1. NOMBRE EL PROYECTO: VIVERO DE CACAO “EL PUENTE” 2

1.
NOMBRE EL PROYECTO: VIVERO DE CACAO “EL PUENTE”
2.
DATOS EMPRENDEDOR DE CONTACTO:
Nombres: Rosmira Orduz Jerez y Nelson Hernández Ochoa
Email: [email protected] - [email protected]
Celular: 313 757 6980 - 312 849 5184
3.
PROGRAMA UCN: Administración Ambiental
4.
CATEGORÍA PROYECTO: Plan de Negocio
5.
CONCEPTO DEL NEGOCIO: La Empresa “VIVERO DE CACAO EL PUENTE”. El
propósito es ser el primer proveedor de plántulas de cacao clonado, capacitación y
asistencia técnica en todo lo concerniente al manejo del cultivo de cacao y sus
acompañantes, ser la primera empresa líder en cuanto a calidad y comercio a nivel
local regional y nacional
Identificación del producto/servicio:
 Nombre del producto o servicio: Producción y Venta de clones de cacao.
 Características o funciones principales: producir clones de cacao de alta calidad
cumpliendo con la normatividad exigida por el ICA para la producción y distribución
de material vegetal.
 Utilidad para el cliente o necesidades que satisface: Ofrecer todas las líneas de
clones recomendadas de acuerdo a la zona agroecológica donde se encuentre
ubicado el cliente.
Las principales ventajas del producto son:
 A nivel de precio: Se mantiene un precio estable y por debajo de la competencia
 A nivel de calidad: Se produce lo mejor y se cumple con la normatividad
establecida por el ICA
 A nivel de otros elementos que lo diferencian de la competencia (funciones,
atributos especiales): El cliente es la principal razón del vivero ya que directamente
certifica la calidad del producto que está adquiriendo.
Las principales ventajas por "derechos de propiedad" son:
 Legalizado ante registro y cámara de comercio y DIAN.
 Legalizado ante registro ICA.
 Patente de sanidad y producción.
6.
CONSIDERACIONES DEL MERCADO:
El sector de la economía donde se encuentra la actividad del negocio es en la
Agricultura.
1
CLIENTES POTENCIALES
ADAM Y FUPAD: por ser entidades no gubernamentales que están operando y
ejecutando proyectos de Desarrollo Alternativo apoyados por el gobierno de los Estados
Unidos USAID para la siembra de cultivos lícitos.
MERCADO OBJETIVO
Los clientes mayoritarios estimados pueden ser de 25 y se encuentran ubicados en El
Bajo Cuaca Antioqueño, Sur de Córdoba y Norte de Urabá, igualmente en Santander y
Cesar
Los comportamientos que manifiestan los clientes en el consumo de los productos o
servicios es buena satisfacción, cumpliendo con las expectativas de calidad y exigencia
por parte de los clientes.
Ventajas comparativas: Disciplina y compromiso en las entregas, se entrega el material
solicitado en la fecha exacta.
COMPETENCIA
Nombre de los competidores
ASOPAC
VIVERO LA ESPERANZA
VIVERO APROCAFRUM
Año de operación
1
1
1
Ubicación
Taraza Antioquia
Bucaramanga
San Vicente Santander
Características de la competencia
Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum
Calidad del
Precio del producto
producto o servicio
o servicio
(Alta- Media - Baja) (Alta - Media - Baja)
Media
Alta
Baja
Baja
Media
Alta
Crédito
( Sí – No)
No
Si
Si
Calidad de los productos o servicios
Nombre de los
competidores
ASOPAC
Vivero la Esperanza
Vivero Aprocafrum
Calificación del
personal
(Alta-MediaBaja)
Calidad de la
Materia prima
(Alta-Media–
Baja)
Servicio posventa
(Sí – No)
Media
Baja
Media
Alta
Baja
Media
si
Si
Si
Calidad del
producto o
servicio
(Alta-MediaBaja)
Media
Baja
Media
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7.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
PROCESOS
Proceso
Descripción
1. Preparación del sustrato para el llenado Mezcla de los ingredientes que se
de bolsas
almacenan en la bolsa
Llenado y organización de la bolsa para
2. Empaque del sustrato
cacao
Colocar en cada bolsa una semilla para su
3. Siembra de semillas patronaje
posterior injertación
4. Poda de las plántulas
Mantener la planta libre de chupones
Dar nutrición a la planta para obtener un
5. Fertilización y limpieza de las mismas
rápido desarrollo
Es el proceso final para la entrega del
6. injertación
producto al mercado
PROYECCIÓN DE VENTAS
Las ventas de clones de cacao a la fecha han sido excelentes se ha trabajado sobre
pedidos anticipados. Actualmente el vivero el Puente está produciendo 100.000 clones de
cacao en los dos semestres.
Primer año ($)
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total de ventas
8.
0
5.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
0
0
150.000
Segundo año ($) Tercer año ($)
0
0
8.000
10.000
18.00
20.000
20.00
25.000
25.00
30.000
22.000
35.000
25.000
40.000
24.000
45.000
20.000
50.000
10.000
50.000
0
0
0
0
172.000
305.000
CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:
ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA EMPRESA
 Administrador del vivero: Representante legal
 Ingeniero Agrónomo: Manejo técnico del vivero
 Tecnóloga Agrícola: Producción y Ventas
3



Contadora: Legalizar la parte contable
Injertadores: Realizar la producción
Auxiliares de campo: Mantenimiento del vivero
Identificación de los cargos que componen la empresa:
Nombre del cargo:
Descripción:
Función: Es el dueño del vivero y el encargado del manejo de
Administrador del Vivero
personal y de todo lo relacionado con la compra y venta de
materiales e insumos
Nombre del cargo:
Ingeniero Agrónomo
Descripción:
Función: Se encarga de elaborar los informes y entregarlos al
ICA, igualmente hace las recomendaciones técnicas para el
buen funcionamiento del vivero
Nombre del cargo:
Descripción:
Contadora
Función: Es la persona encargada de todo el manejo
contable del vivero y de hacer todos los trámites ante cámara
de comercio, DIAN y el ICA
Nombre del cargo:
Injertadores
Descripción:
Función: Encargados de injertar clonar el patronaje para la
producción del material vegetal
Nombre del cargo:
Auxiliares
Descripción:
Función: Se encargan del mantener las instalaciones del
vivero en un excelente estado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizacional y la relación
que se establece entre los diversos cargos de la empresa.
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Representante
legal/administrador
Ing agrónomo
Auxiliares
Tecn. Agrícola
Injertadores
Contadora
PRINCIPALES PROVEEDORES
Producto o servicio
Proveedor
que entrega
1. COREPLAST
Bolsas plásticas
2. Vivero Villa Juliana
Semillas y varetas
3. AGROPAISA
Insumos químicos
9.
Principal ventaja
La calidad del material
resistente y de alta
densidad
Es legalizado por el ICA
sus productos son de
buena calidad
Registrados por el ICA
Principal desventaja
El tiempo del crédito es
muy corto
Queda un poco distante
al sitio del vivero
No ofrecen crédito
CONSIDERACIONES FINANCIERAS
PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
INGRESOS
1. Ventas netas
2. Ingresos varios
3. Ingreso total (línea 1+2)
4. Costo de producción
5. Ganancia (línea 3-4)
GASTOS
6. Sueldos administrativos
7. Otros sueldos
8. Impuesto empresarial sobre los
sueldos
9. Material de oficina
Año 1
150.000.000
8.000.000
158.000.000
90.000.000
68.000.000
Año2
206.400.000
10.000.000
216.000.000
120.400.000
120.184.000
Año 3
427.000.000
15.000.0000
442.000.000
244.000.000
183.000.000
20.000.000
10.000.000
28.000.000
15.000.000
35.000.000
20.000.000
20.000
30.000
40.000
500.000
550.000
600.000
5
10. Arriendo
11. Servicios
12. Movilización
13. Publicidad y promoción
14. Manutención y Reparaciones
15. Seguros
16. Gastos de viaje
17. Depreciación
18. Intereses
19. Servicios profesionales
20. Impuesto interno bruto
21. Otros (
)
22. Varios
23. Total de gastos (líneas 6+22)
24. Ganancias antes de impuestos
(5-23)
25. Impuestos
26. Ganancia neta (línea 24-25)
1.200.000
600.000
800.000
120.000
100.000
0
1.000.000
20.000
0
1000.000
135.000
0
500.000
55.875.500
1.440.000
700.000
850.000
150.000
150.000
120.000
3.000.000
30.000
0
2.000.000
145.000
0
1.000.000
56.165.000
1.800.000
750.000
900.000
200.000
200.000
500.000
4.000.000
40.000
0
3.000.000
150.000
0
1.500.000
67.180.000
12.180..375
64.086.000
115.820.000
1.200.000
10.980.375
6.400.000
57.686.000
1.150.000
114.670.000
6