecuación
de Infraestructura
administrativa a nivel
nacional
Mobiliario - Equipamiento e
implementación de las
oficinas de Información y
Gestión Turística y de
Concepto "Experiencia
Ecuador"
Buenas Prácticas Elaboración y Difusión de
Manuales e información de
buenas prácticas de gestión.
SUBTOTAL COMPONENTE 1
Año 2015 (Trimestral)
Año 2016 (Trimestral)
Tercer
trimestre
Cuarto
trimestre
Primer
trimestre
Segundo
trimestre
Tercer trimestre
Cuarto
trimestre
Total
Devengado
Primer trimestre
Segundo
trimestre
154.560,00
39.000,00
39.000,00
-
52.000,00
-
-
-
-
284.560,00
-
390.000,00
390.000,00
-
520.000,00
150.000,00
150.000,00
-
200.000,00
1.800.000,00
-
32.100,00
32.100,00
-
42.800,00
27.000,00
27.000,00
-
36.000,00
197.000,00
-
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
70.000,00
154.560,00
469.850,00
469.850,00
8.750,00
623.550,00
185.750,00
185.750,00
8.750,00
244.750,00
2.351.560,00
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
Plan Nacional Turístico
Fortalecimiento del Sector
Turístico
Realización de talleres de
coordinación y toma de
decisiones a nivel nacional
con el Consejo Sectorial
Ciudadanos, Consejo de
Fondo de Promoción
Turística y el Consejo
Consultivo de Turismo.
Organización de eventos de
difusión de buenas prácticas
Apoyo al sector empresarial
organizado en las actividades
de innovación y desarrollo en
el sector turístico (Sistema
de Gestión de Innovación)
SUBTOTAL COMPONENTE 2
Talleres de difusión y
socialización de estrategia de
descentralización
Descentralización y Modelo
Elaboración de planes de
de Gestión
descentralización
Acompañamiento al proceso
de descentralización
SUBTOTAL COMPONENTE 3
Automatización de servicios
y Sistemas de Información
64.642,16
87.882,05
87.882,05
87.882,05
87.882,05
-
-
-
-
416.170,34
-
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
150.000,00
-
-
-
-
-
6.875,00
6.875,00
6.875,00
6.875,00
27.500,00
-
-
-
16.666,67
16.666,67
16.666,67
-
50.000,00
64.642,16
112.882,05
112.882,05
112.882,05
112.882,05
36.041,67
36.041,67
36.041,67
19.375,00
643.670,34
-
12.725,00
12.725,00
12.725,00
12.725,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
200.900,00
-
-
-
-
-
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
-
-
-
-
-
11.250,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
45.000,00
-
12.725,00
12.725,00
12.725,00
12.725,00
78.750,00
78.750,00
78.750,00
78.750,00
365.900,00
Coordinación del proyecto
588.781,13
17.564,81
17.564,81
17.564,81
17.564,81
22.481,76
22.481,76
22.481,76
22.481,76
748.967,39
Plataforma (Hardware)
-
134.702,97
134.702,97
134.702,97
134.702,97
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
658.811,88
Oferta - Catastro - Control
(software)
-
303.240,95
303.240,95
303.240,95
303.240,95
-
-
-
-
1.212.963,80
CRM - Contacto Ciudadano
-
79.516,00
79.516,00
79.516,00
79.516,00
-
-
-
-
318.064,00
-
-
-
-
-
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
204.000,00
CRM - callcenter (1800turismo)
SUBTOTAL COMPONENTE 4
TOTAL
588.781,13
535.024,73
535.024,73
535.024,73
535.024,73
103.481,76
103.481,76
103.481,76
103.481,76
3.142.807,07
807.983,29
1.130.481,77
1.130.481,77
669.381,77
1.284.181,77
404.023,43
404.023,43
227.023,43
446.356,76
6.503.937,41
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
7.4. Demanda pública nacional plurianual. (Actualizado)
PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: Programa de Excelencia Institucional
CUP: 165100000.0000.376629
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CODIGO CATEGORÍA CPC
(Compras Públicas)
TIIPO DE COMPRA
(Bien, obra, servicio)
DETALLE DEL PRODUCTO
(Especificaciones Técnicas)
CANTIDAD ANUAL
ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)
UNIDAD
(metro,
litro, etc.)
COSTO UNITARIO
(Dólares)
NACIONAL
IMPORTADO
USD
%
USD
%
DEFINA EL MONTO A CONTRATAR
2015
2016
TOTAL
Servicio
Diseño de Fachadas y de interiores
de las Coordinaciones Zonales y
Edificio Matriz, para Unificación
de Imagen
1
Cantidad
130.000,00
130.000,00
100,00%
-
0,00%
130.000,00
-
130.000,00
54790.04.1
Obra
RESTAURACION y ADECUACIÓN de
la Oficina Matriz y las Oficinas de
las Coordinaciones Zonales con el
fin de unificar la imagen
institucional
1
Cantidad
1.100.000,00
1.100.000,00
100,00%
-
0,00%
1.100.000,00
-
1.100.000,00
83111.00.1
Servicio
Oficinas de promoción turística
(50mt2)
4
Cantidad
50.000,00
200.000,00
100,00%
-
0,00%
200.000,00
-
200.000,00
Cantidad
500.000,00
500.000,00
100,00%
-
0,00%
-
500.000,00
500.000,00
83111.00.1
83111.00.1
Servicio
Concepto de Experiencia Ecuador
y Oficinas de Promoción Turística
1 Experiencia
Ecuador (900.000)
1000 mt2 a $300 el
mt2 de restauración
4 Oficinas (50mt2 a
$1000 el mt2)
38111.03.1
Bien
Mobiliario para matriz y 4 oficinas
de promoción turística
1
Cantidad
107.000,00
107.000,00
100,00%
-
0,00%
107.000,00
-
107.000,00
83111.00.1
Servicio
Concepto de Experiencia Ecuador
y Oficinas de Promoción Turística
1
Cantidad
90.000,00
90.000,00
100,00%
-
0,00%
-
90.000,00
90.000,00
96220.05.6
Servicio
Campaña interna de gestión de
cambio
1
Cantidad
35.000,00
35.000,00
100,00%
-
0,00%
35.000,00
-
35.000,00
83111.00.1
Servicio
Buena Práctica
1
Cantidad
35.000,00
35.000,00
100,00%
-
0,00%
-
35.000,00
35.000,00
2.197.000,00
100,00%
-
0,00%
1.572.000,00
625.000,00
2.197.000,00
TOTAL COMPONENTE 1
Página 61 de 64
PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
83111.00.1
Servicio
83111.00.1
Servicio
83111.00.1
Servicio
91136.00.1
38999.01.1
85970.00.1
83111.00.1
Servicio
Servicio
83111.00.1
Servicio
83111.00.1
Servicio
83111.00.1
Servicio
83111.00.1
Servicio
51290.00.2
Bien
51290.00.2
Bien
83142.00.1
Servicio
83142.00.1
Servicio
83142.00.1
Servicio
Evaluación de Resultados y
Gestión del PIMTE y PLANDETUR,
actualización Plan Nacional de
Turismo
Talleres de coordinación y toma
de decisiones a nivel nacional
Talleres de coordinación y toma
de decisiones a nivel nacional
Difusión de Manuales e
información de buenas prácticas
de gestión.
Sistema de Gestión de Innovación
TOTAL COMPONENTE 2
Talleres de Desconcentración y
Modelo de Gestión
Talleres de Desconcentración y
Modelo de Gestión
Planes de descentralización
Acompañamiento al proceso de
descentralización
TOTAL COMPONENTE 3
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
Registro de establecimientos
Licencias
Control de establecimientos
Registro de atractivos turísticos
(Naturales y Culturales)
Registro de circuitos
Registro de Facilidades Turísticas
Observatorio Turismo
CRM
Anfitrión Virtual
Promoción por redes sociales
CRM
1800-turismo
Anfitrión Virtual
Promoción por redes sociales
TOTAL COMPONENTE 4
TOTAL
1
Cantidad
300.000,00
300.000,00
100,00%
-
300.000,00
-
300.000,00
9
Cantidad
11.111,11
100.000,00
100,00%
-
100.000,00
-
100.000,00
5
Cantidad
10.000,00
50.000,00
100,00%
-
-
50.000,00
50.000,00
11
Cantidad
2.500,00
27.500,00
100,00%
-
-
27.500,00
27.500,00
1
Cantidad
50.000,00
50.000,00
527.500,00
100,00%
100,00%
-
400.000,00
50.000,00
127.500,00
50.000,00
527.500,00
0,00%
4
Cantidad
12.725,00
50.900,00
100,00%
-
50.900,00
-
50.900,00
9
Cantidad
16.666,67
150.000,00
100,00%
-
-
150.000,00
150.000,00
10
Cantidad
12.000,00
120.000,00
100,00%
-
-
120.000,00
120.000,00
1
Cantidad
45.000,00
45.000,00
100,00%
-
365.900,00
100,00%
-
1
Cantidad
538.811,88
538.811,88
100,00%
-
1
Cantidad
120.000,00
120.000,00
100,00%
-
1
Cantidad
1.212.963,80
1.212.963,80
100,00%
-
1
Cantidad
318.064,00
318.064,00
100,00%
1
Cantidad
204.000,00
204.000,00
2.393.839,68
5.484.239,68
0,00%
-
45.000,00
45.000,00
50.900,00
315.000,00
365.900,00
538.811,88
538.811,88
120.000,00
120.000,00
1.212.963,80
-
1.212.963,80
-
318.064,00
-
318.064,00
100,00%
-
-
204.000,00
204.000,00
100,00%
100,00%
-
2.069.839,68
4.092.739,68
324.000,00
1.391.500,00
2.393.839,68
5.484.239,68
0,00%
0,00%
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PROYECTO
“PROGRAMA DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL”
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la ejecución.
Lo realizará la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación del Ministerio de
Turismo con la metodología y herramienta de Gobierno por Resultados-GPR, módulo
proyectos de inversión.
8.2. Evaluación de resultados e impactos.
En el año 2016, a la finalización del proyecto se realizará la evaluación de los
indicadores de resultados del proyecto, presentados en la matriz de marco lógico.
Esto se lo realizará mediante la verificación de la información que a esa fecha estará
consolidada en el sistema SIETE.
Por su parte, la evaluación del impacto del proyecto, se la realizará tres años después
en el año 2019, mediante el levantamiento de una encuesta a nivel nacional, de
confianza institucional en el MINTUR, que será pagada mediante gasto corriente de
la institución.
8.3. Actualización de línea base.
Por las características del proyecto, el cual se propone manejar y administrar la
información generada dentro de MINTUR y otras fuentes, se espera, después de su
inicio y tras una evaluación preliminar de su funcionamiento, determinar las
fortalezas y debilidades del mismo, lo que permita hacer los ajustes del caso. La línea
base sería actualizada si los resultados del monitoreo y control lo exigieran.
9. ANEXOS
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente u otros según
corresponda.
9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros.
ü
ü
ü
ANEXO 1. Cronograma valorado de ejecución
ANEXO 2. Marco lógico
ANEXO 3. Respaldo cuantitativo
(Costeo por componentes, indicadores financieros, origen de los insumos,
presupuesto por tipo y fuente de financiamiento)
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