PLANTILLA -2012-Ferrostaal

CÓDIGO
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ESTA PLANILLA CORPORATIVA DE VERIFICACIÓN RESSO DEBE SER APLICADA, LLENADA Y SUSCRITA POR EL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE CODELCO
Art. 19.- El cumplimiento del Programa debe ser verificado a lo menos una vez al año, por el Departamento de Prevención de Riesgos de Codelco, quien deberá dejar registro
Versión
escrito de los resultados de la verificación. Si la magnitud de los riesgos así lo aconseja deberá verificarse con una periodicidad inferior. Todos los contratos deberán ser verificados
2.0
a lo menos una vez durante su vigencia
2011
NOTA 1. La verificación incluye todos los subcontratos que mantuviera la EECC, por lo que se debe consolidar toda la información y respaldos correspondientes.
ÍTEM 1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o Razón Social EECC
Ferrostaal Chile S.A.
Nombre Responsable o Administrador Contrato EECC
: Pablo Neira Cole
Fono
Información Experto en Prevención de Riesgos EECC
E-Mail
Autoridad Sanitaria
Acreditaciones Experto en Prevención de Riesgos EECC
84447383
[email protected]
Si
Sernageomin
Nº Registro
ÑB-P-149
Nº Registro
4.600.007.564
Número y denominación del Contrato o Servicio
Servicios Complementarios de Mantenimiento de Equipos Gerencia Minas
Gerencia Minas
Superinetendencia Mantenimiento
Area Responsable del Contrato
Unidad Organizacional Administradora del Contrato
Nombre Administrador Contrato Codelco
Mauricio Guajardo Perez
Nombre Experto en Prevención de Riesgos Codelco
Joao Poblete Acuña
Vigencia del Contrato
Prórrogas
Si
Inicio
91.336.000-1
Mutual C.CH.C.
Nombre Experto en Prevención de Riesgos EECC
Período Verificado
RUT
: Francisco Moya Acevedo
Organismo Administrador del Seguro
01-01-2012
Fecha última
Verificación
Término
Fecha Inicio Contrato
02-02-2009
Fecha Término Contrato
02-02-2012
Fecha Inicio Prórroga
02-02-2012
Fecha Término Prórroga
31-01-2013
20-06-2012
Dotación
212
Fecha Informe 20-06-2012
Verificación
Jornada
Especial
SI
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
ÍTEM
Ponderador
ÍTEM 2
10%
8,6%
ÍTEM 3
10%
10,0%
%
ÍTEM 4
10%
10,0%
ÍTEM 5
10%
8,6%
ÍTEM 6
50%
41,1%
ÍTEM 7
10%
10,0%
TOTAL
100%
88,3%
Firma Responsable o Administrador de Contrato EECC
Firma Experto en Prevención de Riesgos EECC
Firma Administrador de Contrato Codelco
Firma Experto en Prevención de Riesgos Codelco
-5
CÓDIGO
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ÍTEM 2. VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN FAENA (Ponderador 10%)
NOTA 2. El contratista deberá acreditar que la documentación presentada al inicio del contrato se mantiene actualizada de acuerdo a la dotación, permanencia y alcance del contrato de forma mensual.
Cualquier hallazgo identificado como incumplimiento, deberá gestionarse de acuerdo al ítem 8: "Gestión de Hallazgos"
REQUISITO/ESTÁNDAR
1.
Cumplimiento
Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada y recepcionada al SERNAGEOMIN, de acuerdo al Alcance actual del
Contrato
Si
2.
Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada a la SEREMI DE SALUD, de acuerdo al Alcance actual del Contrato.
N/A
3.
Mantiene Registro de Aprobación por su organismo administrador del Programa de Prevención Seguridad y Salud en el Trabajo de
acuerdo a los riesgos higiénicos del alcance del Contrato y ha sido remitido a la SEREMI DE SALUD, si así lo hubiere dispuesto la
autoridad.
Si
4.
Mantiene copia del Contrato de Trabajo y Resoluciones del Jefe de Departamento y/o Experto en Prevención de Riesgos.
No
5.
Mantiene autorización de Jornada de Trabajo Excepcional visada por la Dirección del Trabajo o Carta de Solicitud de Aprobación
de Jornada de Trabajo Excepcional recepcionada por la Dirección del Trabajo.
Si
6.
7.
Mantiene Registro vigente de Toma de Conocimientos de normativas de seguridad interna de la División entregadas por el
Administrador de Contrato de Codelco, incluyendo el Reglamento Especial de EECC RESSO.
Mantiene los contratos de trabajo actualizados de todos los trabajadores de acuerdo a las funciones realizadas.
Si
8.
Mantiene registro actualizado de número de pase de cada trabajador.
Si
Si
Condición
N/A
Si
9.
Mantiene registro de Cursos de Capacitación General Previa, Específica y Línea de Mando
10.
Mantiene Certificados Médico de Aptitud y Certificado Médico Ocupacional de todos los trabajadores.
11.
Mantiene Copia de Certificado o comprobante que acredite que los trabajadores han recibido el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad vigente de la Empresa EE.CC.
Si
12.
Mantiene copia de calificaciones y certificaciones de organismos competentes en el caso de trabajadores especialistas.
No
13.
Mantiene Registro de Derecho a Saber firmado y dicho registro se ajusta a la descripción de las funciones del Contrato de trabajo.
14.
Mantiene registro de Formulario de Autorización Interna para Conducir.
15.
Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Municipal o Internacional vigente de los conductores u operadores de
vehículos y equipos.
Si
16.
Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Interna de los conductores u operadores de vehículos y equipos.
Si
Si
Si
N/A
17.
Mantiene copia de registro examen psico-senso-técnico vigente, Registro de Aprobación de Curso de Manejo Defensivo y Registro
de Declaración Jurada de Idoneidad Física?.
18.
En el Contrato ¿Se mantiene registro del personal que ha participado el Charla "Seguridad para Conductores de Vehículos
Motorizados" para áreas de alto riesgo?
N/A
19.
En el Contrato ¿Se mantiene registro de Acta de Constitución de Comité Paritario de Higiene y Seguridad, todas las actas
mensuales, programa de trabajo y seguimiento del programa?.
Si
20.
En el Contrato ¿Se mantiene planillas de pago de cotizaciones al Organismo Administrador de la Ley 16.744?.
Si
21.
En el Contrato ¿Se mantiene actualizado Libro de Obras?.
Si
22.
En el Contrato ¿Se mantiene estudio técnico de reales necesidades de Elementos de Protección Personal y sus respectivas
Certificaciones de Calidad?.
Si
23.
Mantener una matriz de riesgos a los cuáles están expuestos los trabajadores.
24.
Mantener copia de las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas utilizadas en el contrato.
25.
Mantene Listado/Base de datos de Trabajadores Expuestos a Agentes que puedan causar Enfermedad Profesional
N/A
Si
N/A
Si
Si
No
0,0863636
ÍTEM 3. DISPOSICIONES GENERALES (Decreto 76 del 18.01.2007 - RESSO) (Ponderador 10%)
NOTA 3. El contratista deberá acreditar que la información presentada al Administrador de Contrato de CODELCO (registros físicos o magnéticos) esta “Conforme” a lo dispuesto en el RESSO y el
Decreto Nº 76 del 18.01.2007. Cualquier hallazgo identificado como incumplimiento debe gestionarse de acuerdo al ítem 8 "Gestión de Hallazgos"
Cumplimiento
Condición
1.
Mantiene un cronograma de actividades o trabajos a ejecutar.
Si
Conforme
2.
Mantiene registro de: Rut y Nombre o Razón Social de la Empresa, Última Planillas de cotizaciones a un Organismo
Administrador de la Ley 16.744, Nombre de los Encargados de los trabajos o tareas, Número de Trabajadores.
REQUISITO LEGAL
Si
Conforme
3.
Mantiene historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Si
4.
Mantiene certificado de siniestralidad laboral de su organismo administrador Ley 16.744.
Si
Conforme
5.
Mantiene informes de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos que podrían afectar a sus trabajadores.
Si
Conforme
6.
Mantiene informes de visitas y medidas prescritas por el Organismo Administrador de la Ley 16.744.
Si
Conforme
7.
Mantiene copias de informe o actas de entidades fiscalizadoras.
8.
En relación al punto 6. y 7. La EECC ha informado el resultado de dichas visitas al Administrador de Contrato CODELCO con
Copia al Departamento de Gestión de Riesgos de la División o del Centro de Trabajo.
Conforme
N/A
N/A
Si
10%
Conforme
0
-5
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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ÍTEM 4. INSTALACIÓN DE FAENA (Decreto Supremo 594 de 15.09.1999) (Ponderador 10%)
NOTA 4. El contratista deberá acreditar las condiciones físicas de Casas de Cambio, Comedores y Servicios Higiénicos, el incumplimiento de cualquier elemento deberá gestionarse como incumplimiento
en el Ítem 8 "Gestión de Hallazgos"
REQUISITO LEGAL
Cumplimiento
Condición
1.
Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas
para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario.
Si
Conforme
2.
Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo
personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los
servicios de agua potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Si
Conforme
Todo lugar de trabajo estará provisto de servicios higiénicos, de uso individual o colectivo, que dispondrán como mínimo de
excusado y lavatorio. Cada excusado se colocará en un compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por
medio de divisiones permanentes
Si
Conforme
3.
4.
Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias tóxicas o cause suciedad corporal, deberán disponerse de duchas
con agua fría y caliente para los trabajadores afectados.
N/A
N/A
5.
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes y separados.
Si
Conforme
6.
Los servicios higiénicos y/o las letrinas sanitarias o baños químicos no podrán estar instalados a más de 75 metros de distancia del
área de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad sanitaria.
7.
Si
Conforme
Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deberá estar dotado de un recinto fijo o móvil
destinado a vestidor, cuyo espacio interior deberá estar limpio y protegido de condiciones climáticas externas. Cuando trabajen
hombres y mujeres los vestidores debrán ser independientes y separados
Si
Conforme
8.
En aquellos lugares en que los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas o infecciosas, éstos deberán tener 2 casilleros
individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual.
N/A
N/A
9.
Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el
sitio de trabajo, se dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de trabajo y de
cualquier fuente de contaminación ambiental.
N/A
N/A
El comedor estará provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material sólido y de fácil limpieza, deberá
contar con sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de manos y cara
N/A
N/A
10.
10%
0
ÍTEM 5. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS) (D.S. 76, D.S. 54 – RESSO) (Ponderador 10%)
NOTA 5. El contratista deberá acreditar, si corresponde, el funcionamiento del CPHS y el cumplimiento de su programa de trabajo.
Marque según corresponda el tipo de Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario en el contrato informado:
Comité Paritario de Higiene y Seguridad está constituído como por la empresa contratista en la faena de Codelco y realiza actividades en el contrato
verificado
Comité
Paritario de Higiene y Seguridad está constituído por la empresa contratista en el contrato verificado
CPHS2
La EECC no tiene CPHS, por contar con 25 trabajadores o menos en la empresa.
La EECC no tiene CPHS, aunque cuenta con más de 25 trabajadores en la empresa.
¿Está en el programa?
¿Está en
el Acta?
% de
Cumplimiento
1
Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.
Si
Si
100%
2
Vigilar del cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
Si
Si
100%
3
Investigar de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Si
Si
100%
4
Indicar la adopción de medidas preventivas de higiene y seguridad.
Si
Si
100%
5
Verificar el estado de avance de la adopción de las medidas preventivas comprometidas.
No
No
0%
6
Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación de los trabajadores.
Si
Si
100%
7
Reunirse en forma ordinaria al menos una vez al mes y dejar constancia en Acta.
Si
Si
100%
Actividad
8,6%
0,0%
-5
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CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ÍTEM 6. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (D.S. 76 RESSO) (Ponderador 50%)
NOTA 6. El contratista debe acreditar el cumplimiento del Programa de Prevención correspondiente al contrato. Si existieran subcontratos, se deberán incorporar las actividades de los subcontratistas
como propias.
Plan de Prevención
Actividad
1
Incluye examen de altura geográfica (>3.000 metros)
Cumplimiento de la Segunda Parte.
Realizar evaluación por agente de riesgo específicos según estándar
Exámenes Pre-ocupacionales
Informes de Salud vigentes
(Ponderador 5%)
2
Cumplimiento de la Tercera Parte.
Programa de Capacitación (PC)
(Ponderador 5%)
3
4
Realiza capacitación general previa (inducción)
Realiza capacitación específica previa
Realiza capacitación línea de mando
Identificación de necesidades por tarea
Especificación técnica de los equipos según estándar y necesidades
Cumplimiento de la Cuarta Parte. Compra según necesidades y especificaciones
Programa de Equipos de Protección Registro de entrega y prueba de ajuste a todos los trabajadores
Personal (PEPP) (Ponderador 5%) Verificación al estado y uso
Reposición de los equipos según estándar
Cumplimiento de la Quinta Parte.
Programa de Seguridad (PS)
(Ponderador 10%)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Identificados agentes de riesgo a la salud de acuerdo a MARC
Programadas evaluaciones de acuerdo a agentes de riesgo
Registros de resultados disponibles
Métodos de evaluación según ISP
Si
Si
Si
Si
6
Identificados trabajadores expuestos
Cumplimiento de la Séptima Parte.
Vigilancia Médica con Organismo Administrador según estándar
Programa de Vigilancia Médica
Registros de resultados disponibles
Ocupacional (PVMO) (Ponderador
Informes de Salud vigentes
10%)
Ha realizado seguimiento y control
del cumplimiento de su Programa de
Prevención.
Si
Si
Si
Si
Si
No
Sexta Parte. Programa de Higiene
(PH) (Ponderador 10%)
Octava Parte. Planes de Emergencia
(PE) (Ponderador 5%)
N/A
Si
Si
Identificados los peligros y evaluados los riesgos
Implementa efectivamente controles operacionales (D.S.72)
Cumple efectivamente con el programa de controles y mantenimiento
5
7
Resultado
Identificadas emergencias
Cuenta con procedimientos escritos y difundidos
Existen registros de coordinación con Codelco
Realizó simulacros en el periódo evaluado
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
% de
Cumplimiento
100%
70,0%
100,0%
63,3%
100%
75%
75,0%
41,1%
-5
CÓDIGO
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ÍTEM 7. ESTADÍSTICAS (Ponderador 10%)
NOTA 7. La EECC entregó en forma oportuna, completa y exacta toda la información estadística mensual y acumulada de acuerdo a instrucciones y sus respaldos en el período verificado. En el caso que
el Contrato mantuviera subcontratos, toda la información relacionada con estadísticas se debiera informar como la propia del contrato
Se debe incluir toda la dotación del contrato independiente del lugar, área o circunstancias en que se hubieran prestado los servicios.
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Mes
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Horas Trabajadas
Mes
Acu.
51382
51382
52866
104248
46503
150751
46140
196891
39081
235972
235972
235972
235972
235972
235972
235972
235972
Accidentes Fatales
Mes
Acu.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº Trab.
Mes
259
267
244
233
232
Días Perdidos
Mes
Acu.
16
16
0
16
0
16
0
16
0
16
16
16
16
16
16
16
16
Días Cargo
Mes
Acu.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.G
Mes
311,393095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CTP
Mes
1
0
0
0
0
STP
Acu.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mes
0
0
0
1
0
Acu.
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I.F
I.F.T
Mes
Acu.
Mes
Acu.
19,46207 19,46207 19,462068 19,46207
0
9,59251
0
9,59251
0
6,633455
0
6,633455
0
5,078952 21,673169 10,1579
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
0
4,237791
0
8,475582
Acu.
311,3931
153,4802
106,1353
81,26324
67,80465
67,80465
67,80465
67,80465
67,80465
67,80465
67,80465
67,80465
Cumplimiento
% Cump.
1
Proporciona estadística mensual en los plazos requeridos
Si
100%
2
Proporciona estadística completa y exacta
Si
3
Entrega respaldos
Si
Actividad
100%
100%
0,1
-5
CÓDIGO
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE
PLANILLA CORPORATIVA DE
VERIFICACION RESSO
EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISIÓN EL TENIENTE
ÍTEM 8.
Identificación de la Acción Preventiva
o Acción Correctiva
Descripción breve del Hallazgo
Item 2.4: No se evidencia información de Jefe Depto.correspondiente al Contrato.
Por definir
Item 2.12: No se evidencia de calificación de soldadores,e información de electricos.
Por definir
Item 2.25: No se evidencia listado del personal expuesto, solo un listado con 26 personas del area Teniente Sub-6.
Por definir
Item 5.5: No se evidencia avance o sistema de acciones correctivas en Comité Paritario
Por definir
Item 6.2.3: Se evidencia falta curso de 40 horas de Sup. Luis Zuñiga G.
Por definir
Item 6.4.3:No se evidencia cumplimiento de Programas de SSO para muestra del mes Mayo 2012.
Por definir
Item 6.7.2: Se evidencia Proc. De emergencias, pero la difusion del area encuestada es 8 de 26 trabajadores.
Por definir
Item 6.2.2.1: No se evidencia cumplimiento del programa de SSO
Por definir
Item 6.2.2.2: No se evidencia curso de extintores.
Por definir
Item 6.4.2.2.4: No se evidencia participacion de los trabajadores en los Procedimientos
Por definir
Item 6.4.2.2.6: No se evidencia evaluación de la comprensión de Procedimientos.
Por definir
Item 6.4.2.2.7: No se evidencia trabajo con Prog. Mejoramiento de conductas
Por definir
Item 6.6.1: No se evidenci a el listado con trabajadores de las areas, solo de Teniente Sub-6.
Por definir
Información adicional
Subcontratos
Sí
Nombre o Razón Social Subcontratista
Nombre o Razón Social Subcontratista
Nombre o Razón Social Subcontratista
Nombre o Razón Social Subcontratista
Nombre o Razón Social Subcontratista
No
:
:
Vértice
Intrelec
N° de Hallazgo en
el SGSSO
-5