Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” ITC-CA-MC
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ITC-CA-MC-001 Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” Revisión 13 Página 1 de 5 Referencia a la Norma ISO 9001:2008. Requisito 5.5 DIRECTOR PROCESO VINCULACIÓN PROCESO ACADÉMICO Reinscripción ITC-AC-PO-003 Registro del título y expedición de cédula profesional ITC-AC-PO-004 Gestión del curso R ITC-AC-PO-005 Sustentación del acto de recepción profesional P P ITC-AC-PO-007 Residencias profesionales R R ITC-VI-PO-001 Visita académicas P ITC-VI-PO-002 Servicio social R P R P P P Servicios Escolares P R P P R P P P P P R R Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico que no se consulte del portal del SGC del ITC, es un Documento No Controlado a excepción del original. P RD Planeación, Prog Presupuestación P Gestión Tecnológica Actividades Extraescolares Recursos Materiales Recursos Humanos Recursos Financieros Mantenimiento de equipo P Comunicación y Difusión ITC-AC-PO-002 P SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN Centro de Información Inscripciones Centro de Cómputo R ITC-AC-PO-001 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Desarrollo Académico P PROCEDIMIENTOS División Estudios de Posgrado División Estudios Profesionales CODIGO Deptos. Académicos PROCESO SUBDIRECTOR ACADÉMICO ITC-CA-MC-001 Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” Revisión 13 Página 2 de 5 Referencia a la Norma ISO 9001:2008. Requisito 5.5 DIRECTOR Planeación, Prog Presupuestación Servicios Escolares RD P P P P P P P R P P P P P P P P P R P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P Mantenimiento a la infraestructura y equipo ITC-AD-PO-002 Captación de ingresos propios ITC-AD-PO-003 Reclutamiento, selección y contratación de personal P P P P P P ITC-AD-PO-007 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo P P P P P ITC-AD-PO-008 Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación P P P P P ITC-AD-PO-006 Formación docente y actualización profesional P ITC-AD-IT-01 Instructivo para compras directas P Actividades Extraescolares P ITC-AD-PO-001 Recursos Materiales R Promoción cultural y deportiva Recursos Humanos P ITC-VI-PO-003 Recursos Financieros Gestión Tecnológica SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN Comunicación y Difusión Mantenimiento de equipo Centro de Cómputo Desarrollo Académico División Estudios de Posgrado División Estudios Profesionales PROCEDIMIENTOS Deptos. Académicos CODIGO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Centro de Información PROCESO ADMON RECURSOS PROCESO SUBDIRECTOR ACADÉMICO R P P P P R R P R R P P P P P P P P R P P P Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico que no se consulte del portal del SGC del ITC, es un Documento No Controlado a excepción del original. R ITC-CA-MC-001 Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” Revisión 13 Página 3 de 5 Referencia a la Norma ISO 9001:2008. Requisito 5.5 DIRECTOR División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Prog Presupuestación Servicios Escolares RD SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN División Estudios Profesionales SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Deptos. Académicos PROCESO CALIDAD PROCESO PLANEACIÓN PROCESO SUBDIRECTOR ACADÉMICO ITC-PL-PO-001 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA P P P P P P P P P P P P P R P P ITC-PL-PO-002 Elaboración del POA P P P P P P P P P P P P P R P P ITC-PL-PO-004 Elaboración del anteproyecto de inversión P P P P P P P P P P P P P R P P ITC-CA-PG-001 Control de documentos P P P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PG-002 Control de registros P P P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PG-003 Auditorías internas de calidad P P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PG-004 Control del servicio no conforme P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PG-005 Acciones correctivas P P P P P P P P P P P P P R CODIGO PROCEDIMIENTOS P P Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico que no se consulte del portal del SGC del ITC, es un Documento No Controlado a excepción del original. ITC-CA-MC-001 Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” Revisión 13 Página 4 de 5 Referencia a la Norma ISO 9001:2008. Requisito 5.5 DIRECTOR División Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Prog Presupuestación Servicios Escolares RD SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN División Estudios Profesionales SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Deptos. Académicos PROCESO SUBDIRECTOR ACADÉMICO ITC-CA-PG-006 Acciones preventivas P P P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PO-001 Quejas y sugerencias P P P P P P P P P P P P P P P R ITC-CA-PO-002 Auditorias de servicios P R ITC-CA-PO-003 Evaluación docente P ITC-CA-PO-004 Revisión por la dirección P P ITC-CA-PO-005 Mejora Continua P P CODIGO PROCEDIMIENTOS P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P R P P (R) Responsable, implica: ejecutar y supervisar el cumplimiento del procedimiento, así como su análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y seguimiento de las mismas en caso de no cumplimiento. Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico que no se consulte del portal del SGC del ITC, es un Documento No Controlado a excepción del original. Anexo 3 “Matriz de Responsabilidades” Referencia a la Norma ISO 9001:2008. Requisito 5.5 ITC-CA-MC-001 Revisión 13 Página 5 de 5 (P) Participa, implica: apoyo en la realización de alguna(s) actividad(es) del procedimiento, así como su análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y seguimiento de las mismas en caso de no cumplimiento. Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico que no se consulte del portal del SGC del ITC, es un Documento No Controlado a excepción del original.
