REALIZACIÓN DE PEDIDOS Y FACTURAS EN SAP

REALIZACIÓN DE PEDIDOS Y FACTURAS EN SAP
Cuando metemos una factura es SAP, primero realizamos el pedido, luego la entrada y
posteriormente la factura.
PEDIDO:
Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → ME21N –
Proveedor/centro suministrador conocido
Accedemos a esta pantalla:
Completamos todos los datos y grabamos el pedido.
Debemos tener en cuenta, al hacer el pedido, el tipo de imputación que vamos a meter, que
puede ser:
•
K → ADMINISTRACIÓN (material de oficina, anuncios EMVISL, arreglos en la oficina,
luz oficina). Cuando imputamos a K, en la pestaña Imputación → Centro de coste,
metemos V100.
•
P → VIVIENDAS (aquí metemos en la pestaña imputación la vivienda –elemento PEP–)
•
F → ORDEN
•
A → ACTIVO FIJO (mobiliario, equipos informáticas, mobiliario de viviendas propias,
licencias informáticas)
Ejemplo de pedido imputado a un Activo Fijo:
Entrada:
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías
→ MIGO – Movimiento de mercancías (MIGO)
Para comprobar que la entrada está bien, ejecutamos la Transacción mb03
Factura:
Transacción MIRO
Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de
documentos → MIRO – Añadir factura recibida
En la factura se introduce el
importe con IVA
Marcamos la casilla de Cal.
impto.
Aquí ponemos el tipo de IVA
En Texto introducimos la
Dirección
Fecha factura
Condición de pago: Para
facturas domiciliadas: Z000; si
es a 60 días Z202
Fecha en que vence (se
paga) la factura. Si está
domiciliada es la misma
fecha que la de factura. Si
no, a 60 días con día fijo el
20 del mes: en este caso la
fecha de factura es
01.02.2006; si fuera a 60
días se pagaría el
20.05.2006.
Ejemplo de factura por obra de electricidad en una vivienda:
PLANES DE PAGO
Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Crear → ME21N –
Proveedor/centro suministrador conocido
Tambien podemos acceder a la transacción poniendo directamente el codigo de la transacción
ME21N.
Accedemos a la pantalla que nos permite crear el pedido. Una vez aquí, hay que asegurarse de
marcar la opción Planes Pago EMVISL:
Luego completamos los campos del pedido
En la cabecera cubrimos los campos de la pestaña Datos adicionales y luego los de
Dirección (éstos en caso de que la dirección no corresponda con la dirección de la vivienda
objeto de ayuda):
Se introduce el nº
del beneficiario
Se introducen las fechas de
inicio y de fin de la ayuda.
En caso necesario se modifica la dirección:
Se introduce la dirección
completa manualmente (en
caso necesario)
Luego cubrimos los datos del Resumen de posiciones:
En Ind. impuestos ponemos S0
–IVA soportado exento (0%)–
Se introduce imputación, que es 1, la Cantidad de Pedido, 1, y el precio neto (cuantía de la
ayuda)
Por último, cubrimos las pestañas de Posición:
En Factura, impuestos, es S0
En Imputación, Elemento PEP, metemos el tipo de ayuda:
El Elemento PEP en este caso es
el tipo de ayuda
Luego vamos al plan de facturación (dentro de la pestaña Factura, al igual que Impuestos):
Cogemos plan factura periódico y damos a continuar.
Nos aparece la siguiente pantalla, comprobamos que los datos están correctos, vamos hacia
atrás y grabamos el pedido.