DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE

DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
Elaboró:
_______________________
Director de Calidad y Mejora
Continua
Revisó:
___________________
Director de Atención y
Participación Ciudadana
Autorizó:
___________________
Presidente Municipal
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION
PÁGINA
Índice
1
Objetivo
2
Alcance
3
Definiciones y Responsabilidades
4
Diagrama de flujo
5
Descuento en recargos de agua potable
6
Registros y fundamentación involucrada
7
Cambios al documento
8
1
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
OBJETIVO
Brindar al ciudadano el apoyo y la atención en el problema que presenta gestionando y canalizando a las
dependencias correspondientes. Teniendo como objetivo especifico la solución del problema de manera parcial
o total.
PROPOSITO
Qué el usuario regularice el pago del servicio de agua potable.
2
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
ALCANCE
Este proceso aplica al área de Dirección de Atención y Participación Ciudadana y demás áreas involucradas
en el Sistema de Gestión de Calidad que están implicadas en el desarrollo de este proceso como son
Presidencia Municipal, Dirección General de CAPDAM.
3
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
Norma ISO 9000-2005: Aplican las definiciones contenidas en este documento
Ajuste: Planteamiento de pago para facilitar al usuario la regularización del costo generado por el retraso en el
pago del servicio de Agua Potable.
Convenio: Acuerdo de dos partes para la realización de pago.
Recibo: Acuse de lo entregado al usuario, por el pago realizado.
Pagos: Retribución por el servicio otorgado.
Recargos: Costo que genera el retraso en el pago del servicio de agua potable.
Consumos: Agua que se utilizo durante cada bimestre y se mide en metros cúbicos.
RESPONSABILIDADES
Presidente Municipal: Facilitar al usuario un planteamiento de pago para la regularización del adeudo en el
servicio otorgado.
Director de Atención y Participación Ciudadana: Dar los elementos necesarios al presidente para que se realice
dicho planteamiento.
Director de Comercialización de CAPDAM: Realizar los ajustes y convenios que solicita el presidente en la
cuenta del usuario.
Jefe del Departamento de Atención Ciudadana: Solicitar al usuario la información, verificar que esté completa
y darle el trámite adecuado.
4
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA
POTABLE
USUARIO
PRESIDENTE/DIRECTOR
DE ATENCION Y
DIRECTOR DE CAPDAM
PARTICIPACION
CIUDADANA
INICIO
1. Solicita apoyo
para descuento en
recargos de agua
potable
2. Solicita al
Director de
CAPDAM que
haga los ajustes
3. Verifica la
viabilidad de la
solicitud
3. ¿Es viable?
3. Firma el recibo
e indica el
mecanismo de
ajuste que se
realizará
3. Realiza un
convenio de
pagos
5. Realiza el pago
y recibe su
comprobante
4. Entrega recibo
de agua ajustado
FIN
5
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
ETAPA
1.
Solicita descuento en recargos
de agua potable
2. Revisa el recibo de agua.
3.
Verifica la viabilidad de la
solicitud.
ACTIVIDAD
1.1 La solicitud puede llevarse a cabo
de dos maneras:
 Mediante
audiencia
pública,
expone su caso al Presidente
Municipal para solicitar el apoyo
 Mediante solicitud de audiencia
con el Director de Atención y
Participación Ciudadana o con el
Presidente Municipal
1.2 En ambos casos, entrega recibo de
agua para verificar si se otorga
apoyo.
2.1 Quien haya atendido la solicitud,
revisa el recibo de agua antes
mostrado y solicita al director de
CAPDAM que se hagan los ajustes
correspondientes.
3.1 Verifica si es posible realizar el
ajuste.
3.2 Si es viable firma el recibo e indica
el mecanismo de ajuste que se
hará.
3.3 Si no es viable se realiza un
convenio de pagos a máximo 3
meses.
3.4 Entrega recibo de agua al usuario
con la firma y realizado el ajuste o
convenio.
5. Realiza el pago y recibe su 5.1 Se presenta en CAPDAM para
comprobante
realiza el pago y recibe su
comprobante sellado
RESPONSABLE
Usuario
Presidente Municipal/o
Director de Atención y
Participación Ciudadana.
Director de CAPDAM
Usuario
6
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
REGISTROS Y FUNDAMENTACIÓN INVOLUCRADA
REGISTROS
I.
II.
III.
IV.
Carta al Presidente Municipal
Listado de apoyos aprobados
Listado de apoyos no aprobados
Listado de seguimiento
En este proceso no se cuenta con fundamentación involucrada
7
DESCUENTO EN RECARGOS DE AGUA POTABLE
CAMBIOS AL DOCUMENTO
Número de Revisión
0
1
Descripción
Primera Emisión
En
INDICE,
ANEXOS
Y
FUNDAMENTACIÓN:
Se
modifica la palabra de Anexos
a Registros; y se enlistan
registros necesarios para el
apoyo
Fecha
01/Julio/2010
29/Noviembre/2010
8
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
Elaboró:
_______________________
Director de Calidad y Mejora
Continua
Revisó:
___________________
Director de Atención y
Participación Ciudadana
Autorizó:
___________________
Presidente Municipal
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
DESCRIPCION
PÁGINA
Índice
1
Objetivo
2
Alcance
3
Definiciones y Responsabilidades
4
Diagrama de Flujo
5
Solicitud de descuentos en boletos para línea de autobús foránea
6
Registros y Fundamentación Involucrada
7
Cambios al documento
8
1
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
OBJETIVO
Brindar al ciudadano el apoyo y la atención en el problema que presenta gestionando y canalizando a las
dependencias correspondientes. Teniendo como objetivo específico la solución del problema de manera parcial
o total.
PROPOSITO
Que la persona de bajos recursos que tenga la necesidad de trasladarse alguna parte de la República Mexicana
lo haga con el menor gasto posible.
2
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
ALCANCE
Este proceso aplica al área de Dirección de Atención y Participación Ciudadana y demás áreas involucradas en
el Sistema de Gestión de Calidad que están implicadas en el desarrollo de este proceso como son Presidencia
Municipal, Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Colima y Transportes Públicos
Foráneos (ETN, Primera Plus, Estrella Blanca, Etc.)
3
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
Norma ISO 9000-2005: Aplican las definiciones contenidas en este documento
Apoyo: Auxilio o favor que el presidente brinda a la persona necesitada.
RESPONSABILIDADES
Presidente Municipal: Facilitar al usuario de bajos recursos el apoyo de descuento de autobús
Director De Atención y Participación Ciudadana: Dar los elementos necesarios al presidente para que se
realice dicho planteamiento.
Jefe del Departamento de Atención Ciudadana: solicitar información al Usuario, verificar que esté completa y
realizar oficio dirigido a la línea de autobús.
4
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
DIAGRAMA DE FLUJO DESCUENTO EN BOLETOS PARA LINEA DE
AUTOBUS FORANEA
USUARIO
PRESIDENTE/DIRECTOR
JEFE DE
DE ATENCION Y
DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION
ATENCION CIUDADANA
CIUDADANA
INICIO
1. Solicita apoyo
para descuento en
boletos de línea de
autobús
2. ¿Aprueba?
Si
2. Da trámite de
inmediato y elabora
oficio
No
2. Notifica al usuario
4. Recibe apoyo
3. Entrega oficio
para el descuento
al Usuario
3. Archiva
expediente del
Usuario
FIN
5
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
ETAPA
ACTIVIDAD
1. Solicita descuento en boletos
de línea de autobús
1.1 La solicitud puede llevarse a cabo
de dos maneras:
 Mediante
audiencia
pública,
expone su caso al Presidente
Municipal para solicitar el apoyo
 Mediante oficio que expide la
Dirección
de
Atención
y
Participación Ciudadana.
2. ¿Aprueba?
3. Da trámite de inmediato y
elabora oficio
4. Recibe el apoyo
2.1 Puede ser que la solicitud sea
aprobada, en tal caso, se pasa al
Jefe de Departamento de Atención
Ciudadana para que continúe con
el trámite.
2.2 En el caso que la solicitud sea
rechazada, se notifica al Usuario
que no puede ser otorgado el
apoyo y finaliza el procedimiento.
3.1 Recibida
la
instrucción
de
aprobación,
procura
tramite
inmediato y solicita al Usuario la
siguiente información:
 Credencial de elector
 Destino
 Día de salida al destino
3.2 Se realiza oficio y se entrega al
Usuario.
3.3 Conforma y archiva el expediente
del Usuario con los datos
solicitados anteriormente.
4.1 Recibe el apoyo mediante el Oficio
elaborado por el Jefe de
Departamento
de
Atención
Ciudadana para el descuento de la
línea de autobús.
RESPONSABLE
Usuario
Presidente Municipal
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
Usuario
6
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
REGISTROS Y FUNDAMENTACIÓN INVOLUCRADA
REGISTROS
V.
VI.
VII.
VIII.
Carta al Presidente Municipal
Listado de apoyos aprobados
Listado de apoyos no aprobados
Listado de seguimiento
En este proceso no se cuenta con fundamentación involucrada.
7
SOLICITUD DE DESCUENTOS EN BOLETOS PARA
LINEA DE AUTOBUS FORANEA
CAMBIOS AL DOCUMENTO
Número de Revisión
0
1
Descripción
Primera Emisión
En
INDICE,
ANEXOS
Y
FUNDAMENTACIÓN:
Se
modifica la palabra de Anexos
a Registros; y se enlistan
registros necesarios para el
apoyo
Fecha
01/Julio/2010
29/Noviembre/2010
8
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS, MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
Elaboró:
_______________________
Director de Calidad y Mejora
Continua
Revisó:
___________________
Director de Atención y
Participación Ciudadana
Autorizó:
___________________
Presidente Municipal
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
DESCRIPCION
PÁGINA
Índice
1
Objetivo
2
Alcance
3
Definiciones Y Responsabilidades
4
Diagrama de flujo
5
Apoyo de silla de ruedas, muletas y aparatos auditivos
6
Registros y fundamentación involucrada
8
Cambios al documento
9
1
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
OBJETIVO
Brindar al ciudadano el apoyo y la atención en el problema que presenta gestionando y canalizando a las
dependencias correspondientes. Teniendo como objetivo específico la solución del problema de manera parcial
o total.
PROPOSITO
Que la persona con capacidades diferentes cuente con el recurso o aparato para poder moverse de acuerdo a
sus posibilidades
2
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
ALCANCE
Este proceso aplica al área de Dirección de Atención y Participación Ciudadana y demás áreas involucradas en
el Sistema de Gestión de Calidad que están implicadas en el desarrollo de este proceso como son Presidencia
Municipal, Dirección de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado de Colima y DIF Municipal.
3
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
Norma ISO 9000-2005: Aplican las definiciones contenidas en este documento.
Apoyo: Auxilio o favor que el presidente brinda a la persona necesitada.
Solicitud: Documento dirigido al presidente en donde se pide su colaboración para que el ciudadano sea
dotado del equipo necesario.
RESPONSABILIDADES
Presidente Municipal: Hacer que la persona con capacidades diferentes se sienta útil dándole los elementos
necesarios para ello.
Director de Atención y Participación Ciudadana: Dar los elementos necesarios al presidente para que se realice
dicho planteamiento.
Director del DIF Municipal: Entregar a la persona con capacidades diferentes el equipo solicitado.
Jefe del Departamento de Atención Ciudadana: solicitar al Usuario la información y verificar que esté
completa.
4
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS,
MULETAS Y APARATOS AUDITIVOS
USUARIO
JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
ATENCION CIUDADANA
PRESIDENTE
MUNICIPAL
INICIO
1. Solicita apoyo
para silla de ruedas,
muletas o aparatos
2. Realiza estudio
socioeconomico
2. ¿Necesita
apoyo?
Si
3. Recibe solicitud y
continua trámite
No
3. ¿Aprueba?
No
2. Se notifica al
usuario que no es
posible otorgar el
apoyo
4. Recibe la solicitud
firmada por el
Presidente
Si
5. Entrega apoyos
solicitados
5. Recibe apoyo
FIN
5
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
ETAPA
ACTIVIDAD
1. Solicita apoyo para silla de ruedas, 1.1 Expone su caso al Presidente
muletas y/o aparatos auditivos.
Municipal para solicitar el apoyo.
1.2 Entrega documentos como carta
al
Presidente
Municipal
solicitando apoyo,
 Copia de credencial de elector
 Copia de comprobante
de
domicilio
 Copia de historial médico en la
que comprueba la necesidad.
2. Realiza estudio socioeconómico.
3. Recibe solicitud y continúa trámite.
4. Recibe la solicitud firmada por el
Presidente Municipal.
2.1 Realiza estudio socioeconómico,
dependiendo de los resultados del
estudio se determina si es
necesario o no el apoyo.
2.2 En caso de que no sea necesario,
toda
la
documentación
anteriormente
recibida
es
devuelta al Usuario.
2.3 Si se considera necesario el apoyo
toda la documentación se entrega
al Presidente Municipal.
3.1 El Presidente Municipal firma y
aprueba la solicitud y ésta es
entregada
al
Jefe
de
Departamento
de
Atención
Ciudadana.
3.2 El Presidente Municipal no
aprueba solicitud y se notifica al
Usuario que el apoyo no puede ser
otorgado.
4.1 Recibida la instrucción de
aprobación,
procura
trámite
inmediato y envía el oficio al DIF
Municipal
firmado
por
el
Presidente Municipal.
4.2 Archiva el expediente del usuario
RESPONSABLE
Usuario
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
Presidente Municipal
Jefe de Departamento
6
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
5. Entrega los apoyos solicitados
6. Recibe apoyo solicitado
5.1 Se presenta en el DIF Municipal
para hacer entrega del recurso
solicitado por el usuario.
6.1 Recibe apoyo de manos del
Presidente Municipal.
Presidente Municipal
Usuario
7
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
REGISTROS Y FUNDAMENTACIÓN INVOLUCRADA
REGISTROS
IX.
X.
XI.
XII.
Carta al Presidente Municipal
Listado de apoyos aprobados
Listado de apoyos no aprobados
Listado de seguimiento
XIII. En este proceso no se cuenta con fundamentación involucrada.
8
SOLICITUD DE SILLA DE RUEDAS , MULETAS Y
APARATOS AUDITIVOS
CAMBIOS AL DOCUMENTO
Número de Revisión
0
1
Descripción
Primera Emisión
En
INDICE,
ANEXOS
Y
FUNDAMENTACIÓN:
Se
modifica la palabra de Anexos
a Registros; y se enlistan
registros necesarios para el
apoyo
Fecha
01/Julio/2010
29/Noviembre/2010
9
APOYOS ECONOMICOS
Elaboró:
_______________________
Director de Calidad y Mejora
Continua
Revisó:
___________________
Director de Atención y
Participación Ciudadana
Autorizó:
___________________
Presidente Municipal
APOYOS ECONOMICOS
DESCRIPCION
PÁGINA
Índice
1
Objetivo
2
Alcance
3
Definiciones y Responsabilidades
4
Diagrama de Flujo
5
Apoyos Económicos
6
Registros y Fundamentación Involucrada
8
Cambios al Documento
9
1
APOYOS ECONOMICOS
OBJETIVO
Brindar al ciudadano la atención en el problema que presenta gestionando y canalizando a las dependencias
correspondientes, teniendo como objetivo específico la solución del problema de manera parcial o total.
PROPOSITO
Respaldar económicamente al ciudadano manzanillense que presente una dificultad para adquirir algo o
realizar un pago que le es imposible por la situación económica en la que se encuentra.
2
APOYOS ECONOMICOS
ALCANCE
Este proceso aplica al área de la Dirección de Atención y Participación Ciudadana y demás áreas involucradas en
el Sistema de Gestión de Calidad que están implicadas en el desarrollo de este proceso como esPresidencia
Municipal, Secretaria Particular, Oficialía Mayor y Dirección de Ingresos (Tesorería)
3
APOYOS ECONOMICOS
DEFINICIONES Y RESPONSABILIDADES
DEFINICIONES
Norma ISO 9000:2005: Aplican las definiciones contenidas en este documento.
RESPONSABILIDADES
Director de Atención Ciudadana: Es la encargada de gestionar el apoyo económico.
Jefe de Departamento de Atención Ciudadana: Personal de esta Dirección recaba la petición y la
documentación correspondiente.
Presidencia Municipal: El Presidente Municipal, autoriza la petición y la cantidad con la que se apoya
económicamente.
Secretaria Particular: El secretario particular, envía un oficio al oficial mayor, en el cual le comunica el monto
del apoyo y la partida que ha de afectar esta.
4
APOYOS ECONOMICOS
Apoyos Económicos
Usuario
Jefe de Departamento de
Atención y Participación
Ciudadana
Presidente Municipal
Secretario Particular
Oficial Mayor
Elabora oficio para
oficialía mayor
Recibe oficio para
continuar el
trámite de pago
Inicio
Solicita apoyo
económico
Recibe y verifica
documentación
SI
¿Aprueba que se
otorgue el apoyo?
Continúa con el
trámite y canaliza
a la instancia
correspondiente
Firma la
documentación
correspondiente
Entrega
solicitudes al Srio.
Particular
Captura en la
base de datos la
información sobre
el apoyo
NO
Imprime Carátula
y Archiva
Acompaña por el
apoyo al usuario
FIN
5
APOYOS ECONOMICOS
ETAPA
1. Solicita apoyo económico
ACTIVIDAD
1.1 La solicitud de se lleva a cabo
mediante Audiencia Pública, donde el
Usuario expone su caso al Presidente
Municipal para solicitar el apoyo.
2. Recibe solicitud y verifica 2.1 Recibida la solicitud, requiere al
documentación
Usuario los siguientes documentos:
 Copia fotostática de credencial de
elector o cualquier otra identificación
oficial (pasaporte o licencia de
conducir).
 Copia fotostática de comprobante de
domicilio.
 Cotización de lo requerido
 Solicitud en formato libre dirigida al
C. Presidente Municipal.
 Cabe destacar que se solicitará que el
beneficiario acuda personalmente a
solicitar el apoyo.
2.2 Posteriormente pasa a firma de
autorización del Presidente Municipal
3. ¿Aprueba?
4. Firma de autorización
5. Entrega de solicitudes
3.1 Puede ser que la solicitud sea
aprobada, en tal caso, se pasa al Jefe
de Departamento de Atención
Ciudadana para que continúe con el
trámite.
3.2 En el caso que la solicitud sea
rechazada, se notifica al Usuario que
no puede ser otorgado el apoyo y
finaliza el procedimiento.
3.3 Si el apoyo puede ser otorgado por
otra instancia del H. Ayuntamiento, se
canaliza a la misma para que continúe
el trámite y se finaliza el
procedimiento.
4.1 Firma la documentación y autoriza la
cantidad necesaria.
5.1
Aproximadamente cada semana
entrega a Secretario Particular todas
estas solicitudes de apoyo mediante
una relación simple.
RESPONSABLE
Usuario
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
Presidente Municipal
Presidente Municipal
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
6
APOYOS ECONOMICOS
6. Elabora oficio
6.1 Elabora un oficio dirigido a Oficial
Mayor del Ayuntamiento, el cual se
compone de los siguientes datos:
 Beneficiario
 Monto a retirar
 Identificación
de
partida
presupuestal de donde se retirará
el efectivo.
6.2 Dicho oficio debe contener firma y
sello.
7. Recibe Oficio
7.1 Recibe el oficio y coloca sello y firma
de recibido, con la fecha de recepción
8. Ingresa a la Base de Datos
9. Imprime carátula para archivar.
10. Acompaña por
económico al usuario
el
apoyo
8.1 Una vez entregadas las solicitudes,
captura los datos del seguimiento con
fechas de cada una de las etapas, en
la base de datos en Access donde
también se calcularán los montos de
indicadores.
9.1 Imprime el Formato DACP-FO-01
“Ficha de Solicitud de Apoyo
Económico”
y
archiva
la
documentación en el expediente.
10.1 Una vez que el apoyo fue expedido,
acompaña al usuario a que lo reciba a
la oficina de tesorería.
Secretario Particular
Oficialía Mayor
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
Jefe de Departamento de
Atención Ciudadana
7
APOYOS ECONOMICOS
REGISTROS Y FUNDAMENTACIÓN
REGISTROS
I.
II.
III.
IV.
Expediente del Usuario
Oficio
Relación de Usuarios (que solicitan apoyo)
Base de datos de apoyos otorgados
FUNDAMENTACION INVOLUCRADA
a) Plan Municipal de Desarrollo
8
APOYOS ECONOMICOS
CAMBIOS AL DOCUMENTO
Número de Revisión
0
1
2
Descripción
Primera Emisión
Se modifican la etapa 2 y la
etapa 3. Se implementa el
uso del formato DAPC-FO-01
Se agrega el punto 10
Fecha
02/05/2011
02/Enero/2012
15/Febrero/2012
9