RESUMEN Informe Anual de Actividades de la Unidad de Au

Servicio Departamental de Caminos
Auditoría Interna
Gobierno Autónomo del
Departamento de Cochabamba
RESUMEN EJECUTIVO
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2013,
realizada en cumplimiento a la Resolución CGR-1/045/2001 aprobada por la Contraloría General de
la República “hoy del Estado”.
El objetivo del informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades
incluidas en el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna.
El objeto del informe está constituido por los exámenes ejecutados, sus indicadores, los recursos
usados, la capacitación recibida y otros aspectos relacionados.
Como resultado de la ejecución de los trabajos de auditoria planificados en el Programa de
Operaciones Anual, se obtuvo el siguiente avance:
DETALLE SOBRE TRABAJOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
ESTADO
Apoyo a la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo del
Departamento gestión 2012
Concluido
Auditoria Especial sobre la administración de combustible y lubricantes de la Residencia
Chapare.
En Proceso
Auditoria Especial sobre el manejo y administración de recursos del Proyecto Janko Kasa,
gestión 2010.
En Proceso
Auditoria Especial de Gastos 2012
En Proceso
Primer Seguimiento al Informe de Auditoria Nº UAI INF Nº 01/2012 sobre Manejo y disposición
de activos fijos
En Proceso
Primer Seguimiento al Informe de Auditoria N° UAI INF Nº02/2012 sobre el pago de viáticos
del SEDCAM.
Concluido
Primer seguimiento al informe UAI INF N° 07/2011 de auditoria especial de gastos del
SEDCAM gestión 2010
Concluido
Primer seguimiento al informe UAI INF N° 05/2011 de auditoria especial sobre el manejo y
disposición de recursos del Proyecto Alba Rancho Caico Zofraco 2009
Auditoria especial al Proceso de Contratación y Adquisición de la Planta Móvil Continua para la
Producción de Asfalto Aglomerado, realizado Mediante Licitación Pública N° 020/2011
En Proceso
Informe circunstanciado al Proceso de Contratación y pago de la compra de llantas para equipos
del SEDCAM
Concluido
Informe circunstanciado al Proceso de registro contable por la Adquisición de 19.000 Lts. de
Diesel Oil.
Concluido
Informe circunstanciado al Proceso de Contratación de 3.135 Lts de Aceite Térmico
"Convocatoria Pública N°101/2011".
Concluido
Relevamiento de información al Proceso de Contratación de la Planta móvil de asfalto.
Concluido
Relevamiento de información a la Adquisición de 19.000 Lts. de Diesel Oil.
Concluido
Relevamiento de información a la Adquisición de repuestos y otros bienes de las comerciales
LICAT - F.P.M.
Concluido
Fuente: Legajo permanente UAI
Concluido