MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO PARA RESULTADOS 2013 MINISTERIO DE FINANZAS JURISDICCIÓN 1.10 MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Promover la creciente coordinación interministerial e interinstitucional para la consecución de las políticas trazadas desde el Poder Ejecutivo. INDICADORES DE RESULTADO 1. Nivel de ejecución de planes, programas y proyectos: compara 100 el desarrollo de las actividades y cobertura de planes, programas JEFATURA DE GABINETE y proyectos con la formulación planificada originalmente. 104 2. Indicador de coordinación de gabinete: indica de manera directa las reuniones convocadas y los acuerdos alcanzados. 2. Impulsar la mejora permanente en la Gestión Administrativa de los Estados Municipales y Comunales. CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA INICIATIVAS 2. Proyectos de Mejora de Gestión Administrativa de aplicación en M y C 3. 3. Aporte financiero directos e indirectos 4. Cantidad de planes, programas y proyectos desarrollados interministerialmente y/o interinstitucionalmente Cantidad de Proyectos relacionados a la Mejora en la Gestión Administrativa del ámbito Municipal y Comunal/ Cantidad de Proyectos de aplicación en el ámbito Municipal y Comunal. Total transferencias directas o indirectas con destino a Municipios y/o Comunas / Presupuesto del Ministerio. Cantidad de Presupuesto Ejecutado/ Presupuesto Asignado. 4. Ayuda Directa a Organizaciones No Gubernamentales: efectiva asistencia a organizaciones del tercer sector de la Provincia de Córdoba. 5. Cantidad incremental de ayuda directa otorgada a ONG´S. 6. Cantidad de M y C que reciben ayuda económica a través del PAM durante el período 2013. Crecimiento de la asistencia por PAM: Cantidad de MyC respecto de 2012. Monto total de presupuesto ejecutado desde PAM / total de presupuesto asignado a PAM. Cantidad de M y C que reciben ayuda económica ponderado por la extensión territorial y población de cada municipio 1. Relación Y Apoyo Con O.N.G. Y Municipios 105 INDICADORES DE PRODUCTO 5. Programa De Asistencia Municipal (P.A.M) Coordinación de programas para organismos del PE con entidades no gubernamentales Otorgar ayudas económicas a los diferentes Municipios y Comunas de la Provincia. 1. 2. 7. 8. 9. 3. Indicador de ayuda económica directa efectivamente entregada 106 (I.P.C.M) Inst. Pcial De Capacitación Municipal 6. Programa de Investigación 7. Plan de capacitación 8. Ayuda Económica a entidades educativas y ONGs 10. Cantidad de Actividades de Capacitación y Formación. 11. Cantidad de Líneas de Investigación Existentes en el año . 12. Cantidad de Actividades de Capacitación, Investigación y/o Asistencia publicadas y difundidas. 13. Cantidad de Personas capacitadas (anual). 14. Monto de transferencias hacia Universidades, ONGs u organizaciones que trabajan en problemáticas de desarrollo municipal y regional. 15. Cantidad de intendentes y/o funcionarios municipales que participaron de al menos una actividad de capacitación. 1 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO PARA RESULTADOS 2013 MINISTERIO DE FINANZAS JURISDICCIÓN 1.10 MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3. Asistir a los gobiernos locales cuanto éstos se enfrenten a coyunturas especiales e imprevisibles. INDICADORES DE RESULTADO 4. Eficacia temporal en las entregas efectivas de las ayudas económicas directas a la comunidad. CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA 9. 108 Ayuda Directa A La Comunidad 5. Nivel de contribuciones a la mejora administrativa de los estados municipales y comunales. 109 Participación Ciudadana Ayuda Directa a la Comunidad: Efectiva asistencia a Municipios y Entes Comunales de la Provincia ante requerimientos para gastos corrientes destinados a eventos que Involucra a la comunidad en su conjunto o a sectores de la misma. 10. Política de participación coordinando los recursos del Estado para la creación y fortalecimiento de organizaciones ciudadanas de la provincia de Córdoba. 11. Programas de participación ciudadana para las instituciones locales que asumen compromiso y protagonismo para la puesta en marcha de proyectos comunitarios. 12. Puesta en marcha de las Comunidades Regionales, en sus aspectos institucionales, económicos y políticos. 6. Indicador de fortalecimiento institucional de las comunidades regionales 4. Consolidar la conformación y puesta en marcha de las Comunidades Regionales. INICIATIVAS 103 Comunidades Regionales 13. Ayudas económicas a las Comunidades Regionales para promover y consolidar el funcionamiento administrativo de las mismas. 14. Incrementar la prestación de servicios públicos en el territorio jurisdicción de las Comunidades Regionales. INDICADORES DE PRODUCTO 16. Cantidad incremental de ayuda directa otorgada a Municipios y Comunas. Descripción: Consiste en cuantificar la diferencia de las ayudas directas entregadas a los Municipios y Comunas entre el2012 con el 2013. 17. Cantidad incremental de ayuda directa otorgada a beneficiarios individuales. Descripción: Consiste en cuantificar la diferencia de las ayudas directas entregadas a beneficiarios individuales entre el 2012 con el 2013. 18. Cantidad incremental de ayuda directa otorgada a instituciones sin fines de lucro. Descripción: Consiste en cuantificar la diferencia de las ayudas directas entregadas a instituciones sin fines de lucro entre el 2012 con el 2013. 19. Cantidad de organizaciones e instituciones (cupo mínimo de 50 personas, sobre un total de 100 organizaciones) de la sociedad civil de la Ciudad de Córdoba que participan de los proyectos de la Secretaría de Participación Ciudadana. 20. Cantidad de organizaciones e instituciones (cupo mínimo de 50 personas, sobre un total de 100 organizaciones) de la sociedad civil del Interior de Córdoba que participan de los proyectos de la Secretaría de Participación Ciudadana. 21. Cantidad de Comunidades Regionales en funcionamiento (con Comisión Regional creada, sede institucional y reglamento de funcionamiento aprobado)/25. (Departamentos de la provincia.) 22. Promedio: Monto de Asistencia Financiera a Comunidades Regionales / 25 23. Incremento del Promedio de Servicios Públicos por Comunidad Regional: Servicios Públicos prestados en territorio de las comunidades regionales en relación al total provincial. 2