Indicadores de Gasto - Gobierno del Estado de Chihuahua
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PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO Objetivo del Indicador: Mantener la Disciplina Presupuestaria Meta del Indicador Base de Comparación Garantizar que el gasto de cada Órgano de Gobierno al final del ejercicio, se ajuste a su presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. Variables que intervienen: Presupuesto de Egresos 2009 Unidad de Medida: OG: Órgano de Gobierno PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos Fórmula: Dimensión: Porcentaje Eficiencia Fuente de Verificación: OG PTOTAL Clasificación por Órganos de Gobierno Miles de Pesos Indicador 309,590 688,873 13,488,022 12,608,822 3,006,681 167,344 5,140,748 35,410,080 Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios Total del Presupuesto de Egresos 0.9% 1.9% 38.1% 35.6% 8.5% 0.5% 14.5% Gráfico: 167,344 0.5% 3,006,681 8.5% PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO 309,590 688,873 309,590 13,488,022 0.9% 12,608,822 688,873 5,140,748 1.9% 3,006,681 14.5% 167,344 5,140,748 13,488,022 38.1% Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Organismos Descentralizados Fideicomisos Estatales Órganos Autónomos Municipios 12,608,822 35.6% PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Objetivo del Indicador: Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, con la finalidad de privilegiar el Gasto de Inversión Meta del Indicador Base de Comparación Disminuir en un 1% el Gasto de Operación, mediante la aplicación de políticas de austeridad Presupuesto de Egresos 2009 Variables que intervienen: Unidad de Medida: TG: Tipo de Gasto P: Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos Dimensión: Porcentaje Fórmula: Eficacia Fuente de Verificación: Clasificación Económica TG P Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Fideicomiso de Certificados Bursátiles Total Presupuesto de Egresos Miles de Pesos Indicador 8,906,062 6,579,442 19,044,850 5,100 874,627 35,410,080 25.2% 18.6% 53.8% 0.0% 2.5% Gráfico: PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos 8,906,062 6,579,442 874,627 19,044,850 2.5% 5,100 0.0% Fideicomiso de Certificados Bursátiles 5,100 8,906,062 25.2% 874,627 35,410,080 19,044,850 53.8% 6,579,442 18.6% Gasto de Operación Gasto de Inversión Transferencias Devolución de Ingresos Fideicomiso de Certificados Bursátiles PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Objetivo del Indicador: Disminuir la proporción del Gasto de Operación presupuestado con relación al total del ejercicio 2009 Meta del Indicador Base de Comparación El Gasto de Operación disminuya en 1% de su presupuesto autorizado. Presupuesto de Egresos del 2009 Variables que intervienen: Unidad de Medida: GO: Total del Gasto de Operación PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos Dimensión: Porcentaje Fórmula: Eficacia Fuente de Verificación: Clasificación Económica GO PTOTAL Gasto de Operación Total Presupuesto de Egresos Miles de Pesos Indicador 8,906,062 35,410,080 25.2% Gráfico: PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN Gasto de Operación Resto del Presupuesto de Egresos 8,906,062 26,504,0188,906,062 25.2% Gasto de Operación Resto del Presupuesto de Egresos 26,504,018 74.8% PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN Objetivo del Indicador: Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, específicamente en los Servicios Personales Meta del Indicador Base de Comparación Plantilla Autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2009 No crecimiento a la plantilla autorizada Variables que intervienen: Unidad de Medida: SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno GO: Total del Gasto de Operación Dimensión: Porcentaje Fórmula: Eficiencia Fuente de Verificación: SPGO GO Clasificación Económica del Gasto de Operación Miles de Pesos Burócratas Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales Magisterio Total del Gasto de Operación 3,243,446 132,994 584,511 2,487,460 38,481 4,045,618 8,906,062 Indicador 36.4% 1.5% 6.6% 27.9% 0.4% 45.4% Gráfico: 3,243,446 PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN Poder Legislativo 132,994 Poder Judicial 584,511 Poder Ejecutivo 2,487,460 Fideicomisos Estatales 38,481 Magisterio 1,616,998 4,045,618 132,994 584,511 Poder Legislativo 6.6% Resto del Gasto de Operación1.5% 1,616,998 18.2% Total del Gasto de Operación 2,487,460 8,906,062 27.9% Poder Judicial Poder Ejecutivo Fideicomisos Estatales 4,045,618 45.4% 38,481 0.4% Magisterio Resto del Gasto de Operación PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN Objetivo del Indicador: Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión sobre el resto del presupuesto ejercido. Meta del Indicador Base de Comparación Los recursos excedentes totales del ejercico 2009 deben ser en mas del 22% para el Gasto de Inversión. Variables que intervienen: Presupuesto de Egresos del 2009 Unidad de Medida: GI: Total del Gasto de Inversión P: Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos Fórmula: Dimensión: Porcentaje Eficiencia Fuente de Verificación: Clasificación Económica GI P Gasto de Inversión Total Presupuesto de Egresos Miles de Pesos Indicador 6,579,442 35,410,080 18.6% Gráfico: PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN Gasto de Inversión Resto del Presupuesto de Egresos 6,579,442 6,579,442 28,830,638 18.6% Gasto de Inversión 28,830,638 81.4% Resto del Presupuesto de Egresos PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Objetivo del Indicador: Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión con recursos estatales sobre el resto del presupuesto ejercido. Meta del Indicador Base de Comparación Incrementar la Obra Pública en 1% del Gasto de Operación Variables que intervienen: Presupuesto de Egresos del 2009 Unidad de Medida: IPE: Inversión Pública con recursos Estatales PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos Fórmula: Dimensión: Eficiencia Porcentaje Fuente de Verificación: IPE Clasificación Económica PTOTAL Inversión Pública del Estado Total Presupuesto de Egresos Miles de Pesos Indicador 4,479,263 35,410,080 12.6% Gráfico: PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egres 4,479,263 4,479,263 12.6% 30,930,817 Inversión Pública del Estado Resto del Presupuesto de Egresos 30,930,817 87.4% PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Objetivo del Indicador: Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado Meta del Indicador Base de Comparación Garantizar en tiempo y forma el cumplimiento en la distribución de las participaciones y aportaciones a los municipios del Estado Variables que intervienen: Presupuesto de Egresos del 2009 Unidad de Medida: PAM: Total de Participaciones y Aportaciones a Municipios PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos Dimensión: Porcentaje Fórmula: Eficiencia Fuente de Verificación: Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios PAM PTOTAL Participaciones y Aportaciones a Municipios Total Presupuesto de Egresos Miles de Pesos Indicador 5,110,721 35,410,080 14.4% Gráfico: PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS Participaciones y Aportaciones Resto del Presupuesto de Egre 5,110,721 30,299,359 5,110,721 14.4% 3,000,000 2,830,043 55.4% 2,500,000 Part 2,000,000 FAIS FOR SUB 1,500,000 Con 55.4% 14.0% 25.2% 5.4% 0.01% 715,732 14.0% 1,000,000 30,299,359 85.6% 2,830,043 715,732 1,287,168 1,287,168 277,481 25.2% 297 277,481 5.4% 500,000 297 .01% Convenios de Colaboración SUBSEMUN FORTAMUN Resto del Presupuesto de Egresos FAISM Participaciones y Aportaciones a Municipios Participaciones a Municipios 0 PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO Nombre del Indicador: PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE LA ENTIDAD Objetivo del Indicador: Mantener un nivel de presupuesto del 10% en relación al PIBE Meta del Indicador: Base de Comparación: Incrementar el Presupuesto de egresos 2009 un 0.5 por ciento en relación al PIB 2006 Variables que intervienen: PIB Estatal Unidad de Medida: PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad Dimensión: Economía Porcentaje Fórmula: Fuente de Verificación: PIB 2005 y 2006 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social y Presupuesto de Egresos 2009. PTOTAL PIBENT Millones de Pesos 35,410 336,943 372,353 Total Presupuesto de Egresos Sector Privado PIB DE LA ENTIDAD Indicador 9.5% 90.5% Gráfico: 35,410DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE Recursos DEL PRESUPUESTO PROPORCIÓN #¡REF! Recursos Fed LA ENTIDAD #¡REF! Aportaciones $372,353 MILLONES DE PESOS #¡REF! #¡REF! 372,353 35,410 9.5% Total Presupuesto de Egresos Sector Privado 336,943 90.5%
