cálculo de costes de una planta de gestión

DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO DE COSTES DE UN
CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (PLANTA DE
RECICLADO)
- PLANTEAMIENTO BÁSICO INICIAL
Se plantea el diseño de una planta de reciclado de residuos urbanos para una capacidad
de procesamiento 300 toneladas al día, que incluya la valorización de los costes de
inversión, explotación y un balance final de los resultados.
- DATOS DE PARTIDA
€ Composición media de los residuos urbanos
En primer lugar debemos realizar un estudio analítico de la composición de los residuos
a procesar, obtenidos después de una campaña anual. Para nuestro estudio se utilizan
unos valores promedio de composición que aparecen recogidos en la siguiente tabla.
COMPONENTES
Metales
Vidrio
Papel
Cartón
Plásticos
Residuos orgánicos
Maderas
Gomas, cueros y varios
Restos de reparaciones domiciliarias
Tierras y cenizas
Textiles
TOTAL
% SOBRE BASE HUMEDAD
4
7
14
7
9
50
1
2
2
2
2
100
€ Producción de residuos y evolución estimada de los mismos
A fin de simplificar el estudio partiremos de los siguientes supuestos:
• La producción de residuos se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin
modificaciones significativas en temporada alta y baja de la población servida
• La composición de los residuos permanece invariable durante todo el año
• La humedad promedio de los residuos se estima en torno al 42 %
• Se prevé una estabilidad en la producción de residuos a corto y medio plazo.
Teniendo en cuenta estas premisas la cantidad anual a tratar sería la siguiente:
300 t/día x 365 días/año = 109.500 t/año
€ Subproductos a obtener
De acuerdo con las exigencias del mercado se recuperarán solamente aquellos
subproductos cuyo margen comercial esté contrastado, tanto para el momento actual,
como para un futuro a medio plazo. La relación de la calidad exigida y precio de venta
en la planta es el siguiente (el precio de los materiales puede fluctuar en función de los
precios de mercado y de la calidad del subproducto recuperado):
Material
Calidad exigida
Precio (Euro/kg)
Papel/cartón
Vidrio
Baja humedad embalado
A granel, sin clasificar por
colores
A granel, sin muchas
impurezas
A granel, sin clasificar y
embalado
Buena calidad, a granel o
ensacado
0,02
0,02
Chatarra férrica
Plástico denso
Compost
0,03
0,12
0,01
- PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES DE PROCESADO
A continuación se indican los parámetros básicos que se deben plantear al diseñar la
instalación.
€ Régimen de funcionamiento anual
Se consideran laborables todos los días del año, excepto domingos y festivos (total 300
días/año). Los residuos que se reciben el lunes, aproximadamente un 80 % más que un
día normal, se reparten para su tratamiento entre el lunes y el martes. El reparto horario
para cada día será el siguiente:
40 h/semana: 6 días/semana = 6,7 h/día (aproximadamente 7 h/día)
Se establece la siguiente distribución de trabajo:
• Turnos de trabajo: 2
‚ Reciclado de residuos y refino de compost bruto: 1
‚ Mantenimiento y limpieza: 1
• Horario elegido:
‚ Primer turno (reciclado de residuos y refino de compost bruto): de 7 h a
14 h
‚ Segundo turno (mantenimiento y limpieza): de 14 h a 21 h
• Horario en la línea de reciclado de residuos urbanos:
‚ Tratamiento de residuos: 6,5 h/día
‚ Descanso del personal: 0,5 h/día
• Horario definido del compost:
‚ Tratamiento del compost bruto: 6,5 h/día
‚ Descanso del personal: 0,5 h/día
• Horario en mantenimiento y limpieza:
‚ Mantenimiento y limpieza: 6,5 h/día
‚ Descanso del personal: 0,5 h/día
Por la noche se mantendrá un turno de vigilancia que servirá a la vez para decepcionar
los residuos de la recogida nocturna.
€
Establecimiento del número de líneas de tratamiento
Para el correcto reciclado de los residuos es aconsejable por línea de tratamiento una
cantidad de 20 a 30 t/hora. De acuerdo a estos cálculos, el número de líneas necesarias
sería el siguiente:
300 t/día/6,5h/día = 46 t/h
46 t/h/25t/h línea = 1,84 líneas
Se adoptarán por lo tanto 2 líneas de 25 t/hora de capacidad de tratamiento cada uno.
Para el refino del compost resultará:
Cantidad de compost a refinar: 99,8 t/día
Promedio horario: 99,8 t/día / 6,5 h/día = 15,3 t/h
Para las instalaciones de refino es suficiente una sola línea de tratamiento
Los residuos voluminosos suponen aproximadamente un 1 % de los residuos urbanos a
tratar, e decir, 3 t/día. A efectos de simplificar los cálculos no se tomará en
consideración esta cantidad dentro del balance de subproductos.
- DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
A continuación se indican cada una de las partes que constituyen la planta de reciclado,
así como los equipos mecánicos y eléctricos del proceso.
€ Diagrama de bloques y esquema del proceso
Para la comprensión del proceso de tratamiento y de las distintas instalaciones de la
planta se presentan a continuación los diagramas de bloques de las líneas de reciclado y
refino del compost.
Diagrama del proceso de instalación de reciclado
€ Obra civil
A continuación se especifican las distintas partes de la obra civil de la planta de
recuperación y reciclado que se presenta.
a) Instalaciones generales
Las instalaciones y características generales de la planta son las siguientes:
ƒ Accesos exteriores
- Longitud: según las necesidades del entorno de la planta
- Viales de circulación: 2, en sentido contrario
- Anchura de cada vial: mínimo de 3 metros
- Infraestructuras: del tipo de los viales de circulación en carreteras
ƒ Accesos interiores
- Longitud: según diseño urbanístico del proyecto
- Viales de circulación: 2, en sentido contrario, con zonas de mayor
anchura
- Anchura de cada vial: mínimo 3 metros
- Infraestructuras: del tipo de los viales exteriores
ƒ Obra civil para la báscula de pesaje
- Características: con foso para la infraestructura de la báscula
- Dimensiones: según la báscula (normalmente 14 x 3 metros)
ƒ Edificio de control de pesaje
- Utilidad: control de entradas y salidas de la planta
- Superficie: 50 m2
ƒ Edificio de dirección y administración
- Utilidad: para el personal de dirección y administración de las
instalaciones. Incorpora asimismo una sala de reuniones y opcionalmente
un laboratorio
- Superficie: 150 m2
ƒ Edificio para el personal de la explotación
- Utilidad: para vestuarios, duchas, aseos y comedores para el personal de
explotación y mantenimiento de la planta. También incluye material de
primeros auxilios
- Superficie: 100 m2
ƒ Zona de aparcamiento
- Utilidad: aparcamiento de automóviles y camiones (por separado)
- Superficie: 600 m2
ƒ Edificio de taller
- Utilidad: reparación de maquinaria móvil durante el turno de
mantenimiento y almacén de repuestos y herramientas
- Superficie: 200 m2
ƒ Plataforma de descarga de residuos
- Utilidad: maniobra de descarga al foso de los vehículos exteriores
- Longitud: 35 m (como la del foso más el local anexo de acceso al
interior)
- Anchura: 20 metros
-
Superficie: 700 m2
ƒ Viales y zonas ajardinadas
- Utilidad: ornamentación de la zona de entrada a la planta
- Tipo de ajardinamiento: a diseñar en cada caso según la climatología y
las especies autóctonas
- Superficie: 400 m2
ƒ Obras de acometida de aguas
- Utilidad: recepción y almacenamiento de la acometida de agua del
exterior para servicios generales y contraincendios
- Obras que comprende: caseta de recepción, protección, medición y
distribución de energía eléctrica. Red de distribución a los equipos de
control y receptores
ƒ Red de saneamiento general
- Utilidad: recepción y evacuación de aguas fecales de los servicios
generales de las plantas
- Obras que comprende: red de evacuación de aguas fecales, depósito de
almacenamiento temporal
ƒ Base de lixiviados
- Utilidad: recoger los lixiviados de la zona de fermentación de la materia
orgánica y del foso de recepción de los residuos urbanos
- Dimensiones: según la disposición de la fermentación y el clima local
ƒ Vallado de cierre
- Cerramiento exterior de todo el recinto de la planta
- Longitud: según la zona destinada para la planta
- Altura: normalmente de 2 a 2,5 metros
- Tipo: con postes de anclaje o malla de simple torsión, o cualquier otro
ƒ Zona de carga de subproductos
- Utilidad: maniobra de carga de subproductos
- Dimensiones: según el tipo de urbanización de la instalación.
1. Barrera de entrada
2. Báscula de pesaje
3. Caseta de control
4. Edificio de dirección y administración
5. Edificio de personal de explotación
6. Caseta de acometida eléctrica
7. Depósito de agua
8. Aparcamiento de automóviles
9. Aparcamiento de camiones
10. Taller de mantenimiento
11. Zonas ajardinadas
12. Plataforma para descarga de residuos urbanos
13. Foso de recepción de residuos urbanos
14. Nave de reciclado
15. Nave de refino de compost
16. Área de fermentación
17. Área de almacenamiento temporal de compost
18. Área de almacenamiento para venta directa de compost
19. Balsa de lixiviados
20. Vallado perimetral de cierre
b) Instalaciones de procesado (reciclado y refino del compost)
En la instalación de reciclado se deben distinguir dos bloques de obras principales: el
foso de recepción de residuos y la nave de proceso general.
El foso de recepción de residuos urbanos tendrá la capacidad mínima para decepcionar
la cantidad recibida en dos días de recogida normal. El calculo de sus dimensiones se
realiza de la siguiente manera.
- Cantidad de residuos generados en dos días: 300 t/día x 2 = 600 t/día
- Densidad de los residuos en el foso: 250 kg/m3
- Volumen ocupado: 600 t / 0,25 t/ m3 = 2400 m3
Por otro lado, se parte de los siguientes supuestos:
- Anchura de la puerta de descarga: 4 metros
- Anchura de tabique entre puertas: 1,5 metros
- Longitud total del foso: 4 m x 5 + 1,5 m x 6 = 29 m
La anchura del foso se valora en función de las dimensiones estandarizadas para el
puente grúa (6, 8, 10, 12 metros), normalmente se suele elegir el de 10 metros por lo
que quedarán disponibles para el foso si tenemos en cuenta que existen dos tolvas de
alimentación y un tabique de separación entre ambas de 2 metros: 10 -2 = 8 metros.
Por tanto, la altura final resultante será: 2.400 m3/29 m x 8 m = 10,3 metros.
Si el subsuelo es rocoso, o presenta el nivel freático alto, es aconsejable que el foso se
realice con la menor excavación posible, lo que exigirá construir la plataforma de
descarga y su acceso a mayor cota sobre el suelo, mediante rampa con material de
relleno.
La superficie total ocupada por el foso será de 35 m x 10 metros = 350 m2.
Normalmente se suele hacer una nave al lado del foso en la que se puede entrar a por la
cuchara del puente cuando se estropee, debiendo contar con repuestos de este elemento.
La nave de reciclado estará cubierta totalmente en laterales y techo y construida en gran
parte en estructura metálica. Dispondrá de amplios ventanales para facilitar la máxima
entrada de luz natural y puertas de acceso con suficiente amplitud para el caso de
evacuar los equipos mecánicos de su interior en los supuestos en los que existan averías.
La pavimentación será a base de hormigón tratado para soportar las emisiones de
sustancias con capacidad corrosiva.
Las dimensiones de este recinto estarán ligadas a la forma en la que se van a disponer
los equipos mecánicos en su interior, siendo aproximadamente de 20 m x 15 m = 300
m2.
c) Zona de fermentación y acopio de materiales de refino
La superficie dedicada a la etapa de fermentación de la materia orgánica para su
transformación en compost, así como la zona destinada al almacenamiento temporal del
compost refinado, deben ser objeto de un cálculo detallado para valorar la superficie
destinada a este fin.
•
Área de fermentación. Estará formada por una plataforma hormigonada en su
totalidad, con estructura capaz de soportar las cargas dinámicas de los equipos
mecánicos que trabajan sobre ellas.
El apilado de la materia orgánica se hará en montones de sección triangular de 4 metros
de base y 2 metros de altura (sección: 4 m2), con un talud de 45 º.
La cantidad de materia orgánica e impurezas a fermentar es de 133 t/día. El tratamiento
que se realizará es el tratamiento aerobio por volteo durante seis semanas (45 días), a
razón de un volteo por semana y luego permanecerá 2 semanas (15 días) en maduración.
Será preciso almacenar la cantidad de:
-
133 t/día x 45 días = 5.985 t (en zona de volteos)
133 t/día x 14 días = 1.995 t (en maduración)
En este supuesto no se tiene en cuenta la disminución de volumen de material durante la
fermentación ya que esto se hace en altura y en este caso estamos calculando la
superficie.
Para una densidad de materia orgánica antes de fermentación de 450 kg/m3, ocupará un
volumen durante la etapa de volteos de:
- 5.985 t / 0,45 t/ m3 = 13.300 m3
Como 1 metro (en longitud) de pila supone 4 m2 x 1 m = 4 m3, se precisa una longitud
de pila continua de:
- 13.300 m3 / 4 m3/m = 3.325 metros
Si se fija aproximadamente una longitud media de cada pila individual de 100 metros
(siempre en función de la forma del terreno disponible en la zona), se precisarán:
- 3.325 m / 100 m/pila = 33 pilas
Esto supone una anchura de todas las pilas de 33 pilas x 4 metros/pila = 132 metros. Por
otra parte, se deben establecer pasillos de servicio y maniobra de los equipos mecánicos,
así como zonas libres para el volteo, también de 4 metros de anchura, a razón de 1 por
cada 5 pilas, lo que supone:
- 33 pilas / 5 pilas/pasillo ? 7 pasillos, que ocuparán 7 x 100 m x 4 m = 2.800
m2.
En resumen, la superficie ocupada para la zona de volteo será de:
- Pilas de materia orgánica: 33 pilas x 100 x 4 m = 13. 200 m2.
- Pasillos de servicio internos: 2800 m2.
- Superficie ocupada total en zona de volteo: 13.200 m2 + 2.800 m2 = 16.000
m2.
Por otra parte, estimando que la maduración se hace en forma de mesetas de 2 metros de
altura durante 15 días, la ocupación será de:
- 133 t/días x 1 m3/0,45 t = 296 m3/día
- 296 m3/día x 15 días = 4.400 m3
- 4.400 m3/2 m = 2.220 m2
Luego la plataforma de fermentación y maduración será de 18.220 m2, que
redondearemos a 19.000 m2 para incluir las zonas de paso y maniobra. Si existen
medios económicos y las circunstancias meteorológicas así lo aconsejan estará cubierta
opcionalmente.
La oxigenación de las pilas se puede realizar mediante volteo o inyectando o aspirando
aire a su través. En esta última opción se pueden tratar éstos con biofiltros para evitar la
emisión de los olores de fermentación.
•
Área de almacenamiento del compost refinado. Teniendo en cuenta que la venta
de compost suele ser estacional y dura aproximadamente unos seis meses, es preciso
proceder a su almacenamiento en los periodos en los que no se realiza. Se calcularán las
superficies necesarias para su almacenamiento durante seis meses, con las siguiente
hipótesis de partida:
- Altura máxima de la pila a formar: 10 metros
- Densidad del compost refinado a granel: 550 kg/ m3
- El volumen ocupado sería de 79,8 t/día x 180 días / 0,55 t/m3 = 26.116 m3
- La superficie ocupada será de 26.116 m3/ 10 m = 2.612 m2
Tanto la zona de fermentación como de almacenamiento de compost refinado estarán
construidas sobre pavimento hormigonado, disponiendo de canalizaciones de salida de
lixiviados hacia la balsa de recogida.
€ Equipos electromecánicos en línea de reciclado
La relación de equipos que intervienen en la línea de reciclado así como su potencia
correspondiente son las siguientes:
DENOMINACIÓN
Puente grúa
Cuchara pulpo
Alimentador de
residuos
Trómel de
clasificación
Cinta de recogida de
materia orgánica
Cinta de evacuación
de materia orgánica
Cinta de clasificación
manual
Cinta de salida de
papel/cartón
Prensa de
papel/cartón
Cinta de salida de
plásticos
Prensa de plásticos
Cinta de evacuación
de rechazos
Separador magnético
Cinta de salida de
metales
CANTIDAD (por
línea)
1
TOTAL (unidades)
1
1
2
POTENCIA UTIL
(CV)
22
15
2 x 10
1
2
2 x 10
1
2
2x3
-
1
5,5
1
2
2 x 7,5
-
1
5,5
-
1
65
-
1
5,5
-
1
1
25
5,5
1
-
2
1
2 x 22
5,5
Equipo complementario: Báscula con foso (izq) y equipo electromecánico: cinta
trasportadora a láminas (dcha.)
Equipo electromecánico: cuchara pulpo (izq.) y puente grúa (dcha.)
Equipo electromecánico: separador electromecánico (izq.) y molino de martillos para
trituración (dcha.).
Equipo electromagnético: trómel de clasificación.
La potencia total necesaria para esta instalación es de 259,5 CV (191 Kw).
Otros equipos e instalaciones complementarias son:
- Báscula de pesaje con foso, de 14 m x 3 m: 1 unidad
- Tolva de recepción de residuos desde el foso: 2 unidades (una por línea)
- Plataforma para la colocación del personal de triaje. 2 unidades (una por
línea)
- Contenedor para la recogida de voluminosos: 2 unidades (una por línea)
- Contenedor para la recogida de vidrio: 2 unidades (una por línea)
- Tolvines de recepción de subproductos de recogida manual: 4 unidades (2
por línea)
Hay que considerar que a todos los equipos mecánicos se debe sumar un 18-20 % más
de coste por la infraestructura que necesitan estos equipos.
€
Equipos electromagnéticos en línea de refino de compost (después de la
fermentación)
Para la instalación de refino de compost en bruto se requieren los siguientes equipos:
DENOMINACIÓN
Tolva y alimentador
Cinta trómel
Trómel (25-30 mm)
Cinta
bajo
trómel
TOTAL (Unidades)
1
1
1
2
POTENCIA UTIL (CV)
10
7,5
10
2x3
(rechazos)
Cinta de entrada de
deschinadoras
Deschinadoras
Cinta al molino
Molino de trituración
Cinta
de
salida
de
deschinados
Cinta de salida del molino
Cinta reversible
Ensacadora (opcional)
2
2x4
2
1
1
2
2 x 36
7,5
30
2x4
1
1
1
5,5
3
11,5
La potencia total en la instalación de refino es de 179 CV (132 Kw)
€ Equipos mecánicos móviles
Como equipos mecánicos móviles serían necesarios los siguientes:
ƒ Pala cargadora
- Tipo: sobre neumáticos
- Cantidad: 2 unidades
- Función: una se dedicará exclusivamente a la etapa de compostaje y la
otra a servicios varios en distintas zonas de la planta
ƒ Carretilla elevadora
- Tipo: sobre neumáticos
- Cantidad: 1 unidad
- Función: cargar sobre camión subproductos embalados
ƒ Dumper de obra
- Cantidad: 1 unidad
- Función: servicios varios de mantenimiento en las instalaciones
ƒ Compresor
- Cantidad: 1 unidad
- Función: limpieza con aire a presión de las instalaciones de la planta
ƒ Camión de transporte
- Tipo: de caja abierta
- Función: transporte de rechazos a vertedero a una distancia aproximada
de 20 Km de la planta
€ Equipos eléctricos
La potencia eléctrica necesaria es la siguiente:
DENOMINACIÓN
Instalación de reciclado
Instalación de refino de compost
Iluminación
POTENCIA ELECTRICA (Kw)
191
132
30
Otros usos
TOTAL
20
373
Se realizará compensación de la energía reactiva instalando una batería de
condensadores, por ello la potencia contratada deberá ser de 400 Kw, con un centro de
transformación de 400 KVA.
La relación del equipamiento eléctrico será la siguiente:
- Acometidas desde la red exterior en M.T (Media tensión) o B.T. (Baja
tensión) según los casos
- Línea de enlace hasta el centro de transformación
- Centro de transformación de 400 KVA
- Alimentador a cuadro general de distribución y de alumbrado de B.T
- Cuadro de mando y control para fuerza y alumbrado
- Redes de alimentación a receptores de fuerza y alumbrado
- Motores de impulsión de los equipos electromagnéticos (incluido con los
equipos)
- Alumbrado exterior e interior
- Equipo de compensación de energía reactiva
- CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE LA PLANTA
La duración aproximada de la ejecución de las obras y su puesta en marcha, contando
con el suministro de materiales y equipos en el momento en que se precisen, será de 12
meses. Los equipos se deberán pedir con antelación ya que algunos pueden tardar en
estar listos hasta 6 meses.
En el cronograma adjunto se indican la distribución de las distintas actividades:
- RENDIMIENTO EN LA RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS
El porcentaje de los distintos rendimientos se fundamenta en la experiencia actual de las
instalaciones de reciclado que emplean una tecnología similar a la del presente estudio.
La relación de los distintos rendimientos según los subproductos es la siguiente:
- Compost refinado con relación a los residuos tratados: 79,8 t/300 t = 0,266
(26,6 %)
- Compost refinado con relación a la materia orgánica de los residuos: 79,8
t/150 t = 0,532 (53,2 %)
- Chatarra férrica: 90 %
- Vidrio: 50 %
- Plástico denso: 60 %
- Cartón: 60 %
- Rechazos con relación a los residuos a tratar: 1378 t/300 t = 0,4567
(45,67 %)
Las impurezas del compost refinado en cuanto a vidrio y plástico se refieren deben
encontrarse por debajo de un 2 % para ambos conjuntamente, ya que con mayores
porcentajes en las mismas se obtendría un compost de baja calidad para su venta.
Del rendimiento de generación de rechazos se deduce que estos materiales se han
enriquecido con relación a los residuos originales en componentes tales como
papel/cartón, gomas, cueros, textiles y plásticos y ha disminuido el contenido en materia
orgánica y metales, por ello su poder calorífico es mayor que el de los residuos
originales, por lo que se podrían utilizar como material combustible en procesos de
incineración con recuperación de energía.
La composición de los rechazos del reciclaje de acuerdo a su cantidad (137 t) y los
materiales que los componen según el balance de subproductos es el siguiente:
COMPONENTE
Materia orgánica
Metales
Vidrio
Plástico
Papel/cartón
Gomas, cueros y varios
CANTIDAD (t)
PORCENTAJE (%)
45
32,8
1 + 0,2
0,8
0,5 + 10 -1
6,9
3,9 + 0,4 + 14,6 + 1,6 – 0,7
14,5
8 + 26,5
25,2
24,3 + 2,7
19,8
Se considera que el papel y cartón que van con la materia orgánica a fermentación se
incorporan totalmente a ella para formar parte del compost resultante.
A continuación se presenta el balance general de subproductos del proceso par cada uno
de los materiales principales que componen los residuos
- VALORACIÓN DE LOS COSTES DE INVERSIÓN
Los costes de inversión, a tenor de los distintos apartados que los compone, se
desglosan en la siguiente tabla; especificando los costes asociados a la ejecución
material de la obra y a ejecución final por la contrata que se designe.
CONCEPTO
Obra civil
COSTE (Euros)
1.322.227
Equipos electromagnéticos fijos (EF)
Infraestructura y montaje de EF (20 %)
Equipos móviles
Equipos eléctricos (EE)
Infraestructura y montaje de EE (20%)
Otros equipos y herramientas (repuestos)
Precio de pruebas y puesta en marcha
(ajustes)
Total de ejecución material
Gastos generales (13 % sobre ejec. Material)
Beneficio industrial (6 % sobre ejec. Material)
Total parcial
IVA (16 % sobre total parcial)
Total de ejecución por contrata
1.081.822
216.364
372.628
120.202
24.040
90.152
60.101
3.287.536
426.719
198.334
3.9122.598
631.063
4.543.652
En la partida correspondiente a obra civil no se han incluido los costes de los terrenos
dado su carácter específico en cada caso.
También se tienen que considerar los costes generados por la redacción del proyecto y
por la dirección de las obras que se ejecuten por lo que se deberán añadir estos dos
conceptos a los costes finales de ejecución por contrata. En la tabla siguiente se
especifican estos conceptos:
CONCEPTO
Total de ejecución por contrata
Proyecto (2,15 % sobre ejec. Material)
Dirección de obra (2,17 % sobre ejec. por
contrata)
TOTAL
COSTE (Euros)
4.543.652
70.685
98.596
4.712.933
Por tanto, teniendo en cuenta estos costes, la repercusión diaria por tonelada tratada es
la siguiente: 4.712.933 euros / 300 t = 15.710 euros
- AMORTIZACIÓN DE LOS COSTES DE INVERSIÓN
Teniendo en cuenta los distintos periodos de amortización en función de las unidades a
amortizar tenemos:
CONCEPTO
Obra civil
Equipos mecánicos fijos
Equipos móviles
Equipos eléctricos
Otros
equipos
y
herramientas (repuestos…)
TOTAL
PERIODO DE
AMORTIZACIÓN (años)
20
10
5
20
10
COSTE (Euros)
66.111
129.819
74.526
7.212
9.015
286.683
- COSTES DE EXPLOTACIÓN
€ Personal
Los costes de explotación a tener en cuenta en este apartado, según los distintos
conceptos es el siguiente:
OCUPACIÓN CATEGORIA TURNOS/DÍA
Jefe de planta
Ing. técnico
Administración Administrativo 1
Encargado
Capataz
general
Jefe de turno
Oficial de 1ª
2
Transporte
Conductor
2
Carga
de Peón especial
2
productos
Gruista
Oficial de 3ª
1
Recuperación
Peón especial
1
manual
Palista
Oficial de 2ª
2
Refino
de Peón
1
compost
Mantenimiento Oficial de 1ª
1
Mantenimiento Peón
1
Servicios
Peón
2
varios
Vigilante
de Vigilante
1
noche
TOTAL
Coste anual (incluyendo los costes por suplencia
enfermedad, etc)
POR TURNO
2
-
TOTAL
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
12
1
12
1
1
2
1
2
3
1
2
3
2
1
1
34
en vacaciones, 841.
417
Euros/año
€ Energía eléctrica
Para el cálculo de los costes de parte de los siguientes precios oficiales de las tarifas,
aunque no debemos olvidar que éstas varían, por lo que antes de llevar a cabo cualquier
estudio se deberán utilizar los costes vigentes en el momento de la realización del
proyecto.
- Potencia contratada: 1,622 euros/Kw/mes
- Potencia consumida: 0.09 euros/Kw/h
- Impuestos (IVA): 16 %
- Recargo por energía reactiva: no se aplica en este caso por existir
compensación
La distribución del consumo de las distintas zonas de servicio, así como el tiempo
empleado y factor de utilización se especifican en la siguiente tabla (en euros/año).
POTENCIA EMPLEO EMPLEO
(h/dïa)
(dïas/año)
Término de
energía
Línea
de
191
6,5
300
COSTE
FACTOR DE TOTAL
(Euros/Kw) UTILIZACIÓN (Euros/año)
0,10
1
35.816
reciclado
Línea
de
refino
Iluminación
Otros
equipos
132
6,5
300
0,10
1
24.752
30
20
14,0
4,0
300
300
0,10
0,10
0,3
0,6
3.635
1,385
POTENCIA
MESES/AÑO
COSTE
(Euros/Kw)
400
12
1,62
TOTAL
(Euros/año)
Término de
potencia
Total
parcial
IVA (16%
sobre total
parcial)
TOTAL
1.174
74.550
€ Combustibles y lubricantes de los equipos móviles
Para la evaluación de estos costes se han tomado las siguientes referencias:
- Consumo medio de combustible por la pala: 11 litros/hora
- Consumo medio de combustible por camión: 40 litros/100 Km
- Consumo medio de combustible en la carretilla elevadora: 6 litros/hora
- Consumo de lubricante: estimado como un 3 % sobre el lubricante
- Consumo de neumático: 20 % sobre el combustible
- Precio medio de gasoil: 0,78 euros/litro
Estimada una distancia media al vertedero de unos 20 Km, los costes totales en este
apartado suponen una cantidad de de 156.864.
€ Mantenimiento y reparaciones
Se valoran en porcentaje anual sobre los costes de inversión iniciales con los siguientes
coeficientes de reparto:
- Obra civil: 1 %
- Equipos electromagnéticos fijos: 3 %
- Equipos mecánicos móviles: 5 %
- Equipos eléctricos: 3 %
- Otros equipos: 1 %
Aplicando estos índices sobre los distintos costes de inversión tendremos un coste final
aproximado de 68.816 euros/año, que se desglosa tal y como aparece en la siguiente
tabla:
CONCEPTO
Obra civil
7,789
73.376
COSTE INV. (Euros)
COSTE
MANTENIMIENTO
Y
REP. (Euros/añso)
1.322.227
13.222
Equipos mecánicos fijos
Equipos móviles
Equipos eléctricos
Otros
equipos
y
herramientas (repuestos…)
TOTAL
1.081.822
372.628
120.202
90.152
32.455
18.631
3.606
902
68.816
€ Seguros y licencias
Se precisan seguros por conceptos tales como:
- Seguros de riesgos por planta: incendios, inundaciones, etc.
- Seguro de circulación del camión
- Seguro de accidentes el personal
Las licencias incluyen permisos de obra, explotación, etc.
En total, por este concepto podemos estimar un coste de 58.657 euros/año.
€ Costes varios
Se incluyen en este apartado los costes asociados a distintos conceptos como teléfono,
consumo de agua, vestuario del personal, material de oficina, etc. por un coste anual
aproximado de 43.993 euros/año.
€ Costes de eliminación de rechazos
Los rechazos generados en la planta se eliminarán a vertedero sanitariamente controlado
al cual serán llevados mediante un camión de la planta. Si se estima un coste actual
unitario de vertido de 11 euros, los costes de eliminación de rechazos serían los
siguientes:
137 t/día x 365 días/año x 11 euros/t = 550.055 euros/año
€ Balance final de los costes de explotación
Según los cálculos realizados para los distintos apartados el balance final quedará como
se especifica:
CONCEPTO
Personal
Energía eléctrica
Combustibles y lubricantes
Mantenimiento y reparaciones
Seguros y licencias
Costes varios
Eliminación de rechazos
TOTAL
COSTE (Euros/año)
841.417
74.550
156.864
68.816
58.657
43.993
550.055
1.794.352
- EVACUACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTA DE SUBPRODUCTOS
RECUPERADOS
De acuerdo con los rendimientos estimados para cada uno de los subproductos a
recuperar y el precio de venta de los mismos, el cálculo de los ingresos se reflejaría en
la siguiente tabla. Recordar en este aparado que los precios de los subproductos fluctúan
en función de los precios de mercado y de la calidad del subproducto recuperado.
SUBPRODUCTO CANTIDAD
(tn/día)
Compost
79,8
Cartón
15,2
Vidrio
10,5
Chatarra
10,8
Plástico denso
6,5
TOTAL
DÍAS/AÑO
365
365
365
365
365
PRECIO
(Euro/tn)
12,02
24,04
18,03
30,05
120,20
VALOR
(Euro/año)
350.114
133.377
69.101
118.459
285.180
956.231
- BALANCE FINAL Y RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se presenta el resumen de los resultados económicos obtenidos y de la
repercusión por tonelada tratada de residuo con objeto de fijar un canon de tratamiento.
CONCEPTO
Inversión
Costes de ejecución material
Costes de ejecución por contrata
Costes totales con proyecto y dirección de
obra
Repercusión de los costes de inversión
Explotación
Costes de explotación
Costes de amortización
Ingresos por venta de productos
Balance
Coste-Ingresos
Coste por tonelada (109.500 tn/año)
Costes generales (13 %)
Beneficio industrial (6 %)
Coste total (CANON)
COSTES
3.287.536 Euros
4.543.652 Euros
4.712.933 Euros
15.710 Euros/tn
1.794.352 Euros/año
286.683 Euros/año
956.231 Euros/año
1.124.803 Euros/año
10,27 Euros/tn
0,13 Euros/tn
0,06 Euros/tn
10,47 Euros/tn
Por lo tanto, se debería establecer un canon de 10,47 euros/tn para repercutir el balance
neto de la explotación por tonelada tratada.