indicadores - Centro Universitario del Sur

INDICADORES
OBJETIVO 1. Alinear las metas Programadas en los Proyectos al PDI y PDC
Meta
Método de Medición
Planeación
Estatus
Programación y Presupuestación
Estatus
No. de metas alineadas con el PDC y
PDI entre el total de metas.
El 100% de los
proyectos estan
alineados
Ejercicio y Comprobación
Estatus
Evaluación
Estatus
1.- El 100% de las unidades académicas de
los departamentos, las coordinaciones y las
UREs reciben capacitación para mejorar la
1. Alinear al 100% las
metas de los proyectos
con el PDI y el PDC
El indicador se obtiene por la relación del
número de metas alineadas entre el total
de metas, por 100. Cualquier cantidad
menor a 100% necesita acciones.
elaboración
de
los
POAS.
2.- Contar con el 100% de los POAS de la
unidades académicas de los departamentos,
-
-
las coordinaciones y las URES.
3.-
El
100%
de
los
POAS
de
las
coordinaciones, departamentos y divisiones
estas alineados con el PDI y PDC.
El indicador se obtiene por la relación del
número de metas cumplidas de los
proyectos entre el total de metas, por 100.
Cualquier cantidad menor a 80% necesita
acciones.
OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia y descentralización del ejercicio presupuestal del Centro.
2. Cumplir al menos el
80% de las metas de los
Proyectos propuestos en
P3E.
Meta
Método de Medición
Planeación
No. de metas cumplidas entre el
total de metas.
Estatus
1. Que por lo menos el
50% del presupuesto
ordinario del centro se
ejerza en las secretarías,
divisiones y
departamentos.
El indicador se obtiene por la relación del
número de recursos ejercidos en las
No. de recursos ejercidos en las secretarías,
secretarías, divisiones y departamentos
divisiones y departamentos entre el total de
entre el total de recursos, por 100.
recursos.
Cualquier cantidad menor a 50% necesita
acciones.
El indicador se obtiene por la relación del
2. Que el 100% de los
número de recursos ejercidos comprobados
recursos ejercidos sean
entre secretarías, divisiones y
comprobados de acuerdo
departamentos entre el total de recursos,
con las normas y políticas
por 100. Cualquier cantidad menor a 100%
del presupuesto vigente.
necesita acciones.
Programación y Presupuestación
Estatus
No. de recursos ejercidos en las
secretarías, divisiones y
departamentos entre el total de
recursos.
Ejercicio y Comprobación
No. de metas cumplidas
entre el total de metas.
Estatus
Evaluación
No. de recursos ejercidos en las
secretarías, divisiones y
departamentos entre el total de
recursos.
No. de recursos ejercidos en
las secretarías, divisiones y
departamentos entre el total
de recursos.
No. de recursos ejercidos
comprobados por las secretarías,
divisiones y departamentos entre
el total de recursos ejercidos.
No. de recursos ejercidos
comprobados por las
secretarías, divisiones y
departamentos entre el total
de recursos ejercidos.
Estatus
OBJETIVO 3. Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema P3E
Meta
Método de Medición
1. Que el 80% de los
recursos ordinarios se
ejerzan de acuerdo a lo
presupuestado.
El indicador se obtiene por la relación del
monto ejercido de acuerdo a lo planeado
entre el total del monto ejercido, por 100.
Cualquier cantidad menor a 80% necesita
acciones.
2. Que la satisfacción del
Cliente se encuentre por
arriba del 80% de los
estandares de medición.
Planeación
Porcentaje de Satisfacción que el Cliente
Herramienta de Medición de Satisfacción del
reporte del producto (proyectos), en base a
Cliente.
la herramienta de medición aplicada.
Estatus
Programación y Presupuestación
Estatus
Ejercicio y Comprobación
Estatus
Monto ejercido de acuerdo a lo
planeado entre el monto total
ejercido.
-
Herramienta de Medición de
Satisfacción del Cliente.
-
Herramienta de Medición de
Satisfacción del Cliente.
Evaluación
Estatus
Monto ejercido de acuerdo a
lo planeado entre el monto
total ejercido.
-
Herramienta de Medición de
Satisfacción del Cliente.
-
INDICADORES DE PROCESOS SOPORTE
Nivel de desempeño
100 a 80 = Bueno ----------- 79 a 60 = Regular ------------ > de 60 = Malo
Revisiones de la Dirección
Responsabilidad de la
Dirección
Número de
revisiones
efectuadas
/ Número de
sesiones planeadas
2
2
Mantenimiento Correctivo - Computo
Número de
/ Número de
solicitudes atendidas solicitudes recibidas
Gestión de Recursos
632
632
100%
Número de
mantenimiento
realizados
/ Número de
mantenimientos
planeados
461
461
100%
100%
Mantenimiento Correctivo - Copiadoras
Mantenimiento Preventivo - Copiadoras
70
No aplico 2012
54%
Auditorías Internas
Acciones Correctivas
Número de autorias
realizadas
/ Número de
auditorias internas
programadas
Número de acciones
correctivas solventadas
2
3
2
100%
Clima Laboral
Número de personal
evaluado
/ Número de personal
existente
35
35
4
Número de
capacitaciones
realizadas
96
/ Número de
necesidades de
capacitación detectadas
100
96%
Acciones Preventivas
3
4
100%
/ Número de acciones
Número de acciones
/ Número de acciones
correctivas
preventivas ejecutadas preventivas encontradas
encontradas
100%
Actividades realizadas para / Actividades planeadas para
la mejora del clima laboral
la mejora del clima laboral
100%
38
Medición, Análisis y
Mejora
Competencias
Mantenimiento Preventivo - Computo
0
Producto No conforme
Satisfacción al Cliente
Se remiten a los procesos
de Programación,
Presupuestación y
Evaluación
Indice de satisfacción del
cliente según encuenta
aplicada
No aplico 2012
83%
0
No aplico 2012
INDICADORES
OBJETIVO 1. Alinear las metas Programadas en los Proyectos al PDI y PDC
Meta
Método de Medición
Planeación
1. Alinear al 100% las metas de
los proyectos con el PDI y el PDC
Número de metas alineadas entre el total de metas,
por 100. Cualquier cantidad menor a 100% necesita
acciones.
1.- El 100% de las unidades académicas de los
departamentos, las coordinaciones y las UREs
reciben capacitación para mejorar la elaboración de
los POAS.
Estatus
Programación y Presupuestación
Estatus
Número de metas alineadas con el PDC y
PDI entre el total de metas.
El 100% de los
proyectos estan
alineados
Ejercicio y
Comprobación
Estatus
Evaluación
-
Estatus
-
2.- Contar con el 100% de los POAS de la unidades
académicas de los departamentos, las
coordinaciones y las URES.
3.- El 100% de los POAS de las coordinaciones,
departamentos y divisiones estas alineados con el
PDI y PDC.
2. Cumplir al menos el 80%
de las metas de los Proyectos
propuestos en P3E.
Número de metas cumplidas de los proyectos
entre el total de metas, por 100. Cualquier
cantidad menor a 80% necesita acciones.
Meta
Método de Medición
1. Que por lo menos el 50%
Número de recursos ejercidos en las secretarías,
del presupuesto ordinario del
divisiones y departamentos entre el total de
centro se ejerza en las
recursos, por 100. Cualquier cantidad menor a
secretarías, divisiones y
50% necesita acciones.
departamentos.
2. Que el 100% de los
recursos ejercidos sean
comprobados de acuerdo con
las normas y políticas del
presupuesto vigente.
Número de recursos ejercidos comprobados
entre secretarías, divisiones y departamentos
entre el total de recursos, por 100. Cualquier
cantidad menor a 100% necesita acciones.
Meta
Método de Medición
1. Que el 80% de los recursos
ordinarios se ejerzan de
acuerdo a lo presupuestado.
Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre
el total del monto ejercido, por 100. Cualquier
cantidad menor a 80% necesita acciones.
2. Que la satisfacción del
Cliente se encuentre por
arriba del 80% de los
estandares de medición.
Porcentaje de Satisfacción que el Cliente reporte
del producto (proyectos), en base a la
herramienta de medición aplicada.
No. de metas cumplidas entre el
total de metas.
No. de metas cumplidas entre el total de metas.
OBJETIVO 2. Garantizar la transparencia y descentralización del ejercicio presupuestal del Centro.
Ejercicio y
Planeación
Estatus
Programación y Presupuestación
Estatus
Comprobación
No. de recursos ejercidos en las
secretarías, divisiones y
departamentos entre el total de
recursos.
No. de recursos ejercidos en las secretarías,
divisiones y departamentos entre el total de
recursos.
Estatus
Evaluación
Número de recursos ejercidos en las secretarías,
divisiones y departamentos entre el total de
recursos programados.
No. de recursos ejercidos en las
secretarías, divisiones y
departamentos entre el total de
recursos prograados.
No. de recursos ejercidos comprobados por las
secretarías, divisiones y departamentos entre el
total de recursos ejercidos.
No. de recursos ejercidos
comprobados por las secretarías,
divisiones y departamentos entre
el total de recursos ejercidos.
Estatus
OBJETIVO 3. Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia del sistema P3E
Planeación
Estatus
Programación y Presupuestación
Estatus
Ejercicio y Comprobación
Estatus
-
Herramienta de Medición de
Satisfacción del Cliente.
-
Herramienta de Medición de Satisfacción del
Cliente.
Estatus
Monto ejercido de acuerdo a lo
planeado entre el monto total
ejercido.
Monto ejercido de acuerdo a lo planeado entre el
monto total ejercido.
Herramienta de Medición de Satisfacción del
Cliente.
Evaluación
-
Herramienta de Medición de
Satisfacción del Cliente.
-