INS-GH-SO-003 - Procuraduría General de la Nación

05/11/2014
INSTRUCTIVO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Versión
2
CÓDIGO INS–GH–SO-003
Página
ALCANCE
1 de 4
Establecer los aspectos para evaluar, analizar y aplicar la matriz de identificación de
peligros, valoración y control del riesgo.
Aplica para la elaboración de la matriz de identificación de peligros, valoración y
control del riesgo.
TR
O
OBJETIVO
15/12/2014
LA
SUBPROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DA
Fecha de
Revisión
Fecha de
Aprobación
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos se debe realizar en el formato
“Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos” y su valoración se seguirá de
acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2012.
ELEMENTOS A EVALUAR
La Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos, se realizará en el formato
establecido, en el cual se definen los siguientes elementos:
PI
A

CO
N





Proceso
Dependencia
Cargo
Zona / lugar
Actividades
Tarea
 Rutinaria
 No rutinaria
N. De expuestos
Procuraduría
Contratista
Visitante
Peligro
 Clasificación
 Descripción
 Fuente
 Efectos posibles
Controles Existentes
 Eliminación
 Sustitución
"
 Controles de ingeniería"
 Controles administrativos/señalización"
 Elemento/equipo de protección personal
Evaluación del Riesgo
 Probabilidad
 Consecuencia
Nivel del Riesgo
Controles para prevención
 Eliminación
 Sustitución
NO







CO


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EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
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Página



Controles de ingeniería
Controles administrativos/señalización
Elemento/ equipo de protección personal




CO
PI
A
NO


Proceso: Se define como el conjunto de elementos relacionados mutuamente o que interactúan
para generar valor, y los cuales transforman elementos de entrada en resultados. En
concordancia al mapa de proceso establecido por la PGN, se encuentran macroprocesos
estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y control, sin embargo para efectos de la
identificación de peligros y riesgos y ubicación de las áreas y dependencias la matriz se
encontrara sujeta a los procesos de apoyo (macroproceso de apoyo)
No. personal expuesto: Número de personas expuestas entre personal en carrera administrativa,
provisional, libre nombramiento, contrato y visitantes.
Rutinaria: Toda actividad objeto de los servicios de la Procuraduría General de la Nación, la cual
es de ejecución permanentemente o frecuente
No rutinaria: Toda actividad, operación, o procedimiento periódico u ocasional, que no hace parte
del objeto de los servicios prestados por la entidad. Actividad que se ejecuta en intervalos
superiores a dos meses.
Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de
producir un daño a quien está expuesto a él.
Consecuencia: Perdida o daño asociado con el riesgo.
Control: Regulación de los riesgos existentes en el ambiente por medio de sistemas o
procedimientos adecuados para proteger al trabajador de los diferentes agentes de riesgo, de una
manera preventiva, ejecutiva, evaluativa y verificativa.
 Eliminación: Eliminar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan el
peligro (fuente de riesgo).
 Sustitución: Modificar el proceso, materiales, maquinas o herramientas que generan
el peligro (fuente de riesgo).
 Controles de Ingeniería: Diseño y rediseño de procesos, método, equipos,
herramientas, que generan el peligro (fuente de riesgo).Estos pueden ser en la fuente
y en el medio.
 Controles Administrativos o Señalización/advertencias: Facilitar la identificación de
los peligros (fuentes de riesgo), mediante el uso de colores, formas y palabras. Los
controles administrativos se refieren a las normas o procedimientos definidos para
controlar los riesgos propios de la actividad que se desarrolla.
 Equipo de protección Personal: Equipo o conjunto de equipos destinados a ser
llevados o sujetados por el trabajador con el objetivo de la garantía de la protección de
uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo , así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin, a través del grado de
exposición.
CO
N

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TR
O
DEFINICIONES
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LA
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DA
Fecha de
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Fecha de
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PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
La metodología utilizada para evaluar y valorar el riesgo fue la descrita por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España:
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Tabla Nº 1. Niveles de riesgo.
3 de 4
CONSECUENCIAS
DAÑINO
EXTREMADAMENTE DAÑINO
LIGERAMENTE DAÑINO
BAJA
(B)
RIESGO TRIVIAL
(T)
RIESGO TOLERABLE
(TO)
RIESGO MODERADO
(MO)
MEDIA
(M)
RIESGO TOLERABLE
(TO)
RIESGO MODERADO
(MO)
RIESGO IMPORTANTE
(I)
ALTA
(A)
RIESGO MODERADO
(MO)
RIESGO IMPORTANTE
(I)
RIESGO INTOLERABLE
(IN)
TR
O
PROBABILIDAD
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LA
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CO
N
“Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.
Tabla Nº 2. Clasificación de las Consecuencias.
Nº
1
2
Contenido
Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes
o con incapacidades menores.
Todas las Enfermedades no mortales, esguinces, torceduras,
Dañino
quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas
menores (costilla, dedo, mano no dominante, entre otros).
Lesiones graves: Enfermedades graves, progresivas y eventualmente
Extremadamente
mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma
dañino
encéfalocraneal, amputaciones, entre otros.
NO
3
Clasificación
Ligeramente
dañino
En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión.
La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la
que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.”
Tabla Nº 3. Toma de Decisiones.
RECOMENDACIONES
No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de
control.
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo, deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el
riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad del daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
PI
A
RIESGO
TRIVIAL (T)
TOLERABLE
(TO)
CO
MODERADO
(MO)
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RECOMENDACIONES
No debe comenzarse el trabajo, hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
IMPORTANTE
recursos considerables para controlar. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
(I)
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
TOLERABLE No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
(IN)
reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
TR
O
RIESGO
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones a realizar,
con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de los riesgos.
Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implementación, de las medidas de
control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.
CO
N
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
a) Combatir los riesgos en su origen.
b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular, en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
NO
Para determinar los controles a implementar en los peligros encontrados, se utilizó la jerarquía de
controles de la GTC-045, 2012, la cual presenta el siguiente ejemplo:
“Ejemplos de implementación de la jerarquía de controles.
Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
PI
A
Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo,
reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.
Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
CO
Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: instalación de alarmas, procedimientos
de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.
Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales,
arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes.”