GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR EDI EANCOM EN EL

SECTOR SALUD
GUÍA DE IMPLANTACIÓN DEL
ESTÁNDAR EDI EANCOM EN
EL SECTOR SALUD
MARZO 2007
Guía EDI Sector Salud
Índice
1.
2.
3.
Prefacio------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
Resumen ejecutivo --------------------------------------------------------------------------------- 4
Primera Sección------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.1.
AECOC y GS1------------------------------------------------------------------------------- 8
3.2.
AECOC y GS1 en el sector salud ------------------------------------------------------ 8
3.3.
Mensajes EANCOM® para el sector salud ------------------------------------------- 9
3.4.
El sector salud.------------------------------------------------------------------------------ 11
3.5.
El estándar EANCOM®. ------------------------------------------------------------------ 11
3.6.
Aspectos específicos de la asistencia sanitaria. ----------------------------------- 12
3.6.1.
Selección de producto o servicio. ----------------------------------------------- 12
3.6.2.
Información de las partes o puntos operacionales. ------------------------- 16
3.6.3.
Autorización de pedido farmacéutico. ------------------------------------------ 18
3.6.4.
La integración del EDI y los códigos de barras. ----------------------------- 18
3.6.5.
Características adicionales del producto. ------------------------------------- 18
3.6.6.
¿Qué datos deben enviarse? ----------------------------------------------------- 19
4. Segunda Sección --------------------------------------------------------------------------------- 22
4.1.
El marco de los concursos públicos. -------------------------------------------------- 22
5. Tercera Sección ----------------------------------------------------------------------------------- 24
5.1.
El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros.--------------------------------- 24
5.2.
El marco de pedidos y entregas. ------------------------------------------------------- 24
5.3.
El marco de la facturación.--------------------------------------------------------------- 27
6. Cuarta Sección ------------------------------------------------------------------------------------ 28
6.1.
Mensaje ORDERS D96.A ---------------------------------------------------------------- 29
6.1.1.
Mapping del mensaje ORDERS ------------------------------------------------- 32
6.1.2.
Ejemplos de mensajes ORDERS------------------------------------------------ 38
6.2.
Mensaje ORDRSP D96.A ---------------------------------------------------------------- 42
6.2.1.
Mapping del mensaje ORDRSP ------------------------------------------------- 44
6.2.2.
Ejemplo de mensaje ORDRSP--------------------------------------------------- 48
6.3.
Mensaje de DESADV D96.A ------------------------------------------------------------ 49
6.3.1.
Mapping del mensaje DESADV sin SSCC ------------------------------------ 52
6.3.2.
Mapping del mensaje DESADV con SSCC ----------------------------------- 57
6.3.3.
Ejemplo de mensaje DESADV --------------------------------------------------- 62
6.4.
Mensaje RECADV D96.A ---------------------------------------------------------------- 65
6.4.1.
Mapping del mensaje RECADV sin discrepancias-------------------------- 67
6.4.2.
Mapping del mensaje RECADV con discrepancias------------------------- 69
6.4.3.
Ejemplos de mensajes RECADV ------------------------------------------------ 73
6.5.
Mensaje INVOIC D93.A ------------------------------------------------------------------ 75
6.5.1.
Mapping del mensaje INVOIC ---------------------------------------------------- 77
6.5.2.
Ejemplo de mensaje INVOIC ----------------------------------------------------- 86
6.6.
Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de implantación -------------- 88
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Guía EDI Sector Salud
1. Prefacio
Ésta es la tercera entrega de las directrices de AECOC, basadas en las
recomendaciones de GS1, antes EAN Internacional, y en las conclusiones extraídas
del grupo de trabajo nacional formado por entidades significativas del sector, sobre la
aplicación de los estándares EDI EANCOM® en las relaciones comerciales entre
proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de
farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud.
Este documento está estructurado como sigue:
El Resumen Ejecutivo suministra una introducción sobre los estándares GS1
orientada a directivos, incluyendo una breve explicación de los posibles beneficios de
aplicar dichos estándares a la organización y relaciones comerciales en el sector
salud.
La Primera Sección contiene información sobre el papel de GS1 en el sector salud,
así como, las especificaciones orientadas a los aspectos comerciales sobre el uso de
EANCOM® como herramienta de apoyo, de forma global, a las aplicaciones y procesos
concretos del sector salud.
La Segunda Sección describe el escenario de Concursos Públicos Sanitarios y la
solución técnica basada en el estándar EANCOM®.
La Tercera Sección describe el escenario general de suministro de productos
sanitarios y la solución técnica basada en el estándar EANCOM®.
La Cuarta Sección recoge detalles de los documentos EANCOM® que tal vez sean
necesarios para comprender en toda su magnitud los beneficios potenciales de aplicar
los estándares de GS1 en el sector salud. Asimismo, contiene la lista de todas las
Organizaciones GS1 en el mundo.
Para poder sacar el máximo partido de este documento, es recomendable que los
profesionales de la salud, expertos en las prácticas cotidianas en el entorno sanitario
(por ejemplo, administradores de hospitales, departamentos de compras, etc.) lean la
Primera Sección. Las personas encargadas de proporcionar soluciones técnicas a las
necesidades comerciales (por ejemplo, directores de tecnología de la información,
programadores, etc.) deberían leer la Segunda, Tercera y Cuarta Sección.
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2. Resumen ejecutivo
La búsqueda dentro del sector salud en pos de una mayor eficiencia, paralela a una
mejora de servicios, ha dirigido los intereses del negocio hacia una escala global para
desarrollar mejores maneras de dirigir la cadena de suministros sanitarios. El
Intercambio Electrónico de Datos (EDI: Electronic Data Interchange) se concentra en
la transmisión de información y sirve de apoyo a los procesos de la cadena de
suministros.
El EDI no es una tecnología sino una herramienta que puede ser utilizada en la
práctica para rediseñar los procesos comerciales relacionados con la información. El
EDI es una herramienta vital a la disposición de todas las actividades comerciales,
incluyendo las relacionadas con el sector salud, al permitirles realizar sus
transacciones electrónicamente y ganar en eficiencia y productividad. La posibilidad de
conseguir datos precisos y pertinentes sobre el movimiento de productos y el uso de
los recursos, así como la posibilidad de transmitir dicha información de manera
inequívoca, han transformado los sistemas de procesamiento de la información.
Para todo actor participante en la cadena de suministro sanitario-farmacéutico
(proveedores de productos sanitarios, laboratorios farmacéuticos, mayoristas de
farmacia, operadores logísticos y hospitales y servicios de salud.) la implementación
con éxito del EDI será un proyecto multidisciplinario que exigirá un compromiso de alto
nivel no sólo por parte de directivos importantes sino de un amplio espectro de
encargados funcionales al mando de diferentes áreas de actividades. En la base del
sistema radica un uso mejorado y compartido de la información, tanto internamente
como entre los participantes de actividades comerciales afines, de modo que la toma
de decisiones pueda ejecutarse con mayor fiabilidad y disponibilidad de información.
¿Por qué EDI?
Día a día, las entidades sanitarias y sus proveedores generan y procesan un
importante volumen de documentos impresos. Estos documentos papel van desde los
pedidos u órdenes de compra y facturas hasta catálogos de productos e informes de
ventas, y proporcionan el flujo de información fundamental que precede, acompaña y
sigue a los bienes físicos en las transacciones comerciales. Cualquier interrupción en
la circulación de bienes físicos o de información suspende el buen funcionamiento de
la cadena de suministros, hecho que conlleva sobrecargas costosas y posibles
impactos sobre los pacientes finales.
En los últimos años, los servicios sanitarios y sus proveedores han dedicado muchos
esfuerzos a racionalizar la cadena de suministros físicos. Mucha menos atención han
recibido los beneficios de mejorar la circulación de la información entre las
organizaciones y dentro de las mismas. Ante mercados cada vez más competitivos, la
dirección no puede permitirse ignorar ninguna herramienta que mejore la capacidad de
su organización para tratar la información eficientemente y, así, les permita tomar las
decisiones apropiadas en el momento y lugar apropiados. En el próximo milenio, la
recepción puntual, manipulación y uso de la información necesaria para dirigir
cualquier organización distinguirá a las organizaciones más eficientes de las demás.
¿Qué es el EDI?
Hoy en día, la mayoría de los datos que figuran en los documentos comerciales son
generados a partir de las aplicaciones informáticas existentes. Dichos documentos
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están impresos y copiados antes de que la información que contienen sea transmitida
por correo, fax o teléfono. El interlocutor comercial, por su parte, reintroduce toda esta
información en otra aplicación informática para someterla a más procesamientos.
Un número creciente de entidades sanitarias ha valorado el proceso recién expuesto
como muy lento, costoso y poco fiable. La necesidad de una solución más rápida,
barata y precisa para el intercambio de datos comerciales se ha convertido en una
prioridad notable para muchas empresas, organizaciones, hospitales, laboratorios, y
en definitiva, actores del Sector Salud.
El EDI o Intercambio Electrónico de Datos puede ser considerado como comercio sin
papeles. Una definición clásica y útil del EDI sería:
"la transmisión de datos estructurados, mediante mensajes en estándares
convenidos, desde una aplicación informática a otra por medios electrónicos y
con una intervención humana mínima."
PROVEEDOR
(Laboratorio)
CLIENTE
(Mayorista, Hospital)
EDI
Gráfico 1: El Intercambio de Datos Electrónico
La estructuración de datos sanitarios en mensajes estándares exige que la información
a intercambiar sea reconocible en su contenido, significado y formato, para así permitir
que las aplicaciones correspondientes (gestión de pedidos, facturación, etc.) los
procesen automáticamente y sin errores. La implementación del EDI requiere que los
participantes de la actividad mercantil cooperen, colaboren y compartan información
en un grado mayor que hasta ahora, construyendo efectivamente relaciones entre los
participantes de actividades comerciales afines.
El EDI ofrece a los actores comerciales del sector salud un instrumento de negocio
eficaz para la transmisión de datos (comerciales, logísticos, etc.) directamente de una
aplicación informática a otra.
Gracias al uso de una directriz EDI como EANCOM, que se basa y que cumple
estrictamente el estándar internacional de Naciones Unidas, UN/EDIFACT, los datos
pueden ser transmitidos de manera rápida, eficaz y precisa, independientemente del
hardware y software con que operen los usuarios.
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Guía EDI Sector Salud
SISTEMA PARTICULAR
Proveedor
ESTANDAR EANCOM
Proveedor
Proveedor
LENGUAJE EANCOM®
Cliente
Hospital A
Mayorista
Hospital B
Gráfico 2: El estándar internacional EANCOM® para el sector salud
¿Cuáles son los beneficios del EDI?
Varias prácticas con éxito del EDI han demostrado que los mayores beneficios de
implementar el EDI son más cualitativos e intangibles que cuantitativos al inicio de un
programa EDI. Las siguientes áreas pueden analizarse para obtener una visión lo más
completa posible de los beneficios que pueden derivar del EDI:
•
Disminución de los costes administrativos y de procesamiento, como:
costes relativos al procesamiento de documentos comerciales (por ejemplo,
facturas) que comprenden material de oficina previamente impreso, sobres,
sellos, télex, teléfono/fax y costes de fotocopias; el tiempo invertido en reunir y
recabar la información, introducir la información, fotocopiar, archivar, enviar por
correo o fax y, más importante aún, en supervisar y corregir errores. El
intercambio de datos directamente de una aplicación a otra permite la
eliminación de esos errores frecuentes y costosos que se producen
inevitablemente cuando la información es introducida manualmente.
•
Beneficios de un ciclo comercial más dinámico: un sistema EDI efectivo
puede reducir drásticamente los ciclos de pedido-entrega y facturación-cobro,
permitiendo así reducciones en el inventario, mejor gestión de “cash flow” y una
liberación del capital laboral. El EDI no sólo conducirá a un ciclo comercial más
rápido sino también a una cadena de suministros más segura como resultado
de la mayor cantidad y la mejor calidad de la información compartida por los
participantes de actividades comerciales afines. Las cadenas de suministros
seguras y más fiables permiten la eliminación de las existencias en previsión o
de garantía que antes se mantenían en diferentes partes de la cadena de
suministros para afrontar situaciones imprevistas.
•
Beneficios Estratégicos, como: mayor satisfacción del cliente y mejores
relaciones con el proveedor dado que el EDI fortalece las relaciones
comerciales.
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Guía EDI Sector Salud
Este manual pretende suministrar una visión general de los diferentes aspectos, tanto
técnicos como organizativos, que los clientes sanitarios (mayoristas farmacéuticos,
hospitales y servicios de salud) y sus proveedores deberán afrontar cuando
implementen el estándar EANCOM, basado en UN/EDIFACT. Este manual
comprende la adquisición de productos farmacéuticos, médicos, paramédicos y los
suministros no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina) que nos
encontramos comúnmente en el sector salud. Pero no comprende, específicamente, el
intercambio de datos médicos ni financieros relacionados con reembolsos o
transacciones de la seguridad social.
Esperamos que el manual le parezca útil e interesante en la constante búsqueda de
una mayor eficiencia y unos mejores servicios.
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3. Primera Sección
Esta sección presenta una breve introducción de AECOC y GS1, proporciona
información acerca del papel que desarrollan en el sector salud y describe conceptos
clave para la correcta implementación del estándar EANCOM en el sector.
3.1. AECOC y GS1
GS1 es una asociación internacional que dirige un sistema mundial que permite la
identificación y comunicación de información relativa a productos, servicios, utilidades,
recursos, unidades de transporte y localizaciones. Esto se consigue a través del
desarrollo y mantenimiento de numeraciones aplicables mundialmente, códigos de
barras y los estándares de Intercambio Electrónico de Datos (EDI). El objetivo de
dichos estándares es la creación de un estándar globalmente aceptado que
proporcione un lenguaje común al comercio internacional.
La actividad principal de GS1 es el desarrollo del sistema GS1 gracias a la
coordinación del trabajo realizado por sus miembros, ciento cuatro Organizaciones
GS1, entre las cuales se encuentra AECOC, representando a las entidades sanitarias
españolas. Además, GS1 representa los intereses de las empresas miembros en
reuniones con organismos oficiales (tales como las Naciones Unidas y la Comisión
Europea), asociaciones internacionales y otras instituciones.
AECOC, al igual que el conjunto de Organizaciones GS1, es una asociación
profesional a nivel nacional que ayuda a sus miembros en la implementación del
conjunto de herramientas GS1 a nivel nacional. Concretamente, las principales
responsabilidades de AECOC, en materia de estandarización, son las siguientes:
•
•
•
asignar números raíces para la generación de GTINs y GLNs.
ofrecer ayuda y asesoramiento sobre la numeración, los códigos de barras y el
EDI como herramienta fundamental del desarrollo del comercio electrónico.
suministrar información sobre los estándares EANCOM y GS1 XML y la
evolución de los sistemas GS1.
3.2. AECOC y GS1 en el sector salud
En noviembre de 1995, la creación del Proyecto de Colaboración con la Asistencia
Sanitaria de EAN Internacional, ahora GS1, (GS1 Healthcare Collaboration Project:
HCP) reunió a varios de los actores más importantes del sector salud internacional,
para desarrollar el mejor modelo de práctica que pudiera ayudar al sector a recortar
gastos, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio.
Los creadores del modelo se concentraron en la racionalización e integración de los
procesos logísticos y de distribución de los fabricantes, distribuidores y los servicios de
asistencia sanitaria a través de una implementación efectiva de herramientas de
Captura Automática de Datos (Automatic Data Capture: ADC) y EDI, usando
estándares aceptados internacionalmente. Además, en los casos en que era posible,
el proyecto incluyó el análisis y perfeccionamiento del proceso administrativo.
En junio de 1996 se estableció el equipo de GS1 para el proyecto en el sector salud.
Este equipo de proyecto continuó el trabajo que había realizado el grupo de
Intercambio Electrónico de Datos Médicos Europeo (European Medical Electronic Data
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Interchange: EMEDI) en la producción de manuales internacionales de aplicación del
EDI en las funciones principales de logística y comercio dentro del sector salud.
El desarrollo del EDI se basó en EANCOM®, el manual oficial de GS1 para la
implementación de mensajes en estándares EDIFACT.
La participación en el grupo de trabajo de GS1 sobre EDI y el sector salud estaba
abierta a todas las partes que tenían un interés comercial en desarrollar las directrices
de aplicación EANCOM® en el sector.
AECOC se ha basado en los resultados de este grupo para la elaboración de las
recomendaciones adaptadas al sector salud español, así como, en los acuerdos
establecidos en el grupo de trabajo, coordinado por AECOC y compuesto por las
entidades sanitarias más representativas del sector salud a nivel nacional.
3.3. Mensajes EANCOM® para el sector salud
Como resultado del equipo de proyecto internacional, a continuación se presentan el
conjunto de mensajes EANCOM® 97, aplicables al sector salud. A nivel nacional,
algunos de estos flujos no están completamente definidos. En consecuencia, el
presente documento describe las directrices sobre cómo aplicar los mensajes más
utilizados:
Concursos públicos
SOLICITUD DE OFERTA
OFERTA
Datos Maestros
PROVEEDOR
Información Empresas
CLIENTE
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y PRECIOS
Transacciones comerciales
PEDIDO
RESPUESTA PEDIDO
AVISO EXPEDICIÓN
CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN
FACTURA
RELACION DE ENTREGAS
Planificación e Informes
Situación Inventarios
Informe Datos Ventas
Previsiones Ventas
Gráfico 3: Mensajes EANCOM® para el sector salud
Los mensajes escogidos por los miembros del grupo de trabajo, para su desarrollo
como directrices de la aplicación en el sector fueron seleccionados por su posición
estratégica en el ciclo comercial y porque incluían elementos sobre el sector salud que
requerían clarificación.
Este manual de aplicación está diseñado para ofrecer una guía de implementación
precisa sobre el uso de los mensajes EANCOM® en el sector salud y con este fin,
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incluye notas precisas, mensajes y listas de códigos concisos, pensados para atender
el núcleo de las exigencias del sector salud.
Este documento no pretende ser un documento puramente técnico sobre EDI, sino
una plataforma entre los conocimientos técnicos y comerciales que deben reunirse
para poder implementar con éxito EANCOM® en el sector salud. Además de tender
puentes dentro de una organización, esperamos que este documento ayude a tender
puentes entre organizaciones comerciales dando el primer paso en la creación de un
detallado acuerdo de intercambio entre participantes de actividades comerciales
afines.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse una Guía de Implantación
Sectorial, como un documento independiente o como sustituto de los manuales
para la implementación completa de los mensajes EANCOM®. Para poder
implementar EANCOM® en el sector salud los manuales sectoriales deben ser
utilizados siempre en conjunción con los manuales para la implementación
completa de los mensajes EANCOM® 97.
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3.4. El sector salud.
Como ya se ha mencionado, las recomendaciones EANCOM® para sector salud
recogen las prácticas comerciales que tienen lugar en el marco de las relaciones
comerciales entre fabricantes, mayoristas de farmacia, farmacias y centros sanitarios.
Comprenden el proceso de la compra de suministros farmacéuticos, así como
suministros médicos, paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida y material de
oficina) que normalmente nos encontramos en el mercado sanitario.
Laboratorio
Proveedor productos
sanitarios
Operador Logístico
Mayorista
Farmacéutico
Servicios de Salud
Oficina de
Farmacia
Usuario
Gráfico 4: Escenario del sector salud
3.5. El estándar EANCOM®.
En 1987, la Asamblea General de EAN Internacional, ahora GS1, en respuesta a una
demanda de sus miembros, aprobó el desarrollo de EANCOM®, un subconjunto del
estándar EDIFACT de Naciones Unidas.
Los dos objetivos principales establecidos por la Asamblea General para este
desarrollo consistían en que EANCOM® fuera el estándar para las comunicaciones
internacionales multisectoriales y que las organizaciones nacionales adoptaran
EANCOM® como su estándar EDI.
Hubo un compromiso de apoyo absoluto al proceso de desarrollo de EDIFACT y hoy
GS1 asiste a reuniones de EDIFACT a todos los niveles.
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Los principios básicos adoptados para el desarrollo de EANCOM® son:
•
•
•
Sencillez - El estándar EDIFACT se presenta de una manera y con un formato
fácil de entender e implementar.
Uso de codificación GS1 - Para ayudar al procesamiento automático deberían
utilizarse códigos EAN para identificar productos, servicios y ubicaciones.
Novedades EANCOM® - Cada novedad de EANCOM® se basa sólo en un
mismo directorio EDIFACT.
3.6. Aspectos específicos de la asistencia sanitaria.
A continuación se describen, conceptos generales referentes al uso de EANCOM® en
el sector salud, para facilitar el que todas las partes implicadas posean la misma
comprensión.
3.6.1. Selección de producto o servicio.
En todos los sectores, los números o códigos son vitales para los propósitos logísticos
y directivos. Estos números o códigos permiten la identificación exacta de productos y
servicios individuales, partidas o lotes de productos, productos basados en fechas, o
cualquier unidad especifica utilizada en el ámbito comercial.
Identificación de producto o servicio
El uso efectivo de EDI y EANCOM® depende de números de artículo
internacionalmente reconocidos para asegurarse de que los productos o servicios son
identificados de manera unívoca y exacta. Esto quiere decir que un producto o servicio
tendrá siempre un único número para identificarse globalmente. Esta es la codificación
conocida como EAN-13. De este modo, la información relativa a un único producto o
servicio puede ser procesada con exactitud por aplicaciones informáticas.
La codificación EAN-13 no sustituye los códigos internos o modifica los códigos
ya existentes en el sector. El código EAN (GTIN) es el elemento que sirve de
nexo de unión entre las referencias de los artículos almacenados en las bases
de datos de los actores de la cadena de suministro.
Se recomienda no utilizar los números asignados por un comprador o proveedor
en la relación comercial dado que no existen garantías de que esos números
sean únicos y no repetidos.
Hay dos soluciones internacionales en el sector de la asistencia sanitaria para
identificar los productos; los códigos EAN (GTINs) y los códigos HIBC. Históricamente,
el código HIBC fue diseñado para identificar los productos del sector salud. No
obstante, hoy día la numeración de artículos tiene una implantación mucho más amplia
y su uso en instrumentos médicos es recomendado por la Confederación Europea de
Asociaciones de Instrumentos Médicos (EUCOMED: European Confederation of
Medical Device Associations). Esto, unido al hecho de que la codificación EAN es
utilizada para los suministros farmacéuticos, así como suministros médicos,
paramédicos y no médicos (por ejemplo, comida, material de oficina, etc.), ofrece al
sector salud una solución única para la identificación y codificación de todas las
aplicaciones.
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Una vez los datos del producto/servicio, en referencia cruzada a un solo código EAN
(GTIN), son archivados en las bases de datos de los respectivos socios comerciales,
ese código EAN único (GTIN) será utilizado para recuperar la información relevante en
las correspondientes aplicaciones.
En el escenario concreto de concursos públicos donde las entidades sanitarias
solicitan públicamente, de acuerdo con las directrices oficiales, productos o servicios
en línea con los presupuestos asignados oficialmente, las solicitudes y posteriores
ofertas deberán identificar y gestionar los productos y servicios desde el punto de vista
de su función y características generales.
En este caso se recomienda el uso de una Clasificación Estandarizada de Productos,
reconocida en el sector salud, como método principal de identificación de productos y
servicios.
Número de partidas/lotes de fabricación.
En EANCOM®, también es posible identificar partidas de productos mediante los
números de partida/lote de fabricación. Por lo general, los números de partida/lote son
asignados por los fabricantes para facilitar lo siguiente:
•
permitir a un comprador volver a ordenar un producto de un lote o partida
específico; por ejemplo, un producto químico utilizado en procedimientos de
prueba para asegurarse de que los resultados de las pruebas son fiables.
•
permitir a proveedores y compradores localizar y seguir el itinerario de una
partida de productos a través de la cadena de suministros hasta su punto de
consumo o uso.
•
permitir a un proveedor enviar una petición de devolución en aquellas
circunstancias en que se ha descubierto que una partida o lote concreto es
imperfecto.
Los números de partida/lote no pueden ser utilizados para identificar una muestra
individual de un producto. Esto se debe a que, por norma, un número de partida/lote
atañe a un conjunto de productos manufacturados bajo las mismas condiciones.
Es probable que el contenido y estructura de los números de partida/lote difieran entre
fabricantes. Si es importante para el comprador, EANCOM® recomienda que la
estructura del número de partida/lote sea comunicada, utilizando formatos acordados
bilateralmente, en el mensaje del Catálogo de Producto. Mientras que el número de
partida/lote puede cambiar, no es frecuente que la estructura del número cambie.
La comunicación del nº de partida/lote en el mensaje Aviso de Expedición ayuda en el
proceso de seguimiento de la trazabilidad. No obstante, existen determinadas
categorías de productos en las que es una exigencia legal transmitir el lote y la fecha
de caducidad, en cuyo caso la inclusión de esta información en el DESADV será
obligatoria.
En el escenario de concursos públicos, el término lote de productos se utiliza para
agrupar productos o servicios en función de un presupuesto asignado.
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Ambos conceptos “lote de producción” y “lote de productos” no tienen ninguna relación
y, en consecuencia, serán gestionados independientemente, sin posibilidad de
confusión.
Números de serie
Puede que haya necesidad de utilizar números de serie, aparte de proporcionar
números de artículo y de partida/lote de fabricación. Los números de serie identifican
únicamente una muestra del producto fabricado; por ejemplo, un equipo médico
serializado únicamente con propósitos de servicio y garantía. En algunas
circunstancias, como en los productos protésicos e implantables, registrar el número
de serie del implante y la identidad del paciente es un requisito legal para poder
administrar y seguir el tratamiento que sea indicado.
Los códigos EAN (GTINs) no pueden ser utilizados para la serialización de productos
porque identifican un producto a un nivel comercial genérico y normalmente no se
usarán para identificar muestras individuales del mismo producto.
La combinación del código de barras GS1-128, utilizando los identificadores de
aplicación apropiados para un número de serie en la etiqueta de la agrupación, con los
mensajes de Aviso de Expedición EANCOM®, permite a las partes implicadas seguir,
controlar y verificar el flujo del producto serializado a través de la cadena de
suministros. Esto ofrece una solución total para la administración del producto
serializado.
Se recomienda en EANCOM® que el número de serie sea comunicado en el mensaje
de Aviso de Expedición o en el de Factura.
Fechas / periodos del producto.
Para la administración correcta del stock de productos sanitarios es fundamental que
todos los participantes de una transacción comercial sean conscientes de la variedad
de fechas o periodos que atañen a cada producto. En EANCOM®, es posible detallar
fechas y/o periodos relativos a un producto o servicio concreto.
Esta tabla ilustra fechas y periodos particularmente relevantes en los productos
sanitarios que han sido definidos en EANCOM®.
Nombre Código
EANCOM®
Fecha de
producción/fabricación
Tipo de Fecha
Fecha de caducidad
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, la fecha antes de la cual (durabilidad
máxima) el producto debe ser utilizado. Normalmente se
marca sobre el producto y se comunica en el mensaje de
Aviso de Expedición EANCOM®.
Fecha de consumo
preferente
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha óptima (durabilidad
mínima) en que debería utilizarse un producto. Puede
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La fecha de producción o fabricación es utilizada para
permitir la selección de los productos y es comunicada por
el proveedor al comprador o punto de entrega en el
mensaje de Aviso de Expedición EANCOM®.
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Nombre Código
EANCOM®
Tipo de Fecha
marcarse sobre el producto y comunicarse en el mensaje
de Aviso de Expedición EANCOM®.
Fecha de embalaje
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha en que se empaquetó un
producto. Normalmente se marca sobre el producto y se
comunica en el mensaje de Aviso de Expedición
EANCOM®.
Periodo de
disponibilidad del
producto o servicio
Periodo calculado a partir de la diferencia entre la fecha
de producción/fabricación y la fecha de caducidad. Puesto
que dicho periodo no cambia durante la vida del producto
o servicio, el proveedor lo comunica una sola vez al
comprador en el mensaje de Catálogo de Datos de
Producto y Precios.
Tiempo de durabilidad
mínima antes de la
venta tras la fecha de
la recepción
El comprador comunica este periodo de tiempo al
proveedor en el mensaje de Pedido EANCOM® para
indicarle el tiempo de durabilidad mínima necesario y
requerido desde la recepción del producto hasta su venta.
Fecha de esterilización
El proveedor utiliza esta fecha para informar al comprador,
o punto de entrega, de la fecha en que un producto fue
esterilizado. Puede marcarse sobre el producto y
comunicado en un mensaje de Aviso de Expedición
EANCOM®.
Gráfico 5: Selección de fechas / periodos de productos.
Nota: será necesario que los participantes de las actividades comerciales alcancen un
acuerdo para poder realizar los cálculos de periodos; por ejemplo, acordar si las
fechas de inicio y término se incluyen en el cálculo de periodo.
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Ejemplo de utilización de Fechas a través de la cadena de suministro
Al comunicar los datos de producto de unos guantes quirúrgicos, un proveedor indica
al hospital que los guantes quirúrgicos tienen un periodo de disponibilidad de ocho
meses a contar desde la fecha de esterilización hasta la fecha en que deberían ser
usados.
El hospital ordena los guantes quirúrgicos y pide en la orden de compra que tengan un
tiempo de durabilidad mínima de seis meses a contar desde su entrega.
Al despachar la orden, el proveedor informará de que los guantes quirúrgicos tienen
una durabilidad restante de al menos seis meses como probará la fecha de caducidad
indicada.
Fecha de
esterilización
Fecha de
entrega
Fecha de uso
tie m p o
Periodo de disponibilidad
Tiempo de durabilidad mínima
3.6.2. Información de las partes o puntos operacionales.
Como con los productos y servicios, el uso efectivo de EANCOM® radica en el uso de
números para identificar correctamente a participantes, localizaciones físicas y, si es
necesario, aplicaciones comerciales o informáticas. Dentro de EANCOM®, el uso de
los puntos operacionales o Global Location Number son obligatorios para
identificar unívocamente a participantes y localizaciones.
Un punto operacional (GLN) es un código numérico, único en todo el mundo, que
identifica cualquier localización legal, funcional o física dentro de una entidad
comercial u organizativa:
•
entidades legales: por ejemplo, autoridades sanitarias, hospital, médico de
medicina general, proveedor, compañía de seguros, banco, etc.;
•
entidades funcionales: un departamento específico dentro de una entidad
legal; por ejemplo, accidentes y urgencias, admisiones, administración, etc.;
•
entidades físicas: un espacio concreto de un edificio; por ejemplo, una sala de
hospital, el laboratorio, quirófanos, etc.
No se recomienda el uso de texto libre en EANCOM® para identificar nombres y
direcciones recurrentes dado que eso obligaría a procesar los mensajes manualmente.
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Identificación del paciente o usuario final
Es de gran importancia para el sector salud poder identificar exacta e inequívocamente
al paciente o usuario de un recurso. Esta identificación asegura, por ejemplo, que se
administre el tratamiento apropiado al paciente apropiado o que los suministros
correctos (por ejemplo, farmacéuticos) son enviados al usuario autorizado.
La identificación del paciente o usuario final se implementa en los mensajes
EANCOM® utilizando el segmento Nombre y Dirección (NAD: Name And Address) a
nivel de línea de producto. Aunque se usa el mismo segmento la identificación, el
mecanismo interno del NAD es diferente para pacientes y usuarios finales.
Identificación de pacientes
En este documento, definimos 'paciente' como la persona que recibe un tratamiento
sanitario. El método utilizado para identificar a los pacientes puede variar dependiendo
del tratamiento que se esté administrando al paciente. Se han identificado las dos
posibilidades siguientes para la identificación de pacientes:
•
Pacientes bajo el cuidado de un hospital.
Los historiales de los pacientes bajo el cuidado de un hospital pueden ser
identificados mediante el Número de Relación de Servicio GS1 (GSRN: Global
Service Relation Number).
El GSRN es un número que el hospital asigna al historial de cada paciente para
poder registrar los detalles de todos los tratamientos o suministros administrados al
paciente mientras está a su cuidado. El GSRN actúa simplemente como una clave
única que permite el acceso a una base o bases de datos que contienen
información de cada paciente. El GSRN puede ser representado en códigos de
barras mediante el código de barras GS1-128 y el Identificador de Aplicación
(8018) (por ejemplo, en muestras de sangre, informes de rayos-x, etc.). Dentro del
historial de un paciente, éste puede ser identificado mediante su número de
documento nacional de identidad o el número de la seguridad social.
•
Pacientes que no están bajo el cuidado de un hospital.
Pacientes que no están bajo el cuidado directo de un hospital pero que reciben
productos médicos que deben ser registrados para su reembolso financiero o por
otras razones (por ejemplo, medicamentos de una farmacia). Se les puede
identificar a través del número de su documento nacional de identidad o del
número de la seguridad social.
Se debe tener en cuenta que el intercambio de identificaciones de pacientes puede
estar sujeto a leyes nacionales de protección de datos.
Identificación de los usuarios finales.
Al contrario que los pacientes, los usuarios finales son entidades o personas
reconocidas como proveedores profesionales de servicios sanitarios (por ejemplo,
laboratorios técnicos que tratan con suministros de laboratorio). Si fuera necesario
identificar a los usuarios finales de forma codificada, debería identificárseles mediante
los puntos operacionales (GLNs).
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17
Guía EDI Sector Salud
3.6.3. Autorización de pedido farmacéutico.
En el sector salud muchos productos farmacéuticos están sujetos a una autorización
de pedido que informa al proveedor de que el comprador autor del pedido está
autorizado a hacer dichas compras. Habitualmente, los códigos de autorización serán
mantenidos y asignados por una entidad sanitaria oficial (por ejemplo, la autoridad
sanitaria local). En EANCOM® se recomienda el envío de un Pedido (ORDERS)
separado por cada código de autorización.
3.6.4. La integración del EDI y los códigos de barras.
Algunos datos, que pueden enviarse por EDI, pueden representarse también
físicamente utilizando los códigos de barras. GS1 mantiene, aparte de los estándares
del EDI, estándares para la codificación en barras. Cuando se usan a la vez, los
estándares de EDI y los de los códigos de barras proporcionan una herramienta
comercial integrada que puede utilizarse en toda la cadena de suministro.
En especial, los datos que se envían a través de EANCOM® también pueden ser
representados utilizando un código de barras GS1-128. GS1-128 es un estándar de
alcance mundial que comprende tanto la información contenida como los símbolos
utilizados para su representación. GS1-128 se usa con frecuencia en el comercio
abierto.
El tipo de datos que los códigos de barras EAN-128 pueden representar y que son de
la mayor importancia para el sector salud incluyen entre otros:
•
•
•
•
•
•
códigos EAN (GTINs)
fechas
números de lote
números de serie
puntos operacionales de hospitales
códigos seriados de las unidades de envío (SSCCs: Serial Shipping Container
Codes).
3.6.5. Características adicionales del producto.
Además de los datos comerciales y logísticos, especificados actualmente en el
Catálogo de Datos de Producto y Precios a nivel nacional, podría haber otras
características asociadas a los productos sanitarios. Esos datos pueden ser
necesarios para garantizar el uso correcto del producto.
Aquí detallamos ejemplos de posibles complementos a las ‘características de un
producto':
•
Información nutricional
•
•
Ingredientes del producto
•
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Advertencias y precauciones
especiales para el uso
Interacciones
con
otros
medicamentos así como otras
formas de interacción
18
Guía EDI Sector Salud
•
•
•
•
Instrucciones de ensamblaje del
producto
Información de uso/dosificación
del producto
Indicaciones tóxicas
Notas sobre contraindicaciones
•
Embarazo y lactancia
•
Efectos sobre la capacidad para
conducir y manejar maquinaria
Efectos secundarios
Instrucciones de esterilización
•
•
EANCOM® permite que se especifique toda esta información. Estos datos se
comunicarían en el mensaje EANCOM® de Catálogo de Producto (PRICAT) como
información codificada, siguiendo un esquema de codificación reconocido por la
industria, o bien, como información en texto libre.
3.6.6. ¿Qué datos deben enviarse?
Como regla general en EANCOM®, los datos no deberían reenviarse en mensajes
nuevos si ya fueron enviados en mensajes anteriores. En EANCOM® la información se
categoriza bajo los siguientes apartados:
•
•
Datos maestros
Datos de transacción.
Datos maestros EANCOM®.
En EANCOM®, definimos los datos maestros como aquellos datos que se registran
en bases de datos y se retienen como información de referencia para intercambios
subsiguientes. Los datos maestros se comunican a través de los mensajes de
Información de la Parte (PARTIN) y de Catálogo de Producto (PRICAT). Dado que esa
información puede extraerse de la base de datos a través del código EAN (GTIN) y el
punto operacional (GLN), los mensajes posteriores no necesitan reproducir los datos
maestros.
El proceso de intercambio de datos maestros se conoce en EANCOM® como el
alineamiento del fichero de maestros. La alineación de las bases de datos de todas las
partes implicadas en el EDI aplicado al sector salud es un requisito previo para un uso
eficiente de EANCOM® y para una eficiencia mejorada en la cadena de suministro. La
alineación de datos puede ejecutarse partiendo de una relación bilateral, entre partes
comerciales, o mediante una base central de datos abierta a todas las partes
comerciales.
De las dos opciones, el alineamiento bilateral es el que requiere más esfuerzo y
tiempo, dado que las relaciones comerciales EDI deben mantenerse directamente con
todas las partes del negocio, y las actualizaciones deben ser enviadas a cada parte
comercial individualmente. El uso de una base de datos central para comunicar y
almacenar los datos maestros elimina la necesidad de mantener múltiples vínculos
EDI y le ahorra al proveedor tener que crear mensajes EDI por separado.
Los dos ejemplos siguientes deberían ayudar a ilustrar los gastos generales de la
alienación bilateral de datos y los beneficios de la alineación de datos maestros a
través de una base de datos central.
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Guía EDI Sector Salud
Ejemplo – Alineación Bilateral de Datos
Ministerio
de
Sanidad
Fabricante
A
Hospital A
Fabricante
B
Hospital B
Fabricante
C
Comisón
Europea
Hospital C
Gráfico 6: Un ejemplo de 15 alineaciones bilaterales de datos.
En este primer ejemplo, tenemos a tres hospitales que manejan sus propias bases de
datos internas. Dichas bases de datos son actualizadas con información relevante
directamente por las partes o interlocutores relevantes. Para cada hospital, esto
quiere decir que los mensajes se reciben/envían de/a las cinco partes de sus
comunicaciones. Los mensajes intercambiados a través de la alineación de datos
comprenden los de Catálogo de Datos de Producto y Precios e Información de la
Parte, aunque no todas las partes trabajan con todos los mensajes. Nota: En este
ejemplo, entre las partes comerciales deben establecerse 15 relaciones bilaterales
para alinear los datos.
Todos los usuarios internos de cada hospital (por ejemplo, los departamentos)
acceden directamente a las bases de datos internas a través de la red interna y el
hospital ha restringido el acceso a los datos que son relevantes para las operaciones
de cada usuario.
Ejemplo - Alineamiento de Fichero de Maestros a través de una Base de Datos
Central.
En este ejemplo, una entidad neutral mantiene una base de datos central para los tres
hospitales bajo su jurisdicción. Todas las partes comerciales relacionadas con el
hospital envían sus datos maestros directamente a la base de datos central a través
de los mensajes EANCOM® de Catálogo de Datos de Producto y Precios e
Información de las Partes.
Los tres hospitales mantienen sus propias bases de datos internas que contienen sólo
la información relevante a sus operaciones. Cada hospital actualiza sus bases de
datos intercambiando mensajes sólo con la base de datos central; dichos mensajes
EANCOM® pueden ser los de Catálogo Datos de Producto y Precios e Información de
las Partes.
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20
Guía EDI Sector Salud
Ministerio
de Sanidad
Fabricante
A
Fabricante
B
Fabricante
C
Comisión
Europea
Base de datos central
Hospital A
Hospital B
Hospital C
Gráfico 7: Alineación de datos a través de una base de datos central.
Todos los usuarios (por ejemplo, departamentos) de cada hospital tienen acceso a las
bases de datos internas directamente a través de la red interna y su acceso está
restringido sólo a los datos que son relevantes a sus operaciones.
La filosofía de base de datos centralizada permite conseguir la máxima eficiencia en
este ámbito, ya que cualquier comunicado de modificación o actualización de los datos
del producto se realiza una sola vez y está disponible para todos los interlocutores. Del
mismo modo, la consulta que debe realizar un cliente es mucho más rápida y sencilla
si se tiene que conectar con un único punto. En este sentido, AECOC dispone en
estos momentos de la base de datos centralizada AECOC-Data, utilizada en sectores
como Gran Consumo y Ferretería y Bricolaje
Datos de transacción EANCOM®.
La información de transacción se comunica en mensajes distintos de aquellos
identificados como mensajes de datos maestros. En este caso, el contenido de los
mensajes será, por lo general, muy variado y los mensajes serán necesarios para
operaciones cotidianas. Como ejemplos de datos de transacción tenemos: códigos de
artículo, fechas, cantidades y sumas monetarias comunicadas a través de mensajes
como los de Pedido o Factura.
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21
Guía EDI Sector Salud
4. Segunda Sección
4.1. El marco de los concursos públicos.
Cuando un comprador del sector de la asistencia sanitaria consulta a sus proveedores
acerca de nuevos productos o servicios, o busca nuevos proveedores para productos
y servicios preexistentes, lo normal es que haga pública una "invitación de
presupuesto" o que presente un concurso público ante los proveedores potenciales,
solicitándoles enviar un presupuesto.
En EANCOM®, existen unos mensajes de Solicitud de Oferta (REQOTE) y de Oferta
(QUOTES) que cumplen estas funciones.
Un comprador del sector salud puede enviar un mensaje de Solicitud de Oferta a una
lista preestablecida de proveedores en el que les invite a presentar presupuestos para
el aprovisionamiento de productos o servicios específicos.
La entidad sanitaria u Hospital, solicitará al proveedor información precisa que le
ayude a:
•
•
Identificar con claridad los productos y servicios de cada proveedor.
Entender los términos y condiciones referentes al aprovisionamiento (por
ejemplo, términos de entrega, plazos, presentaciones de productos, precios,
presupuestos, etc.).
Los posibles proveedores responden mediante un mensaje de Oferta. El mensaje de
Oferta detalla los términos y condiciones para el suministro de los productos y
servicios especificados. Como mínimo, se espera que el proveedor envíe toda la
información que el Hospital haya pedido específicamente. Como extra, el proveedor
puede suministrar información adicional que añada valor a su presupuesto y,
posiblemente, a su ventaja competitiva.
PETICIÓN DE
OFERTA
OFERTA
PROVEEDOR
CLIENTE
Gráfico 8: El entorno de los concursos públicos
Las mayores ventajas que, para un comprador del sector sanitario, se derivan del uso
de los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:
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22
Guía EDI Sector Salud
•
Las Ofertas electrónicas pueden compararse automáticamente con las
exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original para identificar a todos
aquellos que cumplen con los criterios exigidos.
•
Las Ofertas electrónicas de todos los proveedores pueden ser comparadas
entre sí automáticamente para ver cuáles son más competitivos.
Las mayores ventajas que, para un proveedor del sector salud, se derivan del uso de
los mensajes EANCOM® de Solicitud de Oferta y Oferta son las siguientes:
•
Las Solicitudes de Ofertas se pueden consultar y procesar con mayor
celeridad.
•
Las Ofertas electrónicas pueden generarse “casi” automáticamente con las
exigencias detalladas en la Solicitud de Oferta original. La mayoría de los datos
de la Solicitud de Oferta están presentes en la Oferta.
Los mensajes REQOTE y QUOTES, pueden sentar las bases de un contrato
subsiguiente entre el comprador y el proveedor y, finalmente, conducir a un pedido de
aprovisionamiento de productos o servicios.
Consulte con AECOC si quiere la guía de estos mensajes.
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23
Guía EDI Sector Salud
5.
Tercera Sección
5.1. El Marco del Alineamiento de Ficheros Maestros.
El uso eficiente y efectivo de los mensajes comerciales EANCOM® depende de la
precisión de los datos. Las partes implicadas en transacciones EDI deben ser capaces
de interpretar y usar los datos correctamente. El establecimiento de una alineación de
datos entre socios comerciales es el primer paso recomendado en cualquier
implementación de EANCOM®, dado que hará que incrementen las oportunidades de
eficiencia y precisión en las etapas posteriores de la relación comercial.
El mensaje de Información de la Parte (PARTIN) es el que utilizan los socios
comerciales para intercambiar todos los datos relativos a las partes que luego se
transmitirán información comercial o de otro tipo vía EDI (por ejemplo, los puntos
operacionales, nombres y direcciones, información bancaria, programas de reparto,
etc.). Esta información es vital para el buen funcionamiento de la relación EDI entre
dos sociedades. Todas las partes, estén implicadas en una transacción comercial o
no, podrán ser identificadas mediante este tipo de mensaje (por ejemplo, comprador,
proveedor, acreedor, expedidor, agente de transportes, transportista, banco, etc.).
En EANCOM® existe un mensaje que permiten la alineación de datos de productos; el
mensaje de Catálogo de Productos y Precios: PRICAT.
La función de los mensajes de Catálogo de Productos y Precios consiste
principalmente en establecer y mantener la información de un producto, ya sea a nivel
logístico o de sólo una unidad, en el archivo de producto y/o el archivo de precios de
un socio comercial.
En este estadio, el vendedor envía el código EAN del artículo (GTIN) al comprador
para identificar el producto. El código EAN (GTIN) de los mensajes EDI conlleva toda
la información de un producto necesaria para atender transacciones EDI
subsiguientes. Entonces, se convierte en la llave del proveedor y el comprador para
recuperar la información relevante del producto de sus respectivas bases de datos.
5.2. El marco de pedidos y entregas.
EANCOM® posee tres mensajes diferentes para satisfacer la transmisión de
información relacionada con los pedidos y las entregas ORDERS, DESADV y
RECADV.
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24
Guía EDI Sector Salud
Pedido
Aviso de expedición
PROVEEDOR
•Laboratorio
Farmacéutico
•Proveedor
Suministros Generales
Mercancías
CLIENTE
Confirmación Recepción
•Hospital
•Mayorista
Farmacéutico
•Gran Superficie
Gráfico 10: Escenario pedido y entrega.
El primer paso en el flujo de información del proceso de pedido se da con el mensaje
Pedido (ORDERS). Este mensaje, que el comprador envía al proveedor, solicita el
suministro de una cantidad específica de un producto o un servicio sujeto a los
términos indicados en el mensaje. Los puntos operacionales (GLNs) y los códigos
EAN (GTINs) habrán sido comunicados previamente mediante el mensaje PRICAT.
Dichos números servirán para identificar a los productos relevantes en el pedido. Sólo
la información relevante relacionada con el pedido (por ejemplo, cantidad, fecha de
entrega solicitada, localización del punto de entrega, etc.) debería figurar en el
mensaje.
Pueden incluirse referencias a mensajes previamente enviados que contengan
información acordada (por ejemplo, los precios de un Catálogo de Precios, para
establecer una conexión entre el pedido y dicha información).
El mensaje de Aviso de Expedición (DESADV) es el utilizado por un proveedor para
indicar al comprador del sector salud que los productos que había ordenado están
listos para ser enviados, o bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los
productos que llegarán a las instalaciones del comprador del sector salud e incluye
una referencia al número de pedido. Esto permite al comprador preparar la recepción
de los productos.
Es recomendable proporcionar el número de matrícula (SSCC: Serial Shipping
Container Code) para poder identificar el número de serie marcado sobre los paquetes
a entregar, de modo que la parte que reciba los bienes pueda saber qué productos
contienen esos paquetes.
El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los
productos ordenados que no estuviera disponible cuando se realizó el pedido. Por
ejemplo:
•
•
•
•
Números de lote de producción
Números de serie de los productos específicos
Fecha de fabricación/producción
Fecha de caducidad
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25
Guía EDI Sector Salud
•
•
•
•
Fecha de esterilización
Fecha de empaquetado
Número de matrícula marcado en el paquete utilizado para transportar los
productos
Una referencia cruzada a los códigos EAN (GTINs) contenidos en cada
paquete
Esta información puede ser necesaria para:
•
•
•
•
•
Preparar la manipulación física de los productos enviados en el punto de
recepción
Permitir al comprador comparar automáticamente la información de la entrega
contenida en la notificación de envío con la de la orden original
Poder identificar con rapidez el paquete del envío que contiene unos productos
determinados cuando el envío se compone de una variedad de productos
Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y crear
automáticamente un mensaje de notificación de recepción
Permitir al comprador comprobar rápidamente los productos recibidos y
actualizar automáticamente la contabilidad del inventario
El mensaje de Confirmación de Recepción (RECADV) es el utilizado por el
comprador del sector salud para comunicar al proveedor que los productos ordenados
y enviados han sido recibidos. También sirve para informar de las condiciones de los
productos recibidos o de discrepancias con respecto a los mismos. Por ejemplo:
•
•
•
Productos recibidos y aceptados
Productos recibidos y rechazados (las razones para el rechazo incluyen: el
producto no había sido ordenado, ha sido recibido en malas condiciones, ha
sobrepasado la fecha de caducidad, etc.)
Diferencias entre los productos recibidos y los que se habían ordenado.
El mensaje de Confirmación de Recepción puede ser utilizado como punto de partida
del sistema de facturación del proveedor para poder crear una factura en concepto de
los productos entregados. La factura se basará sólo en los productos recibidos y
aceptados por el comprador; de este modo, se reduce el número de consultas
suscitadas por la facturación posterior.
En caso de servir este mensaje como punto de partida del sistema de facturación del
proveedor, y con objeto de agilizar el proceso de facturación, se recomienda remitir el
mensaje Confirmación de Recepción a la mayor brevedad posible.
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26
Guía EDI Sector Salud
5.3. El marco de la facturación.
Para el proveedor del sector salud, una parte importante de la transacción radica en la
facturación de los productos o servicios suministrados.
El proceso se inicia con el mensaje de Factura (INVOIC) que el proveedor envía al
comprador. Normalmente, ha de incluir referencias a los datos incluidos en los
mensajes comunicados anteriormente, por ejemplo, el Pedido, para informar al
comprador de las fuentes para el establecimiento de precios, cantidades, e
información sobre la entrega incluida en el mensaje.
Debería evitarse toda información detallada sobre el producto (por ejemplo,
descripciones, códigos adicionales, etc.) o la parte (nombres, direcciones, etc.) en el
mensaje de Factura ya que las referencias a otros mensajes ya proporcionan
indirectamente toda esa información.
Aparte de responder a las funciones de facturación básicas, el mensaje Factura
también puede utilizarse para enviar Abonos, Cargos y Facturas rectificativas.
Al recibir un mensaje de Factura, el comprador verifica los datos de la Factura con los
detalles de los servicios o productos recibidos y aceptados en el punto de entrega.
Si los detalles del comprador del sector salud no coincidieran con los que figuran en la
factura, lo normal sería que el comprador iniciara una consulta y el pago de la factura
podría posponerse.
En la descripción del mensaje INVOIC se han tenido en cuenta todos los requisitos de
Facturación Electrónica, definidos por Agencia Tributaria.
FACTURA
PROVEEDOR
CLIENTE
Gráfico 11. El marco de facturación
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27
Guía EDI Sector Salud
6. Cuarta Sección
Este Anexo describe un perfil simplificado de utilización y la relación de datos mínimos de los mensajes EANCOM en el sector salud, como
son: el ORDERS, INVOIC. DESADV, RECADV y ORDRSP.
La forma de presentación de los datos sigue la siguiente estructura.
Núm Tipo
1
2
Datos
Comentarios
Seg
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
M
Nombre del documento
DE datos DE
Código
BGM
2
Código que indica que el documento es un Aviso de expedición de BGM
mercancías.
2
1001
351
Códigos y
Calificadores
Nº de orden
del dato en
la tabla
Descripción
abreviada del
calificador
Obligatoriedad. Los datos “M”
(obligatorios) deben incluirse en
el mensaje. Los “C”
(condicionales) se incluyen a
discreción del usuario.
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Información adicional del
Código, así como
restricciones de utilización.
Segmento y orden en
el Manual Técnico
Multisectorial de
AECOC
DE donde se indica
la información a la
que hace referencia
el código
DE en el que
se indica el
código.
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Guía EDI Sector Salud
6.1. Mensaje ORDERS D96.A
PROVEEDOR
ORDERS
COMPRADOR
Pedido
Gráfico 12. Escenario para el mensaje de pedido
El mensaje Orders detalla las mercancías o servicios pedidos según acuerdos previos
entre vendedor y comprador. Además se especifican cantidades, fechas, lugares de
entrega y precios. Se emite un pedido para cada lugar de entrega.
El mensaje se utiliza tanto para artículos de medida fija (por ejemplo, de peso fijo)
como para artículos de medida variable. La unidad de medida viene definida, en
ambos casos, en el Catálogo de Productos (Mensaje PRICAT).
El pedido puede ir valorado y de forma opcional pueden especificarse las condiciones
de pago de la transacción.
La orden de compra de EANCOM puede ser usada por un comprador para indicar
servicios o criterios específicos que se aplican a cada orden. Cada función de pedido
se corresponde con un código. A continuación se pasan a describir los diferentes
escenarios que se pueden dar para la orden de pedido:
1.
2.
3.
4.
Pedido (Código 220 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Abierto (Código 221 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Urgente (Código 224 del DE 1001 del segmento BGM)
Pedido Parcial (Cancelación de Pedido Abierto, con código 226 del DE 1001
del segmento BGM).
5. Propuesta de Pedido del proveedor. (Código 22E del DE 1001 del segmento
BGM).
6. Pedido Cross-Docking. (Código YB1 del DE 1001 del segmento BGM)
7. Pedido para material en consigna. (Código 227 del DE 1001del segmento
BGM, además se indicará el tipo de reposición en el segmento ALI).
A continuación pasamos a detallar los escenarios de cada tipo de pedido descritos en
la lista anterior.
Escenario de Pedido
Este tipo de pedido indica que los productos/servicios detallados en el pedido tienen
que ser entregados de acuerdo a las condiciones especificadas en la orden de
compra.
Escenario de Pedido Abierto
En esta orden de compra el comprador le indica al proveedor las necesidades a largo
plazo (por ejemplo durante 1 año) de un determinado producto/servicio aunque no se
realiza el pedido de forma efectiva. Un pedido abierto va seguido normalmente de
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29
Guía EDI Sector Salud
pedidos parciales que se suceden en el periodo de tiempo establecido en el pedido
abierto.
El código 221 del mensaje de orden de compra sirve para indicar que el comprador
emite un pedido abierto. Cuando el comprador emite un pedido abierto adquiere el
compromiso de que el proveedor le entregue la mercancía indicada durante el período
de tiempo.
Escenario de Pedido Urgente
El pedido urgente sirve para que el comprador le indique al proveedor la importancia
de esta orden de compra y por lo tanto se solicita que se le dé prioridad en el sistema
de proceso de pedidos del proveedor. Con el código 224 del mensaje de orden de
compra el comprador le indica al proveedor que es un pedido urgente y por lo tanto se
le debe dar prioridad a la hora de procesarlo.
Escenario de Pedido Parcial
Un pedido parcial es enviado por un comprador que previamente habrá mandado un
pedido abierto, para informar al proveedor de los requerimientos de la entrega de
productos y servicios en cantidades, localizaciones y fechas especificadas. El
comprador incluye en el pedido parcial una referencia del pedido abierto. Un
comprador puede emitir varios pedidos parciales para cada pedido abierto enviado.
Con el código 226 del mensaje de orden de compra se indica que se ha enviado un
pedido parcial relacionado con un pedido abierto anterior.
Escenario de Propuesta de Pedido del proveedor
Este tipo de orden es usada en situaciones donde el proveedor está implicado con el
comprador en la gestión de los stocks. El proveedor genera propuestas de pedido
basadas en los informes de stocks y previsiones que le envía el comprador. Este
escenario se basa en el concepto de Reaprovisionamiento Continuo gestionado por
proveedores (CRP). Con el código 22E del mensaje de orden de compra se le indica al
proveedor que se va a utilizar la técnica del Reaprovisionmiento Continuo (CRP).
Para más información remitirse a la guía de CRP.
Escenario de Pedido de Cross Docking
El cross-docking es un sistema de distribución en el cual la mercancía recibida en un
almacén no se pone en stock e inmediatamente es preparada y enviada hasta el punto
de destino. Se trata de transferir las mercancías entrantes desde un punto de
recepción directamente hacia el punto de entrega sin trabajos internos de almacenaje.
El Cross Docking se caracteriza por unos tiempos de entrega muy cortos. Esta técnica
requiere una alta coordinación y cooperación entre muchos proveedores y cada centro
de distribución para conseguir que los productos lleguen en el centro de distribución en
un periodo de tiempo sincronizado.
Con el uso del código 50E en el mensaje de orden de compra se indica al proveedor
que debe enviar los productos siguiendo todos los aspectos acordados para el cross
docking (tiempos de entrega, embalajes, etc.).
Para más información remitirse a la guía de Cross-Docking.
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30
Guía EDI Sector Salud
Escenario de Material en consigna
(1) Entrega de
mercancía
(2) Entrega del
producto al
usuario final
COMPRADOR
PROVEEDOR
(3) Pedido
Reposición/Factu
ración
Usuario
Final
Gráfico 13. Escenario de un pedido de material en consignación.
A continuación se describen los pasos a seguir en este escenario:
1. El proveedor entrega mercancía en consigna a la entidad sanitaria. Esta
mercancía se entrega pero no se factura.
2. La entidad sanitaria que tiene la mercancía en consigna entrega el producto al
usuario final.
3. La entidad sanitaria emite un pedido con el código 227 del DE 1001 del
segmento BGM. Además la entidad sanitaria solicitará el tipo de reposición de
la mercancía que tenía en depósito:
•
•
•
Facturar pero no reponer el producto entregado al usuario final. Para
esta opción se utiliza el código 81E del DE4183 del segmento ALI.
Reponer pero no facturar el producto entregado al usuario final. Para
esta opción se utiliza el código 82E del DE4183 del segmento ALI.
En caso de que el pedido en consigna sea de reposición y de
facturación, el segmento ALI no se utilizará.
Este escenario es de aplicación en las prótesis e implantes entre otros.
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Guía EDI Sector Salud
6.1.1. Mapping del mensaje ORDERS
Núm Tipo
Datos
Comentarios
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es: un pedido (220), un pedido abierto
(221), un pedido urgente (224), un pedido parcial que cancela un pedido abierto
(226), un pedido de material en consigna (227), una propuesta de pedido
realizada por el proveedor (22E) o un pedido de cross-docking (YB1)
3
M
Número del mensaje
Número de referencia del mensaje de pedido asignado por el emisor.
4
C
Función del documento
El documento es: un pedido original (9) o una copia (31) o un reemplazo (5)
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del pedido
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
C
Fecha/hora entrega requerida
La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
8
C
Última fecha/hora de entrega
9
C
Primera fecha/hora de entrega
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Seg
DE datos
BGM
2
BGM
2
DE
Código
1001
220
221
224
226
227
22E
YB1
1225
9
31
5
2380
2005
2379
137
102
203
DTM
3
2380
2005
2379
2
102
203
La mercancía debe ser entregada antes de fecha/hora. Es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
DTM
3
2380
2005
2379
63
102
203
La mercancía debe ser entregada después de esta fecha/hora. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
DTM
3
2380
2005
2379
64
102
203
BGM
2
BGM
2
DTM
3
DTM
3
1004
32
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del pedido
cuando se trata de material en consignación: Facturar pero no reponer (81E) y
reponer pero no facturar (82E). Para indicar que se entregue el pedido (83E).
Estos códigos se complementarán con el DE1001=227 del segmento BGM.
ALI
5
10
C
Información adicional del pedido
11
C
REFERENCIAS A DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON EL PEDIDO
12
C
Referencias externas referidas al pedido
13
M
PARTES QUE INTERVIENEN
14
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el pedido.
15
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el pedido.
16
C
Comprador
Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide. Sólo es
necesario cuando es distinto al emisor del documento.
17
C
Proveedor
Código P.O. de Identificación de a quién (empresa o departamento) se pide.
Sólo es necesario cuando es distinto al receptor del documento.
18
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al comprador.
© Copyright AECOC 2007
Segmento utilizado para hacer referencia a documentos relacionados con el
pedido actual. En el caso de cancelación de un pedido abierto, aquí se indicará
en número del pedido abierto (BO). Se pueden detallar referencia a otros
documentos. P.e.: Contrato (CT), Oferta (AAG), ...
SG1
RFF
7
SG1
RFF
7
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
DE datos
DE
Código
4183
81E
82E
83E
1154
1153
BO
CT
AAG
3039
3035
3055
MS
9
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
BY
9
3039
3035
3055
SU
9
3039
3035
3055
DP
9
33
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG5
CTA
11
SG5
CTA
11
SG5
COM
12
SG8
PAT
16
SG8
PAT
16
SG8
PAT
16
SG8
DTM
17
SG8
MOA
18
3039
3035
3055
PW
9
3039
3035
3055
IV
9
3112
3139
OC
3148
3155
FX
TE
EM
4279
10E
21
2152
2475
2151
72
D
2380
2005
2379
13
102
5004
5025
23
19
C
Punto de expedición
Código P.O. de identificación de donde parte la mercancía.
20
C
Punto de Recepción de la factura
Código P.O. de identificación de a quien se factura (receptor de la factura).
21
C
PERSONAS DE CONTACTO
22
C
Persona de contacto
Indica la persona de contacto para información sobre los pedidos
23
C
Contacto de comunicación
Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto.
24
C
CONDICIONES DE PAGO Y
VENCIMIENTOS
25
M
Tipo de vencimiento
Indica si el vencimiento es único (10E) o son varios (21).
26
C
Día de pago
Indica que el pago ha de realizarse en un día concreto. P.e. el 15 y 30 de cada
mes
27
M
Fecha concreta del vencimiento
Fecha de vencimiento: es la fecha en la que se debe efectuar de pago (único o
vencimiento en cuestión).
28
C
Importe del vencimiento
Importe monetario del vencimiento.
© Copyright AECOC 2007
DE
34
Código
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
29
M
ARTICULO SOLICITADO
30
M
Número secuencia de línea
Número que identifica el orden de cada línea en el pedido, asignado
automáticamente por el sistema informático.
31
M
Número de artículo y tipo
Código EAN (GTIN) de la unidad que se está pidiendo
32
C
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo.
33
C
Código interno del cliente
Código interno del comprador del artículo.
34
C
Número de serie
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN.
35
C
Número de lote
Número de lote del artículo definido en el segmento LIN.
36
C
Descripción
Descripción en texto libre del artículo. Opcionalmente se puede indicar el
idioma con el que se detalla la descripción.
37
M
CANTIDADES
© Copyright AECOC 2007
Seg
SG25
LIN
27
SG25
LIN
27
SG25
LIN
27
SG25
PIA
28
SG25
PIA
28
SG25
PIA
28
SG25
PIA
28
SG25
IMD
29
SG25
QTY
31
DE datos
DE
Código
1082
7140
7143
EN
7140
4347
7143
1
SA
7140
4347
7143
1
IN
7140
4347
7143
1
SN
7140
4347
7143
1
NB
7008
7077
3453
F
ES
35
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
38
M
Cantidad Pedida
Total de unidades pedidas del artículo o agrupación especificado con su código
EAN correspondiente (código EAN de la unidad de pedido). Cuando el artículo o
la agrupación es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.
e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
SG25
QTY
31
6060
6063
6411
21
GRM
LTR
MTR
39
C
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida.
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida.
P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
SG25
QTY
31
6060
6063
6411
59
GRM
LTR
40
C
Fecha de entrega del artículo.
Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
SG25
DTM
32
2380
2005
2379
2
102
203
41
C
VALORACION POR LINEA
42
C
Importe Neto por línea
5004
5025
203
43
C
PRECIO DEL ARTICULO SOLICITADO
44
C
Precio
Precio neto unitario del artículo, impuestos no incluidos (AAA) y Precio neto
unitario del producto, impuestos incluidos (NTP).
5118
5125
AAA
NTP
45
C
Divisa del precio indicado
Divisa en la que están expresados los importes monetarios indicados en el
segmento PRI. Es obligatorio en pedidos de importación. P.e.: Euros (EUR),
Dolar USA (USD), etc.
SG25
MOA
33
SG25
MOA
33
SG28
PRI
35
SG28
PRI
35
SG28
CUX
36
6347
6345
46
C
Número de Albarán
Número de albarán de entrega al que hace referencia el artículo indicado en el
segmento LIN. P.e: Aquí indicaremos el albarán de entrega de una prótesis que
estaba en consignación.
SG29
RFF
37
2
EUR
USD
9
DQ
© Copyright AECOC 2007
Importe neto por línea = Precio neto x Cantidad
1154
6343
1153
36
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
47
C
Fecha/hora de la referencia
Fecha relacionado con las referencias detalladas en el segmento anterior. Es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
SG29
DTM
38
2380
2005
2379
171
102
203
48
C
Cliente Final
Código del paciente receptor de la mercancía descrita en el segmento LIN.
3039
3035
3055
UD
9
49
C
Importe Neto Total
Importe Neto Total de los artículos descritos en el pedido.
SG35
NAD
44
MOA
51
5004
5025
79
© Copyright AECOC 2007
37
Guía EDI Sector Salud
6.1.2. Ejemplos de mensajes ORDERS
Ejemplo de un pedido abierto.
En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) le comunica
al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) la intención de comprar 15
unidades del artículo con código EAN (GTIN) 8426750309699 y 25 unidades del
artículo con código EAN (GTIN) 8426750301952. Es un pedido abierto por lo tanto no
hay fecha de entrega de los productos. Las fechas y cantidades se especificarán en
los pedidos parciales posteriores.
El producto con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene como descripción:
“SUT. POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”
Código interno comprador: 0071
Código interno proveedor: W0123
Precio Total Neto de la cantidad pedida: 658.5 (impuestos incluidos)
El producto con código EAN (GTIN) 8426750301952 tiene como descripción:
“SUT. SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F’
Código interno comprador: 000014
Código interno proveedor: V-714
Precio Total Neto de la cantidad pedida: 81.2 (impuestos incluidos)
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido abierto con número de
referencia PA001
La fecha del documento es 30/01/2000
DTM+137:20000130:102’
Los datos contenidos en este documento
RFF+CT:98CP0434’
hacen referencia al Número de contrato
98CP0434
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MS+8456789540008::9’
emisor del mensaje
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MR+8426750100005::9’
receptor del mensaje
Identificación
(Punto
Operacional)
del
NAD+BY+8456789540008::9’
Comprador
Identificación
(Punto
Operacional)
del
NAD+SU+8426750100005::9’
Proveedor
La persona de contacto para los pedidos es
CTA+OC+:JESUS FORGA'
Jesús Forga
El teléfono del contacto es 932523900
COM+932523900:TE'
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
LIN+1++8426750309699::EN’
pidiendo
Identificación adicional del producto con el
PIA+1+000071:IN::92’
código interno del comprador
Identificación adicional del producto con el
PIA+1+W0123:SA::91’
código interno del proveedor
IMD+F+:::SUT.POLIESTER RECOB 1 AG Descripción del artículo en formato libre
“FIS-HOOK”: EXT 30 MM FIL 75 CM
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
QTY+21:15’
código 8426750309699
Precio Total neto con impuestos incluidos de
PRI+NTP:3.95’
la cantidad pedida de producto con GTIN
8426750309699
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+221+PA001’
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38
Guía EDI Sector Salud
Indica que la divisa del precio de la línea
anterior es en Euros.
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
LIN+2++8426750301952:EN’
pidiendo
Identificación Adicional del producto con el
PIA+1+000014:IN::91’
código interno del comprador
Identificación Adicional del producto con el
PIA+1+V-714:SA::92’
código interno del proveedor
IMD+F++:::SUT.SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F Descripción del artículo en formato libre
Cantidad pedida 25 unidades del artículo con
QTY+21:25’
código EAN (GTIN ) 8426750301952.
Precio Total neto (incluidos impuestos) de la
PRI+NTP:0.49’
cantidad pedida de producto con GTIN
8426750301952
Indica que la divisa del precio de la línea
CUX+2:EUR:9’
anterior es en Euros.
Separación de secciones de detalle/sumario
UNS+S’
Segmento final del mensaje
UNT+26+119’
CUX+2:EUR:9’
Ejemplo de un pedido parcial que cancela un pedido abierto
Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le
envía un pedido parcial al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005). El
pedido parcial cancela (parcialmente) el pedido abierto con nº de pedido PA001.
La prótesis con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene descripción del producto:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno del comprador: 000071
Código interno del proveedor: W0123
Precio total neto de la cantidad de prótesis pedida: 658.5’ (impuestos incluidos)
La cantidad pedida del producto con código EAN (GTIN) 8426750309699: 15 unidades
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata del pedido parcial PP001
La fecha del documento es 30/01/2000
La fecha del documento es 02/02/2000
Este pedido hace referencia al pedido abierto
PA001
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MS+8456789540008::9’
emisor del mensaje.
Identificación del punto operacional (GLN)
NAD+MR+8426750100005::9’
receptor del mensaje.
Identificación
(Punto
Operacional)
del
NAD+BY+8456789540008::9’
Comprador
Identificación (Punto Operacional) del Proveedor
NAD+SU+8426750100005::9’
La persona de contacto para los pedidos es
CTA+OC+:JESUS FORGA'
Jesús Forga
El teléfono del contacto es 932523900
COM+932523900:TE'
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
LIN+1+8426750309699:EN’
pidiendo
Identificación Adicional del producto con el
PIA+1+000071:IN::92’
código interno del comprador
Identificación Adicional del producto con el
PIA+1+W0123:SA::91’
código interno del proveedor
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+226+PP001’
DTM+137:199980130:102’
DTM+2:199980202:102’
RFF+ON:PA001’
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39
QTY+21:15’
PRI+NTP:3.95’
CUX+2+EUR:9’
MOA+203:59.36:EUR’
UNS+S’
UNT+21+119’
Guía EDI Sector Salud
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
código 8426750309699
Precio Total neto con impuestos incluidos del
producto con GTIN 8426750309699
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
es en Euros
Importe de la línea en Euros
Separación de secciones de detalle/sumario
Segmento final del mensaje
Ejemplo de un pedido de prótesis en depósito (consigna)
Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le
comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) que le entregue un
depósito inicial de prótesis sin facturar.
La prótesis con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene descripción del producto:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno del comprador: 000071
Código interno del proveedor: W0123
Precio total neto de la cantidad de prótesis pedida: 658.5’ (impuestos incluidos)
UNH+119+ORDERS:D:96A:UN:EAN00
8’
BGM+227+98CP0436’
DTM+137:199980130:102’
RFF+CT:98CP0434
ALI+++82E’
NAD+MS+8456789540008::9’
NAD+MR+8426750100005::9’
NAD+BY+8456789540008::9’
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido con número de referencia
98CP0436
La fecha del documento es 30/01/2000
Este pedido hace referencia al número de contrato
98CP0434
Pedido para reponer y no facturar.
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje.
Identificación del punto operacional (GLN) receptor
del mensaje.
Identificación (Punto Operacional) del comprador
Identificación (Punto Operacional) del proveedor
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
pidiendo
Identificación adicional del producto con el código
PIA+1+000071:IN::92’
interno del comprador.
Identificación Adicional del producto con el código
PIA+1+W0123:SA::91’
interno del proveedor.
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre.
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75
CM
Cantidad pedida 15 unidades del artículo con
QTY+21:15’
código 8426750309699
Precio total neto con impuestos incluidos del
PRI+NTP:3.95’
producto con GTIN 8426750309699.
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
CUX+2:EUR:9’
es en Euros.
Separación de secciones de detalle/sumario.
UNS+S’
Segmento final del mensaje.
UNT+18+119’
NAD+SU+8426750100005::9’
LIN+1+8426750309699:EN’
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40
Guía EDI Sector Salud
Ejemplo de un pedido de reposición y facturación de una prótesis en depósito.
En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) hace un
pedido al proveedor (8426750100005) solicitando reponer una prótesis y facturarla.
La prótesis solicitada con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene como descripción:
SUT.POLIESTER RECOB 1 AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM
Código interno comprador: 000071
Código interno proveedor: W70251
Precio Total neto: 658.5
Nº de Albarán con que se dejó el depósito: ALBARAN-1
Datos de la prótesis implantada:
Número de serie: 998170012
Número Historia clínica del paciente al que se le implanta: 22747
Mensaje:
Segmento de Inicio de Mensaje Orders
Se trata de un Pedido con número de referencia
0000285
La fecha del documento es 30/01/2000
DTM+137:20000130:102’
Entrega requerida para el 02/02/2000
DTM+2:20000202:102’
El pedido hace referencia al pedido abierto
RFF+BO:98CP0434’
98CP0434
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MS+8456789540008::9’
emisor del mensaje
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MR+8426750100005::9’
receptor del mensaje
Identificación
(Punto
Operacional)
del
NAD+BY+8456789540008::9’
Comprador
Identificación (Punto Operacional) del Proveedor
NAD+SU+8426750100005::9’
Número Historia Clínica a quien se implanta
NAD+UC+22747’
Código EAN del artículo (GTIN) que se está
LIN+1++8426750309699:EN’
pidiendo
Número de serie de la prótesis que se implanta
PIA+1+998170012:SN::91’
Identificación adicional del código interno del
PIA+1+000071:IN::92’
comprador
Identificación adicional del código interno del
PIA+1+W70251:SA::92’
proveedor
IMD+F++:::SUT.POLIESTER RECOB 1 Descripción del artículo en formato libre
AG “FIS-HOOK”:EXT 30 MM FIL 75 CM’
Precio Total neto de la cantidad pedida de
PRI+AAA:3.95’
producto con GTIN 8426750309699
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
CUX+2:EUR:9’
es en Euros
Número de albarán con que se dejó el depósito
RFF+DQ+ALBARAN-1’
Separación de secciones de detalle/sumario
UNS+S’
Segmento final del mensaje
UNT+20+118’
UNH+118+ORDERS:D:96A:UN:EAN008’
BGM+227+0000285’
© Copyright AECOC 2007
41
Guía EDI Sector Salud
6.2. Mensaje ORDRSP D96.A
El mensaje ORDRSP es un mensaje que un proveedor manda a un comprador,
respondiendo a un mensaje de pedido o a un mensaje de solicitud de modificación de
pedido.
El proveedor puede responder sobre uno o más artículos o servicios.
La respuesta puede ser:
• una confirmación de la recepción y comprensión de los datos contenidos en el
mensaje de pedido,
• una confirmación de la aceptación del pedido,
• una propuesta de rectificación del pedido,
• una notificación de no aceptación de todo el pedido o de parte de él.
Una respuesta a un pedido puede hacer referencia a artículos o servicios relacionados
con uno o más programas de entrega, órdenes de entrega, etc.
Una respuesta a un pedido puede contener detalles sobre el transporte y los lugares
de destino, así como sobre los patrones o modelos de envío.
Un pedido de un comprador puede ser respondido por medio de uno o más mensajes
de respuesta al pedido, según sea la práctica comercial establecida.
Descripción del mensaje
A modo de guía se establecerán los siguientes principios para evitar la ambigüedad en
la aplicación del presente mensaje EDI de respuesta al pedido.
1. Según la práctica comercial aceptada en muchas industrias, después de que
un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un documento
de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido, parte de
él o nada en absoluto e indica además, cuando sea oportuno, cualquier cambio
que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo.
Cualquier cambio de un pedido solicitado por el proveedor podrá ser
reconocido por el comprador por medio de la transmisión de un nuevo pedido o
una solicitud de modificación del pedido en cuestión. Deberá establecerse un
acuerdo previo entre las partes implicadas sobre los procedimientos concretos
a aplicar y este acuerdo podrá además incluirse en el acuerdo de intercambio.
Cuando se confirme una respuesta a un pedido, el nuevo pedido o la solicitud
de modificación del pedido deberán hacer referencia al pedido original. El
nuevo pedido o solicitud de modificación de pedido modificarán los datos del
pedido original, cuando sea relevante, teniendo en cuenta la respuesta del
proveedor hecha en el mensaje de respuesta al pedido. Para indicar el pedido
al que se da respuesta, será necesario indicarlo en el segmento RFF.
2. Dentro de un mismo mensaje de respuesta al pedido se podrán realizar el
reconocimiento, la confirmación y las modificaciones propuestas, usando los
calificadores adecuados en el segmento BGM y los segmentos LIN.
© Copyright AECOC 2007
42
Guía EDI Sector Salud
3. Los únicos segmentos y elementos de datos requeridos en el mensaje de
respuesta al pedido son los siguientes:
•
•
aquellos marcados como obligatorios en el diagrama de estructura del
mensaje de respuesta al pedido.
aquellos que modifiquen instrucciones previas, añadiendo aclaraciones
u otras condiciones, tanto en la sección de cabecera como en la de
detalle. Si se modifican segmentos debajo de un segmento LIN, todos
los segmentos situados debajo de dicho segmento LIN deberán ser
transmitidos de nuevo. No se considera un error retransmitir datos no
modificados.
© Copyright AECOC 2007
43
Guía EDI Sector Salud
6.2.1. Mapping del mensaje ORDRSP
Núm Tipo
1
Datos
Comentarios
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Respuesta a un pedido
3
M
Número de la confirmación
Número del documento de la respuesta al pedido asignado por el emisor.
4
M
Respuesta al pedido
Las respuesta posibles son: Cambio (4), No procesado (12), Aceptado sin
corrección (29) y No aceptado(27).
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del mensaje
7
M
REFERENCIAS A DOCUMENTOS
PREVIOS
8
M
Número de pedido
Número de referencia del documento pedido al que se da respuesta
9
C
Fecha/hora de la referencia
Fecha del documento referenciado en el segmento anterior. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha. Utilizar el código
102 para el formato AAAAMMDD y el código 203 para el formato
AAAAMMDDHHMM.
10
M
PARTES QUE INTERVIENEN
© Copyright AECOC 2007
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha. Utilizar el código
102 para el formato AAAAMMDD y el código 203 para el formato
AAAAMMDDHHMM.
Seg
BGM
2
BGM
2
BGM
2
BGM
2
DTM
3
DTM
3
SG1
RFF
7
SG1
RFF
7
SG1
DTM
8
DE datos
DE
Código
1001
231
1225
4
12
27
29
2380
2005
2379
137
102
203
1154
1153
ON
2380
2005
2379
171
102
203
1004
SG3
NAD
9
44
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG3
NAD
9
SG26
LIN
25
SG26
LIN
25
3039
3035
3055
MS
9
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
BY
9
3039
3035
3055
SU
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
DW
9
3039
3035
3055
IV
9
11
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el mensaje
12
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el mensaje
13
M
Comprador
Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide.
14
M
Proveedor
Código P.O. de identificación de a quién (empresa o departamento) se pide.
15
C
Punto de entrega
Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al comprador.
16
C
Punto de entrega
Código P.O. de identificación de donde parte la mercancía.
17
C
Receptor de la factura
Código P.O. de identificación de a quien se factura (receptor de la factura).
18
C
ARTICULO SOLICITADO
19
M
Número de línea del mensaje
© Copyright AECOC 2007
Número de línea del mensaje Respuesta al Pedido generado por la aplicación
DE
1082
45
Código
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
20
M
Solicitud de acción o notificación
Las acciones posibles: Añadido (1), Cambiado (3), Aceptado sin corrección (5),
Aceptado con corrección (6) y No aceptada (7)
SG26
LIN
25
21
M
Número de artículo y tipo
Código EAN (GTIN) del artículo que ha sido pedido
7140
7143
22
C
Código interno del comprador
Código interno del comprador del artículo
7140
4347
7143
1
IN
23
C
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo
7140
4347
7143
1
SA
24
C
Descripción del artículo codificada
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
SG26
LIN
25
SG26
PIA
26
SG26
PIA
26
SG26
IMD
27
1
3
5
6
7
EN
7077
7009
25
C
Descripción
Descripción en texto libre del artículo. Opcionalmente se puede indicar el idioma
con el que se detalla la descripción.
7008
26
C
Cantidad pedida
Total de unidades pedidas del artículo especificado. Sólo es necesario
especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida
variable.
SG26
IMD
27
SG26
QTY
28
C
CU
DU
9
F
ES
6060
6063
6411
27
C
Número de unidades de consumo en la
unidad pedida
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida.
P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.
SG26
QTY
28
6060
6063
6411
28
C
Fecha de entrega del artículo.
Fecha de entrega del artículo identificado en el segmento LIN. Es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
SG26
DTM
29
2380
2005
2379
© Copyright AECOC 2007
1229
Código
3055
7077
3453
46
21
GRM
LTR
MTR
59
GRM
LTR
2
102
203
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG26
MOA
30
SG30
PRI
32
MOA
42
5004
5025
203
5118
5125
AAA
NTP
5004
5025
79
29
C
Importe neto por línea
Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto por la
cantidad
30
C
Precio unitario
Precio neto unitario del artículo, impuestos no incluidos (AAA) y precio neto
unitario del producto, impuestos incluidos (NTP).
31
C
Importe Neto Total
Importe neto total de los artículos descritos en la respuesta al pedido
© Copyright AECOC 2007
DE
47
Código
Guía EDI Sector Salud
6.2.2. Ejemplo de mensaje ORDRSP
Este es un ejemplo simple de mensaje de respuesta al pedido con número de
referencia ORSP12856, enviado el 30 de Marzo de 2000, en respuesta a un pedido de
tres artículos enviado el 25 de Marzo de 2000. El pedido tenía el número de referencia
652744. El comprador está identificado por su punto operacional (GLN)
5412345000013 y el proveedor identificado por su punto operacional (GLN)
4012345500004.
La respuesta al pedido acepta sin modificaciones la primera línea de artículo y reenvía la línea de artículo a modo de confirmación, corrige la segunda línea de artículo
con una modificación en el segmento PRI, con lo que todos los segmentos debajo del
segmento LIN correspondiente, recibidos en el pedido original, deberán ser
retransmitidos y, por último, rechaza la tercera línea de artículo.
Mensaje:
UNH+ME1+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005' Cabecera del mensaje
Número de respuesta a pedido ORSP12856,
BGM+231+ORSP12856+4'
aceptado con proposiciones de modificación
La fecha del mensaje es 30 de Marzo de 2000
DTM+137:20000330:102'
El mensaje responde al pedido número
RFF+ON:652744'
652744
La fecha del pedido es el 25 de Marzo de
DTM+171:20000325:102'
2000
Emisor del mensaje GLN 4012345500004
NAD+MS+4012345500004::9'
Receptor del mensaje GLN 5412345000013
NAD+MR+5412345000013::9'
Comprador identificado por el punto operacional
NAD+BY+5412345000013::9'
(GLN) 5412345000013
Número de licencia fiscal del comprador:
RFF+VA:452282'
452282
Proveedor identificado por el punto operacional
NAD+SU+4012345500004::9'
(GLN) 4012345500004
Número de licencia fiscal del proveedor:
RFF+VA:87765432'
87765432
El primer producto identificado por el
LIN+1+5+3312345501102:EN'
código EAN (GTIN) 3312345501102 ha sido
aceptado
El segundo producto identificado por el
LIN+2+3+3312345501003:EN'
código EAN (GTIN) 3312345501003 ha sido
rectificado
Se proporciona además el número de artículo
PIA+1+ABC1234:SA'
del
proveedor:
ABC1234
como
identificación adicional
El producto es una unidad de consumo
IMD+C++CU::9'
La cantidad pedida es 48 unidades
QTY+21:48'
La fecha del pedido es el 10 de Septiembre
DTM+2:20000910:102'
de 2000
El valor de la línea de pedido es 264
MOA+203:264'
El precio neto calculado es 5.5
PRI+AAA:5.5’
El tercer producto identificado por el
LIN+3+7+3312345501096:EN'
código
EAN
(GTIN)
3312345501096
no ha sido aceptado
Separador de secciones de detalle y resumen
UNS+S'
Final del mensaje, contiene un total de 22
UNT+22+ME1'
segmentos
© Copyright AECOC 2007
48
Guía EDI Sector Salud
6.3. Mensaje de DESADV D96.A
Escenario para la entrega de mercancías
Este escenario consiste en que el proveedor envía el mensaje DESADV para indicar al
comprador que los productos que había solicitado están listos para ser enviados, o
bien que ya han sido enviados. Este mensaje detalla los productos que llegarán a las
instalaciones del comprador del sector salud.
De igual forma cuando el comprador recibe la mercancía manda un mensaje RECADV
para confirmar la recepción de la mercancía y para avisar de posibles discrepancias
con la misma.
DESADV
PROVEEDOR
Aviso de
Expedición
COMPRADOR
RECADV
Aviso de
Recepción
Gráfico 14. Escenario para la entrega de la mercancía.
Aviso de Expedición (mensaje DESADV)
El mensaje de Aviso de Expedición detalla la mercancía enviada o cargada lista para
el envío al receptor de las mismas.
El mensaje hace referencia a un único punto de expedición de la mercancía y a un
único punto de destino.
Este mensaje permite disponer al receptor del mensaje de los datos necesarios para
preparar una eficiente recepción de mercancía y planificación de la reposición a las
entidades sanitarias. En el aviso de expedición se incluye el número de pedido para el
cual se procede a la entrega de mercancía.
El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los
productos solicitados que no estuvieran disponibles cuando se realizó el pedido. Por
ejemplo: números de lote de producción, números de serie de los productos
específicos, fecha de fabricación/producción, fecha de caducidad, etc.
Estructura del mensaje de Aviso de Expedición
El mensaje permite una descripción jerárquica del envío, comenzando con el nivel más
alto (envío) y finalizando con el nivel más bajo (artículos). Se puede, por ejemplo,
describir un contenedor compuesto de 5 palets, estando un palet compuesto de varias
© Copyright AECOC 2007
49
Guía EDI Sector Salud
unidades de expedición grandes que contienen a su vez unidades de expedición más
pequeñas. Se especifican entonces las unidades comerciales (cualquier nivel de
embalado/empaquetado acordado por los asociados comerciales).
En cualquier caso, no es obligatorio describir la estructura jerárquica del envío. Un uso
sencillo, y probablemente el más frecuente del mensaje consiste en especificar los
artículos a despachar y la información pertinente por artículo (cantidad, identificación
adicional...).
Por tanto, se contemplan dos escenarios completamente diferenciados. El primero de
ellos se caracteriza por utilizar el Código Seriado de la Unidad de Envío (SSCC) para
identificar las paletas y su contenido. El segundo modelo, mucho más simple, sólo se
indica el artículo y la cantidad entregada del mismo.
Aviso de Expedición con Código Seriado de la Unidad de Envío
Cada agrupación de mercancía debe ser identificada con un código de unidad de
envío (SSCC). Este código es el nexo de unión entre el flujo de información (EDI) con
el flujo físico de la mercancía.
R.A.L.
GS1 128
(SSCC)
EDI
FLUJO DE MERCANCÍAS
FLUJO DE INFORMACIÓN
Gráfico 15. Escenario OER
De esta manera se puede Optimizar el proceso de Expedición-Recepción (OER). En
el siguiente gráfico se puede ver el proceso a seguir para una recepción eficiente de la
mercancía.
© Copyright AECOC 2007
50
Guía EDI Sector Salud
Aplicación DESADV + EAN 128
Confirmación de recepción EDI
Aviso de Expedición EDI
SISTEMA
INFORMATICO
EMISOR
FLUJO EDI
Fecha 1
SSCC A:
- 11 EAN 1
SSCC B: - 11 EAN 1
SSCC C: - 5 EAN 1
(Describe
el contenido
de cada
matrícula-SSCC)
- 10 EAN 2
SISTEMA
INFORMATICO
RECEPTOR
FLUJO
FISICO
SSCC A
(matrícula)
SSCC B
SSCC C
Lectura SSCC
Código Barras
Fecha 2
ALMACÉN
EXPEDIDOR
11 EAN 1
(contenido)
INSPECCIÓN/
VALIDACIÓN
11 EAN 1
5 EAN 1
10 EAN 2
ALMACÉN
RECEPTOR
SSCC A
SSCC B
SSCC C
(00)384123451234567899
Gráfica 16. Esquema para la recepción eficiente de la mercancía (OER)
A continuación se indica el proceso a seguir para una recepción óptima.
1. El proveedor tiene que enviar unos bultos de mercancía al almacén del
receptor.
2. Para ello se preparan las paletas y se codifica cada una de ellas con el Código
Seriado de Unidad de Envío (SSCC).
3. Los bultos una vez preparados y codificados son cargados en el camión y
expedidos hacia el almacén del receptor.
4.
Paralelamente el proveedor envía un mensaje EDI de Aviso de Expedición al
receptor de la mercancía. El mensaje DESADV contiene todos los códigos
seriados de unidad de envío SSCC y el contenido de cada paleta ya que para
cada SSCC se especifican los códigos EAN (GLNs) que están contenidos en la
paleta. De esta forma el receptor de la mercancía antes de recibirla sabe lo que
va a recibir y que contiene cada uno.
5. Esta información puede ser utilizada para preparar la recepción de la
mercancía. De esta forma se pueden realizar trabajos preparativos en el
almacén o preparar los sistemas de gestión de la empresa para poder realizar
la recepción de la mercancía con una inspección/validación y con una simple
lectura de los códigos seriados de la unidad de envío que figuran en las
paletas.
6. Cuando el receptor de la mercancía haya realizado la inspección de los bultos
manda un mensaje de Aviso de Recepción de la mercancía notificando la
aceptación o las discrepancias detectadas.
Para más información remitirse a la Guía de entregas de AECOC.
© Copyright AECOC 2007
51
Guía EDI Sector Salud
6.3.1. Mapping del mensaje DESADV sin SSCC
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
BGM
2
BGM
2
BGM
2
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es un Aviso de expedición de mercancías.
3
M
Número del mensaje
Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el
emisor del documento.
4
M
Función del documento
Se trata de un mensaje de aviso de expedición original.
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del Aviso de Expedición
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
M
Fecha/hora de Entrega Estimada
Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
8
C
IMPORTE TOTAL AVISO DE EXPEDICIÓN
9
C
Importe Neto Total
Importe Neto Total de los artículos descritos en el Aviso de Expedición
10
C
Importe Neto Bruto
Importe Bruto Total de los artículos descritos en el Aviso de Expedición
11
M
REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS
12
M
Número de pedido
© Copyright AECOC 2007
Relaciona el actual aviso de expedición con el pedido (comprador)
correspondiente.
BGM
2
DTM
3
DTM
3
DTM
3
MOA
5
MOA
5
MOA
5
SG1
RFF
6
SG1
RFF
6
DE datos
DE
Código
1001
351
1225
9
2380
2005
2379
137
102
203
2380
2005
2379
191
102
203
5004
5025
79
5004
5025
98
1154
1153
ON
1004
52
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel.
SG1
RFF
6
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG10
CPS
15
SG10
CPS
15
1154
1153
DQ
3039
3035
3055
MS
9
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
SU
9
3039
3035
3055
BY
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
UC
9
13
M
Número de albarán
14
M
PARTES QUE INTERVIENEN
15
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el aviso de expedición.
16
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el aviso de expedición.
17
M
Proveedor
Código P.O. de Identificación del proveedor de las mercancías.
18
C
Comprador
Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide. Sólo es
necesario cuando es distinto al receptor del documento.
19
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del punto de entrega de la mercancía. Sólo es
necesario cuando es distinto al receptor del documento.
20
C
Usuario final
Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega.
21
M
DATOS DEL ENVIO
22
M
Número de identificación del envío
© Copyright AECOC 2007
Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización se
recomienda numeración secuencial. En el caso de albarán simple, sólo se
detalla una vez y toma el valor 1.
DE
7164
53
Código
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
23
M
Número de bultos que contiene el envío
Indica el número de unidades dentro de envío. Por ejemplo: 2 palets. Además
se debe especificar la naturaleza del agrupamiento. Ej: Un palet ISO1 (201),
una caja de cartón (CT), un retractilado (SW) ...
SG11
PAC
16
7224
7065
201
CT
SW
24
C
Ancho de la agrupación
Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar Milímetros
(MMT) como unidad de medida.
6314
25
C
Altura de la agrupación
Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar Milímetros
(MMT) como unidad de medida.
26
C
Profundidad de la agrupación
Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar
Milímetros (MMT) como unidad de medida.
27
C
Peso Bruto
Peso Bruto de la agrupación, incluyendo el packaging. Se recomienda utilizar
Gramos (GRM) como unidad de medida.
28
C
Instrucciones de manipulación
Detallar las instrucciones de manipulación del envío. EAT = Comestibles, PSC =
Control de plagas, CRU = Deformable (no aplastar), BIG = Tamaño Especial,
UST = No Apilable, HWC = Frágil, Manipular con cuidado, STR = Apilamiento
limitado
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG12
HAN
19
6311
6313
6411
6311
6313
6411
6311
6313
6411
6311
6313
6411
4079
PD
WD
EANCOM
PD
HT
EANCOM
PD
DP
EANCOM
PD
AAB
EANCOM
EAT
PSC
CRU
BIG
...
9
6314
6314
6314
3055
29
M
ARTICULO ENTREGADO
30
M
Número secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
31
M
Identificación del artículo entregado
Código EAN (GTIN) de la unidad que se entrega.
© Copyright AECOC 2007
SG15
LIN
22
SG15
LIN
22
SG15
LIN
22
1082
7140
7143
54
EN
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG15
PIA
23
SG15
PIA
23
SG15
PIA
23
SG15
IMD
24
7140
4347
7143
1
SA
7140
4347
7143
1
IN
7140
4347
7143
1
SN
7077
7009
C
CU
DU
9
32
C
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo.
33
C
Código interno del cliente
Código interno del comprador del artículo.
34
C
Número de serie
Número de serie del artículo especificado en el segmento LIN.
35
C
Descripción del artículo codificada
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
36
M
CANTIDADES
37
M
Cantidad en unidades (de expedición)
enviadas.
Total de unidades de expedición enviadas del artículo solicitado. Cuando el
artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.:
Gramos(GRM), litros(LTR), etc.
SG15
QTY
26
SG15
QTY
26
38
C
Número de unidades de consumo en unidad
de expedición.
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad de expedición.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida.
P.e.: Gramos(GRM), litros(LTR), etc.
SG15
QTY
26
39
C
VALORACION POR LINEA
40
C
Importe Neto por línea
© Copyright AECOC 2007
Importe neto por línea = Precio neto x Cantidad
SG15
MOA
27
SG15
MOA
27
DE
3055
Código
6060
6063
6411
12
GRM
LTR
6060
6063
6411
59
GRM
LTR
5004
5025
203
55
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
5004
5025
98
1154
1153
LI
4233
36E
2380
2005
2379
36
102
2380
2005
2379
365
102
7402
7405
BX
41
C
Importe Bruto por línea
Importe bruto por línea = Precio bruto x Cantidad
42
C
Número de referencia de la línea de artículo
Número de referencia de la línea de artículo del pedido
43
C
NÚMERO DE LOTE
44
C
Instrucciones del proveedor
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de los número
de lote.
45
C
Fecha de caducidad
Fecha de caducidad del artículo entregado. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102).
46
C
Fecha de envasado o empaquetado
Fecha de empaquetado de los artículos especificados en el lote. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102).
SG15
MOA
27
SG16
RFF
31
SG20
PCI
36
SG20
PCI
36
SG20
DTM
37
SG20
DTM
37
47
C
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote o
partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser
seguida.
SG21
GIN
39
© Copyright AECOC 2007
DE
56
Código
Guía EDI Sector Salud
6.3.2. Mapping del mensaje DESADV con SSCC
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
BGM
2
BGM
2
BGM
2
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es un Aviso de expedición de mercancías.
3
M
Número del mensaje
Número de referencia del mensaje de aviso de expedición asignado por el
emisor del documento.
4
M
Función del documento
Se trata de un mensaje de aviso de expedición original.
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del Aviso de Expedición
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
M
Fecha/hora de Entrega Estimada
Fecha estimada de la entrega de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
8
C
IMPORTE TOTAL AVISO DE EXPEDICIÓN
9
C
Importe Neto Total
Importe Neto Total de los artículos descritos en el Aviso de Expedición
10
C
Importe Neto Bruto
Importe Bruto Total de los artículos descritos en el Aviso de Expedición
11
M
REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS
12
M
Número de pedido
© Copyright AECOC 2007
Relaciona el actual aviso de expedición con el pedido (comprador)
correspondiente.
BGM
2
DTM
3
DTM
3
DTM
3
MOA
5
MOA
5
MOA
5
SG1
RFF
6
SG1
RFF
6
DE datos
DE
Código
1001
351
1225
9
2380
2005
2379
137
102
203
2380
2005
2379
191
102
203
5004
5025
79
5004
5025
98
1154
1153
ON
1004
57
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
Relaciona el actual aviso de expedición con el albarán papel.
SG1
RFF
6
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG2
NAD
8
SG10
CPS
15
SG10
CPS
15
1154
1153
DQ
3039
3035
3055
MS
9
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
SU
9
3039
3035
3055
BY
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
UC
9
13
M
Número de albarán
14
M
PARTES QUE INTERVIENEN
15
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el aviso de expedición.
16
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el aviso de expedición.
17
M
Proveedor
Código P.O. de Identificación del proveedor de las mercancías.
18
C
Comprador
Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide. Sólo es
necesario cuando es distinto al receptor del documento.
19
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del punto de entrega de la mercancía. Sólo es
necesario cuando es distinto al receptor del documento.
20
C
Usuario final
Código que identifica al usuario final de la mercancía que se entrega.
21
M
DATOS DEL ENVIO
22
M
Número de identificación del envío
© Copyright AECOC 2007
Identifica el envío (primer nivel de agrupamiento). Para facilitar su utilización se
recomienda numeración secuencial.
DE
7164
58
Código
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG10
CPS
15
SG11
PAC
16
7166
7224
7065
201
CT
SW
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG11
MEA
17
SG12
HAN
19
6314
6311
6313
6411
6311
6313
6411
6311
6313
6411
6311
6313
6411
4079
PD
WD
EANCOM
PD
HT
EANCOM
PD
DP
EANCOM
PD
AAB
EANCOM
EAT
PSC
CRU
BIG
...
9
23
C
Identificador del predecesor jerárquico
Nivel jerárquico del que depende el nivel de empaquetamiento actual.
24
M
Número de bultos que contiene el envío
Indica el número de unidades dentro de envío. Por ejemplo: 2 palets. Además
se debe especificar la naturaleza del agrupamiento. Ej: Un palet ISO1 (201),
una caja de cartón (CT), un retractilado (SW) ...
25
C
Ancho de la agrupación
Valor numérico del ancho de la agrupación. Se recomienda utilizar Milímetros
(MMT) como unidad de medida.
26
C
Altura de la agrupación
Valor numérico de la altura de la agrupación. Se recomienda utilizar Milímetros
(MMT) como unidad de medida.
27
C
Profundidad de la agrupación
Valor numérico de la profundidad de la agrupación. Se recomienda utilizar
Milímetros (MMT) como unidad de medida.
28
C
Peso Bruto
Peso Bruto de la agrupación, incluyendo el packaging. Se recomienda utilizar
Gramos (GRM) como unidad de medida.
29
C
Instrucciones de manipulación
Detallar las instrucciones de manipulación del envío. EAT = Comestibles, PSC =
Control de plagas, CRU = Deformable (no aplastar), BIG = Tamaño Especial,
UST = No Apilable, HWC = Frágil, Manipular con cuidado, STR = Apilamiento
limitado
30
C
Identificación del envío
Con este código se identifica el tipo de marcaje de las mercancías enviadas con
el código seriado de unidad de envío(SSCC)
31
C
SSCC (del agrupamiento)
Código Seriado de Unidad de Envio (SSCC) que identifica de forma única y
individual los embalajes en el transporte.
© Copyright AECOC 2007
SG13
PCI
20
SG14
GIN
21
6314
6314
6314
DE
3055
4233
7402
7405
59
Código
33E
BJ
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
32
M
ARTICULO ENTREGADO
33
M
Número secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
34
M
Identificación del artículo entregado
Código EAN (GTIN) de la unidad que se entrega.
35
C
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo.
36
C
Código interno del cliente
Código interno del comprador del artículo.
37
C
Número de serie
Número de serie del artículo especificado en el segmento LIN.
38
C
Descripción del artículo codificada
Identificación en forma codificada de la naturaleza del artículo: Unidad de
consumo (CU) o Unidad de expedición (DU).
39
M
CANTIDADES
40
M
Cantidad en unidades (de expedición)
enviadas.
© Copyright AECOC 2007
Total de unidades de expedición enviadas del artículo solicitado. Cuando el
artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.:
Gramos(GRM), litros(LTR), etc.
Seg
SG15
LIN
22
SG15
LIN
22
SG15
LIN
22
SG15
PIA
23
SG15
PIA
23
SG15
PIA
23
SG15
IMD
24
SG15
QTY
26
SG15
QTY
26
DE datos
DE
Código
1082
7140
7143
EN
7140
4347
7143
1
SA
7140
4347
7143
1
IN
7140
4347
7143
1
SN
7077
7009
C
CU
DU
9
3055
6060
6063
6411
60
12
GRM
LTR
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad de expedición.
Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida.
P.e.: Gramos(GRM), litros(LTR), etc.
SG15
QTY
26
6060
6063
6411
59
GRM
LTR
5004
5025
203
5004
5025
98
4233
36E
2380
2005
2379
36
102
2380
2005
2379
365
102
7402
7405
BX
41
C
Número de unidades de consumo en unidad
de expedición.
42
C
VALORACION POR LINEA
43
C
Importe Neto por línea
Importe neto por línea = Precio neto x Cantidad
44
C
Importe Bruto por línea
Importe bruto por línea = Precio bruto x Cantidad
45
C
MARCAJE DE LA UNIDAD DE
EXPEDICION
46
C
Instrucciones del proveedor
Con este código se indica que se va a proceder a la identificación de los número
de lote.
47
C
Fecha de caducidad
Fecha de caducidad del artículo entregado. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102).
48
C
Fecha de envasado o empaquetado
Fecha de empaquetado de los artículos especificados en el lote. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102).
SG15
MOA
27
SG15
MOA
27
SG15
MOA
27
SG20
PCI
36
SG20
PCI
36
SG20
DTM
37
SG20
DTM
37
49
C
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote o
partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser
seguida.
SG21
GIN
39
© Copyright AECOC 2007
DE
61
Código
Guía EDI Sector Salud
6.3.3. Ejemplo de mensaje DESADV
En el siguiente esquema se explica el escenario correspondiente con el mensaje
DESADV que se muestra más abajo. Es un aviso de expedición en el cual el
proveedor avisa del envío de 2 palets con códigos SSCC igual a
384107380000001065 y. 384107380000001058 respectivamente. El segundo palet es
mixto y está compuesto por diferentes productos.
Punto Operacional
EAN del proveedor
8411234512306
Punto Operacional
EAN del comprador
8412345000010
Aviso de Expedición EDI
DES587441
Enviado el 1 de Abril de
2000
Envío de la mercancía
programado para el 3 de abril
de 2000
Envío relacionado con número de
pedido 12332
EAN
SSCC
1
20* EAN 38410738001591
N º de lote 970402NL
10 UC 8410738001590
Palet 1
SSCC 1 = 384107380000001058
EAN
SSCC
2
5* EAN 28410738001662
10 UC 8410738001668
3* EAN 38410738001730
20 UC 8410738001739
Punto Operacional (GLN)
del almacén del
comprador
8412345123450
Mercancía programada para
llegar el 3 Abril 2000
12* EAN 48410738001802
40 UC 8410738001804
Palet 2
SSCC 2 = 384107380000001065
© Copyright AECOC 2007
62
Guía EDI Sector Salud
Ejemplo Mensaje DESADV con número de matrícula
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EA
N005'
BGM+351+CM587441+9'
DTM+137:20000401:102'
DTM+191:20000403:102'
RFF+ON:12332'
DTM+171:20000325:102'
NAD+MS+8411234512306::9'
NAD+MR+8412345000010::9'
NAD+SU+8411234512306::9'
NAD+DP+8412345123450::9'
CPS+1'
PAC+2'
CPS+2+1'
PAC+++201'
PCI+33E'
GIN+BJ+384107280000001058'
LIN+1++38410738001591:EN'
PIA+1+8410738001590:EN'
QTY+12:20'
QTY+59:10'
PCI+17'
GIN+BX+970402NL'
CPS+3+1'
PAC+++201'
PCI+33E'
GIN+BJ+384107380000001065'
LIN+2++28410738001662:EN'
PIA+1+8410738001668:EN'
QTY+12:5'
QTY+59:10'
LIN+3++38410738001730:EN'
PIA+1+8410738001736:EN'
QTY+12:3'
QTY+59:20'
LIN+4++48410738001802:EN'
PIA+1+8410738001804:EN'
© Copyright AECOC 2007
Cabecera del mensaje
Número de aviso de expedición CM587441
Fecha del mensaje 1 de abril de 2000
Fecha programada para la entrega 3 de abril de
2000
Envío relacionado con el número de pedido 12332
Fecha del pedido 25 de marzo de 2000
Emisor del mensaje identificado por Punto
Operacional (GLN) 8411234512306
Receptor del mensaje identificado por el Punto
Operacional (GLN) 8412345000010
Proveedor identificado por el Punto Operacional
(GLN) 8411234512306
Parte a la que se hace la entrega identificado por
el Punto Operacional (GLN) 8412345123450
Descripción de primer nivel del embalaje del envío
Dos palets
Descripción de segundo nivel. Primer palet
palet ISO 1
Palet marcado con SSCC
Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío
384107280000001058
El producto contenido en este palet está
identificado por el código de U.E. DUN14
38410738001591
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001590
Cantidad enviada 20 (UE)
10 UC contenidas en UE
Artículos marcado con Nº de lote
Nº de lote 970402NL
Descripción de segundo nivel del segundo palet
Palet ISO 1
Palet marcado con SSCC
Código Seriado de Unidad (expedición) de Envío
384107380000001065
El primer producto contenido en este. palet está
identificado por el número de U.E. DUN14
28410738001662
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001668
Cantidad enviada 5
10 UC contenidas en UE
El segundo producto contenido en este embalaje
está identificado por el número de U.E. DUN14
38410738001730
La UE contiene UC identificadas con GTIN
8410738001736
Cantidad enviada 3
20 UC contenidas en UE
El tercer producto contenido en este palet está
identificado por el número de. U.E. DUN14
48410738001802
La UE contiene UC identificadas con GTIN
63
QTY+12:12'
QTY+59:40'
CNT+2:4'
UNT+40+ME000001'
Guía EDI Sector Salud
841073800180C
Cantidad enviada 12
40 UC contenidas en UE
Número total de segmentos LIN en mensaje: 4
Total de 41 segmentos en el mensaje
Mensaje DESADV sin número de matrícula
En el caso del albarán sin número de matrícula, sólo será necesario indicar los
artículos enviados, la cantidad y cualquier otro atributo que pueda ser de interés para
el interlocutor: número de unidades por caja, si indicamos una unidad de consumo o
una unidad de expedición, descripción del artículo, número de serie, número de lote,
referencias internas, etc.
UNH+ME000001+DESADV:D:96A:UN:EA
N005'
BGM+351+SM587441+9'
DTM+137:20000401:102'
DTM+191:20000403:102'
RFF+ON:12332'
DTM+171:20000325:102'
NAD+MS+8411234512306::9'
NAD+MR+8412345000010::9'
NAD+SU+8411234512306::9'
NAD+DP+8412345123450::9'
CPS+1'
PAC+2++201'
LIN+1++8410738001590:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:200'
LIN+2++8410738001668:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:50'
LIN+3++8410738001739:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:60'
LIN+4++8410738001804:EN'
IMD+C++CU::9’
QTY+12:480'
CNT+2:4'
UNT+26+ME000001'
© Copyright AECOC 2007
Cabecera del mensaje
Número de aviso de expedición SM587441
Fecha del mensaje 1 de abril de 2000
Fecha programada para la entrega 3 de Abril de
2000
Envío relacionado con el número de pedido 12332
Fecha del pedido 25 de marzo de 2000
Emisor del mensaje identificado por Punto
Operacional (GLN) 8411234512306
Receptor del mensaje identificado por el Punto
Operacional (GLN) 8412345000010
Proveedor identificado por el Punto Operacional
(GLN) 8411234512306
Parte a la que se hace la entrega identificado por
el Punto Operacional (GLN) 8412345123450
Descripción del envío
Dos palets de 1200x800 mm
El GTIN del artículo es el 8410738001590
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 200
El GTIN del artículo es el 8410738001668
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 50
El GTIN del artículo es el 8410738001739
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 60
El GTIN del artículo es el 8410738001804
El artículo definido en el LIN es una unidad de
consumo
Cantidad enviada 480
Número total de segmentos LIN en el mensaje: 4
Total de 26 segmentos en el mensaje
64
Guía EDI Sector Salud
6.4. Mensaje RECADV D96.A
El mensaje de Confirmación de Recepción contempla las necesidades de negocio
relacionadas con la recepción de mercancía. Se utiliza:
•
•
•
Para confirmar la recepción de la mercancía.
Conjuntamente con el mensaje de Aviso de Expedición para confirmar la
recepción o para avisar sobre discrepancias después de la recepción de la
mercancía y/o el contenido controlado de un envío que ha sido aceptado.
Para informar sobre discrepancias entre la mercancía recibida y la mercancía
pedida/planeada.
El mensaje está relacionado con un único punto de envío y un único punto de
recepción. Puede cubrir diferente número de artículos o embalajes/paquetes.
Permite al comprador o receptor de la mercancía proporcionar al proveedor o su
agente correspondiente:
•
•
•
•
Confirmación de la recepción de la mercancía
Notificación sobre las discrepancias entre el número de artículos Recibidos y
Aceptados y el número de artículos enviados (y/o pedidos).
Notificación o instrucción concerniente a la aceptación o acciones sugeridas
respecto a las discrepancias identificadas.
Instrucciones para las correcciones que deben ser llevadas a cabo en la factura
o notas de crédito a expedir, que están basadas en el aviso de expedición o
notificación de envío.
La Confirmación de Recepción siempre debería ser enviado por el comprador o el
proveedor o sus correspondientes agentes, una vez la mercancía haya sido
físicamente recibida e inspeccionada. En realidad el mensaje de facturación (INVOIC)
no debe enviarse hasta que el comprador confirme la aceptación de la mercancía. De
esta forma disminuyen los errores en los mensajes de facturas.
El mensaje RECADV debería ser enviado en un periodo de tiempo acordado
comercialmente, por ejemplo, 24 horas después de la recepción de la mercancía. Esto
permite al proveedor comprobar los datos del envío, ajustar la factura, controlar
procedimientos internos, contar las existencias, etc.
Escenario sin discrepancias
Cuando sea sólo confirmar la recepción y aceptación de la mercancía, sólo se necesita
transmitir la sección de cabecera del mensaje de Aviso de Recepción. La confirmación
de la recepción puede desencadenar la facturación de la mercancía y servicios o
puede ser utilizada por el proveedor para controlar la realización de los servicios de
transporte contratados.
Escenario con discrepancias
En este caso el Aviso de Recepción se utiliza para notificar las discrepancias entre la
mercancía recibida y aceptada y la mercancía enviada, como se comunicó en el aviso
de expedición. En estos casos, el Aviso de Recepción normalmente incluirá
información relacionada con mercancía perdida, robada o dañada en tránsito, envíos
cortos o excesivos, artículos desconocidos, etc.
© Copyright AECOC 2007
65
Guía EDI Sector Salud
Para especificar cualquier variación entre lo que se pidió/envió y lo que se recibe y
acepta se utiliza el segmento QVR (DE 6063 y 6064).
En el DE 6064 se especifica la diferencia de cantidad. Para excesos de mercancía
(entregado mayor que pedido/esperado) no se utiliza signo, mientras que para
entregas deficitarias (entregado menor que pedido/esperado) sí se utilizará el signo
negativo.
Con el código 195 del DE 6063 del segmento QVR se especifica la mercancía
recibida, no aceptada, pendiente de ser devuelta.
Con el código 196 del DE 6063 del segmento QVR se especifica la mercancía
recibida, no aceptada, pendiente de ser destruida.
Con los Códigos CP, AC y AF del DE 4221 del segmento QVR se indica el motivo de
la discrepancia:
•
•
•
Código CP = Envío parcial considerado completo, sin envío suplementario.
Código AC = Exceso de Envío.
Código AF = Mercancía entregada dañada
Las acciones relativas a discrepancias que deben ser llevadas a cabo pueden ser
acordadas de antemano y pueden ser especificadas en un acuerdo de intercambio.
© Copyright AECOC 2007
66
Guía EDI Sector Salud
6.4.1. Mapping del mensaje RECADV sin discrepancias
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es una Confirmación de Recepción
3
M
Número del mensaje
Número de referencia del mensaje de Confirmación de Recepción asignado por
el emisor
BGM
2
BGM
2
BGM
2
4
M
Función del mensaje
Función de la confirmación de recepción. Original (9), copia (31) o reemplazo
(5).
BGM
2
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del Aviso de Expedición
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
M
Fecha/hora Recepción de la mercancía
Fecha de la Recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
8
C
REFERENCIAS
9
C
Tipo de documento de referencia
10
M
PARTES QUE INTERVIENEN
11
M
Emisor del documento
© Copyright AECOC 2007
Por ejemplo: Número de Aviso de Expedición (AAK), Número de Albarán (DQ),
Número de Pedido Comprador (ON),...
Código P.O. de quién emite el mensaje.
DTM
3
DTM
3
DTM
3
SG1
RFF
4
SG1
RFF
4
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
DE datos
DE
Código
1001
3055
352
9
1225
9
31
2380
2005
2379
137
102
203
2380
2005
2379
50
102
203
1154
1153
AAK
DQ
ON
3039
3035
3055
MS
9
1004
67
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
SH
9
12
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el mensaje.
13
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al receptor del mensaje.
14
C
Expedidor
Código P.O. de identificación de quién envía la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al emisor del mensaje.
© Copyright AECOC 2007
68
Código
Guía EDI Sector Salud
6.4.2. Mapping del mensaje RECADV con discrepancias
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es una Confirmación de Recepción
3
M
Número del mensaje
Número de referencia del mensaje de Confirmación de Recepción asignado por
el emisor
BGM
2
BGM
2
BGM
2
4
M
Función del mensaje
Función de la confirmación de recepción. Original (9), copia (31) o reemplazo
(5).
BGM
2
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora del Aviso de Expedición
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
M
Fecha/hora Recepción de la mercancía
Fecha de la Recepción de la mercancía. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
8
C
REFERENCIAS
9
C
Tipo de documento de referencia
10
M
PARTES QUE INTERVIENEN
11
M
Emisor del documento
© Copyright AECOC 2007
Por ejemplo: Número de Aviso de Expedición (AAK), Número de Albarán (DQ),
Número de Pedido Comprador (ON),...
Código P.O. de quién emite el mensaje.
DTM
3
DTM
3
DTM
3
SG1
RFF
4
SG1
RFF
4
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
DE datos
DE
Código
1001
3055
352
9
1225
9
31
2380
2005
2379
137
102
203
2380
2005
2379
50
102
203
1154
1153
AAK
DQ
ON
3039
3035
3055
MS
9
1004
69
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
SG4
NAD
5
SG16
CPS
6
SG16
CPS
6
SG16
CPS
6
SG17
PAC
7
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
SH
9
7065
BX
09
PK
08
201
4233
33E
12
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el mensaje.
13
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al receptor del mensaje.
14
C
Expedidor
Código P.O. de identificación de quién envía la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al emisor del mensaje.
15
M
EMBALAJES
16
M
Secuencia de embalajes
Número único asignado por el emisor que identifica un nivel dentro de una
estructura jerárquica.
17
C
Nivel jerárquico
Número de identificación del segmento de datos de un nivel jerárquico superior
en una estructura jerárquica.
18
C
Número de embalajes
Número de paquetes del siguiente tipo en este nivel jerárquico. Además hay
que detallar la descripción codificada sobre la forma en la que se presentan los
artículos. Ejemplo: caja(BX), palet retornable(09), Paquete (PK), Palet no
retornable(08), Palet (201) ...
19
C
DATOS DEL ENVIO
20
C
Identificación del envío
© Copyright AECOC 2007
Este código identifica el marcaje del envío con el código seriado de unidad de
envío(SSCC) (33E).
SG18
PCI
8
SG18
PCI
8
Código
7164
7166
7224
70
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código Seriado de Unidad de Envio (SSCC) que identifica de forma única y
individual los embalajes en el transporte.
SG20
GIN
9
SG22
LIN
10
SG22
LIN
10
SG22
LIN
10
SG22
PIA
11
SG22
PIA
11
SG22
PIA
11
SG22
PIA
11
SG22
QTY
12
SG22
QTY
12
7402
7405
BJ
7140
7143
EN
7140
4347
7143
1
IN
7140
4347
7143
1
SA
7140
4347
7143
1
SN
6060
6063
194
21
C
SSCC (del agrupamiento)
22
M
IDENTIFICACION DEL ARTICULO
23
M
Número de secuencia de línea
Número que identifica el orden de cada línea en el pedido, asignado
automáticamente por el sistema informático.
24
M
Identificación del tipo de número de artículo
Identificador (GTIN) de la unidad recibida. Puede ser un palet, una caja o un
artículo.
25
C
IDENTIFICACION ADICIONAL
26
C
Código interno del cliente
Código interno del cliente del artículo.
27
C
Código interno del proveedor
Código interno del artículo.
28
C
Número de serie
Número de serie del artículo identificado en el segmento LIN.
29
M
CANTIDADES
30
M
Cantidad recibida y aceptada
© Copyright AECOC 2007
Total de unidades recibidas y aceptadas del artículo indicado en el segmento
LIN.
Código
1082
71
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
Total de unidades enviadas del artículo especificado
SG22
QTY
12
SG22
QVR
13
SG22
QVR
13
6060
6063
12
6064
6063
195
196
31
C
Cantidad enviada
32
C
DISCREPANCIAS
33
C
Información sobre diferencia de cantidades
Especifica cualquier variación entre lo que pidió/envió y lo que se recibe y
acepta. Tenemos dos posibilidades, la primera es aquella cantidad Recibida, no
aceptada, a ser devuelta(195) y la segunda es la cantidad Recibida, no
aceptada, a ser destruida(196).
34
C
Motivo de la discrepancia
En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia
de cantidades. Algunas de las posibles opciones son: Envío parcial considerado completo, sin envío suplementario(CP), Exceso de envío(AC),
Mercancía entregada dañada(AF).
SG22
QVR
13
4221
CP
AC
AF
35
C
Razón del cambio codificado
En este campo se detalla la razón del cambio. Se utilizará el código (AT) para
indicar que el artículo no se ha pedido. Con el código (PE) indicamos que la
fecha de durabilidad del producto min/max es inaceptable.
SG22
QVR
13
4295
AT
PE
36
C
NUMERO DE LOTE
37
C
Instrucciones del proveedor
Con este código se indica que se va a proceder a la identifiación de los número
de lote.
4233
36E
38
C
Número de lote
Combinación distintiva de números y/o letras por la cual se identifica un lote o
partida, de manera tal que la historia completa de su fabricación pueda ser
seguida.
7405
BX
© Copyright AECOC 2007
SG29
PCI
14
SG29
PCI
14
SG31
GIN
15
7402
72
Guía EDI Sector Salud
6.4.3. Ejemplos de mensajes RECADV
Ejemplo A: Aviso de Recepción Confirmando la Recepción y Aceptación del
Envío Completo
EJEMPLO
PEDIDO/CONFIRMADO
ENVIADO
ORDERS/ORDRSP - LIN DESADV – LIN
A
100
100
RECIBIDO Y
ACEPTADO
RECADV - LIN
100
VARIACIONES/RAZON
ES/ ACCIONES
RECADV - QVR
-
Ejemplo de un mensaje de Aviso de Recepción que proporciona confirmación de la
recepción de un envío. El Aviso de Recepción es enviado por el comprador de la
mercancía, identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013, al proveedor,
identificado por el punto operacional (GLN) 5410738100005.
El Aviso de Recepción con referencia REC5488 es enviado el 11 de marzo de 2000.
La mercancía fue recibida el 25 de febrero de 2000 en relación a la Orden de Compra
del comprador número PO12345 fechada el 20 de febrero de 2000 y el Aviso de
Expedición del proveedor número DA45601 fechado el 25 de febrero de 2000.
El Aviso de Recepción confirma la recepción y aceptación de la totalidad del envío. No
se proporciona información detallada sobre el contenido del envío.
Mensaje A:
UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN
:EAN003'
BGM+352::9+REC5488+9'
DTM+137:20000311:102'
DTM+50:20000225:102'
RFF+AAK:DA45601'
DTM+171:20000225:102'
RFF+ON:PO12345'
DTM+171:20000220:102'
NAD+MS+5412345000013::9'
NAD+MR+5410738100005::9'
NAD+BY+5412345000013::9'
RFF+VA:1452216'
NAD+SU+5410738100005::9'
RFF+VA:5448776'
UNT+15+ME000001'
© Copyright AECOC 2007
Cabecera del mensaje
Número de aviso de recepción REC5488
Fecha del mensaje 11 de Marzo 2000
Fecha recepción de mercancía 25 de febrero de
2000
Recepción relativa al aviso de expedición número
DA45601
Fecha del aviso de expedición 25 de febrero de 2000
Recepción relativa a la orden del comprador.
Número PO12345
Fecha de la orden 20 de febrero de 2000.
Punto Operacional (GLN) del emisor del mensaje.
Punto Operacional (GLN) del receptor del mensaje.
Comprador identificado por el punto operacional
(GLN) 5412345000013
Número de licencia fiscal del comprador 1452216
Proveedor identificado por el punto operacional
(GLN) 5410738100005
Número de licencia fiscal del proveedor 5448776
Final de mensaje - 13 segmentos en el mensaje
73
Guía EDI Sector Salud
Ejemplo B: Aviso de Recepción Informando de Mercancía Dañada
Ejemplo de un mensaje de Aviso de Recepción que proporciona los detalles de
recepción de un envío. El Aviso de Recepción es enviado por el comprador de la
mercancía, identificado por el punto operacional (GLN) 5412345000013, al proveedor,
identificado por el punto operacional (GLN) 5410738100005. El Aviso de Recepción
con referencia REC5490 es enviado el 11 de Marzo de 2000. La mercancía fue
recibida el 10 de Marzo de 2000, en relación a la Orden de Compra del comprador
número PO12346, fechada el 1 de Marzo de 2000 y el Aviso de Expedición del
proveedor número DA45602, fechado el 10 de Marzo de 2000.
Los asociados comerciales han especificado de antemano, en el marco del Acuerdo
de Intercambio, que acciones serán realizadas con respecto a las discrepancias que
tienen lugar entre las cantidades pedidas/enviadas y las cantidades recibidas y
aceptadas. Ambos asociados comerciales han acordado y saben que acciones deben
llevarse a cabo en tales circunstancias. En este escenario, el mensaje de Aviso de
Recepción es utilizado como un informe de estado, con las acciones pertinentes
acordadas fuera del entorno EDI.
El Aviso de Recepción confirma la recepción y aceptación de 95 unidades de producto
5410738000169 e informa de que 100 unidades fueron entregadas y 5 fueron
entregadas dañadas. (Los asociados comerciales han acordado que en este caso, las
unidades serán destruidas. Esta acción es acordada de antemano y no se indica en el
Aviso de Recepción.)
Mensaje B:
UNH+ME000001+RECADV:D:96A:UN:E
AN003'
BGM+352::9+REC5490+9'
DTM+137:20000311:102'
DTM+50:20000310:102'
RFF+AAK:DA45602'
DTM+171:20000310:102'
RFF+ON:PO12346'
DTM+171:20000301:102'
NAD+MS+5412345000013::9'
NAD+MR+5410738100005::9'
NAD+BY+5412345000013::9'
RFF+VA:1452216'
NAD+SU+5410738100005::9'
RFF+VA:5448776'
CPS+1'
LIN+1++5410738000169:EN'
QTY+194:95'
QTY+12:100'
QVR+-5:196+AF'
UNT+20+ME000001'
© Copyright AECOC 2007
Cabecera del mensaje
Número de aviso de recepción REC5490
Fecha del mensaje 11 de Marzo 2000
Fecha de recepción de la mercancía 10 Marzo
2000
Recepción relativa al aviso de expedición número
DA45602
Fecha del aviso de expedición 10 de Marzo 2000
Recepción relativa a la orden del comprador:
número PO12346.
Fecha de la orden 1 de Marzo 2000
Punto Operacional (GLN) del emisor del mensaje.
Punto Operacional (GLN) del receptor del
mensaje.
Comprador identificado por el punto operacional
(GLN) 5412345000013
Número de licencia fiscal del comprador 1452216
Proveedor identificado por el punto operacional
(GLN) 5410738100005
Número de licencia fiscal del proveedor 5448776
Secuencia de embalado/empaquetado del envío 1
Producto recibido identificado por el código EAN
(GLN) 5410738000169
Cantidad recibida y aceptada 95
Cantidad enviada 100
Diferencia
entre
cantidades
enviadas
y
recibidas/aceptadas.
Final de mensaje - 20 segmentos en el mensaje
74
Guía EDI Sector Salud
6.5. Mensaje INVOIC D93.A
Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las mercancías o
servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre el comprador y el
vendedor. Sirve asimismo para la rectificación de la misma, si la hubiese.
PROVEEDOR
INVOIC
COMPRADOR
Factura
Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.
Es obligatorio identificar el documento precedente en la transacción, generalmente
albarán, así como el número de pedido, si existe, en el segmento RFF de cabecera.
El mensaje de factura contiene todos los requisitos de identificación exigidos
legalmente, tanto mercantiles como fiscales. Es obligatorio indicar la Razón Social y el
Domicilio Social del emisor y receptor así como la Referencia del Registro Mercantil
del emisor de la factura en el segmento SG02-NAD con los códigos SCO y BCO
respectivamente. El Número de Identificación Fiscal (NIF) se especificará
obligatoriamente en el segmento SG03-RFF. También es obligatorio indicar el Lugar
de Emisión (Plaza) de la Factura, especificando en el elemento de datos 3164 del
segmento SG02-NAD, con el calificador SU o si aparece, con el calificador II.
A continuación se listan los tipos de documentos que se pueden transmitir en este
mensaje:
•
Factura Proforma (código 325 del DE 1001 del segmento BGM): Factura
informativa sin carácter mercantil, anterior a la Factura comercial, que sirve
para solicitar licencia de importación y para procesos aduaneros. También se
utiliza como albarán valorado.
•
Factura Comercial (código 380 del DE 1001 del segmento BGM): Mensaje
que documenta una deuda donde deben incluirse todos los aspectos fiscales
requeridos legalmente. La deuda se contrae debido a la venta de mercancía o
servicios. Para facturar servicios se deberá asignar un código EAN13 al
servicio o a la unidad de facturación del servicio e indicar en el elemento de
dato 7081 del segmento IMD de la línea de factura el código “S”.
•
El cargo y el abono (códigos 381 y 383 respectivamente del DE 1001 del
Segmento BGM): Cuando es necesario regularizar la facturación debido a
errores en los documentos, incorrección en la aplicación de condiciones
comerciales, devolución de mercancía, aplicación de descuentos o
bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación, y en general
cualquier variación que afecte las circunstancias de la contraprestación se
utiliza el Cargo y el Abono. El Cargo y el Abono son facturas rectificativas en
menos o en más el importe de la contraprestación (que será siempre de signo
positivo tanto para el Cargo como para el Abono). La razón del Cargo o del
Abono se especifica en el segmento ALI de cabecera de Mensaje.
© Copyright AECOC 2007
75
Guía EDI Sector Salud
•
Factura Recapitulativa (código 385 del DE 1001 del segmento BGM): La
Factura recapitulativa permite documentar la deuda de más de una entrega.
Para ello es obligatorio adjuntar con este mensaje una relación de las entregas
realizadas (mensaje COACSU como relación de Entregas) que se facturan
recapitulativamente. La facturación se detalla por referencia (por artículo),
sumarizando las entregas netas de esa referencia que aparecen en cada
albarán. Para una misma referencia se indicarán tantas líneas como precios
unitarios distintos haya, asignando a cada línea el precio y cantidad total
entregadas.
•
Autofactura (código 389 del DE 1001 del segmento BGM): Factura comercial
que genera y envía el cliente a su proveedor. A pesar de ello, el sentido fiscal
es el mismo que el de cualquier factura y se considera emisor de la factura al
proveedor y receptor al cliente.
Existen también las funciones especiales de factura Original (Código 9 del DE 1225
del segmento BGM), Copia (Código 31 del DE1225 del segmento BGM), Sustitutiva
(Código 5 del DE 1225 del segmento BGM) y Transmisión Adicional (Código 43 del
DE 1225 del segmento BGM).
Factura electrónica
Desde el mes de febrero de 2003 las facturas EDI pueden sustituir al papel. Esto es
posible gracias a la firma digital, una herramienta que permite garantizar la integridad y
autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas
garantías de seguridad muy elevadas que permiten dar validez al mensaje EDIINVOIC.
En primer lugar debe destacarse la regulación de la facturación con firma digital
(Orden Ministerial HAC/3134/2002 de 5 de diciembre, publicada en el B.O.E. a fecha
13 de diciembre de 2002). Esta Orden Ministerial se complementa con la Resolución
del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que especifica
los procedimientos y mecanismos de firma admitidos (Resolución 2/2003 de 14 de
febrero, B.O.E. de 17 de febrero). Desde este momento las facturas firmadas
digitalmente tienen total validez legal y sustituyen a todos los efectos el papel.
Asimismo debe hacerse mención a la publicación del RD 1496/2003 de Facturación de
28 de noviembre, que complementa las medidas descritas en la Orden Ministerial y la
Resolución.
Para más información contactar con AECOC.
© Copyright AECOC 2007
76
Guía EDI Sector Salud
6.5.1. Mapping del mensaje INVOIC
Núm Tipo
Datos
Comentarios
1
M
DATOS SOBRE EL DOCUMENTO
2
M
Nombre del documento
Código que indica que el documento es: una factura pro-forma (325), una
factura comercial (380), una nota de abono (381), una nota de cargo (383), una
factura recapitulativa (385).
3
M
Número del mensaje
Número de referencia de la factura asignado por el emisor del documento
4
C
Función del documento
El documento es: una factura original (9), una factura sustituiva (5), una copia
(31) o una transmisión adicional (43).
5
M
FECHAS
6
M
Fecha/hora de creación de la factura
Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
7
C
Fecha/hora efectiva del servicio o entrega
Fecha en que se ha efectuado o concluido la entrega de bienes o la prestación
de servicios. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar
la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203). Es
obligatorio indicar esta fecha en el caso que sea distinta de la fecha de creación
de la factura.
8
C
Periodo de facturación
9
C
Instrucciones relacionadas con el pago
© Copyright AECOC 2007
Seg
DE datos
BGM
2
BGM
2
DE
Código
1001
325
380
381
383
385
1225
9
5
31
43
2380
2005
2379
137
102
203
DTM
3
2380
2005
2379
95E
102
203
Periodo total de tiempo que alcanza la factura. Por ejemplo, 1999070220000702 para indicar que el periodo de cobertura de la planificación es "del 2
de julio de 1999 al 2 de julio del 2000".
DTM
3
2380
2005
2379
263
718
Instrucciones y condiciones relacionadas con el pago de esta factura. P.e.: en
efectivo (10), Pagaré (60), Pago a una cuenta bancaria (42), cheque (20),...
PAI
4
4461
10
60
42
20
BGM
2
BGM
2
DTM
3
DTM
3
1004
77
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
Por ejemplo: un contrato (CT), Pedido Abierto (BO), Número de lista de precios
(PL), Número de albarán (DQ), Número de factura(IV), Número de Pedido (ON),
Número de confirmación de recepción(ALO)...
SG1
RFF
7
SG1
RFF
7
10
C
REFERENCIAS
11
C
Referencias a otros documentos
12
M
PARTES QUE INTERVIENEN
13
M
Emisor del documento
Código P.O. de quién emite el mensaje.
14
M
Receptor del documento
Código P.O. de quién recibe el mensaje.
15
M
Razón social del comprador
Código P.O. que identifica la razón social del comprador. Será necesario
indicar, además, todos los datos de la empresas: dirección, Referencia del
Registro Mercantil, Domicilio Social (Calle, Población y Código Postal).
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
16
M
Razón social del vendedor
Código P.O. que identifica la razón social del vendedor. Será necesario indicar,
además, todos los datos de la empresas: dirección, Referencia del Registro
Mercantil, Domicilio Social (Calle, Población y Código Postal).
17
C
Comprador
Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide. Sólo es
necesario cuando es distinto al emisor del documento.
18
C
Proveedor
Código P.O. de Identificación de a quién (empresa o departamento) se pide.
Sólo es necesario cuando es distinto al receptor del documento.
© Copyright AECOC 2007
DE datos
DE
Código
1154
1153
CT
BO
PL
DQ
IV
ON
ALO
3039
3035
3055
MS
9
3039
3035
3055
MR
9
3039
3035
3055
BCO
9
SG2
NAD
9
3039
3035
3055
SCO
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
3039
3035
3055
BY
9
3039
3035
3055
SU
9
78
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
3039
3035
3055
DP
9
3039
3035
3055
PE
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG2
NAD
9
SG3
RFF
11
3039
3035
3055
PR
9
3039
3035
3055
IV
9
3039
3035
3055
II
9
1154
1153
VA
SG3
RFF
11
SG5
CTA
12
SG5
CTA
12
1154
1153
YA8
3412
3139
IC
19
C
Punto entrega
Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario
cuando es distinto al receptor del documento.
20
C
Sujeto del pago (A quien se paga)
Código P.O. de identificación de la parte a quien se paga la factura (endosatario).
Sólo se utiliza si a quien se paga no es el emisor del documento. Será necesario
indicar, además, todos los datos de la empresa: dirección, domicilio social (calle,
población y código postal).
21
C
Pagador (quien paga)
Código P.O. de identificación de la parte que paga la factura. Sólo se utiliza si
quien paga la factura no es el receptor del documento.
22
C
Punto de Recepción de la factura
Código P.O. de identificación del receptor de la factura. Sólo se utiliza si el
punto de recepción de la factura no es el comprador.
23
C
Punto de Emisión de la factura
Código P.O. de identificación del receptor de la factura. Sólo se utiliza si el
punto de recepción de la factura no es el vendedor.
24
C
Referencia al número de identificación fiscal. Número de identificación fiscal (NIF) asociada a la parte identificada con el
segmento NAD anterior. Es obligatorio indicar el NIF asociado a la Razón/Sede
Social del comprador y del vendedor, y en el caso que aplique, el del
endosatario.
25
C
Referencia a una cuenta corriente.
26
C
PERSONAS DE CONTACTO
27
M
Función de contacto
© Copyright AECOC 2007
Número de la cuenta corriente asociada a la parte identificada con el segmento
NAD anterior.
Indica la persona de contacto para información sobre la factura
DE
79
Código
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG5
COM
13
SG7
CUX
14
3148
28
M
Contacto de comunicación
Identifica el número y el tipo de comunicación para la persona de contacto.
29
C
Divisa de los importes indicados en la
factura
Divisa en la que están expresados los importes monetarios incluidos de la
factura. P.e.: Euros (EUR), Dolar USA (USD), etc.
30
C
CONDICIONES DE PAGO Y
VENCIMIENTOS
31
M
Tipo de vencimiento
Indica si el vencimiento es único (35) o son varios (21).
32
C
Fecha concreta del vencimiento
Fecha de vencimiento: es la fecha de pago (único o vencimiento en cuestión) de
la factura.
33
C
Importe del vencimiento
Importe monetario del vencimiento.
34
C
DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES
35
C
Descuentos y cargos
© Copyright AECOC 2007
En este segmento se detallan los descuentos o cargos que afectan a la
totalidad de la factura y se indican de la siguiente manera: Descuentos (A) y
cargos(C). Además se indicará el orden de aplicación de estos descuentos/
cargos en el DE1227 y el motivo del descuento en el DE7161. Los códigos a
utilizar serán los siguientes: Descuento por pronto pago (EAB), Descuento
comercial (TD), Cargo por fletes (FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por
montajes (SH), Cargo por seguros (IN), Descuento por contenedor o envase
retornado(CW), Cargo por contenedor o envase retornable (RAD), Rappel
(ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero (FI),...
SG8
PAT
15
SG8
PAT
15
SG8
DTM
16
SG8
MOA
17
SG15
ALC
21
SG15
ALC
21
DE
3155
6347
6345
6343
Código
FX
TE
EM
2
EUR
USD
4
4279
35
21
2380
2005
2379
13
102
5004
5025
23
1227
5463
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
...
7161
80
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
SG18
PCD
22
SG19
MOA
23
SG25
LIN
24
SG25
LIN
24
SG25
LIN
24
SG25
PIA
25
SG25
PIA
25
SG25
PIA
25
SG25
PIA
25
5482
5245
1
2
5004
5025
8
7140
7143
EN
7140
4347
7143
1
SA
7140
4347
7143
1
IN
7140
4347
7143
1
SN
7140
4347
7143
1
NB
SG25
IMD
26
7008
7077
F
36
C
Porcentaje
Porcentaje de descuento/cargo a aplicar en función del concepto definido en el
segmento ALC. Además hay que indicar si es descuento (1) o cargo (2).
37
C
Importe de Descuento o Cargo
Importe del descuento o cargo global de la factura.
38
M
IDENTIFICACION DEL ARTICULO
39
M
Número secuencia de línea
Número que identifica el orden de cada línea en el pedido, asignado
automáticamente por el sistema informático.
40
M
Identificación del tipo de número de artículo
Identificador (GTIN) de la unidad que se pide
41
C
Código interno del proveedor
Código interno del proveedor del artículo identificado en el segmento LIN.
42
C
Código interno del cliente
Código interno del comprador del artículo identificado en el segmento LIN.
43
C
Número de serie
Número de serie del artículo identificado en el segmento LIN.
44
C
Número de lote
Número de lote del artículo identificado en el segmento LIN. Para el caso de
implantes y prótesis que no tienen número de serie, sólo número de lote, este
dato debe aparecer en la factura.
45
C
Descripción
Descripción en texto libre del artículo.
© Copyright AECOC 2007
DE
Código
1082
81
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
46
M
CANTIDADES
47
C
Cantidad Entregada
Total de unidades entregadas del artículo especificado. Cuando el artículo es de
peso o medida variable es necesario indicar la unidad de medida. P.e.: Gramos
(GRM), litros (LTR), etc.
SG25
QTY
27
SG25
QTY
27
48
C
Cantidad Facturada
Total de unidades facturadas del artículo especificado. Cuando el artículo es de
peso o medida variable es necesario indicar la unidad de medida. P.e.: Gramos
(GRM), litros (LTR), etc.
49
C
Cantidad de devolución
50
C
Cantidad sin cargo
51
C
FECHAS
52
C
53
54
DE datos
DE
Código
6060
6063
6411
46
GRM
LTR
SG25
QTY
27
6060
6063
6411
47
GRM
LTR
Total de unidades devueltas por parte del comprador del artículo especificado.
Cuando el artículo es de peso o medida variable es necesario indicar la unidad
de medida. P.e.: Gramos (GRM), litros (LTR), etc.
SG25
QTY
27
6060
6063
6411
61
GRM
LTR
Total de unidades del artículo especificado sin cargo. Cuando el artículo es de
peso o medida variable es necesario indicar la unidad de medida. P.e.: Gramos
(GRM), litros (LTR), etc.
SG25
QTY
27
6060
6063
6411
15E
GRM
LTR
Fecha de envío del producto
Fecha de envío de los artículos especificado en el LIN. Además es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
SG25
DTM
28
SG25
DTM
28
2380
2005
2379
11
102
203
C
Fecha de entrega real del producto
Fecha de entrega real del artículo especificado en el LIN. Además es necesario
indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102)
y formato AAAAMMDDHHMM (203).
SG25
DTM
28
2380
2005
2370
35
102
203
M
IMPORTES POR LINEA
© Copyright AECOC 2007
SG26
MOA
30
82
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
Código
El importe neto por línea incluye los descuentos y cargos por línea, los
impuestos especiales y cargos no comerciales sujetos a IVA o equivalente (RE
o IGIC) y excluye los descuentos y cargos globales de factura, y excluye el
impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC).
SG26
MOA
30
5004
5025
66
SG26
MOA
30
SG28
PRI
31
SG28
PRI
31
5004
5025
388
5118
5125
AAA
55
C
Importe Neto por línea
56
C
Importe Neto por línea incluyendo impuestos El importe por línea incluye todos los descuentos y cargos, los impuestos
especiales y el impuesto de IVA o equivalente (RE o IGIC).
57
M
PRECIOS
58
C
Precio Neto Unitario
Precio que incluye Impuestos Especiales (Alcoholes, Residuos y Embalajes.
Casos Sociedad de Autores, etc), incluye los cargos y descuentos ( comerciales
que provienen de la relacción comercial) por línea. No incluye impuestos de IVA
(o RE o IGIC).
59
C
Precio Neto Unitario incluyendo impuestos
Precio que incluye todos los conceptos, es decir, impuestos especiales y cargos
no comerciales, todos los descuentos y cargos, de línea y globales, y los
impuestos de IVA y equivalentes (RE y IGIC).
SG28
PRI
31
5118
5125
NTP
60
C
Precio Bruto Unitario
Incluye los Impuestos Especiales. No incluye los cargos y descuentos por línea.
No incluye impuestos de IVA (o RE o IGIC). Los descuentos y cargos se deben
especificar para el cálculo del importe por línea.
SG28
PRI
31
5118
5125
AAB
61
C
Precio Venta al Público
Este segmento se utiliza para indicar el Precio de Venta al Público del artículo
especificado en el segmento LIN.
5118
5125
INF
62
C
IMPUESTOS REFERENTES A LA LINEA
SG28
PRI
31
SG33
TAX
36
© Copyright AECOC 2007
83
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
DE
63
C
Impuestos
Este segmento se utiliza para especificar los detalles de los impuestos para la
línea de artículo que se está facturando. El tipo de impuesto se indicará en el
DE5153: Impuesto del Valor Añadido (VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto
General de las Islas Canarias (IGI), Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de
Equivalencia (RE), Retenciones por servicios profesionales (RET), ... El
porcentaje del impuesto se indicará en el DE5278.
SG33
TAX
36
5278
5283
5153
64
C
Importe del impuesto
Este segmento se utiliza para especificar el importe del impuesto, esto es, la
cuota del impuesto especificado en el segmento TAX anterior.
5004
5025
65
C
DESCUENTOS REFERENTES A LA LINEA
66
C
Descuentos y cargos
SG33
MOA
37
SG38
ALC
38
SG38
ALC
38
1227
5463
En este segmento se detallan los descuentos o cargos referentes a la línea y se
indican de la siguiente manera: descuentos (A) y cargos(C). Además se
indicará el orden de aplicación de estos descuentos/cargos en el DE1227 y el
motivo del descuento en el DE7161. Los códigos a utilizar serán los siguientes:
Descuento por pronto pago (EAB), Descuento comercial (TD), Cargo por fletes
(FC), Cargo por embalajes (PC), Cargo por montajes (SH), Cargo por seguros
(IN), Descuento por contenedor o envase retornado(CW), Cargo por contenedor
o envase retornable (RAD), Rappel (ABH), Royalties (ACQ), Cargo financiero
(FI),...
7161
Código
7
VAT
EXT
IGI
ACT
RE
RET
124
A
C
EAB
TD
FC
PC
SH
IN
...
67
C
Porcentaje
Porcentaje de descuento/cargo a aplicar a la línea de la factura en función del
concepto definido en el segmento ALC. Además se indicará si es descuento (1)
o cargo (2).
SG40
PCD
40
5482
5245
1
2
68
C
Importe de Descuento o Cargo
Importe del descuento (204) o cargo (23) de la línea de la factura.
5004
5025
23
204
69
M
IMPORTES TOTALES
SG41
MOA
41
SG48
MOA
46
© Copyright AECOC 2007
84
Guía EDI Sector Salud
Núm Tipo
Datos
Comentarios
Seg
DE datos
En este segmento se indicarán los importe que hacen referencia al total de la
factura. Estos importes son los siguientes: Importe Neto Total de Factura (79),
Importe Bruto Total de Factura (98), Total Incrementos del Importe Bruto (259),
Total Minoraciones del Importe Bruto (260), Base Imponible Total (125), Importe
Total de Impuestos (176), Subvenciones vinculadas al Precio (26E), Importe
Total a pagar (139), ...
SG48
MOA
46
5004
5025
79
98
259
260
125
176
26E
139
5278
5283
5153
7
VAT
EXT
IGI
ACT
RE
RET
ENV
5004
5025
125
5004
5025
176
70
C
Importes totales de la factura
71
M
IMPUESTOS GLOBALES
72
C
Impuestos
Este segmento se utiliza para especificar los impuestos que afectan al global de
la factura. Es necesario indicar el tipo de impuesto: Impuesto del Valor Añadido
(VAT). Exento de IVA (EXT), Impuesto General de las Islas Canarias (IGI),
Impuesto de alcoholes (ACT), Recargo de Equivalencia (RE), Retenciones por
servicios profesionales (RET), Impuesto de residuos y envases (ENV), ... El
porcentaje del impuesto se indicará en el DE5278. Será necesario repetir este
grupo de segmentos(TAX-MOA) tantas veces como impuestos diferentes se
indiquen en la factura.
73
C
Base imponible
Base imponible relativa al tipo de impuesto indicado en el segmento TAX y
sobre el que se van a aplicar el impuesto allí definido.
74
C
Importe del Impuesto
Importe del impuesto relativo al tipo de impuesto indicado en el segmento TAX
© Copyright AECOC 2007
SG50
TAX
47
SG50
TAX
47
SG50
MOA
48
SG50
MOA
48
DE
85
Código
Guía EDI Sector Salud
6.5.2. Ejemplo de mensaje INVOIC
El proveedor envía un mensaje de factura al comprador. El número de la factura es el
1117. La entrega se ha realizado el 6 de enero 2000.
El proveedor tiene como punto operacional (GLN) el código 8456789111116.
La razón sede social del proveedor es:
Zanzíbar, 23 de Zamora
Número de licencia fiscal del proveedor: B11000111
El comprador tiene como punto operacional (GLN) el código 8428975005004.
La razón sede social del comprador es:
C/ Mayor, 123 de Artero.
Número de licencia fiscal del comprador: B32234729
A continuación se especifican los artículos que se facturan.
Artículo 1 con código EAN (GTIN) 8456789900000
Descripción: Bote de 100 Aspirinas
Se facturan 100 botes
Precio neto del artículo: 0,5 euros.
Artículo 2 con código EAN (GTIN) 8456789567890
Descripción: Bote de 200 comprimidos vitamínicos.
Se facturan: 500 botes
Precio neto del artículo: 1,5 euros.
Se aplica un descuento de un 2%.
A continuación se detallan los importes de la factura:
Pago único a 90 días.
Importe neto del cargo 800 euros.
Cargo por embalajes del 1%.
Base imponible total de 808 euros.
IVA del 16%.
Importe total de impuestos: 129,28 euros.
Importe total a pagar 937,28 euros.
UNH+EW21986+INVOIC:D:93A:UN:EAN0
07'
BGM+380+1117'
DTM+137:20000105:102'
DTM+95E:20000106:102'
RFF+ON:876'
RFF+DQ:789'
NAD+MS+8456789111123::9’
Cabecera del mensaje
Número de Factura comercial
Fecha Hora del documento/mensaje
Fecha Hora de entrega artículos
Número de pedido comprador
Número de nota de entrega
Identificación del punto operacional (GLN) del
emisor del mensaje.
Identificación del punto operacional (GLN) del
NAD+MR+8428975005004::9'
receptor del mensaje.
NAD+SU+8456789111116::9++++Zamora Proveedor identificado por el punto operacional
(GLN) 8456789111116
++00000'
Comprador identificado por el punto operacional
NAD+BY+8428975005004::9'
(GLN) 8428975005004
NAD+SCO+8456789111116::9++Empresa Razón Sede social del proveedor.
© Copyright AECOC 2007
86
Guía EDI Sector Salud
Fiscal 1::R. M. Zamora, Sección
cuarta:Tomo IV, pag. 32.983+Zanzibar,
23+Zamora++77444'
RFF+VA:B11000111'
NAD+BCO+8428975005004::9++SERVID
OR
DE
MENSAJES+C/
Mayor,
123+Arteron++84237'
RFF+VA:B32234729'
PAT+35++29:3:D:90'
MOA+23:937.28'
ALC+C++++PC'
PCD+2:1'
MOA+8:8’
LIN+1++8456789900000:EN'
Número de licencia fiscal del proveedor
Razón sede social del comprador
Número de licencia fiscal del comprador.
Pago único a 90 días
Importe del cargo 937.28 euros
Cargo por embalajes
Cargo por embalajes del 1%
Importe del cargo
Línea de artículo 1 identificada por el código
EAN (GTIN) 8456789900000
Descripción de la mercancía: Bote de 100
IMD+F+M+:::Bote de 100 ASPIRINAS.'
aspirinas
Cantidad facturada 100 botes
QTY+47:100'
Importe total de la línea de Artículo 50 euros
MOA+66:50'
Precio neto del artículo 0.5
PRI +AAA:0.5'
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
CUX+2:EUR:9’
es en Euros.
Impuesto IVA del 16%
TAX+7+VAT+++:::16’
Importe monetario de los impuestos 8 euros.
MOA+124:8'
Línea de artículo 2 identificada por el código
LIN+2++8456789567890:EN'
EAN (GTIN) 8456789567890
IMD+F+M+:::Bote de 200 comprimidos Descripción de la mercancía: Bote de 200
comprimidos vitamínicos.
vitamínicos’
Cantidad Facturada 500 botes con código EAN
QTY+47:500'
(GTIN) 8456789567890.
Importe total de la línea de artículo 800 euros.
MOA+66:750'
Precio neto del artículo 1.5
PRI +AAA:1.5'
Indica que la divisa del precio de la línea anterior
CUX+2:EUR:9’
es en euros.
Impuesto IVA del 16%.
TAX+7+VAT+++:::16'
Importe monetario de los impuestos 120 euros.
MOA+124:120'
Primer paso del cálculo de descuento.
ALC+A+++1'
Descuento del 2% del artículo con código EAN
PCD+1:2'
(GTIN) 8456789567890.
Descuento de la línea de artículo de 15 euros.
MOA+204:15'
Separación sección detalle/sumario.
UNS+S'
Número de artículos de línea en el mensaje 2.
CNT+2:2'
Importe total de los artículos de línea igual a 800
MOA+79:800'
euros.
Total incremento global del importe bruto 8
MOA+259:8'
euros.
Total minoraciones globales del importe bruto
MOA+260:0'
igual a 0.
Base imponible total 808 euros.
MOA+125:808'
Importe total de impuestos 129.28 euros.
MOA+176:129.28'
Importe total a pagar igual a 937.28 euros.
MOA+139:937.28'
Impuestos IVA del 16%
TAX+7+VAT+++:::16’
Base imponible total
MOA+125:808'
Importe total de impuestos 129.28 euros.
MOA+176:129.28'
Número total de segmentos en el mensaje: 50.
UNT+50+EW21986'
© Copyright AECOC 2007
87
Guía EDI Sector Salud
6.6. Intercambio de los datos referentes a la tarjeta de implantación de
productos protésicos e implantables.
El Comité del Sector Salud de AECOC decidió establecer unas recomendaciones para
el control de la trazabilidad y la mejora de la eficiencia logística de los productos
protésicos e implantables. Estas recomendaciones se encuentran en la guía
“Recomendaciones AECOC para la trazabilidad en el sector salud”.
Este apartado de la guía EDI pretende abordar el sistema mediante el cuál los datos
referentes a la tarjeta de implantación son remitidos desde el punto donde se realiza la
intervención al proveedor del producto.
Legislación.
La legislación vigente aplicable en lo referente a productos protésicos e implantables
es:
• RD 414/1996 por el que se regula los productos sanitarios.
Artículo 25. Sistema de vigilancia. “Los implantes relacionados a continuación que
se distribuyan en España deberán ir acompañados de una tarjeta de implantación:
o Implantes cardíacos y vasculares.
o Implantes del sistema nervioso central.
o Estimuladores nerviosos y musculares.
o Implantes de columna vertebral.
o Bombas de infusión implantables.
o Prótesis de cadera.
o Prótesis de rodilla.
o Prótesis mamarias.
o Lentes intraoculares”.
• RD 744/2003 que modifica al RD 414/1996 por el que se regulan lo implantes
mamarios.
• RD 634/1993 por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.
Datos a incluir en la tarjeta de implantación.
Según el RD 414/1996 <<…Esta tarjeta de implantación, en triplicado ejemplar,
incluirá al menos el nombre y modelo del producto, el número de lote o números de
serie, el nombre y dirección del fabricante, el nombre del centro sanitario donde se
realizó la implantación y fecha de la misma, así como la identificación del paciente
(DNI, pasaporte) y será cumplimentado por el hospital tras la implantación…>>.
Procesos operativos
implantación.
y
administrativos
relacionados
con
la
tarjeta
de
En algunos casos, la legislación indica qué procesos operativos deben seguir los
agentes implicados:
© Copyright AECOC 2007
88
Guía EDI Sector Salud
•
RD 414/1996 <<…Uno de los ejemplares permanecerá archivado en la historia
clínica del paciente, otro será facilitado al mismo (paciente) y otro será remitido a la
empresa suministradora. En el caso en que se haya dispuesto de un registro
nacional de implantes, este ejemplar o copia del mismo será remitido al registro
nacional por la empresa suministradora…>>
•
RD 634/1993 sobre productos sanitarios implantables activos. Artículo 11.
Obligaciones del responsable de la comercialización. <<…La persona física o
jurídica señalada en el artículo 9 mantendrá un registro documentado de los
productos que distribuya o destine para su utilización en territorio nacional. Este
registro deberá contener, al menos, los datos siguientes: nombre comercial del
producto, modelo, serie, número de lote, fecha de envío o suministro e
identificación del cliente…>>
Sistema de intercambio de información.
Dadas las peculiaridades operativas que se producen en este tipo de productos, la
operativa a seguir relacionada con el intercambio de información a través del sistema
EDI es la siguiente:
Una vez implantado el producto en el paciente, se enviará un mensaje pedido
(ORDER) que reunirá siempre toda la información necesaria y suficiente que permita
cursar la reposición de la unidad o unidades implantadas, así como proceder a su
facturación.
La ficha del implante será trasmitida por mensaje PRICAT, reuniendo los datos
necesarios para su correcta identificación y archivo. El tratamiento de la información
contenida en este mensaje estará sujeto a la reglamentación vigente sobre Protección
de Datos". En este caso, la peculiaridad radica en que el mensaje PRICAT es de
cliente a proveedor, donde el cliente (hospital, servicio de salud, etc.) informa al
proveedor de los datos referentes a la tarjeta del producto implantado.
Se recomienda que el sistema informático del proveedor esté habilitado para enviar un
mensaje automático de acuse de recibo cuando éste haya recibido vía EDI la
información relativa a la ficha del implante.
© Copyright AECOC 2007
89
Guía EDI Sector Salud
Elemento
Nombre de la transacción
Descripción
M/O Formato
an..14
Indicaremos el tipo de transacción que vamos a realizar, así como la versión M
utilizada.
XXX
Seg
UNH
1
UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'
Mensaje ME000001 del PRICAT D01B, subset EAN008
Identificación de la transacción
Número de referencia del mensaje de información del artículo.
XXX
M
an..17
BGM
2
M
an..35
DTM
3
BGM+24E::9+111111+9'
Número de referencia es 111111
Fecha del mensaje
Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato
utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato
AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DE
0065
0052
0054
0051
0057
0062
1001
3055
1225
1004
2005
2379
Código
PRICAT
D
01B
UN
EAN008
24E
9
9
137
102
203
2380
DTM+137:200206251940:203'
Fecha de creación del documento: 25 de Junio de 2002 a las 19:40
Origen del mensaje
Punto Operacional (GLN) del emisor del documento.
XXX
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
MS
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
MR
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
SU
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
BY
9
M
n13
SG2
NAD
7
3035
3055
3039
UC
9
NAD+MS+8480000110602::9'
El emisor del documento es el Punto Operacional 8480000110602
Destino del mensaje
Punto Operacional (GLN) del destino del documento.
XXX
NAD+MR+8456789000007::9'
El receptor del documento es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Proveedor de mercancías
Punto Operacional (GLN) del proveedor de mercancías
XXX
NAD+SU+8456789000007::9'
El proveedor de mercancías es el Punto Operacional (GLN) 8456789000007
Comprador
Punto Operacional (GLN) que identifica el comprador.
XXX
NAD+BY+8480000110602::9'
El comprador es el Punto Operacional (GLN) 8480000110602
Centro receptor final de las mercancias
Punto Operacional (GLN) que identifica el centro donde se ha utilizado el
implante.
XXX
NAD+UC+8480000110657::9'
El receptor final es el Punto Operacional (GLN) 8480000110657
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90
Guía EDI Sector Salud
Información de un grupo de productos
La sección de detalle del catálogo de productos empieza con el segmento
PGI.
XXX
M
an..3
SG17
PGI
21
5379
3
M
n..6
SG36
LIN
36
1082
M
n..14
SG36
LIN
36
7143
7140
SRV
C
n..14
SG36
PIA
37
4347
7143
7140
1
SN
M
n..14
SG36
PIA
37
4347
7143
7140
1
NB
M
an..35
SG36
DTM
43
2005
2379
2380
36
102
203
M
an..35
SG36
DTM
43
2005
2379
2380
1
102
203
PGI+3'
Empieza la sección de detalle del mensaje PRICAT.
Número de secuencia de línea
Número de línea del mensaje generado por la aplicación.
XXX
LIN+1++8480000200840:SRV'
Línea de secuencia número 1
Identificación del artículo solicitado
Código EAN (GTIN) de la unidad de consumo que se solicita.
XXX
LIN+1++8480000200840:SRV'
El artículo solicitado se identifica con el código EAN (GTIN) 8480000200840
Número de serie
Número de serie del artículo definido en el segmento LIN. El campo es
obligatorio si el artículo tiene número de serie.
XXX
PIA+1+1111:SN'
El número de serie del artículo es 1111.
Número de lote
Número de lote del artículo definido en el segmento LIN. El campo es
obligatorio si el artículo tiene número de lote.
XXX
PIA+1+1234:NB'
El número de lote del artículo es 1234.
Fecha de caducidad
Fecha de caducidad del artículo detallado. Además es necesario indicar el
formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y
formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DTM+36:20070625:102'
Fecha de caducidad: 25 de Junio de 2007
Fecha de la intervención
Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo detallado. Además es
necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato
AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).
XXX
DTM+1:20040625:102'
Fecha de la intervención: 25 de Junio de 2004
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91
Guía EDI Sector Salud
Número de historia clínica
Número que identifica la historia clínica del paciente.
XXX
M
an..70
SG36
RFF
44
1153
1154
SNR
C
an..70
SG36
RFF
44
1153
1154
ANJ
RFF+SNR:200534'
El número de historia clínica es 200534
Número de intervención
Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se
realiza más de una intervención al mismo paciente.
XXX
RFF+ANJ:1200045'
El número de intervención es 1200045
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