Orden de Compra Nº 244/2002

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: HOSPITAL SANTA LUCÍA
Orden de Compra Nº 244/2002
Señores de: INDECO SUDAMERICANA S.R.L.
ROSARIO 707-7º "A"
C.U.I.T. Nº: 30707495967
Ingresos Brutos: 902-781546-2
Emitida:
30/12/02
Actuación: 90434-SS-2002
Contratación Directa 13-02
De acuerdo con su propuesta aceptada
en la Contratación Directa Nº 13-02 Artículo 56º Inciso 3º apartado a) del Decreto Ley Nº
23.354/56, realizada el día 21 Octubre de 2002 a las 11:00 hs, sírvase proveer el/los
elemento/s que se detalla/n a continuación con sujeción a lo prescrito por el Pliego de
Bases y Condiciones, Reglamento de Contrataciones vigente y Oferta/s presentadas por
esa firma, que han regido para esta Contratación que complementan esta Orden de
Compra.
Repartición Destinataria: HOSPITAL SANTA LUCÍA
Plazo de Entrega: INMEDIATO.
Lugar de Entrega: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Condiciones de Pago: Ver nota al pié
Vencimiento:
Reng
NNE
Descripción
Observaciones
Cant. Unidad P. Unitario
P. Total
02
LAMPARA PARA SCIALITICA
PRESA, BULBO DE UNIDAD.
SELLADA, LUZ FRIA
ANTIEXPLOSIVA DE 24 v.40
w Mca Sky ( Japon) .
10
$ 642,360
$ 6.423,60
03
LAMPARA HALOGENA
PARA MICROSCOPIO SAIS.
DE 12 V, 100 W
REFLECTORA CON ESPEJO
LISO TIPO OSRAAM N°
64.627 O PHILIPS TYP 6834 o
similar Mca Philips u Osram.
10
$ 48,180
$ 481,80
04
6240-29-502-187 LAMPARA HALOGENA
6
PARA MICROSCOPIO DE 6 V
20 W TIPO OSRRAM 64.250
o similar. Mca Philips u
Osram.
10
$ 16,060
$ 160,60
05
6240-29-506-191 LAMPARA HALOGENA
2
PARA MICROSCOPIO DE 12
V. 50 W. TIPO OSRRAM
XENOPLAST.. HLX o similar.
Mca Philips u Osram. .
10
$ 20,340
$ 203,40
06
6240-29-506-191 LAMPARA HALOGENA
2
PARA MICROSCOPIO DE 12
V. 50 W TIPO OSRRAM
HELASTER LIKE 6449 o
similar Mca Philips u Osram.
10
$ 20,340
$ 203,40
07
LAMPARITA TIPO FUSIBLE
PARA CARTEL DE PRUEBA
DE 12 V, 5 W Mca. Philips u
Osram.
150
$ 2,540
$ 381,00
08
LAMPARA HALOGENA
PARA MICROSCOPIO DE 15
V, 150 W TIPO PHILIPS. 6423
FO O SIMILAR Mca. Philisp u
Osram..
7
$ 66,380
$ 464,66
09
LAMPARA HALOGENA
PARA FRONTOLUZ DE 6 V.
20 W. TIPO PHILIPS. 7388 O
SIMILAR. Mca. Philisps u
Osram.
10
$ 16,060
$ 160,60
Lunes, 30 de Diciembre de 2002
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Secretaría: SECRETARIA DE SALUD
Repartición: HOSPITAL SANTA LUCÍA
Orden de Compra Nº 244/2002
Neto:
$ 8.479,06
Son Pesos: ocho mil cuatrocientos setenta y nueve con sesenta centavos ($ 8.479,06).
Se deja constancia que esa firma deberá presentar ante este Hospital Oftalmológico
"Santa Lucía, sito en Av. San Juan 2021, un depósito de garantía por la suma de $ 1271.85 de
acuerdo a lo establecido en los Decretos 5720/72, art. 61, y 827/88, inciso 33, apartado II. Dicha
presentación deberá efectuarse dentro de los 8 (ocho) días de recibido el presente documento.
HOSPITAL OFTALMOLOGICO 'SANTA LUCIA'
Tramitación de Facturas:
En el momento de presentar las facturas, la firma deberá manifestar sus situación individual
respecto de la Resolución General D.G.I. Nº 3.125/90 y sus modificatorias. Junto con la
presentación de facturas, deberá acompañarse obligatoriamente una fotocopia debidamente
autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos (Texto Art.1º de la Ordenanza Nº 33.588), (B.M. 15.541), conforme a lo
dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M.15.493) A.D. 350.29.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente, el número
de inscripción debidamente actualizado, del Impuesto de que se trata, que la Dirección General de
Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a la firma presentante,
conforme al Art. 8º del Decreto Nº 2.241/85 (B.M.17.498) a los efectos de la retención establecida
por la Ordenanza Nº 40.434 (B.M 17.460) y Decreto 977/GCBA/97 (BOCBA Nº 266). Las facturas
deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la Dirección General
Impositiva y presentadas en Original y una Copia , en el Centro Único de Recepción de
Documentación de Pago, dependiente de la Dirección Gral. de Contaduría General, sito en
Avenida Belgrano 852, en el horario de 9:30 a 15:30.
No se recibirá ninguna factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva y fotocopia de la
respectiva Orden de Compra, como así también el número de Cuenta Corriente o
Caja de Ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Forma de Pago:
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de conformidad
del “Parte de Recepción Definitiva” (Art.4º- Decreto Nº 762/93 (B.M Nº 19.560), e Inciso 110 del
Decreto 5720-PEN-72, y sus modificatorios. A efectuarse por la Dirección General Tesorería,
quien depositará los fondos en la cuenta de la firma de acuerdo con las normas básicas de
funcionamiento de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO (conforme Ordenanza Nº 52.236 - Decreto
Nº 1.616/97 (BOCBA Nº 329) y Decreto Nº 1.693/97 (BOCBA Nº 337). A tal efecto la firma deberá
abrir una cuenta corriente o caja de ahorro que en el Banco Ciudad, Casa Central o sucursales.
De producirse mora en el pago, será de aplicación la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para
operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: IVA EXENTO - CUIT Nº 3499903208-9. Y EN UN TODO DE
ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO (DCTO.Nº 5720/PEN/72) VIGENTE EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA DE
LA LEY Nº 70 (BOCBA Nº 539) REGLAMENTADA POR DECRETO Nº 1.000/GCBA/99 (BOCBA Nº 704) Y
PARA TODO HECHO NO DESCRIPTO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE SERÁN DE APLICACION
LAS NORMAS VIGENTES EN ESTE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Nº de Disposición/Resolución/Decreto:86/HSL/2002 y Fecha:
Fecha: 20/12/2002