PLAN ESTRATEGICO DE LA PLANTA PILOTO DE PRODUCCION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 2006 − 2010 I. VISION AL 2010 Ser un centro de capacitación, producción y comercialización autosostenible que satisfaga las expectativas de los alumnos y del público objetivo, siendo dinámicos ante los cambios. II. MISION INSTITUCIONAL Producir y comercializar productos de calidad, saludables y altamente nutritivos. Así mismo, formar profesionales especializados en la industria de alimentos, e incentivar el desarrollo de la micro y pequeña empresa a través de los cursos de capacitación. III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 3.1. Marco Económico Social CUADRO 1: SUPERFICIE SEMBRADA MENSUAL DE ALGUNOS CULTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO PARA LA CAMPAÑA 2001/2002 − 2002/2003 Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura. 3.2. Aspectos Socio Culturales CUADRO 2: NUMERO DE ALUMNOS DE LA UNAS POR FACULTADES FACULTAD Agronomía Zootecnia Ing. En Industrias Alimentarias RNR Forestales RNR Conserv. De Suelos y Agua CEA Administración CEA Contabilidad CEA Economía Ing. En Informática y Sistemas RNR Medio Ambiente NUMERO DE ALUMNOS 283 259 229 299 283 252 298 259 234 32 1 TOTAL 2428 FUENTE: Oficina de Servicios Académicos CUADRO 3: NUMERO DE TRABAJADORES DE LA UNAS PERSONAL ADMINISTRATIVO Nombrados Contratados TOTAL NUMERO DE TRABAJADORES 196 45 241 FUENTE: Oficina de Recursos Humanos CUADRO 4: NUMERO DE DOCENTES DE LA UNAS PERSONAL DOCENTE Nombrados Contratados TOTAL NUMERO DE DOCENTES 166 25 191 FUENTE: Oficina de Recursos Humanos 3.3. Aspectos Productivos CUADRO 5: CABEZAS DE GANADO Y PRODUCCION DE LECHE ASPECTO PECUARIO PISO FORRAJERO PASTOS NATURALES: Superficie Total (Ha) PASTOS CULTIVADOS: Superficie Total (Ha) CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: Superficie Total (Ha) Capacidad de Carga Total (UA/Año) POBLACION DE VACUNOS POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL (cbz) CARGA ANIMAL (UA): Carga Total (UA) PRODUCCION LACTEA PRODUCCIÓN GLOBAL DE LECHE: NN.PP: TOCACHE, TINGO MARIA, HUANUCO Y 2000 2001 2002 2003 2004 2005 MESETA DEL BOMBOM 261,523 261,523 261,523 261,523 261,523 261,523 14,017 16,817 17,517 17,517 275,540 275,540 276,740 127,036 131,942 148,880 278,340 182,517 279,040 187,630 279,040 213,782 122,260 123,005 124,150 124,772 124,814 124,861 107,495 104,766 102,508 99,917 96,756 93,479 35,295 135,465 198,087 244,324 14,017 57,933 15,217 91,506 2 Producción por Ámbito Pral./Día (Lt/día) PRODUCCIÓN EFECTIVA, PARA ACOPIO: Prod. Efect. p' acopio en el Ámb. 3,529 Pral./Día (Lt/día) FUENTE: Ministerio de Agricultura 10,358 25,434 52,432 90,502 113,873 CUADRO 6: BENEFICIO DE GANADO EN CAMALES 3.4. Infraestructura Económica Financiera La plan piloto − UNAS cuenta con las siguientes maquinarias y equipos: CUADRO 7: MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA PILOTO RUBRO Balanza CANTIDAD 1 CAPACIDAD 200 Kg. Marmita 4 20 litros Esterilizador 1 240 botellas Autoclave 1 144 botellas Marmita 1 120 litros Pulpeadora 2 300 Kg./hora Siropes 1 60 litros Molino universal 1 2.5 hp − 80Kg./hora Túnel de exhausto 1 1200 latas/hora Pasteurizador 1 100 litros Selladora 1 800 latas/hora Tamices 5 50 Kg. FUENTE: Elaboración propia del grupo de alumnos IV. ANALISIS DEL INTERNO 4.1. Fortalezas • Infraestructura y maquinaria en condiciones para seguir produciendo. 3 • Propio caldero para el funcionamiento de las maquinas y equipos • Propio pozo de agua para abastecer durante el proceso de producción. • Cuenta con un sistema de ablandamiento de agua. 4.2. Debilidades • No existe mantenimiento continuo de las maquinarias y equipos. • Existen maquinarias y equipos imperativos. • Los sistemas de tuberías para el vapor están averiadas. • Bajo presupuesto destinado a la planta piloto. • Faltan algunas maquinarias y equipos indispensables como: dosificador y una conservadora. • No cuenta con stock de envases para el envasado de productos terminados. • Mala ubicación del caldero. V. ANALISIS DEL EXTERNO 5.1. Oportunidades • Es la única planta procesadora dentro del departamento de Huánuco. • Continuos programas de investigación en la producción de alimentos financiado por instituciones privadas. • Incremento de las Pymes en el sector agroindustrial. • Existe mercado seguro para los productos que se procesen dentro de la planta. • Plan de inversión en la planta por parte de instituciones privadas. 5.2. Amenazas • Continuo avance tecnológico en cuanto a maquinarias y equipos para la producción. • Precios elevados de maquinarias y equipos sofisticados en el mercado. • Solicitud de algunas instituciones para transferir la planta piloto. • Dismución de cursos del plan curricular sobre procesos de producción en la facultad de industrias alimentarias. VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS • Favorecer la organización y el desarrollo de una mentalidad empresarial en los alumnos, de modo que puedan generar su propia fuente de ingresos y contribuir al crecimiento de Tingo María. • Investigar y hacer posible la transferencia de tecnologías productivas que permitan la explotación continuada y eficiente de los recursos naturales que existen en la zona. • Actualizar a los alumnos y docentes en herramientas para la generación del Conocimiento a través de la investigación y su aplicación en la planificación y desarrollo local. • Complementar la enseñanza académica a través de prácticas experimentales de las diferentes asignaturas de la carrera profesional de Ingeniería de Industrias Alimentaríais otras afines. • Apoyar a los estudiantes en la realización de sus trabajos de investigación conducentes al grado de bachiller, título profesional de Ingeniero de Industrias Alimentarias. VII. ESTRATEGIAS FORTALEZAS DEBILIDADES 4 • Infraestructura y maquinaria en condiciones para seguir produciendo. • Propio caldero para el funcionamiento de las maquinas y equipos • Propio pozo de agua para abastecer durante el proceso de producción. • Cuenta con un sistema de ablandamiento de agua. • No existe mantenimiento continuo de las maquinarias y equipos. • Existen maquinarias y equipos imperativos. • Los sistemas de tuberías para el vapor están averiadas. • Bajo presupuesto destinado a la planta piloto. • Faltan algunas maquinarias y equipos indispensables como: dosificador y una conservadora. • No cuenta con stock de envases para el envasado de productos terminados. • Mala ubicación del caldero. OPORTUNIDADES • Es la única planta procesadora dentro del departamento de Huánuco. • Continuos programas de investigación en la producción de alimentos financiado por instituciones privadas. • Incremento de las Pymes en el sector agroindustrial. • Existe mercado seguro para los productos que se procesen dentro de la planta. • Plan de inversión en la planta por parte de instituciones privadas. AMENAZAS • Continuo avance tecnológico en cuanto a maquinarias y equipos para la producción. • Precios elevados de maquinarias y equipos sofisticados en el mercado. • Solicitud de algunas instituciones para transferir la planta piloto. • Dismución de cursos del plan curricular sobre procesos de producción en la facultad de industrias alimentarias. ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO • Crear convenios con las Pymes • Realizar convenios con para producir productos instituciones públicas y alimenticios. (F: 1) (O: 1,3,4) • Realizar cursos de capacitación privadas para captar financiamiento. (O: 5) (D: sobre producción de alimentos 1,2,4) para el público en general. (F: • Volver a poner en 1,2,3) (O: 3,5) funcionamiento la planta como • Realizar proyectos de empresa productora. (O: 1,4) investigación con productos (D: 2,5,6) agrícolas de la zona. (F: 1,2,3) (O: 2). ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA • Realizar un mantenimiento permanente y general tanto a la • Incrementar el presupuesto infraestructura como a las destinado a la planta. (A: 1,2) maquinarias y equipos. (F: 1,2) (D: 2,5) (A: 1,2) • Elaborar un proyecto de • Modificar y agregar cursos inversión para la operatividad 100% prácticos en el plan continua de la planta. (A: 3) curricular de la FIIA. (F: 1,2,3) (D:1,2,4) (A: 3,4) 5 VIII. FACTORES CLAVES DE DESARROLLO • Ponerse de acuerdo libre y voluntariamente con instituciones públicas y privadas para crear y modificar derechos y obligaciones entre ambas partes. • Promover el trabajo, en coordinación con otras instituciones, públicas y privadas, y lograr el mejor aprovechamiento de las maquinarias y equipos con las que cuenta la planta piloto. • Brindar una formación de valores en los alumnos que les permita ver el trabajo como una virtud. • Ser competitivos en la calidad de los servicios de formación y capacitación de los alumnos y personas particulares. • Desarrollar la capacidad de los alumnos y estimular su creatividad y liderazgo, para que sean capaces de asumir el rol de gestores del desarrollo de la comunidad a la que pertenecen. IX. ACTIVIDADES DEL PLAN ACTIVIDAD / TAREA 2006 2007 2008 2009 6