Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción APÉNDICE B – LISTAS DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN LV57-MIA – AUDITORIA / INSPECCIÓN DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN TECNICA DE MANTENIMIENTO (CITM) 1. Introducción 1.1 El presente formulario de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como ayuda de trabajo para realizar la auditoria/ inspección de Centros de Instrucción Técnica de Mantenimiento (CITM). 1.2 Para su adaptación (si es necesario) y llenado, se recomienda considerar las características específicas de la aeronave, en cuanto a tipo, modelo, presentación de la información técnica a verificar, etc. 2. Instrucciones para llenado de la lista de verificación 2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible, y facilitar la adecuada utilización de las LVs por parte del Inspector de aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información: Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3 Casilla 4 Casilla 5 Casilla 6 Casilla 7 Casilla 8 Casilla 9 Casilla 10 Casilla 11 Casilla 12 Casilla 13 Nombre de Centro de Instrucción Técnica de Mantenimiento (CITM). Lugar / Dirección del Centro de Instrucción a ser verificada Nombre del representante del CITM que va acompañar la inspección. Número telefónico / fax y dirección de correo electrónico del solicitante. Número de certificado de la CITM; Fecha en que se llevó a cabo la inspección. Proceso del motivo de la inspección. Nombre del Inspector a cargo de la evaluación. En esta casilla se registra solamente la referencia al procedimiento que da origen al ítem, donde se establece el requerimiento asociado a la actividad. En esta casilla se lista el documento sujeto a evaluación. Se pueden incluir elementos específicos de la aeronave para facilitar la verificación. Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que relacionamos a continuación: 1) Satisfactoria.- Significa que el cumplimiento del requisito que se está verificando, tanto en los registros presentados, como en su aplicación son satisfactorios y no requieren mayor detalle. 2) No satisfactoria.- Significa que el requisito que está siendo objeto de verificación, no ha sido sustentado satisfactoriamente. 3) No implementada.- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando demuestra que durante la inspección se requiere la presentación de un documento o suplemento del mismo y durante la verificación, se evidencia que no fue presentado. 4) No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando lo indicado en la Casilla 10 “Aspectos a verificar”, no es aplicable para la aeronave que se está evaluando. 5) No verificada.- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 10 “Aspectos a verificar”, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección. En esta casilla el inspector incluye comentarios sobre la revisión documental o la inspección física de la aeronave. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección. Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Pagina: APB-LV57-1 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción LV57-MIA – AUDITORIA / INSPECCIÓN DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN 1. Nombre del CITM: 2. Lugar / Dirección: 3. Nombre del Representante designado del CITM: 4. Telefono de contacto / e-mail: 5. N° del certificado del CITM: 6. Fecha: 7. Vigilancia: Certificación: 8. Inspectores DGAC: 10. Aspectos a verificar 9. Referencia 11. Nivel Cumplimiento 12. Evidencia Objetiva 1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN APLICABLE AL CENTRO DE INSTRUCCION MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.110 Revise el Programa de Instrucción aceptado por la DGAC para el CITM. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revise los registros de certificación si es aplicable. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verifique si el Manual de Instrucción se encuentra actualizado. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verifique los Registros de Notas. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.100 MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.220 MIA-PV-VII-C2-4 RAP 147.310 2. REVISIÓN DE REGISTROS DE ADMISION DE LOS ESTUDIANTES MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.206 MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.206 Determinar que el número de estudiantes enrolados no sea mayor que el número propuesto en la aplicación del CITM. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Determinar si el CITM tiene la capacidad para dar instrucción al número de estudiantes que actualmente tiene matriculados. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revisar el horario de los cursos. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.206 Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Pagina: APB-LV57-2 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción 11. Nivel Cumplimiento 10. Aspectos a verificar 9. Referencia Revisar los registros de avance de los cursos. 12. Evidencia Objetiva Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-4 RAP 147.206 3. REVISIÓN DE REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES Verificar si se encuentran disponibles todos los registros de los estudiantes. MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.310 MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.310 MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.310 MIA-PV-VII-C2-4 RAP 147.310 MIA-PV-VII-C2-5 RAP 147.310 Revisar los registros de recientemente graduados. uno o dos Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada estudiantes Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revisar los registros de uno o dos estudiantes actualmente en proceso de instrucción. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar si el sistema de control de asistencia muestra las horas de ausencia y si se han tomado las previsiones para recuperar las materias perdidas. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar si el sistema de control de asistencia no permite que el tiempo requerido para subsanar las materias perdidas sea deducido del tiempo de instrucción regular. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar que el sistema de control de asistencia aprobado se cumpla estrictamente. MIA-PV-VII-C2-6 RAP 147.310 Verificar si el sistema de control de registros reúna los requerimientos de la sección 147.310. MIA-PV-VII-C2-7 RAP 147.310 Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada 4. REVISIÓN DEL SISTEMA PARA DETERMINAR LOS CURSOS DE GRADO FINAL Determine si el sistema es confiable para distinguir los estudiantes exitosos y los estudiantes no exitosos. MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.315 Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Pagina: APB-LV57-3 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción 11. Nivel Cumplimiento 12. Evidencia Objetiva 9. Referencia 10. Aspectos a verificar MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.310 Verifique si los reportes de grado y los registros debidamente identificados como parte del sistema de grado reúnan los requerimientos de control de registros, especificado en la sección 147.310. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verifique si el sistema de grado aprobado se está cumpliendo adecuadamente. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.315 5. REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL INSTRUCTOR MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.215 Determinar si los recursos del Instructor son adecuados, efectivos y si reúnen los requerimientos de la sección 147.215. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Chequear la relación Instructor-estudiantes de 1:25. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Determinar si la instrucción dada por los Instructores especializados está bien coordinada con las materias técnicas de aviación. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Determinar si el centro de instrucción tiene control positivo sobre lo que se está enseñando y durante el proceso de enseñanza. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Observar las clases y efectuar entrevistas para determinar la efectividad de un Instructor individual. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Coordinar con la persona responsable la forma de mejorar el rendimiento de los Instructores, evaluándolos regularmente e incentivando el mejoramiento del Instructor. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar el registro de asistencia de los Instructores. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revisar el legajo de asistencia de los Instructores. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-4 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-5 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-6 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-7 RAP 147.215 MIA-PV-VII-C2-8 RAP 147.215 Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Pagina: APB-LV57-4 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción 10. Aspectos a verificar 9. Referencia Verificar el Rooster de los Instructores. MIA-PV-VII-C2-9 RAP 147.215 11. Nivel Cumplimiento 12. Evidencia Objetiva Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada 6. CONDICIONES DE LAS AULAS PARA LAS CLASES TEORICAS Verificar aulas y las comodidades de acuerdo a lo especificado en la sección 147.205. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Verificar las áreas de descanso. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Chequear el equipamiento, ventilación, carpetas, pizarras, proyectores, TVs, monitores, etc. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Chequear las oficinas administrativas, sala de Instructores y sala para las clases prácticas. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revisar el botiquín de primeros auxilios, extintores de fuego, etc. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.205 MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.205 MIA-PV-VII-C2-3 RAP 147.205 MIA-PV-VII-C2-4 RAP 147.205 MIA-PV-VII-C2-5 RAP 147.205 7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DEL CENTRO DE INSTRUCCION MIA-PV-VII-C2-1 RAP 147.225 MIA-PV-VII-C2-2 RAP 147.225 Verificar si la performance de las evaluaciones a los estudiantes es buena. Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada Revisar el material didáctico empleado para la instrucción, tales como: Satisfactoria No satisfactoria No implementada No aplicable No verificada a) b) c) d) Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Manuales de entrenamiento Videos CDs, CBTs, Data Show. Láminas o Gigantografías. Pagina: APB-LV57-5 Manual del Inspector de Aeronavegabilidad RESULTADO: Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación LV57-MIA – Auditoria / Inspección Centros de Instrucción Satisfactorio: REQUIERE ACCION CORRECTIVA SI: No satisfactorio: NO: 13. OBSERVACIONES Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera). FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR FIRMA __ / __ / ____ LV57-MIA – AUDITORIA / INSPECCIÓN DE CENTROS DE INSTRUCCIÓN Edición 2: Revisión Original 10/10/2014 Pagina: APB-LV57-6