CUENTA PÚBLICA 2013hot! - Hospital Carlos Van Buren

Juan Urrutia Reyes
Director (S) Hospital Carlos Van Buren
05 de Marzo de 2014
Hospital Carlos Van Buren
¿Quiénes somos?
Única Unidad
de Urgencia
más compleja
de Valparaíso
Dotación de
Camas: 533
Ocupación
94,1%
Otorgamos 72
de 80 GES
Contamos con
2.236
trabajadores
Gasto anual
2013
M$ 52.078.004
12%
19%
69%
0-14 Años
15-64 Años
65 y más Años
Hospital Carlos Van Buren
2
Hospital Carlos Van Buren
¿Quiénes somos?
Referente Supraregional y Macrored
NEUROCIRUGÍA
e IMAGENOLOGÍA
Población Asignada:
COMPLEJA
2.734.625
ONCOLOGÍA
Población Asignada:
2.442.571
Atacama
Hospital Carlos Van Buren
Coquimbo
Valparaíso
Fuente: INE 2012
3
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Gestión Clínica
• Actividad
Operacional
• Actividad
Clínica
Actividad Operacional
Consultas de Urgencia
Cantidad y Proporción
320.952
318.946
GinecoObstétrica
9,4%
304.246
Dental
5,2%
Adulto
46,5%
282.775
2010
2011
Hospital Carlos Van Buren
2012
2013
Infantil
38,9%
7
Actividad Operacional
Consultas de Urgencia
Categorización 2013
9,02%
C5: Paciente
sin descompensación
0,12% C1: Riesgo vital inminente
1,90% C2: Emergencia
Evidente, grave.
40,03% C3: Mediana
complejidad sin
riesgo vital
48,92%
C4: Patología
baja complejidad
Hospital Carlos Van Buren
8
Actividad Operacional
Consultorio de Especialidades C.A.E.
Consultas de Especialidad
MÉDICA
160.715
42.729
2010
Hospital Carlos Van Buren
164.419
NO MÉDICA
158.129
42.165
42.794
2011
2012
162.272
47.028
2013
9
Actividad Operacional
Egresos Hospitalarios
EGRESOS
27.992
28.413
27.034
26.174
2010
2011
2012
2013
% Ocupación
92,02%
93,96%
94,09%
94,13%
Promedio Días Estada
5,83
5,78
6,12
6,55
Hospital Carlos Van Buren
10
Prestaciones
Intervenciones Quirúrgicas
MAYORES
10.825
8.008
2010
Hospital Carlos Van Buren
11.098
8.127
MENORES
10.273
10.209
8.157
6.700
2011
2012
2013
11
Actividad Operacional
Partos
NORMALES
CESÁREAS
2.172
1.963
1.012
2010
Hospital Carlos Van Buren
1.876
999
978
2011
1.818
2012
955
2013
12
Actividad Operacional
Procedimientos Diagnósticos
843.389
902.658 907.347
886.139
160.872 151.254
2010
52.974
2010
2011
2012
50.556
2012
53.934
138.865
2013
52.018
2013
2010
Hospital Carlos Van Buren
2011
140.873
2011
2012
2013
13
Actividad Operacional
Farmacia
Fármacos Dispensados
1.267.023
2010
1.332.846
1.389.526
1.379.452
2011
2012
2013
Costo Total año 2013
Hospital Carlos Van Buren
M$: 5.715.257
14
Actividad Operacional
Garantías Explícitas de Salud
Cobertura GES 2011 - 2013
2011
2012
2013
Patologías GES con Decreto de Ley
69
69
80
Cobertura del Hospital Carlos Van
Buren
61
61
72
88,4%
88,4%
90,0%
Descripción
% Cobertura
Hospital Carlos Van Buren
15
Actividad Operacional
Garantías Explícitas de Salud
Prestaciones GES 2011 - 2013
2011
2012
2013
Consultas Médicas
21.315
20.039
24.022
Procedimientos y Exámenes
29.435
35.905
43.557
Tratamientos
40.493
36.685
34.906
91.243
92.629
102.485
Descripción
Totales
Hospital Carlos Van Buren
16
Actividad Operacional
Garantías Explícitas de Salud
Cumplimiento GES 2011 - 2013
Descripción
2011
2012
2013
Confirmación Diagnóstica
95,4 %
97,5%
98.5%
Inicio Tratamiento
98,9%
98,4%
97.8%
Seguimiento
97,2 %
98,5%
95.5%
Cumplimiento General
97,8 %
98,1%
98.0%
Hospital Carlos Van Buren
17
Actividad Operacional
Chile Crece Contigo
Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN)
Atenciones
2011
2012
2013
Entrega de Ajuares
2.795
2.742
2.631
Atenciones
Biopsicosociales
1.473
1.691
2.207
966
1.341
1.250
Gestantes que asisten
a Taller de Maternidad
Hospital Carlos Van Buren
18
Actividad Clínica
AVI-AVNI
Asistencia Ventilatoria Invasiva y No Invasiva
Descripción de Programas y Características
•
Traslado al hogar de Pacientes con técnicas especiales de
distintas complejidades de ventilación.
•
Centro de Coordinación y Derivación Regional de pacientes
con Ventilación Invasiva y No Invasiva. Inicio año 2012.
•
Brinda atención a pacientes menores de 20 años con
ventilación crónica estable.
•
Permite al paciente reintegro al núcleo familiar y/o
actividades escolares. En 2 años se ha duplicado cupos.
•
Pacientes al 31-12-2013:
 3 Pacientes Programa AVI.
 10 Pacientes Programa AVNI.
•
Permite ahorro de 730 Días Camas UCIM y 2/3 del Costo
de Hospitalización de pacientes ventilados crónicos.
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES Y CUIDADORES.
Hospital Carlos Van Buren
19
Actividad Clínica
Hospitalización Domiciliaria
Más cerca de nuestros pacientes
Entrega de atención en el hogar, a pacientes
cuyo diagnóstico y condición así lo permiten.
2 MÉDICOS
1 ENFERMERA
SUPERVISORA
2 ENFERMERAS
CLÍNICAS DE
TERRENO
2 TECNICOS
PARAMÉDICOS
Hospital Carlos Van Buren
Inicio: Agosto 2013
Beneficios para el Paciente
•
Continuación del tratamiento en el Hogar.
•
Positivo impacto social y familiar.
•
Visita Equipo Multidisciplinario.
•
Incluye rehabilitación con traslado.
Pacientes Atendidos
88
Total Visitas Realizadas
1.021
Ahorro Días Camas
1.125
20
Actividad Clínica
Genitoplastías e Integración
Reconocimiento Ministerial - Dr. Guillermo McMillan
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Liderazgo Nacional en Genitoplastías,
con
reconocimiento
internacional
•
Defensor de la integración de sus
pacientes a la salud y la comunidad.
•
Gran calidad técnica en su desarrollo
profesional.
•
Formador de gran cantidad de
profesionales.
•
Uno de los iniciadores de trasplantes
renales en la región.
•
Más de 35 años de Experiencia y más
de 200 intervenciones de pacientes
institucionales.
21
Actividad Clínica
Oncología
Gestión para el Desafío de la alta Especialización
Descripción
2013
Egresos
1.647
Consultas
15.463
Radioterapias
1.420
Quimioterapias
3.815
•
Gran Cobertura de Patologías GES
•
Oportunidad en la atención con dación de horas
dentro de 72 horas, sin listas de espera.
Hospital Carlos Van Buren
22
Actividad Clínica
Procura y Trasplante
Permanencia, compromiso y calidad
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Primeros en Donantes Efectivos entre
todos los hospitales Regionales.
•
Mejora el Indicador de Negativa Familiar
42% ( País 53% ) .
•
Se retoman en año 2013 los Trasplantes de
Donante Vivo.
•
Se cumplió meta año 2013 de Trasplantes
Renales ( 13/12).
•
Se mantiene programa a pesar de falencia
de profesionales
23
Actividad Clínica
Neuronavegador
Tecnología de Última Generación
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Implementación
de
tecnología de punta.
•
Líder en tecnología en la red pública
nacional.
•
Otorga altos beneficios de calidad y
seguridad en las intervenciones
quirúrgicas.
•
Permite una mejora en los tiempos de
recuperación de los pacientes.
Equipo
24
de
Actividad Clínica
Implante Coclear
Primer Implante Coclear en la Red Pública de la región
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Desde Agosto 2013 reconocido como centro
Formador de su Especialidad. (2do en el País).
•
Realización primer implante coclear de la red
pública en la región.
•
Inicio de Centro de Derivación de alta
complejidad en Macrored 4ta y 5ta región.
25
Actividad Clínica
Gestión Unidad Gineco-Obstétrica
Intervención Quirúrgica Embarazos de Alto Riesgo Obstétrico
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Seguimiento y estudio oportuno de paciente
alto riesgo obstétrico.
•
Cesárea de alto riesgo de paciente con
múltiples patologías y cirugías.
•
Alta
coordinación
interdisciplinarios.
de
equipos
26
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Gestión del Usuario
• Satisfacción
Usuaria
• Transparencia
Activa
• Participación
Ciudadana
Satisfacción Usuaria
Encuestas
Detalle de Promedio Anual 2013
Promedio
4,2
4,1
4,1
4,0
3,9
3,9
3,7
Anual: 4
80%
Satisfacción
Hospital Carlos Van Buren
29
Satisfacción Usuaria
Reclamos y Felicitaciones
Procesos
Administrativos
19%
Título
del gráfico
RECLAMOS
Información
2%
Trato
12%
Competencia
Técnica
8%
Infraestructura
2%
Tiempo de Espera
por Lista de Espera
44%
RECLAMOS: 2.734
5 Reclamos cada 1.000 Atenciones
Hospital Carlos Van Buren
Tiempo de Espera
por Atención
13%
FELICITACIONES: 459
1 Felicitación cada 1.000 Atenciones
Fuente: OIRS
30
Hospital Carlos Van Buren
Transparencia Activa 2013
Altos resultados en Transparencia por 3er año consecutivo
Descripción
Puntaje Obtenido
Promedio General País
Hospital Carlos Van Buren
2011
2012
2013
100,00%
100,00%
99,76%
93,38%
96,93%
96,26%
31
Hospital Carlos Van Buren
Participación Ciudadana
Instancias de Participación
Diagnóstico a
Voluntariado del Hospital
Carlos Van Buren
Participación 1ra Jornada
Nacional de Prácticas
Replicables en Gestión
Hospitalaria, MINSAL.
Capacitación al
Voluntariado – Vocación
con Calidad
Programa de
Fortalecimiento
Organizacional al
Voluntariado
Campaña Educativa “Hoy
por ti… Mañana por mi”
6 Diálogos Ciudadanos
con Expositores expertos
en Gestión Hospitalaria
Segundo
Gran Diálogo Ciudadano
27/11/2013 en
Intendencia Regional
Hospital Carlos Van Buren
32
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Gestión de Recursos
Humanos
• Dotación
• Capacitación
• Desarrollo de
las Personas
Recursos Humanos
Dotación
Descripción
2011
2012
2013
Médicos y Odontólogos
314
319
294
Profesionales
423
431
455
Técnicos
726
732
756
Administrativos
191
196
203
Auxiliares
258
262
274
Total
1.912
1.940
1.982
Brecha 2013: 187 Funcionarios
Hospital Carlos Van Buren
35
Recursos Humanos
Capacitación
Lineamientos Ministeriales
Nº de
% sobre el
Participantes
total
Lineamientos Ministeriales
Modelo de Gestión en Red y de Atención
159
9,2%
1.079
62,7%
Mejorar calidad de vida funcionaria, gestión y
desarrollo de las personas.
311
18,1%
Otros diversos
172
10,0%
1.721
100,0%
Mejor calidad de atención y trato
Total
Total Gasto: $ 89.544.245
Hospital Carlos Van Buren
36
Recursos Humanos
Capacitación
ACTIVIDADES
Mejor Calidad de Atención y Trato al Usuario Participantes
CALIDAD TÉCNICA
 Reanimación Cardiopulmonar
301
 Infecciones Asociadas a la Atención de Salud
82
 Calidad y Acreditación Hospitalaria
104
 Tratamiento Avanzado de Heridas
99
SUBTOTAL
586
CALIDAD DE SERVICIO
 Calidad de la Atención y Trato al Usuario
153
 Manejo del Duelo
90
 Deberes y Derechos de los Usuarios
85
SUBTOTAL
165
OTROS
Total
Hospital Carlos Van Buren
328
1.079
37
Desarrollo de las Personas
Creación de la Unidad de Calidad de
Vida y Relaciones Laborales
Mejorando tu vida y entorno laboral
Objetivos
•
Detección, acogida e intervención de problemas en unidades
•
Generar relación directa con Trabajadores
•
Relación con gremios y representantes de trabajadores.
Inicio Mayo 2013
Actividades
•
Gestión de requerimientos e inquietudes
•
Seguimiento de solicitudes y soluciones
•
Reuniones periódicas entre Dirección del Hospital y Gremios.
•
Intervenciones en 15 Unidades
Hospital Carlos Van Buren
38
Desarrollo de las Personas
Gala Artística
Desarrollo de las Personas
Objetivos
•
Ampliar espacios de entretención y
cultura para nuestro personal.
•
Aportar al trabajo en equipo y clima
laboral cuyo resultado final es un mejor
servicio al usuario.
•
Posicionar este evento como aporte
permanente del Hospital hacia la ciudad.
Hospital Carlos Van Buren
39
Desarrollo de las Personas
Participación Gremial
Instancias de Participación
APRUS
1.893
Afiliados
COLEGIO MÉDICO
Actividades
Participación
conjuntas
en Comités
Gremios
COLEGIO TÉC. PARAMÉDICOS
FENATS HISTÓRICA
FENATS UNITARIA
Reuniones
periódicas
Mesas de
Trabajo
TECNICOS EN ENFERMERÍA
OTROS
Hospital Carlos Van Buren
40
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Gestión Financiera
• Ingresos
• Gastos
• Inversión
• Deuda
Gestión Financiera
Ingresos Devengados
Ingresos
MM$
2011
2012
2013
Transferencias
44.791
44.642
48.541
•
Transferencias Operacionales
38.259
41.328
45.975
•
Aporte Deuda
2.340
449
2.209
•
Inversión Sectorial (Subt. 29)
4.192
2.865
357
2.352
2.418
2.191
47.143
47.060
50.732
Ingresos Propios y Otros
Total Ingresos MM$
Variación de Ingresos 2012-2013:
Hospital Carlos Van Buren
7,80%
43
Gestión Financiera
Gastos
Egresos MM$
2011
2012
2013
Remuneraciones
25.677
28.124
30.353
Bienes y Servicios de Consumos
14.680
17.937
19.866
215
61
1.415
40.572
46.122
51.634
4.368
3.175
444
44.940
49.297
52.078
Gastos No Operacionales
Subtotal Gastos
Inversión
Total MM$
Variación de Gastos 2012-2013:
Hospital Carlos Van Buren
5,64%
44
Gestión Financiera
Inversión
Ítem
Máquinas y Equipos (Subt. 29)
2011
2012
2013
3.852
1.611
429
Mobiliario y Otros (Subt. 29)
135
16
15
Inversión Sectorial (Subt. 31)
382
1.548
0
4.369
3.175
444
TOTAL MM$
Hospital Carlos Van Buren
45
Gestión Financiera
Evolución de la Deuda
Endeudamiento
2010
2011
2012
2013
(+) Deuda Año Anterior
2.209
(+) Gastos Devengados
52.078
(-) Gastos Pagados
50.044
(=) Endeudamiento MM$
3.065
400
2.209
4.243
Aportes a Deuda
4.666
2.340
449
2.209
Hospital Carlos Van Buren
46
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Desarrollo e Innovación
• Desafío Salud
Gestiona
• TIC’s
• Alianzas
Estratégicas
Hospital Carlos Van Buren
48
Desarrollo e Innovación
Desafío Salud Gestiona
Participación en Concurso de Innovación para la Red Asistencial
12 Iniciativas de mejoramiento local
6 Equipos postulantes
1 Equipo seleccionado dentro de los
10 finalistas a nivel nacional
Implementación Policlínico TIVA Infantil
“Terapia Intravenosa Ambulatoria Infantil”
Hospital Carlos Van Buren
49
Desarrollo e Innovación
Desafío Salud Gestiona
Iniciativas de mejoramiento local
Proyectos
Hospital Carlos Van Buren
•
Implementación Sistema Digital de Imagenología
•
Mesa Ejecutiva de Enfermería
•
TIVA
•
Licitaciones Públicas
•
Sistema de validación y Facturación GES
•
Disminución Lista de Espera de Otorrinolaringología
•
Información en Web de Pacientes de Neurocirugía
•
Sistema de Control de Insumos de Angiografía
•
Sistema de Monitorización de Indicadores de Gestión de
Cuidados
•
Implementación de Hospitalización Domiciliaria
•
Ahorro de Energía
•
Salud del Personal (Riesgo Cardiovascular)
50
Desarrollo e Innovación
TIC’s - Proyecto de Informatización
Integración de Sistemas
LIS
Rx
HIS
Hospital Carlos Van Buren
51
Desarrollo e Innovación
Alianza Estratégica con Fundación
Ronald McDonald
Sala Familiar
Características
Hospital Carlos Van Buren
•
Acompañamiento y apoyo a niños en proceso de
hospitalización y tratamientos.
•
Alojamiento a familiares de niños hospitalizados que
provengan de comunas lejanas.
•
Espacio de descanso, ayuda mutua y colaboración a padres
o familiares cercanos de niños.
52
Temario
• Gestión Clínica
• Gestión del Usuario
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión Financiera
• Desarrollo e Innovación
• Desafíos
Desafíos
• Desafíos 2013
• Desafíos 2014
Hospital Carlos Van Buren
54
Desafíos
Evaluación Desafíos 2013
Niveles de Avance y Cumplimiento
Cumplimiento
• Incorporación nuevas Patologías GES (72/80)
• Nuevo Modelo Gestión Clínica
• Proceso de Acreditación de Calidad
• Proyecto de Informatización
Pendientes
•Proyecto Unidad de Urgencia
•Licencia Médica Electrónica
•Resolver Lista de Espera Quirúrgica GES y No GES
•Mejorar el Trato y Tiempo de Espera de Atención (UEA)
•Desarrollo Comité de Ética
Hospital Carlos Van Buren
55
Desafíos
Desafíos 2014
Lograr Financiamiento
Proyecto Unidad de
UEA y 40 Camas Agudas
Desarrollo y Aplicación de
Nuevo Modelo de Gestión
de Altas
Mayor Resolución de Lista
de Espera Quirúrgica GES
y No GES
Obtener Acreditación de
Calidad
Crecimiento de Cirugía
Mayor Ambulatoria
Mejora en Oportunidad y
Trato al Usuario
Hospital Carlos Van Buren
56
57
Gracias.