La instalación del programa se ejecutará en forma automática una

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SOFTWARE PAGO AUTOMÁTICO DE REMUNERACIONES
El Banco del Desarrollo ha concebido este software como apoyo a usted, para facilitarle la creación y
operación mensual del convenio de Pago Automático de Remuneraciones. Asimismo, le permitirá disponer de
una herramienta amigable que facilite preparar y entregar información al Banco, de sus empleados, para que
éste realice una oferta comercial ajustada a las características financieras de cada uno de ellos, agilice el
proceso de apertura de cuentas vistas y efectúe los procesos de abonos.
Con el objetivo de facilitar a la Empresa, la ejecución y uso del software Pago Automático de
Remuneraciones, el Banco ha confeccionado la siguiente guía de usuario.
1.0. DESCARGA Y DESCOMPRESION SOFTWARE PAGO AUTOMÁTICO DE REMUNERACIONES
Usted podrá ejecutar el programa una vez que haya descargado los archivos desde el sitio del Banco del
Desarrollo, en la opción Pago Automático de Remuneraciones, contenida en Productos y Servicios para
empresas.
La instalación del programa se ejecutará en forma automática una vez que usted haga doble click
sobre el archivo Instalador.exe, como muestra la figura:
Instalador.exe, archivo que descargó desde Internet a su computador
Este proceso es automático y como muestra la Figura A usted deberá presionar la opción Extract
FIGURA A
Los archivos serán descomprimidos automáticamente. La siguiente ventana le preguntará si desea iniciar la
ejecución del software PAGO AUTOMATICO DE REMUNERACIONES ahora y tal
como muestra la Figura B, donde deberá seleccionar la opción YES.
FIGURA B
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2.0. EJECUCIÓN DEL SOFTWARE
Para ejecutar el software, usted deberá seleccionar en la parte inferior izquierda de la pantalla el botón
“START” o “INICIO”. Le aparecerá un menú en el cual deberá seleccionar la opción “PROGRAMS” o
“PROGRAMAS”. Posteriormente, en este sub-menú deberá seleccionar la opción “Sistema Pago de
Remuneraciones Automático.
Automáticamente se ejecutará la aplicación tal como se muestra a continuación:
Figura Nº1
Al ejecutarse la aplicación, desplegará por una única vez lo siguiente:
Figura Nº2
Luego, deberá ingresar el Nombre y RUT de la Empresa y hacer clic en el botón.
Inmediatamente, aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el menú “PAGOS”, como lo señala
la Figura Nº3, que desplegará las siguientes opciones:
Figura Nº3
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2.1. OPCION DATOS PROPUESTA COMERCIAL
Esta opción le permitirá el ingreso de datos necesarios para que el Banco efectúe una oferta comercial
ajustada a las características financieras de cada empleado.
Figura Nº4
Usted, deberá seleccionar la opción “DATOS PROPUESTA COMERCIAL”, como lo indica la Figura Nº 4, y la
aplicación le mostrará la siguiente pantalla:
Figura Nº5
Corresponderá al
Nombre y RUT
del Cliente
Empresa.
Datos
de
cada
Empleado.
En las grillas que se desplegarán, deberá ingresar por cada empleado, el RUT, Nombre y tipo de renta (líquida
o bruta), esta última según le indique su Ejecutivo del Banco. Luego de ingresar cada dato, deberá presionar
“ENTER” en el teclado y el cursor saltará al campo siguiente. Si desea agregar otro empleado, también puede
hacer clic en el botón
.
Iconos a Ejecutar
Recuperar Información
Imprimir
Nuevo Registro
Elimina Registro
Grabar Información
Ordenar
Salir
El botón
le permitirá grabar la información con la estructura de archivo standard definida por el Banco.
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2.2. OPCION APERTURA DE CUENTAS VISTA
Al ingresar por primera vez a la opción “APERTURA DE CUENTAS VISTA”, usted deberá acceder
previamente a la opción “MANTENEDOR” del menú, para ingresar los datos del Convenio, de acuerdo a lo
señalado en el punto 2.4 “Opción Mantenedor”.
Una vez hecho lo anterior, deberá acceder a la opción ”APERTURA DE CUENTAS VISTA”, la cual permitirá el
ingreso de datos necesarios para la apertura de las cuentas vista de sus empleados.
Figura Nº6
Una vez que usted seleccione la opción “APERTURA DE CUENTAS VISTA”, como lo muestra la Figura Nº5,
la aplicación desplegará la siguiente pantalla:
Figura Nº7
Luego, usted deberá poblar todos aquellos campos con fondo blanco, en forma secuencial, con la información
que se señala a continuación:
•
•
•
•
•
RUT
Dirección
Ciudad
Fecha Nacimiento
Sueldo Líquido
•
•
•
•
•
Apellidos
Fono
Comuna
Estado Civil
Fecha Contratación Empleado
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•
•
•
•
•
Nombre
Villa o Población
Sexo
Régimen Conyugal
Profesión
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En los campos Ciudad, Comuna, Sexo, Estado Civil, Régimen Conyugal y Profesión, podrá seleccionar una
de las opciones que el sistema le desplegará.
Una vez que haya ingresado dichos datos, usted deberá hacer click en el botón
poblará la información en la parte superior de la pantalla.
y, automáticamente se
Iconos a Ejecutar
Recuperar Información
Imprimir
Grabar Información
Nuevo Registro
Elimina Registro
Ingresar Datos a Grilla
Salir
El botón
le permitirá grabar la información con la estructura de archivo standard definida por el Banco.
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2.3. OPCION GENERACION DE ABONOS
Esta opción le permitirá el ingreso de la información necesaria, con datos de sus empleados, para la
generación del archivo de abonos para el pago de remuneraciones.
Figura Nº8
Una vez seleccionada la opción “GENERACIÓN DE ABONOS”, como lo muestra la Figura Nº7, el sistema en
forma automática le desplegará la siguiente pantalla:
Figura Nº9
En esta pantalla
deberá ingresar el
RUT,
Nombre,
Banco origen de la
Cuenta, Número de
Cuenta y Monto a
Una vez ingresados los datos de sus empleados, usted deberá hacer clic en el botón
guardar la información que se remitirá al Banco.
para
El sistema le desplegará la siguiente pantalla en que usted deberá seleccionar el directorio donde
guardará la información:
Figura Nº10
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Luego, deberá hacer click sobre el botón “GRABAR” y el sistema en forma automática guardará la información
con la estructura de archivo standard definido por el Banco. Posteriormente, aparecerá el mensaje de la
Figura:
Figura Nº11
Finalmente, usted deberá ingresar la fecha en que desea se hagan efectivos los abonos y hacer click en el
botón “ACEPTAR”.
Iconos a Ejecutar
Recuperar Información
Imprimir
Nuevo Registro
Elimina Registro
Grabar Información
Ordenar
Salir
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2.4. OPCION MANTENEDOR
Esta opción le permitirá ingresar y/o modificar los datos del Convenio (número de convenio, número de oficina
y código de Ejecutivo).
Figura Nº12
Una vez seleccionado el menú “MANTENEDOR” se desplegará la opción “CONVENIO”, como lo muestra la
Figura Nº11. Al seleccionarla, el sistema en forma automática le desplegará la siguiente pantalla:
Figura Nº13
Usted deberá ingresar el Número de Convenio, el Número de Oficina y el Código de Ejecutivo y
hacer clic en el botón “GRABAR”.
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