Emolumentos o pagos en concepto de viáticos

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
VIÁTICOS POR CAJA MENUDA 2016
COMP.CARTERA
PAGADO A
NÚM
3295
3297
3298
3307
3308
CÉDULA
CONCEPTO
VALOR
REE
CK
FECHA
13/09/2016
14/09/2016
14/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
** no tiene cheque
* no tiene reembolso
Juan Navarro
Juan Navarro
Valentino Brooks
Joel Torres
Eiban Berastegui
8-387-73
Pago de viático al funcionario Juan Navarro
con cédula de identidad personal N° 8-38773, quién se trasladó a la provincia de
Panamá Oeste como notificador designado
en misión oficial el día 2-09-2016 desde las
8:40 a.m. hasta las 1:10 p.m. del mismo día.
8.00
REE-15
**
8-387-73
Pago de viático al funcionario Juan Navarro
con cédula de identidad personal N° 8-38773, quien se dirigió a la provincia de Panamá
Oeste como notificador designado en misión
oficial el día 12-09-2016 desde las 8:45 a.m.
hasta las 1:10 p.m. del mismo día.
8.00
REE-15
**
8-530-162
Pago de viático al funcionario Valentino
Brooks con cédula de identidad personal N°
8-530-162, quien se dirigió a la provincia de
Panamá Oeste como conductor designado
en misión oficial el día 12-09-2016 desde las
8:49 a.m. hasta las 1:10 p.m. del mismo día.
8.00
REE-15
**
8-736-2305
Pago de viático a funcionario Joel Torres, con
cédula de identidad personal 8-736-2305,
conductor asignado para trasladar a
funcionario del departamento de informática
en mision oficial hacia la sede Regional de
Santiago (Fiscalía General de Cuentas), el día
jueves 29 de septiembre de 2016, saliendo
de Panamá a las 5:00 a.m. y retornando
aproximadamente a las 7:00 p.m..
31.00
REE-15
**
8-810-1843
Pago de viático a funcionario Eiban
Berastegui, con cédula de identidad personal
8-810-1843, que se trasladó en misión oficial
hacia la sede Regional de Santiago (Fiscalía
General de Cuentas), el día jueves 29 de
septiembre de 2016, se recogió en el puente
de Burunga (Vía Centenario) a las 5:30 am. Y
retornó al punto de partida a las 5:30 p.m.,
del mismo día.
13.00
REE-15
**
TOTAL
68.00
FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CAJA MENUDA 2016
COMP.CARTERA
PAGADO A
NÚM
3285
3286
3287
3288
3289
3302
CÉDULA
CONCEPTO
VALOR
REE
CK
16.00
REE-15
**
FECHA
02/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
06/09/2016
19/09/2016
** no tiene cheque
* no tiene reembolso
Carlos Trejos
Carlos Domínguez
Carlos Trejos
Carlos Trejos
Yecenia Velásquez
Carlos Trejos
6-707-2138
8-799-1559
Pago de gastos de alimentación y
transporte al funcionario Carlos Trejos con
cédula de identidad personal N° 6-7072138, quien laboró en jornada
extraordinaria realizando labores en apoyo
al departamento mismo día.informatico, el
día 25-08-2016 desde las 5:01 p.m. hasta las
10:30 p.m. del mismo día.
Pago de gastos de alimentación y
transporte al funcionario Carlos Domínguez
con cédula de identidad personal N° 8-7991559, quien laboró en jornada
extraordinaria realizando trabajos en la
Oficina de la Secretaría de Investigación y
Afectación Patrimonial el día 01-09-2016
desde las 5:01 p.m. hasta las 8:00 p.m. del
mismo día.
11.30
REE-15
**
6-707-2138
Pago de gastos de alimentación y
transporte al funcionario Carlos Trejos con
cédula de identidad personal N° 6-7072138, quien laboró en jornada
extraordinaria realizando trabajos en la
Oficina de la Secretaría de Investigación y
Afectación Patrimonial el día 01-09-2016
desde las 5:01 p.m. hasta las 8:12 p.m. del
mismo día.
16.00
REE-15
**
6-707-2138
Pago de gastos de alimentación y
transporte al funcionario Carlos Trejos con
cédula de identidad personal N° 6-7072138, quien laboró en jornada
extraordinaria realizando trabajos en la
Oficina de la Secretaría de Investigación y
Afectación Patrimonial el día 02-09-2016
desde las 5:01 p.m. hasta las 8:24 p.m. del
mismo día.
16.00
REE-15
**
16.00
REE-15
**
32.00
107.30
REE-15
**
8-768-117
6-707-2138
Pago de gastos de alimentación y
transporte a la funcionaria Yecenia
Velásquez con cédula de identidad personal
N° 8-768-117, quien laboró en jornada
extraordinaria realizando trabajos de
supervición en la oficina de la Secretaría de
Investigación y Afectación Patrimonial, el
día 02-09-2016 desde las 5:01 p.m. hasta las
8:21 p.m. del mismo día.
Pago de gastos de alimentación y
transporte al funcionario Carlos Trejos con
cédula de identidad personal N° 6-7072138, quien realizó la supervición de los
trabajos de Gypsum realizados a la oficina
de Secretaría de Investigación y Afectación
Patrimonial el día 06/09/2016 de 5:00 p.m.
hasta las 8:12 p.m. y realizó tabajos de
pintura en dicha oficina el dia 08/09/2016
de 5:00 p.m. hasta las 8:22 p.m.
TOTAL