Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores Ventas La impresión de

VERSIÓN 2.7.107
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
La impresión de etiquetas a través de comprobantes se encuentra habilitada también para ventas.
La actualización de precios permite actualizar a través de las marcas.
Correcciones en el traslado de información a los informes.
Crédito Personal
Correcciones en el uso de múltiples razones sociales en el cobro de créditos e imputaciones de los
mismos.
Tesorería
Correcciones en los informes que maneja la acreditación de cupones.
General
Mejoras al importador interno para la migración de créditos.
Ajustes de facturas electrónicas con múltiples razones sociales.
Centralización
Correcciones en la centralización de ciertos tipos de comprobantes.
VERSIÓN 2.7.106
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Correcciones en los informes de cuentas corrientes de ventas.
Mejoras en circuitos de ventas con entregas en otra sucursal.
Correcciones en centralización de borrado de parametrizaciones.
Stock
Mejora de la performance en transferencias de stock.
Crédito Personal
La emisión de las cartas por reclamo fue modificada adaptándose a un modelo más eficiente y
personal.
VERSIÓN 2.7.105
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Crédito Personal
Mejoras y correcciones en todo lo que compete al circuito de venta y entrega con anticipos y/o
cuotas ceros.
Ventas
Mejoras finitas en la seguridad aplicada a las bonificaciones manuales.
VERSIÓN 2.7.104
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Se permite el uso de talonarios compartidos entre facturas de ventas “A” y notas de crédito, así
como también entre notas de débito y facturas “B”.
General
No se permite más la previsualización y/o selección de impresora en los eventos asincrónicos.
Crédito Personal
Se realizaron mejoras a la hora de generar y enviar las cartas de reclamo.
Sueldos
Se realizaron mejoras y correcciones importantes en el formulario F649.
Se corrigieron detalles menos en la fórmula de antigüedad para el cálculo de sueldos.
VERSIÓN 2.7.103
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Se corrigen errores de transporte de datos de los pedidos hacia los comprobantes dentro de las
promociones bancarias.
Sueldos
Correcciones finitas en los cálculos del módulo.
General
Nueva funcionalidad: Cambio de formato de padrones de Ingresos Brutos de Arba.
Nueva funcionalidad: Chequeo de base para verificar las modelizaciones, detectando así
cualquier irregularidad y el porcentaje de modificación del producto en su totalidad.
Tesorería
Correcciones finitas en el cálculo de ganancias a la hora de tomar las escalas y deducciones de
diciembre.
En la conciliación bancaria se corrigió un error a la hora de modificar una conciliación que tenía
ítems no conciliado.
VERSIÓN 2.7.102
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Se corrigió el traslado de la información de los costos de los productos que compramos desde
que empezó.
Correcciones en remitos en base a facturas de otra sucursal.
Sueldos
Se corrigen cálculos en los prorrateos.
Contratos
Se corrigen errores menores en las bonificaciones.
Activo fijo
Se mejora la seguridad a la hora de agregar nuevos registros.
Centralizador:
Se realizaron correcciones sobre las importaciones.
VERSIÓN 2.7.101
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
General
Permite compartir el depósito entre múltiples razones sociales.
Sueldos
Correcciones finitas en algunos cálculos como licencia por matrimonio o sindicatos.
Centralizador:
Se realizaron correcciones sobre la información que el centralizador muestra a la hora de
informar un error.
VERSIÓN 2.7.100
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Correcciones en el detalle de movimiento de ventas.
Nueva funcionalidad: Circuito de reserva de mercadería en tránsito.
Definir los artículos viables a reservar, carpetas de importación, informar las relaciones de
los pedidos que reservan con sus correspondientes órdenes de compras.
Contratos
Es posible la facturación electrónica a través de este módulo.
Control presupuestario
Correcciones los cálculos finitos del control.
Crédito Personal
Nueva funcionalidad: Notas de Crédito en base a cuotas se puedan cancelar inversamente.
Sueldos
Corrección en cálculos finitos de las deducciones especiales y el acumulado.
Nueva funcionalidad: Generación del Formulario F649.
VERSIÓN 2.7.099
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Correcciones en el detalle de movimiento de ventas.
Se mejora la seguridad en la alteración de datos a la hora de grabar un comprobante.
Se agregan validaciones a la hora de anular comprobantes de otra sucursal.
Indicadores
Se modifica el índice adicional.
Empresas
Correcciones en CITI compras.
Activo fijo
Se modifica la validación a la hora de dar de baja un activo.
Tesorería
Se optimiza la conciliación bancaria y cambian los valores por defecto de la misma.
VERSIÓN 2.7.098
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Sueldos
Corrección en el cálculo de deducciones generales y la antigüedad.
Factura electrónica de exportación
Correcciones de campos que generaban errores en la generación.
Correcciones en la generación del CAE.
Promociones bancarias
Corrección en la validación de artículos pertenecientes a agrupaciones afectadas en la
promoción.
Crédito personal
Se permite la refinanciación de créditos ya refinanciados.
VERSIÓN 2.7.097
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Impositivo
Corrección en la generación de retención de IIBB en proveedores.
Contratos
Es posible generar facturas electrónicas a través del módulo mencionado.
VERSIÓN 2.7.096
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Ventas
Nueva funcionalidad, se permiten múltiples promociones a través de diferentes medios de
pago en un mismo comprobante.
Factura electrónica
Se corrigen errores que generaban problemas en las direcciones de entrega a través de
factura electrónica.
Stock
Corrección de autorizaciones de artículos que permiten stock en negativo.
Posibilidad de ingresar más de un artículo con un mismo número de serie.
Se permite registrar una cantidad mayor a 1 en los ítems que componen a una combi
dinámico.
Los remitos ahora permiten que el filtro se adapte a la sucursal del usuario asignado.
Producción
Se optimiza la performance de las programaciones.
VERSIÓN 2.7.095
Compatible con IBF 2.7.111 y posteriores
Promociones bancarias
Aplica la promoción en forma proporcional dependiendo del artículo que posea
promoción.
Ventas
Se mejora la precisión a la hora de redondear el total de los comprobantes incrementando
la cantidad de decimales.
Sueldos
Nueva funcionalidad, es posible generar el archivo para el pago de empleados de Standard
Bank.
Se corrigen errores que comentan fallas en el cálculo de ganancias.
Factura electrónica
Se corrigen errores que generaban problemas en la autorización de los comprobantes,
deteniendo la facturación.
Exportación
Nueva funcionalidad, se añade la posibilidad de exportar un archivo para ARBA para
quienes deben pagar percepciones por ingresos brutos facturados en ventas.
VERSIÓN 2.7.094
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Se modifica la forma de validar los saldos a la hora de generar un pedido.
Nueva funcionalidad: Se añade la opción de "Nota de crédito en base a facturas de crédito
por ítem".
Permitiendo poder realizar notas de crédito por articulo si el comprobante esta hecho bajo
crédito personal.
Nueva funcionalidad: Ahora se podrán actualizar los precios de los artículos en los
pedidos cada vez que se actualice un artículo incluido en una o más listas de precios que
los incluya.
Se corrige problema de visualización de las cuotas de los créditos personales.
Sueldos
Se agregó un nuevo campo con el total de las retenciones en las liquidaciones.
Tesorería
Se modifica la forma de devengar los cheques, generando comprobantes con fecha
posterior al devengamiento, agrupando todos los cheques devengados en el mismo.
Producción
Ahora las cantidades de stock de los artículos se multiplican cuando fórmulas de las
programaciones son recalculadas.
Exportación
La exportación del padrón de exclusión de ganancias de AFIP devuelve la información
correctamente.
Stock
Añade la opción de "Color" a la hora de hacer un Picking de stock.
Sueldos
Nuevo cálculo de ganancias sujeto al marco legal del artículo 1242/2013.
VERSIÓN 2.7.093
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
VERSIÓN 2.7.092
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Stock
Nueva funcionalidad: Picking de stock sobre las solicitudes para transferencias o remitos
de stock.
Definir los comprobantes y las cuentas de tesorería que van a ser utilizadas en este
proceso.
Ventas
Se incluyen las reformas legales de los nuevos prefijos en los comprobantes de ventas de
formularios F1116.
Cobros
Para los clientes inhabilitados es posible realizar operaciones de disminución del crédito.
Factura electrónica
Ya no se repiten los CAE ni se detiene la numeración de los comprobantes que utilicen
esta opción.
Control de horarios
Nueva funcionalidad: Se incluye en el sistema este módulo para realizar controles de
horario.
Definir los turnos, configurar el reloj y asociarlo al sistema.
VERSIÓN 2.7.091
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Si el comprobante contiene artículos con precios de oferta estos ya no se asignan en cero.
Refinanciaciones, se corrigen el cálculo de los intereses generados en la refinanciación de
crédito si estos eran liquidados en el recibo.
Compras
Ahora actualiza los precios de última compra si el artículo así lo indica.
Crédito Personal
Se optimizo el buscador de recibos de crédito personal.
VERSIÓN 2.7.090
Compatible con IBF 2.7.106 y posteriores
Ventas
Simulación de medios de cobro, al borrar la promoción bancaria no se recalculaba el
descuento.
Generación de diferencia de cambio, arrojaba “el importe imputado es mayor al saldo
pendiente”.
Devolución de recibos, ahora se refleja correctamente en los Pendientes de imputación de
ventas.
Simulación de medios de cobro, no validaba los medios de cobro habilitados en la
condición de venta.
Nueva funcionalidad: Envió automático a través del mail de los comprobantes remitos y
facturas de venta.
Definir la cuenta de correo dentro de la consola y el tipo de comprobante para operar con
este.
Producción
Se agrega filtro para visualizar y anular comprobantes tipo desarmado.
Tesorería
Nueva funcionalidad: Documentos de tesorería, permite generar una cartera de
documentos a pagar y documentos a cobrar.
Definir las cuentas de tesorería que intervengan en el proceso y los tipos de comprobantes
para los movimientos de los mismos.
Centralizador
Ahora se centralizan los comprobantes de reversiones.
VERSIÓN 2.7.089
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Financiera, Permite definir un recargo adicional al definido en la financiera.
Depuración de pedidos de ventas, se corrige el procedimiento para que aplique el
porcentaje correcto de depuración.
Promociones bancarias, el importe se dejaba de visualizar cuando se aplicaba el banco.
Diferencia de cambios en ventas, se corrige un error al validar la fecha.
Stock
Unidades de medida, se corrige el cálculo cuando superan los 3 decimales.
VERSIÓN 2.7.087
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Nota de crédito, validaba el valor vigente del artículo de tipo garantía y no permitía
grabar el comprobante.
Factura electrónica, se adecúa el procedimiento de solicitud de ticket de autorización para
el uso de varias razones sociales.
Créditos personales
Vectores de mora por cuenta de crédito, se incorpora el campo fecha del último cobro
realizado y la sucursal a la cual corresponde el crédito.
Compras
Saldo de cuenta corriente de compras, ahora muestra en forma correcta la fecha contable
en lugar de la fecha de la operación de compras.
Producción
Fórmulas, se incorpora un nuevo detalle que muestra las “Indicaciones” de la fórmula.
Generación de Planes de producción, no permite desautorizar un artículo que se
encuentra dentro de un plan de producción habilitado.
VERSIÓN 2.7.086
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Combos, validaba de forma incorrecta la cantidad definida para el combo al realizar
operaciones de ventas.
Notas de crédito, el flujo de trabajo no traía de forma correcta el importe entre la emisión
de la factura y la emisión de la nota de crédito.
Impuesto interno en Factura “A”, se corrige el cálculo cuando se realiza por porcentaje.
Stock
Saldos de stock por número de serie, se puede visualizar el stock inclusive de los
artículos que no poseen número de serie.
Tesorería
Sólo permite conciliar cuando el cupón se encuentra en la cuenta de tesorería definida
para que intervenga en conciliación de tarjeta.
Definir las cuentas de tesorería que intervengan en el proceso y pasar los cupones a
conciliar a esta cuenta
VERSIÓN 2.7.085
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Sueldos
Permite definir en la generación de la liquidación si se liquida a un legajo dado de baja o
no.
Ventas
Cuentas corrientes de ventas y cuentas corrientes de ventas mon. Comprob. Al filtrar por
una fecha no agrupaba los saldos y los mostraba como registros.
Compras
Cuentas corrientes de compras y cuentas corrientes de compras mon. Comprob. Al filtrar
por una fecha no agrupaba los saldos y los mostraba como registros.
VERSIÓN 2.7.084
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Tesorería
Cuentas de tesorería, permite definir una provincia para cuando se genera una retención
de venta toma ese valor.
Ventas
Entregas en otras sucursales, permite cambiar la sucursal desde donde se realizó sólo si
no se genera una entrega parcial.
Integración Impositiva
Normalización del archivo generado por el aplicativo ARSv (Agente de Recaudación
Sellos - varios) - Version 1.0 reléase 12.
Stock
Unidades de medida, se amplía el campo factor a 3 unidades.
VERSIÓN 2.7.083
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Compras
Permite agregar más imputaciones en órdenes de pago cuando se realiza por medio del
flujo de trabajo y se encuentra en edición.
Créditos personales
Permite definir los cortes de vencimientos con la misma metodología que una tarjeta de
crédito.
Ventas
Permite definir en los parámetros del sistema si los intereses de cobro por tarjeta se
discrimen o son parte del precio unitario del artículo.
Pueden generarse comprobantes de ventas con condición contado a clientes con cuenta de
crédito en estado judicial o incobrable.
Tesorería
Cuentas de tesorería, debe parametrizar la cuenta de tesorería para que intervenga en la
conciliación de tarjetas.
Notas: se debe aplicar este cambio para que sólo se concilien los cupones que se
encuentren en la cuenta definida para la conciliación (en el caso de que el cupón se
encuentre en otra cuenta debe transferirse).
VERSIÓN 2.7.082
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Tesorería
Permite para los cupones de financieras tomar la cuenta de tesorería de los parámetros
cuando la tarjeta no la tiene definida.
El lote no es requerido en el cupón de financiera.
Asigna automáticamente cuota 1 cuando no se define cuota en el cupón de financiera.
Se adecuan los informes de cupones de financieras.
VERSIÓN 2.7.081
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Tesorería
Cupones de financieras, se abre el proceso para trabajar en forma separada de los cupones
de tarjetas de crédito y débito.
Informes nuevos de Cupones de financieras a presentar, presentados y conciliados.
Conciliación de cupones de tarjetas y de financieras, ahora se puede asignar en forma
separada y por Razón social.
Cuentas de tesorería, permite indicar las cuentas de tarjetas que corresponden a
financieras.
Tarjetas, permite parametrizar los costos financieros de ventas y de liquidación en forma
independiente.
Ventas
Comprobantes de ventas, ahora los recargos y bonificaciones se aplican sobre el impuesto
interno del artículo.
Stock
Permite realizar la valuación de stock por precio de reposición.
Importaciones
Se unifica el cálculo de costos en la moneda de la cabecera.
VERSIÓN 2.7.080
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Tesorería
Transferencias a informar a Interbanking, proceso para generar los archivos utilizados en
Interbanking.
VERSIÓN 2.7.079
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Ventas
Se agrega el campo fecha al flujo Remitos en base a entrega de otras sucursales.
Factura electrónica por Web Service Matrix
Se incorporó el módulo de consultas a AFIP sobre factura electrónica Matrix con detalle y
codificación de productos, sobre comprobantes efectuados en el mercado interno. Recibos
de ventas, muestra de forma correcta la imputación cuando factura no es aplicada por el
flujo de imputación.
Simulador de medios de cobros, se mejoró la fórmula del cálculo.
Créditos personales
Se adecua en Saldos por imputaciones conciliadas el número de comprobante.
Se corrige el cálculo de punitorios en negativo en refinanciaciones.
VERSIÓN 2.7.078
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Compras
Composición de saldos de compras, adecuaciones en el informe y reportes.
Impositivo
Padrón de constancias de Inscripción AFIP, se borraban las retenciones de IIBB.
Al importar el padrón si el CUIT aparecía como mono tributo se borraban las retenciones
a exportar.
Ventas
Entregas en otra sucursal, se aplica una nueva acción por la cuál es posible modificar
la sucursal de entrega mientras el registro no se encuentre remitido en el origen.
Se optimizó el método para informar las entregas en otras sucursales con la generación de
registros individuales por cada movimiento o comprobante: factura en el origen, remito en
la sucursal de entrega y remito en la sucursal de origen.
Notas: antes de actualizar a esta versión se deben cumplir las entregas pendientes en
cada sucursal.
Simulador de condiciones de ventas, corrección en los valores cuando se cambia la lista
de precios.
Posición Integral del cliente, se mejoró la performance de la consulta.
Stock
Para el circuito RES-RIS ahora valida los tipos de comprobantes y trae los
parametrizado para cada caso dependiendo de la parametrización.
Se puede Parametrizar que sean de uso exclusivo para el circuito.
Centralizador
Nuevo método: Sincronización en función a la fecha de actualización.
Saldos disponibles en sucursales, podía generar errores de actualización en la exportación
de datos.
Tesorería
Cajas, ahora limita el uso de cheques por lote de operación.
VERSIÓN 2.7.077
Compatible con IBF 2.7.105 y posteriores
Tesorería
Cajas, es posible parametrizar el horario de cierre de cajas.
Stock
Rediseño: Transferencias entre sucursales RES - RIS.
Nota: Dado el cambio de estructura en este circuito y de su esquema de centralización,
no se debe actualizar sin haber cumplido las entregas (RES-RIS) pendientes generados
en versiones anteriores, como así también cumplir los ajustes del circuito.
Sueldos
Permite calcular ganancias con las modificaciones impositivas a partir de marzo de 2013.
VERSIÓN 2.7.076
Compatible con IBF 2.7.104 y posteriores
Ventas
GLP, corrección en el paso de asignar un descuento financiero con 4 decimales.
Se corrige el cambio de cotización en la generación de Notas de crédito en base a
facturas.
Generaba una diferencia en cantidades autorizadas al realizar una anulación de ventas.
Ahora se asigna la empresa en forma automática al hacer un remito en base a facturas de
otras sucursales.
Proceso nuevo
Múltiples imputaciones de ventas en un solo proceso.
Compras
Actualización de precios de compras se agrega un nuevo filtro (desde – hasta código de
artículo).
Permitía generar más de un presupuestos de compras en base a la misma solicitud de
compras.
Ordenes de compras, se agrega “fecha vigencia GLP”
Comprobantes de compras
Nueva acción que permite dar de alta un bien de uso desde el comprobante.
Se agrega un campo en el detalle de comprobantes para permitir ingresar la cantidad de
etiquetas que se desea imprimir.
Se corrigen las diferencias entre los informes “Saldos de cuenta corriente de compras” y
“Cuenta corriente de compras”.
Créditos personales
El vencimiento de la primera cuota se generaba en el mismo mes que la factura cuando la
generación era el primer día del mes.
Tesorería
Se agrega en la cabecera del comprobante de tesorería el modelo de tesorería.
Contabilidad
Ahora la regeneración de asientos continúa el proceso y en el caso de error lo guarda en
un log.
Impositivo
Integración Impositiva, Exportación IIBB Santa Fe nuevo aplicativo.
IVA, compras y ventas se pueden totalizar facturas y notas de crédito por tipo
de comprobante.
Parámetros
Permite definir en el caso de crear un nuevo artículo si se genera un alta rápida para
“Precios de Compras” – “Precios de Ventas” – “Artículos por proveedor”.
VERSIÓN 2.7.075
Compatible con IBF 2.7.104 y posteriores
Centralizador
Se exporta el log de errores de la sucursal a la casa central.
Viajan de forma correcta las imputaciones parciales en ventas.
Visualiza de forma correcta los saldos disponibles de las sucursales activas.
Corrección de filtros para el flujo entregas en otras sucursales
Impositivo
Integración impositiva, se adecúa el formato a la versión actual.
Ventas
GLP, ahora permite aplicar las acciones en modo formulario.
La depuración en los pedidos se aplica a los pedidos que no tengan anticipos realizados.
Se creó la relación de listas de precios por condición.
Nota de crédito en base a devoluciones ahora respeta el precio de la factura si es un
precio de oferta.
Citi compras, al incluir Notas de créditos de ventas arrojaba error de generación.
Importación al Siap, en el Citi compras se observaba una diferencia con el libro de
IVA compras.
Asigna de forma correcta dependiendo de la razón social la contra cuenta de tesorería.
Créditos personales
Se corrigió el bloqueo en la generación cuando la cuenta es inactiva.
Agrupa los conceptos en la nota de débito por refinanciación.
Tesorería
Cajas, ahora realiza el cálculo de forma automático en el cierre.
Modelos de tesorería, asigna la contra cuenta según la razón social.
Apertura y cierre de cajas, nuevo campo para hora mínima. Apertura
y cierre de cajas, ahora permite trabajar sin generar saldos.
Devengamiento de cheques diferidos, se agrega la leyenda 'Devengamiento automático
de cheques diferidos' en el campo OBSERVACIONES del comprobante de tesorería.
Compras
CITI COMPRAS se corrige el formato para que no dependa del servidor.
Producción
Se crea “Asignación de Grupos a Estados de Identificadores”
Se crea “Estado de colores”
Se crea “Asignación de Grupos a Estados de colores”
VERSIÓN 2.7.074
Compatible con IBF 2.7.104 y posteriores
Crédito personal
Ahora trae correctamente el recargo, las cuotas y el plan de financiación cuando se
realiza Nota de crédito en base a devoluciones aceptadas.
Ventas
Diferencias de cambio. Se incluye al estándar y permite realizar los ajustes de forma
automática.
Valida correctamente la generación de las Notas de débito.
Controlador fiscal
Se corrige la diferencia entre lo impreso y lo guardado en el sistema sobre la factura de
ventas.
Compras
Diferencia de cambios de compras corrección en el proceso con el saldo generado.
Producción
Necesidad de materias primas agrupadas por artículo.
Se amplía la trazabilidad para los identificadores (se realiza una trazabilidad hasta los
comprobantes de compras de insumos y comprobantes de ventas de Productos
terminados).
En el detalle de fórmulas se agrega el campo ‘Terceros’
Contabilidad
Generación de asientos off line, agregar fecha de ejecución al log.
Sueldos
Al liquidar vacaciones ahora valida correctamente la fecha de ingreso.
VERSIÓN 2.7.073
Compatible con IBF 2.7.104 y posteriores
Ventas
Ahora respeta la cotización al realizar una NC en base a facturas.
La nota de crédito sobre devoluciones ahora trae recargo financiero comprobante
original.
Financieras como medio de cobro.
Imputaciones parciales.
Si nota de crédito es en base a cuotas, la condición de ventas debe ser crédito personal.
Listas de ofertas, corrección en el cálculo.
Promociones bancarias
Valida correctamente el campo hora en el cupón.
Se definen más de un artículo en el detalle de la promoción.
Compras
Imputaciones parciales de facturas con nota de crédito de compras
Picking
Se mejoró la performance.
Créditos personales
Corrección en los sellos.
Sueldos
Mantiene los asientos de ambas razones sociales al generar la liquidación.
Producción
Se realizaron adecuaciones y mejoras.
Impositivo
Integración impositiva, se agregó la opción para exportar al SIRED.
Performance
Optimización de consultas.
VERSIÓN 2.7.072
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Administración del sistema
Migrador de créditos iniciales, se creó la funcionalidad que permite generar los créditos
personales relacionando datos migrados previamente.
Centralizador
Se realizaron adecuaciones sobre la funcionalidad.
Ordenes de pagos
Se agregó el campo ‘Fecha de vigencia’ al proceso de pagos.
Ventas
Ahora se debe guardar el pedido de ventas para poder calcular correctamente los artículos
de servicio.
VERSIÓN 2.7.071
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Ventas
No permite agregar dentro del remito un artículo definido en el comprobantes de ventas.
Nota de crédito en base a imputaciones por punitorios.
Promoción bancaria
Se corrigió el cálculo sobre el artículo de bonificación de la promoción.
Recibos de ventas
Ahora se indica cuando el recibo debe respetar el modelo de tesorería asociado.
Tesorería
Cajas, ahora no valida en la apertura los caracteres (mayúsculos y minúsculos) en el
logueo.
Compras
El campo 'Importe imputado' se asigna como editable en Imputación de comprobantes de
compras.
Impositivo
Retenciones, se modificó los valores para registro y sellado de las liquidaciones
(formularios 1116B)
Ventas, no debe incluirse la nota de crédito en el archivo .txt de sellados.
Activo Fijo
Se agrega el campo grupo de equipos a los activos fijos.
Producción
Identificadores, asignación de lotes por primero entrado utilizando la fecha de
vencimiento del identificador
Asignar parcialmente los insumos en función de la cantidad parcial. Por medio de una
acción permite recalcular la fórmula generada.
Se puede dar como cumplida el parte de producción aun siendo la cantidad mayor a la
autorizada.
Stock y Producción
El tipo de comprobante ahora puede permitir mayor cantidad que la autorizada en base.
Stock
Ajustes al circuito de transferencias entre sucursales
VERSIÓN 2.7.070
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Stock
Transferencias entre sucursales
Se realizaron correcciones sobre el flujo de trabajo
Se validan los tipos de comprobantes
Permite Parametrizar artículos en base
Permite Parametrizar cantidades en negativo
VERSIÓN 2.7.069
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Crédito personal
Permite en parámetros especificar si la nota de débito por refinanciación genera los
conceptos agrupados en una única línea o discriminados en intereses de financiación e
intereses punitorios.
Aplica en forma correcta la incorporación del impuesto al sello cuando se cobra en una
cuota o proporcionado en varias.
Cuando se realiza un recibo por una cuota de crédito con punitorios solo se realiza la ND
automática si la cuenta de créditos no se encuentra en estado Judicial e Incobrable.
Valida que la condición crédito personal del comprobante sólo se aplique cuando exista
un flujo con la misma condición.
Ventas
Valida en Pedidos de ventas y Comprobantes de ventas que el simulador tenga la misma
condición aplicada al comprobante.
Cuando existe al menos un producto con envío y se aplique flete, este toma la entrega con
envío.
Nota de crédito en base a facturas por ítem, no muestra las facturas de crédito personal.
Tesorería
Valida que se ingresen 8 dígitos en el número de cheque.
Valida que el talonario de vales de tesorería no se parametrice con más de 7 dígitos.
Permite revertir una recepción de remesa para volver a realizarla.
Contabilidad
Devengamiento de IVA por cuotas, se corrigió el valor visualizado en factura.
En la grilla de diferimiento se encuentra completa la columna Periodo vencimiento
cuando el período tiene el mes con dos dígitos.
Informe Diferimiento y devengamiento por período, poner un tipo devengamiento con
signo positivo y diferimiento en negativo.
VERSIÓN 2.7.068
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Ventas
Promociones bancarias
Valida que las cuotas del cupón estén dentro del rango definido en la promoción
bancaria.
Ventas
Condición de ventas
Permite indicar si la condición que vincula recargos por cuota admite la emisión de
cupones con cantidades menor o igual a la indicada en la cabecera del comprobante o
estrictamente igual a ella.
Ventas
Ahora vincula de forma automática los servicios y artículos asociados la entrega y la
sucursal de entrega/envío.
Garantías en base a Ítems facturados
Ahora redondea a dos dígitos los servicios definidos con más dígitos en la lista de
precios.
Recibos de ventas
Calcula los punitorios desde la última imputación del registro cuando la cuota está
vencida y la fecha de vencimiento cuando la cuota se parcializó de forma anticipada.
Tesorería
Permite validar desde ‘Parámetros’ la cantidad de dígitos cargados en los valores de
terceros.
Cupones
Permite anular cupones que estén asociados a una Nota de crédito como última
operación.
Cajas
Cierre de cajas
Ahora muestra correctamente los vales de tesorería a rendir en el cierre de caja.
Planilla de cajas
Ahora se visualiza la suma de los vales de tesorería dentro de la columna ‘Vales’
Créditos personales
Planes de financiación
Ahora es posible parametrizar el vencimiento de las cuotas fijando el día.
VERSIÓN 2.7.067
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Stock
Transferencias de stock
Ahora en las transferencias, valida que los datos de ingreso y egresos sean los correctos.
Tesorería
Cuentas
Se debe indicar si la cuenta no interviene en las rendiciones de cajas.
Rendición de remesas
Ahora valida las cuentas de los distintos valores para poder realizar las recepciones de
remesas de forma correcta.
Cajas
Dentro de las definiciones valida que las cuentas que no son de tipo ‘caja’ (efectivo) no
tengan importe inicial y tampoco asigna cierre anterior.
Apertura de cajas
En la apertura valida que las cuentas de tipo ‘caja’ no tenga asignado importe de apertura.
Cierre de cajas
En el cierre de cajas no permite que las cuentas que no son de tipo ‘caja’ no tengan
importe al cierre y tampoco que tenga saldo.
Se corrigió el proceso de rendición y cierre por el usuario encargado.
Además no se utilizan para la rendición y cierre las cuentas parametrizada con el
atributo ‘No interviene en rendiciones de cajas’
Ventas
Ahora el detalle de tesorería cuando se opera con cajas muestra las cuentas del lote y las
cuentas configuradas como que ‘No interviene en rendiciones de caja’
Notas de crédito en base a facturas, con la condición contado no valida si la condición no
utiliza otros medios de cobro
VERSIÓN 2.7.066
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Crédito personal
Cuentas de crédito
El filtro de acceso no permite ver créditos de otra sucursal. Sólo aquellas que
corresponden a cuentas que sean de la sucursal del usuario activo o la sucursal estén en
blanco.
Nota de débito
Nota de débito automática por punitorios en cobros, se utilizan distintos tipos de
comprobantes según si la categoría de IVA del cliente es Responsable Inscripto u otra.
Ventas
Planes de financiación en esquema de centralización, cuando se deshabilita en casa
central, la sucursal no lo debe tener en cuenta al asignar.
Simulador de condiciones de ventas, se realizaron correcciones sobre el recalculo del
valor de los planes y sus cuotas cuando cambia el anticipo.
Ahora permite tomar la condición, la cantidad de cuotas y el anticipo indicado en el
simulador y asignarlo al comprobante.
Los intereses de los punitorios se calculan sobre el importe original de la cuota y no el
saldo.
También se corrigieron los cálculos en el redondeo.
Costo de reposición en comprobante de venta, se graba por cada transacción.
Factura electrónica Facturador Plus
Se corrigió el formato del archivo de factura electrónica para facturador plus, podía
generar error al procesar la respuesta.
Factura electrónica por Web Service
Se incorporó el módulo de consultas a AFIP sobre factura electrónica.
Impositivo
Diferimiento de IVA, ahora se difieren todas las cuotas del crédito.
Nuevo proceso, Devengamiento de IVA, correspondiente a lo diferido para el período a
devengar. Se realiza considerando los créditos vigentes, finalizados, refinanciados y los
morosos tomando en cuenta el campo de corte en los parámetros.
Informes nuevos
Diferimiento y devengamiento por período
Cuotas diferidas no devengadas
IVA intereses facturados de cuotas
Libro IVA Ventas Resumido. Agrupa los comprobantes de la categoría Consumidor Final
teniendo en cuenta el importe de corte asignado en parámetros
Percepciones IIBB, permite indicar en el comprobante cuando se realiza una venta de un
bien de uso.
Impuestos a los sellos
Permite indicar si el impuesto a los sellos se calcula sobre el importe de la primera cuota si
vence en la fecha de la factura.
Tesorería
Cajas, Se incorpora un nuevo campo de parametrización en Razón Social para el uso de
un tipo de comprobante para la rendición.
Compras
El campo 'CAE' será obligatorio en comprobantes cuando el proveedor es Responsable
Inscripto y el tipo de comprobante así lo indica.
Centralización
Centralización de Garantías Extendidas Facturadas.
VERSIÓN 2.7.065
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Crédito personal
Presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas:
Podían generarse diferencias de redondeo al calcular el recargo financiero proporcional
cuando el comprobante incluía un anticipo.
Refinanciaciones
Se agregó un saldo a refinanciar en el detalle de créditos a refinanciar que indica la deuda
sin punitorios a la fecha de refinanciación.
Generación de cartas por reclamos
Al aceptar indicaba 'El campo 'Vector de mora' debe contener un valor'.
Ventas
GLP
Se permitía grabar el campo de Precio de venta vacío.
Se agregó un campo calculado que indica el precio de costo final.
Había un error en la Validación sobre cuál era el registro que Definía el precio de venta.
Compras
Nuevo circuito. Embargo de derecho a crédito mensual (ARBA - sujetos pasible de
embargos)
Permite generar el archivo para informar a ARBA los pagos a realizar a aquellos CUITs
que se encuentren en el padrón de "Embargo de derecho a crédito mensual".
También se puede procesar la respuesta de ARBA con la información sobre embargos o
liberaciones de embargos que tenga el CUIT consultado.
Requiere la implementación de órdenes de pago, que deben generarse antes del pago.
Comprobantes de Compras
Será obligatorio el ingreso del CAE en aquellos comprobantes indicados como facturas
de compras y que afecten IVA compras.
Composición de Saldos de Compras
Podía no mostrar correctamente los saldos pendientes a partir del uso de múltiples
vencimientos.
Órdenes de compra con vigencia
La orden de compra puede poseer una vigencia.
Si se indica la vigencia, esta fecha indica hasta qué día es posible generar el remito de
compras en base a una orden de compra.
Orden de compra
Si se utilizaba el detalle de múltiples vencimientos con un único vencimiento podía dar
error.
Al utilizar los detalles de vencimientos con un único vencimiento indica que debe asignar
la fecha de vencimiento al comprobante.
Compradores asociados a usuario logueado al sistema
En solicitudes de compra, órdenes de compra y comprobantes de compras se asocia el
comprador si el usuario logueado al sistema tiene asignado un comprador.
Importaciones
A partir de la resolución 3252-2 la autorización de orden de compra dependerá de la
existencia del número de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI). La
orden de compra indicará si valida o no la existencia del número de declaración
jurada.
Si el proveedor es del exterior y el tipo de comprobante indica que requiere el número de
DJAI se validará su existencia para su autorización.
Tesorería
Cierre de cajas
No permitía el cierre porque no contemplaba el uso de mayúsculas y minúsculas en el
login del usuario.
La acción para la rendición de retenciones podía dar error.
Permite la modificación de la definición de cajas en Casa central aun cuando haya lotes
abiertos en la sucursal. Los lotes se validan contra la apertura no contra la definición de la
caja.
Stock
Transferencia entre sucursales, informe de mercadería en tránsito
Nuevo informe. Permite conocer en casa central el stock en tránsito entre sucursales,
generar ajustes en el origen cuando hay diferencias en la recepción.
Identificadores, agregar estados
Los estados permiten clasificar los identificadores para distintos usos según la
implementación, por ejemplo: aprobar mercadería recibida, realizar controles de calidad,
etc.
Además permite indicar si los identificadores con ese estado, pueden ser utilizados en
comprobantes de ventas de egreso de mercadería o en partes de producción.
Centralización
Se perdían las relaciones en las imputaciones de crédito personal en casa central.
Nota: se modificó el ID de varias clases relacionadas con las cuotas de crédito pudiendo
tener impacto en las modelizaciones.
En 'Remito en base a facturas de otras sucursales', no traía los datos.
VERSIÓN 2.7.064
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Crédito personal
Artículos por plan
Se agregó una acción que permite vincular o desvincular artículos al plan por agrupación,
tipo o línea de artículos.
Se puede hacer para un clasificador, asumiendo para todos e incluso combinando la
selección de los tres clasificadores.
Ventas
Comprobantes del módulo de stock en la guía de trasporte
En la guía de transporte ahora permite incluir remitos de egreso, remitos de egreso a otra
sucursal y transferencia de stock entre depósitos.
Guía de transporte:
Se valida que no se incluyan remitos o facturas que se hayan devuelto o que posean una
nota de crédito.
Comprobantes del módulo de stock en la generación de COT
Ahora también incluye comprobantes de stock como ser remitos de egreso, remitos de
egreso de sucursal y transferencia de stock entre depósitos.
Circuito de entregas en otras sucursales:
No se permite hacer nota de crédito en base a facturas en comprobantes que se entregan
en otras sucursales.
Luego de hacer la devolución de mercadería que se debe hacer en la sucursal de
facturación, se hará una nota de crédito en base a la devolución de la mercadería.
Contabilidad
Nuevo reporte. Se agregó el reporte de saldos por periodo por centro de costo.
VERSIÓN 2.7.063
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Ventas
Simulador de condiciones de ventas:
Se incorpora al simulador, las condiciones de contado con recargo por cantidad de
cuotas, teniendo en cuenta las ofertas que son aplicables a la condición y cantidad de
cuotas.
Planes de crédito personal, activando para la cantidad de cuotas si el artículo tiene una o
varias ofertas.
Tesorería
Planilla de caja:
Se permite indicar 3 niveles de seguridad en cuanto a la visualización de la planilla de
caja como informe:
Si el usuario es auditor, ve todos los registros. Si el usuario cierra lotes de otros usuarios,
ve todos los registros de su sucursal. Si el usuario no cierra lotes de otros usuarios, ve los
registros del último lote se encuentre abierto o no.
Cierre de caja:
Se permite indicar 3 niveles de seguridad en cuanto a la visualización del cierre de caja:
Si el usuario es auditor, ve todos los registros. Si el usuario cierra lotes de otros usuarios,
ve todos los registros de su sucursal. Si el usuario no cierra lotes de otros usuarios, ve el
registro del último lote abierto.
En el cierre de caja se cuenta con una acción que permite calcular los saldos de las
cuentas del lote, el que se informará en un campo del detalle de cuentas.
Cuando existan diferencias ente el importe ingresado y el saldo calculado por el sistema
desde una acción se podrá precargar un comprobante de tesorería para generar el ajuste.
Desde el cierre existen tres acciones que permiten generar los alivios de cupones, valores
de terceros, retenciones, y vales de tesorería. Todos los comprobantes requerirán
confirmación del usuario para grabar.
Ahora es posible indicar si el usuario cierra su lote o si cierra además lotes de otros
usuarios de la misma sucursal.
También se podrá acceder a la planilla de caja del lote activo.
Se podrá indicar si se permite cerrar los lotes con diferencias o no, si no se permite cerrar
con diferencias deberán generar los ajustes correspondientes antes de cerrar el lote.
La definición de caja puede hacerse por sucursal o para todas las sucursales, si la
definición es por sucursal las cuentas deberán ser de la misma sucursal o no tenerla
asignada.
Lapos (BC 299)
Tarjetas, ahora se ingresan los códigos de comercio para cada sucursal. Desde
el cierre de caja, permite realizar el cierre de lote de la terminal Lapos.
Integración impositiva
Exportación ingresos brutos Córdoba
Este proceso permite generar la exportación de los archivos para el aplicativo
SiLARPIB.CBA versión 2.3 de la provincia de Córdoba.
VERSIÓN 2.7.062
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
General
Configuración de acceso a depósitos por usuario
Por usuario permite definir como podrá operar con depósitos en el ingreso de
comprobantes.
Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos De la sucursal:
Todos los procesos del sistema mostrarán los depósitos de la sucursal del usuario activo.
Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos Del grupo de seguridad: Todos
los procesos del sistema mostrarán los depósitos asignados a los grupos de seguridad a
los que pertenece el usuario activo.
Si el/los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario activo no poseen asignados
depósitos, no podrá operar con ninguno.
Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza depósitos De otras sucursales en
compras:
Para cotizaciones de compras y órdenes de compras mostrará todos los depósitos de todas
las sucursales.
Para el resto de los procesos del sistema mostrarán los depósitos de la sucursal del
usuario activo.
Cuando un usuario, tiene indicado que visualiza Todos los depósitos:
Todos los procesos del sistema mostrarán todos los depósitos de todas las sucursales.
Las excepciones son:
El depósito destino de los comprobantes RES, muestran todos los depósitos
independientemente de la seguridad del usuario.
Los comprobantes de ventas muestran sólo los depósitos de la sucursal.
Para asignar los depósitos por grupos de usuarios se deben poder visualizar los depósitos
a asignar.
Crédito personal
Inclusión del impuesto a los sellos en las devoluciones
En parámetros, se permite indicar un rango de fechas para devolución de sellos en
operaciones de crédito personal.
Cuando la factura y la nota de crédito en base a devoluciones aceptadas se encuentren
dentro de ese rango de tiempo, y la nota de crédito se hace por la totalidad de los artículos
de una única factura, la misma incluirá los sellos de la operación de venta.
Los sellos se pueden devolver cuando la nota de crédito se vincula a un crédito originado
por una factura, no por una refinanciación.
Cuando la nota de crédito no incluye sellos, los artículos se descuentan de los créditos
según lo indique el tipo de comprobante de nota de crédito en el campo cancelación de
cuotas.
Inclusión del impuesto a los sellos en las Refinanciaciones
Cuando se emita una nota de débito por refinanciación de uno o más créditos, se incluirá
el impuesto a los sellos.
El impuesto a los sellos corresponde al porcentaje indicado en la alícuota indicada como
tal y se calcula sobre el importe total a financiar incluyendo intereses del nuevo plan. El
gravado no será el subtotal ni el total del comprobante dado que el importe a refinanciar
es mayor que la nota de débito.
Cuando la refinanciación se emita a una tasa de 0% y los créditos a refinanciar no
acumulen punitorios, la nota de débito se emitirá por un concepto de intereses de 1
centavo para poder emitir el comprobante por controlador fiscal.
Generación del crédito, inclusión de los sellos en la primer cuota o se proporciona
Por cada sucursal se puede indicar si el impuesto a los sellos de una operación de crédito
personal se suma en la primera cuota o se proporciona en cada cuota del plan.
La definición de inclusión de los sellos de la sucursal se aplica tanto a los créditos
originados por una venta, como por los generados por una refinanciación.
Ajustes por notas de crédito por devoluciones
La nota de crédito en base a devoluciones aceptadas que proporciona podía generar
diferencias de redondeo entre el total del valor imputado al crédito y el total de la nota de
crédito.
Cuando se realizan las imputaciones a cada cuota si hay diferencias por redondeo se
ajusta en la última cuota imputada.
Diferimiento de IVA
En las refinanciaciones, no cortaba el diferimiento luego de la segunda cuota impaga.
Ventas
Combos (BC 313)
Ahora permite definir combos de artículos.
Precios de ofertas (BC 315)
Ahora permite definir listas con precios de venta de oferta.
Gestión de listas de precios, permite editar el impuesto interno fijo. Además el impuesto
interno fijo se asume como costo para el cálculo del markup y de la utilidad.
Garantía extendida, en presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas se valida que no
haya artículos indicados como garantía extendida sin artículo que esté vinculado a dicha
garantía.
Garantías en base a ítems facturados
Nuevo flujo de trabajo en Pedidos de ventas.
Modificación de detalles de comprobantes de ventas, permite modificar la descripción del
artículo.
Compras
Múltiples vencimientos en compras
Actualmente si se edita la orden de compra y modifica el total del comprobante, al
aceptar se indica al usuario: Al modificar el total de la orden de compra se borrarán los
vencimientos vinculados, ¿desea continuar? Si confirma se graba la orden de compra y se
borran los vencimientos. Si no confirma se indica que los vencimientos difieren del total
de la orden de compra y permite continuar editando la orden de compra.
Tesorería
Importe máximo en cajas
Cuando se trabaja con apertura y cierre de caja, es posible indicar un importe máximo
para cada cuenta.
Tanto en ventas, en compras como en tesorería, cuando se realice una operación que
afecte tesorería se controla el saldo de la cuenta para el lote, si excede el máximo
indicado le dará un mensaje al usuario recordándole la necesidad de hacer un alivio de
caja para la cuenta excedida.
Uso de modelos de tesorería con apertura y cierre de caja:
Actualmente al agregar las cuentas del modelo de tesorería solo incorpora al comprobante
aquellas que el usuario puede utilizar.
Las cuentas que se incluyen en un comprobante que afecta tesorería, al aceptar el
comprobante, se verifica también que correspondan a la caja que asocia el lote del
usuario.
VERSIÓN 2.7.061
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Ventas
Picking ventas
Proceso nuevo. Permite realizar el pickeo de pedidos y facturas a remitir.
Stock
Generador de números de serie
Proceso nuevo que genera un rango de números de serie para un determinado artículo.
Compras
Picking compras
Proceso nuevo. Permite realizar el pickeo de órdenes de compras a remitir.
VERSIÓN 2.7.060
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
General
Choferes, ahora permite registrar patentes de camiones del exterior. La validación de la
patente se trasladó a la generación del COT en el momento de realizar la guía de
transporte.
Empresas
Importación del padrón de exentos de ganancias
Proceso nuevo. Permite actualizar los parámetros de las retenciones asociadas a las
empresas.
Crédito personal
Refinanciación, permite definir en parámetros un tipo de comprobante de nota de débito
automática distinto al de notas de débito automáticas por intereses punitorios generados
desde el recibo o la nota de crédito. Los talonarios para la emisión automática de estas
notas de débito se definen por cada sucursal.
Ventas
Múltiples vencimientos en ventas
Comprobantes de ventas, en las facturas de cuenta corriente, se agregó una acción que
permite editar los vencimientos del comprobante.
Las imputaciones de comprobantes se realizan por fecha de vencimiento.
El informe de composición de saldos de ventas, el de cuenta corriente de ventas y el de
pendientes de imputación de ventas están abierto por fecha de vencimiento.
En el informe de saldos de cuenta corriente de ventas, el saldo a una fecha toma los
vencimientos.
Las condiciones de venta indican si son con múltiples vencimientos o no. La cantidad de
días para cada vencimiento se pueden establecer en la condición y se trasladan a la
ventana de vencimientos cuando se ejecuta la acción para el comprobante. Si los
vencimientos están predefinidos pueden ser editados o no según lo indique la condición.
En imputaciones de ventas, al hacer una imputación manual, propone el primer
vencimiento impago del comprobante seleccionado. Las imputaciones manuales se
generan por antigüedad.
La reimpresión de la factura incluye el detalle de los múltiples vencimientos. La
reimpresión del recibo incluye el vencimiento en las imputaciones realizadas.
Percepción de ingresos brutos de Santa Fe para comercializadores de medicamentos
Alícuotas, ahora permite configurar un porcentaje diferencial en la percepción de
ingresos brutos de la provincia de Santa Fe para comercializadores de medicamentos.
Empresas, ahora permite indicar si es un comercializador de medicamentos de Santa Fe.
Subdiario de IVA Ventas por cuenta contable
Informe nuevo. Es similar al Libro de IVA ventas pero abre la información por la cuenta
contable.
Stock
Saldo disponible de otras sucursales
Ahora permite visualizar el saldo de stock disponible en otras sucursales en la consulta
integrada por artículo. En el detalle del informe se puede conocer el stock disponible de
las otras sucursales, totalizando los saldos disponibles de los depósitos que indican que lo
informan.
Tesorería
Tarjetas, ahora filtra el tipo de las alícuotas para las retenciones de IVA e IB.
Compras
Subdiario de IVA Compras por cuenta contable
Informe nuevo, es similar al Libro de Compras pero abre la información por la cuenta
contable.
VERSIÓN 2.7.059
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Implementación de contabilidad bimonetaria (BC 310)
Ventas
Condiciones de venta con distinto recargo por cuota (BC 316)
Además permite asociar la condición de venta a una tarjeta determinada.
VERSIÓN 2.7.058
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Contabilidad bimonetaria o multimonetaria
Permite trabajar con un esquema de doble moneda en los comprobantes de ventas.
Considerar el análisis previo para la actualización ya que puede ocasionar diferencias en
las cuentas corrientes de ventas.
Gestión de funcionalidades de ERP (BC 311)
Permite ocultar o mostrar los campos relacionados con determinada funcionalidad en
todo el sistema, abarca ingresos, procesos e informes.
En esta primera instancia la funcionalidad contemplada es Contabilidad bimonetaria.
Es de uso exclusivo del implementador.
Centralización
Ahora permite modificar empresas en las sucursales y después centralizarlas.
Empresas
Comprobantes apócrifos
Ahora se identifica las empresas que poseen comprobantes apócrifos.
Bloquea el ingreso de comprobantes de ventas y compras, incluidos pagos.
Importación del padrón de comprobantes apócrifos
Permite actualizar si las empresas poseen comprobantes apócrifos según la AFIP.
Sujetos pasibles de embargo
Ahora permite identificar las empresas que son sujeto pasible de embargo. Si está
activo las facturas de compras necesitan ser autorizadas para ser pagadas. Además el
sistema informa esa situación en el momento de realizar órdenes de pago y pagos.
Importación del padrón de sujetos pasibles de embargo
Permite actualizar si las empresas son sujeto pasible de embargo.
Créditos
Refinanciaciones, se corrigió el cálculo de la cantidad de cuotas cuando el plan generaba
cuotas por importe
Refinaciones, se realizaron cambios en la operatoria (BC 314)
Refinanciación, ahora discrimina los intereses de los punitorios en la ND.
Ventas
Diferimiento de IVA de refinanciaciones de crédito personal
Controlador fiscal
Se agregó la impresión del impuesto a los sellos.
Recibos en base a cuotas, ahora genera la nota de débito por intereses cuando los
intereses se facturan en la cobranza.
Facturación con entregas en otra sucursal, ahora no compromete stock en el depósito
indicado en el ítem sea o no de la misma sucursal.
Simulador de planes por detalle de cuotas, ahora muestra todas las condiciones de venta.
Comprobantes de ventas, ahora abre un buscador con los artículos asociados que son
opcionales en lugar de agregarlos.
Compras
Múltiples vencimientos en órdenes de compras
Permite ingresar los vencimientos en el ingreso de la orden de compra y después se
precargan al ingresar los vencimientos en la factura.
Stock
Números de serie (BC 312)
Ahora permite administrar números de serie por artículo.
Sueldos
Aguinaldo, se mejoró el cálculo de los días del semestre (antes tomaba 180 días y ahora
hace el cálculo real), además la función que devuelve el sueldo máximo tiene en cuenta
los descuentos y en el cálculo de días solo toma los trabajados.
VERSIÓN 2.7.057
Compatible con IBF 2.7.96 y posteriores
Garantías Extendidas
Permite la venta de garantías post venta.
La garantía extendida solo se puede vender si el artículo facturado no tiene vencida la
garantía del fabricante o no esté próxima a vencer (indicando la tolerancia
correspondiente).
La venta de garantía extendida post venta implica que quede vinculada al producto
vendido y a la factura.
Control de anulación de garantías por devolución de producto
La garantía sólo se puede devolver si no excede el plazo de tiempo que se indique en el
artículo.
Generación de orden de compra en base al proceso de liquidación de garantías
La orden de compra se genera en función a un prestador del servicio vinculado a la
garantía que se vende.
La orden de compra emitida actualiza la marca de liquidado del proceso de liquidación de
garantías.
RMA
Ver documentación funcional en la base de conocimientos (BC309).
Centralización
Exportación e importación de casa central a sucursales, la importación de recibos de
ventas de crédito personal podía dar "Error de validación".
Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar cuentas contables y tipos
de centro de costo
Ventas
Circuito de devolución de crédito personal
Permite hacer devoluciones parciales.
Las notas de crédito en base a devoluciones aceptadas, se pueden proporcionar en el
crédito de dos maneras: se hace de manera lineal en función a las cuotas pendientes o
bien desde la última cuota impaga hacia la más reciente.
La forma de proporcionar el importe de la nota de crédito se define en el tipo de
comprobante correspondiente a la nota de crédito.
Gestión de Listas de Precios, si el precio de venta se calcula en función del precio de
compra, permite modificar el precio de venta, recalculando el markup y la utilidad.
Vendedores, se agregó el código APSA, es alfanumérico de dos caracteres.
En autorizaciones de ventas por comprobante daba error al autorizar pedidos con
crédito personal cuando tenían una cuota anticipo.
Facturación de créditos personales, ahora permite facturar cantidades mayores a uno.
Facturación de créditos personales, permitía grabar la factura de ventas cuando el
importe anticipo era mayor al importe del crédito.
Facturación de créditos personales, al generar el crédito grababa el primer
vencimiento de forma incorrecta si la fecha actual era feriada.
Comprobantes de ventas, la acción “Créditos de la empresa” no mostraba nada.
Entregas en otras sucursales, si las sucursales estaban distribuidas, el número de
factura no se veía. También se agregaron la empresa, la razón social, la fecha de la
factura y la fecha de entrega.
Nota de crédito para anulación de créditos, no se podía realizar cuando los intereses
se facturan en la cobranza.
Recibos de crédito personal, permitía grabar el recibo con el importe imputado mayor
a la deuda de la cuota.
Recibos de crédito personal, dejaba cobrar una cuota posterior estando impaga la
anterior.
Devolución de recibos, al hacer una devolución en base a cuotas de crédito personal
no cargaba el campo "Total".
Informe "Posición integral del cliente" estaba considerando recibos a crédito personal.
Diferimiento de IVA de los intereses en créditos personales
Ahora también genera el diferimiento de IVA de los intereses en créditos personales, en
los cuales el interés acompaña al artículo.
Informes “Cuenta corriente de ventas”, “Cuenta corriente de créditos”, “Cobranzas
realizadas”, “Movimientos de ventas”, “Movimientos de ventas por cuenta de
crédito”, “Detalle de movimientos de ventas histórico”, “Detalle de movimientos de
ventas”, “Detalle de movimientos de venta por cuenta de crédito”, “Detalle de otros
comprobantes de ventas” ; se cambió la etiqueta “Cotización” por “Cotización m.e.”
que hace referencia a la cotización definida en Parámetros para “Moneda extranjera a
utilizar en los informes”.
Stock
Asientos de stock
Permite registrar asientos de stock, por ejemplo asientos de consumo, utilizando la cuenta
contable de stock asignada en el artículo.
En artículos se agregó la cuenta para el asiento de stock en la solapa contabilidad.
Esta cuenta se utiliza para armar los asientos contables en los ingresos y egresos de
stock.
Producción
Generación de planes de producción, permite seleccionar los artículos de los pedidos
autorizados a tener en cuenta en la generación.
Detalle de planes de producción, indica el pedido asociado.
Detalle de planes de producción, se agregó el estado “Programado”, que indica que el
plan se realizó una programación en base al plan pero está pendiente de producir.
Programación en base a plan de producción, nuevo flujo. Además muestra el plan de
producción asociado.
Programaciones, se agregó la acción “Calcular fórmula”
Compras
Seguridad por tipo de comprobante
Parámetros generales, se agregó “Activa seguridad por tipo de comprobante de compras”.
Seguridad por tipo de comprobante de compras, proceso nuevo. Permite configurar los
tipos de comprobantes que podrá utilizar cada grupo de usuarios.
Comprobantes de compras, ahora no permite números de comprobantes con la segunda
parte en cero.
Generar pagos de varios comprobantes del mismo tipo (explotación
agropecuaria)
Los comprobantes que se pueden agrupar en un mismo pago deben tener el mismo
proveedor, vendedor, y parámetros correspondientes a comprobantes de cereal.
Informes “Cuenta corriente de compras”; se cambió la etiqueta “Cotización” por
“Cotización m.e.” que hace referencia a la cotización definida en Parámetros para
“Moneda extranjera a utilizar en los informes”
Contabilidad
Contabilidad bimonetaria (BC 310)
Permite registrar asientos en dos monedas (principal y secundaria) y emitir los informes
en ambas monedas.
Por comprobante se puede utilizar tipo de cambio comprador, vendedor o cotización (tipo
de cambio operativo).
Se pueden registrar asientos manuales en monedas principales y/o ambas.
Asientos
Ahora no permite registrar importes en negativo para evitar problemas de exposición
contable.
VERSIÓN 2.7.056
Compatible con IBF 2.7.96 y posteriores
General
Fecha por defecto
Procesos y generaciones, ahora toma por defecto la fecha del servidor de base de datos en
lugar de la fecha de la terminal.
Parámetros, solapa “General”, se agregó “¿Valida razón social?". Permite validar en el
ingreso de comprobantes que la sucursal, el depósito y las cuentas de tesorería
correspondan a la razón social del tipo de comprobante.
Percepciones y retenciones de ingresos brutos de Misiones
Empresas, se agregó la situación de IB de la provincia de Misiones.
Alícuotas, se agregó si la percepción es de Misiones.
Tipos de retenciones, se agregó si la retención es de Misiones.
Ventas
Comprobantes de ventas, ahora bloquea la facturación a cliente con categoría RNI.
Exportación de archivos de APSA, el formato de los archivos no era el correcto con
importes con decimales.
Compras
Imputación de NC en pagos
Órdenes de pago, permite imputar dentro del comprobante una NC a una factura a pagar.
Los cálculos para la orden de pago se realizan sobre el saldo resultante.
Pagos, permite imputar dentro del comprobante una NC a una factura a pagar. Los
cálculos para el pago se realizan sobre el saldo resultante.
Órdenes de pago, se agregó la fecha de emisión.
Pagos en base a órdenes de pago, ahora las retenciones se generan con la fecha del pago,
además si la fecha del pago es de un mes distinto que la fecha de la orden de pago,
rechaza el pago; debiendo volver a hacer la orden de pago con la fecha del mes para que
el sistema recalcule las retenciones en el nuevo período.
Validación del número de comprobante de compras
Parámetros, se agregó "¿Valida prefijo de comprobantes?". En remitos de compras y en
comprobantes de compras, valida que el punto de venta no sea “0000”.
Tesorería
Circuito de cheques rechazados de terceros
Parámetros, en la solapa “Ventas”, se agregó "Artículo para nota de débito por valor
rechazado".
Cuentas de tesorería, se agregó el tipo "Rechazo valor tercero".
Comprobantes de tesorería, permite ingresar los rechazos de valores de terceros en un
tipo de cuenta especial.
Comprobantes de ventas, se agregó el flujo “Nota de débito en base a valor rechazado”.
Valores rechazados de terceros, nuevo informe de tesorería.
Posición integral del cliente, se agregó el total y el detalle de valores rechazados.
Posición integral del grupo empresario, se agregó el total de valores rechazados.
Vales de tesorería
Cuentas de tesorería, se agregó el tipo "Vales de tesorería".
Vales de tesorería, nuevo proceso, permite ingresar los vales que se utilizarán en
devoluciones de recibos de ventas o en notas de crédito. Estos vales se pueden aplicar en
facturas o recibos de ventas posteriores del mismo cliente en la misma sucursal hasta la
fecha de vencimiento y por su totalidad.
Condición de venta, permite definir si permite cobrar con vales de tesorería.
Planes de financiación, permite definir si permite cobrar con vales de tesorería.
Remesas, permite realizar remesas de vales de tesorería aplicados.
Cierre de caja, incluye los vales de tesorería emitidos y aplicados.
Reimpresión de vales de tesorería, nuevo proceso. Permite realizar la impresión del vale.
Vales de tesorería no aplicados, nuevo informe.
Vales de tesorería aplicados, nuevo informe.
Seguimiento de vales, nuevo informe.
Cashflow, los vales se consideran un egreso hasta la fecha de vencimiento.
Reimpresión de recibos, se agregó el detalle de vales.
VERSIÓN 2.7.055
Compatible con IBF 2.7.96 y posteriores
General
Importación de exclusiones de retenciones de ganancias, se actualizó al formato vigente.
Crédito personal
La anulación de recibos y la devolución de recibos de la última cuota cobrada, no volvía
a poner el estado del crédito a vigente.
Ventas
Simulador de medios de cobro, ahora permite cobrar con valores de terceros.
Simulador de medios de cobro, se agregó la opción en el menú de comprobantes de
ventas.
Cálculo comisiones de ventas, ahora permite solo aplicarla a supervisores.
Factura electrónica, ahora permite ingresar las fechas desde y hasta servicio, y el
concepto en el pedido, y los toma la factura en base a pedido o remito.
Recibos de ventas, ahora toma el ajuste por redondeo automático.
En presupuestos y pedidos, ahora permite imprimir el detalle de las promociones
bancarias.
Stock
Remitos por controlador fiscal, informe nuevo. Permite imprimir el último remito por
controlador fiscal cuando se produjo algún problema en la emisión.
Compras
En tipos de comprobantes, permite definir que el precio por defecto y las bonificaciones
escalonadas se tomen de la gestión de listas de precios.
Comprobantes de compras, si son F1116, ahora valida que no deben usar letra A y los
prefijos únicamente pueden ser 0101 o 0401.
Retenciones de IIBB de CABA, ahora si el proveedor es exento en ingresos brutos de
CABA directamente no retiene, no tiene en cuenta el porcentaje de exclusión del
proveedor.
Órdenes de pago, ahora avisa si el proveedor tiene notas de crédito sin imputar.
Tesorería
Tarjetas, ahora permite ingresar el código de Lapos para los modelos Ingénico y Verifone
por separado.
Tarjetas, se agregó la acción “Recalcular fecha de acreditación”. Permite recalcular las
fechas de acreditación de los cupones en cartera de acuerdo a la parametrización actual de
la tarjeta y los feriados vigentes.
Seguridad por tipo de comprobante
Parámetros generales, se agregó “Activa seguridad por tipo de comprobante de tesorería”.
Seguridad por tipo de comprobante de tesorería, proceso nuevo. Permite configurar los
tipos de comprobantes que podrá utilizar cada grupo de usuarios.
Comprobantes de tesorería, ahora el usuario no puede ver ningún comprobante que tenga
cuentas de uso exclusivo de otros grupos.
Integración impositiva
Exportación a ARCIBA, se corrigió el formato para SNC y para no inscriptos en ingresos
brutos.
Exportación al CITI compras, se informa como una factura cuando un crédito tiene el
importe de IVA en negativo.
Exportación de retenciones de SUSS al SIJP, se actualizó al formato 4.0 R3
VERSIÓN 2.7.054
Compatible con IBF 2.7.96 y posteriores
General
Ingreso de comprobantes, ahora toma la fecha del servidor de base de datos en
lugar de la fecha de la terminal.
Crédito personal
Facturación del IVA de los intereses
En parámetros generales, permite configurar si el IVA de los intereses acompaña la
operación principal o no.
Ver documentación funcional.
Nota de crédito para anulación de créditos, no permitía anular créditos con cuota anticipo.
Anulación y devolución de recibos, ahora actualiza el estado de los créditos asociados.
Generación de cartas de morosos, no filtraba correctamente por el vector de mora, incluía
clientes con una morosidad mayor a la indicada.
Límite de crédito de crédito personal compartido entre sucursales
Ahora permite controlar el límite de crédito de un cliente en todas las sucursales, porque
cada sucursal genera y comparte el crédito utilizado, el mismo es informado a casa
central quien se encarga de distribuirlo al resto de las sucursales.
Cuando se hace el control del límite de crédito se hace en función al de la propia sucursal
y al que hayan proporcionado las demás sucursales.
Informe de saldos de cuenta corriente de créditos, ahora permite obtener el saldo a una
fecha.
Ventas
Servicios por artículo, se cambió la opción de precio fijo por la opción de lista de precios.
Ajuste por redondeo automático en comprobantes de ventas
En razones sociales, permite configurar la cuenta de tesorería y la tolerancia para generar
el ajuste de redondeo automático en el detalle de tesorería de los comprobantes de ventas.
Percepción de ingresos brutos de CABA para comercializadores mayoristas
Alícuotas, se agregó el porcentaje para comercializadores mayoristas en C.A.B.A.
Empresas, permite configurar si la empresa es mayorista para aplicar el porcentaje
diferencial ingresado en alícuotas.
Percepción de ingresos brutos en notas de crédito parciales
Alícuotas, permite configurar si las percepciones de ingresos brutos se calculan
únicamente cuando la nota de crédito anula el comprobante original por su totalidad.
Integración con LaPos y PosNet
Permite emitir, anular y devolver cupones en terminales LaPos o PosNet, registrando en
el sistema los datos de la operación.
La integración es un adicional del sistema que no viene incluido en el ERP estándar.
Ver documentación de implementación.
Circuito de entrega contra cobro de factura
Ahora permite configurar las condiciones de ventas para que se pueda remitir en base a
facturas que estén cobradas.
Impresión de facturas por controlador fiscal, al emitir el detalle de los cupones, se
agregó el número de tarjeta ingresada en el cupón.
Promociones bancarias:
En razones sociales, ahora la cuenta de tesorería para la bonificación de la promoción se
configura por razón social.
En promociones bancarias, se agregó el detalle de artículos para bonificación, que permite
asociar artículos distintos a cada promoción para que se imprima el detalle en las facturas.
En parámetros generales, se agregó el campo “Asigna manualmente promociones”.
Permite configurar si las promociones se calculan en forma automática o la selecciona el
usuario.
En parámetros generales, se agregó “Valida código BIN”. Permite configurar si en la
promoción bancaria, el número de tarjeta se valida contra la lista de códigos BIN del
banco correspondiente. (BC 317)
Simulación de medios de cobro, permite asociar varias simulaciones a un presupuesto o
pedido. Además el campo “Simulación” está editable para permitir seleccionarla.
Factura electrónica por web service, corrección de caracteres especiales incluidos en
cualquier descripción del comprobante. Estos caracteres hacían que el comprobante fuera
rechazado y la respuesta de AFIP aparecía en blanco.
Factura electrónica B, si el total es mayor a 1000, los datos del cliente son obligatorios.
Factura electrónica A por web service, si el importe de IVA da cero, asume un centavo.
Factura electrónica B por web service:
No permite aceptar comprobantes con importes de IVA en cero.
Valida que no se utilice el tipo de documento 84 (documento del exterior).
Se actualizaron los tipos de documento de la AFIP.
Si la venta es menor a 1000 y el número de documento no está asignado, asume “Sin
identificar/Venta global del día”.
Si la venta es mayor a 1000, el tipo de documento “Sin identificar/Venta global del día”
no puede ser utilizado.
Factura electrónica A o B por web service, valida que el detalle de impuestos no sea
menor a cero.
Facturas electrónicas de exportación por web service:
Re numeración de comprobantes de ventas, generaba problemas con el orden de
procesamiento.
Comprobantes de ventas, valida que las cantidades de los ítems sea mayor a cero.
Re numeración de comprobantes de ventas, no permite reenumerar facturas electrónicas
si el comprobante tiene CAE asignado.
Circuitos de pedido - remito – factura, ahora utiliza la fecha de entrega por ítem en lugar
de la fecha de entrega de la cabecera, al realizar ingresos en base.
Generación del COT:
Artículos, se agregó “Tipo artículo COT”. Permite tener en cuenta las excepciones del
régimen.
Artículos, se agregó “Código de unidad COT”. Permite configurar el código por defecto
del artículo. El código de la unidad de medida tiene prioridad.
Generación del archivo COT, ahora permite enviar facturas-remito.
Generación del archivo COT, se adaptó el formato de acuerdo a Resolución Normativa
14/11 vigente desde el 19 de Septiembre de 2011.
Re numeración de comprobantes de ventas, ahora permite reenumerar remitos de ventas.
Criterio adicional de cálculo de comisiones de ventas y cobranzas
Comisiones de ventas, proceso nuevo. Permite definir la comisión para un período dado,
si se aplica solo a supervisores, y se asocia a un determinado grupo de vendedores,
unidades de negocio y artículos. Además permite comisiones por tramos de cantidades e
importes, con o sin impuestos.
Comisiones por cobranzas, proceso nuevo. Permite definir la comisión para un período
dado, si se aplica solo a supervisores, y se asocia a un determinado grupo de cobradores y
unidades de negocio. Además permite comisiones por condición de venta y días de
cobranza, con o sin impuestos.
Cálculo comisiones de ventas, proceso nuevo.
Cálculo comisiones de cobranza, proceso nuevo.
Comisiones por ventas vendedores, informe nuevo.
Comisiones por cobranzas, informe nuevo.
Compras
Acuerdos con proveedores
Permite registrar los acuerdos comerciales con los proveedores.
En el ingreso de comprobantes de compras, avisa si el proveedor tiene acuerdos vigentes
a la fecha del comprobante.
Ingresos de comprobantes, se agregó una acción que permite consultar los acuerdos con
el proveedor.
Múltiples vencimientos en comprobantes de compras
Comprobantes de compras, en las facturas de cuenta corriente, se agregó una acción que
permite editar los vencimientos del comprobante.
Las imputaciones de comprobantes se realizan por fecha de vencimiento.
El informe de composición de saldos de compras, el de cuenta corriente de compras y el
de pendientes de imputación de compras están abierto por fecha de vencimiento.
En el informe de saldos de cuenta corriente de compras, el saldo a una fecha toma los
vencimientos.
Las diferencias de cambio se calculan por fecha de vencimiento.
Tesorería
Cajas, ahora permite que una misma definición de caja sea usada para abrir lotes
independientes a distintos usuarios.
Apertura y cierre de caja, se realizaron correcciones en los importes y en las validaciones.
Sueldos
Liquidación de sueldos, ahora los conceptos no remunerativos se calculan antes de
las deducciones.
Integración impositiva
Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, se adaptó al formato de la versión
8.1 release 7.
VERSIÓN 2.7.053
Compatible con IBF 2.7.96 y posteriores
Seguridad del sistema
Grupos, ahora permite habilitar cada opción de agregar en base por separado.
General
Impuestos internos por importe fijo
Alícuotas, permite configurar impuesto interno por importe fijo.
Artículos, permite ingresar el importe de impuesto interno fijo vigente.
Comprobante de compras, actualiza el importe de impuesto interno fijo en el artículo.
El impuesto interno fijo afecta el cálculo de los comprobantes de ventas y compras,
además de los informes de ambos módulos.
Ventas
Medios de cobro habilitados por condición
Condiciones de venta, permite definir cuáles son los medios de cobro habilitados para
cobrar en operaciones de contado y cuenta corriente.
Gestión de listas de precios, se agregó el tipo “Markup en base al precio de compra y
venta”. Es para cuando el proveedor fija un precio de venta al público y el markup y la
utilidad se calculan en función del precio de compra y venta.
Gestión de listas de precios, si el precio de venta se calcula en base al precio de compra,
no permite modificar el precio de venta. Lo mismo si el precio de compra se calcula en
función del precio de venta.
Gestión de listas de precios, ahora si se modificar el descuento financiero, se recalcula el
precio de OC.
Costo por precio de reposición
Comprobantes de ventas, ahora en cada operación se registra el precio de reposición
ingresado en el artículo.
Informe de detalle de comprobantes de ventas, se agregó el precio de reposición.
Compras
Comprobantes de compras, ahora calcula el impuesto interno por defecto.
Órdenes de compra, ahora permite seleccionar el depósito en el detalle de comprobantes.
Remitos de compras, al realizar el remito en base a órdenes de compra, permite
seleccionar la orden de compra abierta por el depósito configurado en el detalle de
comprobantes de la misma.
Tesorería
Comprobantes de tesorería, se agregó la recepción de remesas en comprobantes de
tesorería, nuevo flujo de datos. En los tipos de comprobante de tesorería permite definir
si el tipo es una remesa de otra caja/sucursal. En el comprobante de tesorería se agregó el
comprobante que utilizó la caja para enviar la remesa.
Integración impositiva
Exportación de percepciones al ARSv, proceso nuevo. Permite exportar el impuesto a los
sellos al aplicativo de ARBA.
Exportación a ARIB Web, proceso nuevo. Permite generar la exportación de retenciones
y percepciones emitidas de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires para ser
presentadas directamente a través de la Web de ARBA.
VERSIÓN 2.7.052
Compatible con IBF 2.7.93 y posteriores
Administración del sistema
Re numeración de comprobantes de ventas, ahora valida que el comprobante no tenga
CAE asignado. Además ahora reenumera comprobantes con crédito personal asociado.
Crédito personal
Grupos de interés y oferta, permite aplicar el grupo a todas las sucursales o
seleccionarlas.
Cobranza de crédito personal de otras sucursales
Si las sucursales están descentralizadas, ahora permite cobrar cuotas de otras sucursales.
Recibo en base a cuotas de otras sucursales, nuevo flujo de datos.
Recibo en base a cobros en otras sucursales, nuevo flujo de datos. Permite a la sucursal
donde se originó el crédito, confirmar el cobro realizado en otra sucursal.
Devolución en base a cobros de otras sucursales, nuevo flujo de datos.
Anulación de créditos
En Comprobantes de ventas, se agregó el flujo de datos “Nota de crédito para anulación
de créditos”. Permite anular el crédito y la factura en un solo paso.
Ventas
Flete por zona
Parámetros generales, en la zona “Ventas”, se agregó “¿Flete por zona?”, permite activar
la facturación del flete en forma automática en ventas.
Artículos, en la solapa “Administración ventas”, se agregó “¿Es flete?”. Permite indicar el
artículo que se utilizará para facturar el flete.
Zonas, se agregó “Costo flete” con el importe a facturar del flete. Comprobantes
de ventas, al aceptar el comprobante, el sistema incluirá en forma automática el
flete de acuerdo a la zona de la dirección de entrega o del cliente.
Impuesto a los sellos
Alícuotas, se agregó el tipo “Impuesto a los sellos”.
En presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas, si la condición de venta es crédito
personal, al aceptar el comprobante, se calcula el impuesto a los sellos en base al importe
financiado.
Impresión de comprobantes, discrimina el impuesto a los sellos en facturas A, B y E.
Control de fechas
Comprobantes de ventas, ahora toma la fecha por defecto del servidor de base de
datos.
Comprobantes de ventas por controlador fiscal, en el momento de seleccionar el
talonario, avisa si la fecha del controlador fiscal no coincide con la fecha del
servidor.
Artículos asociados
Artículos asociados, proceso nuevo. Permite vincular artículos y definir si son
obligatorios o no.
En presupuestos, pedidos y comprobantes de ventas, al confirmar un artículo, se agregan
los artículos asociados debajo en forma automática.
Diferimiento de IVA de intereses de crédito personal
Generación diferimiento IVA cuotas, proceso nuevo. Calcula el IVA de los intereses a
diferir por periodo.
Diferimiento IVA cuotas, informe nuevo. Permite consultar el diferimiento liquidado de
IVA por cuota.
IVA intereses facturados de cuotas, informe nuevo. Permite obtener el IVA de intereses
facturados en un periodo y comprobante.
Modificación de comprobantes de ventas, no permite modificar la fecha de comprobantes
con CAE emitido.
Compras
Recargo por porcentaje o importe
Presupuestos de compras, órdenes de compras y comprobantes de compras, ahora permite
ingresar un porcentaje y un importe de recargo. Se calcula después de aplicar el descuento.
Informes de compras, se agregó el recargo.
Contabilidad
Devengado exigible imp. A las ganancias por cuotas, informe nuevo. Corresponde al
artículo 18 de la Ley de Impuesto a las ganancias. Información obtenida a partir de las
cuotas de los créditos personales.
VERSIÓN 2.7.051
Compatible con IBF 2.7.91 y posteriores
Crédito personal
Planes de financiación, permite definir los medios de pago para cobro de cuotas y
restringir los medios de cobro según el plan.
Planes de financiación, ahora cada plan posee múltiples cantidades de cuotas y tasas de
financiación.
Planes de financiación, permite asociar a una, varias o todas las sucursales.
Artículos por plan, permite vincular determinados artículos al plan de financiación.
Cuentas de crédito, se normalizó la carga de domicilios.
Generación de cartas por reclamos, se agregó los punitorios calculados a la fecha.
Informe de detalle de saldos por cuota, se agregó el importe de la cuota original.
Simulador de planes, ahora genera la apertura por el detalle de cuotas del plan.
Comprobantes de ventas, las grabaciones del crédito ahora se hacen en forma
transaccional, a excepción de la emisión de la ND.
Recibos en base a cuotas, ahora controla que las cuotas sean correlativas.
Recibos y notas de crédito, se agregó una acción en para reprocesar las ND que se hayan
cancelado o que no se hayan generado.
Las notas de débito que se ejecutan por acción pueden ser internas o fiscales ya que se
indica el tipo de comprobante al ejecutar la acción.
Ventas
Controladores e impresoras fiscales, se agregó el controlador fiscal Hasar 330.
Vendedores y cobradores, ahora se indica si es vendedor y/o cobrador.
Promociones bancarias
Permite aplicar los descuentos otorgados por los bancos y/o por la empresa de acuerdo a
la tarjeta que utiliza el cliente para pagar.
El descuento se puede aplicar en el momento de facturar.
Ver documentación de implementación.
Recargos financieros por tarjeta
Tarjetas, se agregó “Aplica recargo financiero”. Permite calcular el recargo según la
cantidad de cuotas.
Cupones, se agregó el importe cupón, que es un campo calculado por el sistema con el
importe original más el recargo.
Parámetros generales, solapa “Tesorería”, se agregó “Artículo recargo financiero por
tarjeta”. Es el artículo a utilizar en la factura.
Comprobantes de ventas, el recargo financiero por tarjeta se factura como una línea
adicional en el detalle del comprobante.
Guía de trasporte, ahora la suma asegurada se calcula por defecto en función de los
comprobantes asociados, y en el detalle se agregaron los estados “Despachado” y
“Entregado parcial”.
Reimpresión de guías, se agregó el detalle de los artículos de los comprobantes asociados
y el reporte “Guía de transporte detallada por artículo”.
Contabilidad
Asientos, permite configurar la fecha de cierre para los asientos manuales en parámetros
generales.
VERSIÓN 2.7.050
Compatible con IBF 2.7.91 y posteriores
Administración del sistema Frecuencia
de sincronización por tabla
Integración de casa central y sucursales, se define la frecuencia de actualización para
cada clase.
En parámetros generales, en la solapa “Centralización”, se define cada cuanto, y la hora
de inicio y fin de la sincronización para cada tipo de frecuencia (alta, media o baja).
General
Importación del padrón de ingresos brutos de Bs. As. Y C.A.B.A., y régimen simplificado
de C.A.B.A., ahora la importación completa es compatible con versiones de SQL de 64
bits.
Ventas
Vendedores, se agregó “Bonificación máxima por artículo”. Permite limitar el porcentaje
de bonificación del vendedor y si se excede solicitar autorización del supervisor con un
porcentaje máximo mayor.
Comprobantes de ventas, autorizar y registrar las cancelaciones de los comprobantes. En
el usuario se define si autoriza la cancelación de comprobantes de ventas. Si no autoriza,
en caso de cancelar un comprobante, el sistema pide un usuario y clave autorizado. Las
cancelaciones se registran en el informe de ventas “Registro de autorizaciones en línea”.
Servicios por artículo, permite asociar artículos para que el sistema proponga agregarlos
en el momento de realizar presupuestos, pedidos o facturas. Por ejemplo se utiliza para
asociar garantías extendidas.
Devoluciones por ventas, ahora permite ingresar las devoluciones en base facturas por
ítem, nuevo flujo de trabajo.
Nuevo circuito de retiro de mercadería desde otras sucursales.
Comprobantes de ventas, permite indicar por ítem si la mercadería se retira o se envía
desde depósito o desde otra sucursal y desde que sucursal.
Remitos de ventas, permite realizar “Remito en base a facturas de otras sucursales”,
nuevo flujo de trabajo.
Remitos de ventas, permite realizar “Remito en base a entregas de otras sucursales”,
nuevo flujo de trabajo. Sirve para confirmar la entrega de mercadería en otra sucursal y
cerrar el circuito.
Compras
Informe de cuenta corriente de compras, ahora pone primero el detalle del saldo.
Contabilidad
CMV por identificador, informe nuevo. Es el costo de la mercadería vendida por artículo
e identificador.
Sueldos
Legajos, se valida la fecha de alta de familiares a cargo.
VERSIÓN 2.7.049
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Administración del sistema
Migración de comprobantes, procesos nuevos. Se agregó una nueva carpeta denominada
“Importación de definiciones y comprobantes”. Además de las habituales importaciones de
definiciones mediante el importador de datos, contiene planillas para ingresar los datos de
los distintos comprobantes (interactuando con Excel). Una vez cargada la planilla en el
sistema, el proceso de generación registra los comprobantes mediante una acción;
utilizando todas las validaciones del sistema. Ver documentación de implementación.
General
Parámetros, se agregó "¿Valida la fecha de los comprobantes?". Permite validar que la
fecha de los comprobantes de los distintos módulos, no sea posterior a la fecha del
servidor.
Tipos de comprobantes de AFIP, se actualizaron los códigos.
Stock
Depósitos, ahora permite definir si el depósito pertenece a una razón social específica. Es
para el esquema de múltiples razones sociales, cuando dentro de una sucursal hay
depósitos de distinta razón social.
VERSIÓN 2.7.048
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
General
Informes para múltiples razones sociales, se agregó la razón social del tipo de
comprobante en los siguientes informes:
Movimientos de ventas
Detalle de movimientos de ventas
Detalle de otros comprobantes de ventas
Impuestos por comprobantes de ventas
Saldos de cta. ctes. De ventas
Comprobantes pendientes de ventas
Movimientos de stock
Detalle de movimientos de stock
Saldos de Stock
Saldos de Stock a una fecha
Valuación de stock
Movimientos de compras
Detalle de movimientos de compra
Detalle de otros comprobantes de compra
Comprobantes pendientes de compra
Ventas
Seguridad por tipo de comprobante de ventas, nuevo. En parámetros generales tildar el
campo “Activa seguridad por tipo de comprobantes de ventas” en la solapa “Ventas”. En
definiciones de ventas, se agregó el proceso “Seguridad por tipo de comprobantes de
ventas” que permite asociar cada tipo de comprobante a un grupo de usuarios.
Gestión de listas de precio, proceso nuevo. Permite definir el precio de venta a partir de
un precio de compra, con los descuentos del proveedor, aplicando el porcentaje de utilidad
o el markup, y actualizar las listas de precios de compras y ventas a partir de este proceso.
La lista de venta a actualizar se define en parámetros generales en el campo “Lista de
precios vigente” de la solapa “Ventas”.
Sueldos
Conceptos, permite definir si retiene ganancias con prorrateo. Ver documentación de
implementación.
VERSIÓN 2.7.047
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Ventas
Comisiones por ventas por artículo, informe nuevo. Toma el porcentaje de comisión del
artículo.
Compras
Modificación de comprobantes de compras, permite modificar la fecha de emisión del
comprobante.
VERSIÓN 2.7.046
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Compras
Modelo de tesorería, para comprobantes de compras de contado y pagos, permite definir
si se agrega la contra cuenta de tesorería en forma automática,
Circuito nuevo de orden de pago – pago. Permite ingresar órdenes de pago, autorizarlas
y efectivizar el pago. Las órdenes de pago son modificables, calculan las retenciones pero
no afectan tesorería, contabilidad, ni cuenta corriente.
VERSIÓN 2.7.045
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Crédito personal
Módulo nuevo para administrar los créditos personales de retail integrado con ventas.
Ver documentación de implementación.
Ventas
Facturación electrónica por web services para ventas locales y de exportación. Ver
documentación de implementación.
Comprobantes de ventas, ahora el anexo es editable.
Integración impositiva
Exportación al CITI Compras, permite incluir o no las notas de crédito de ventas.
VERSIÓN 2.7.044
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Compras
Informe de saldo de cuentas corrientes de compras, ahora permite informar el saldo a una
determinada fecha contable.
VERSIÓN 2.7.043
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Administración del sistema
Depuración de comprobantes de ventas, proceso nuevo.
General
Empresas, se agrandó el código a 15 posiciones.
Empresas, ahora no valida si el CUIT está repetido si empieza con 50 o 51 (CUITs
especiales de la AFIP para empresas del exterior).
Importación de constancias de inscripción, ahora si es mono tributo no asigna las
retenciones de ganancias.
Importación de constancias de inscripción, si en ganancias informa “no corresponde”,
asume que está activo y asigna retenciones de ganancias (son sociedades de hecho que
deberían calcular las retenciones en función de sus integrantes).
Tipos de comprobantes, permite utilizar números en el código.
Ventas
Precios de ventas, ahora la acción “Actualización de precios de pedidos” actualiza el
precio en todos los pedidos, incluyendo los que comprometen stock
Comprobantes de ventas, ahora el importe mínimo definido en las alícuotas de
percepciones de IVA, indica al importe partir del cual corresponde percibir. El
cálculo se realiza teniendo en cuenta el acumulado de todas las percepciones de IVA
aplicables en la operación; de esta manera se evita que los importes gravados de
alícuotas diferentes se tomen por separado.
Facturación electrónica
Comprobantes electrónicos pendientes y rechazados, permite modificar el número de
documento para permitir regenerar.
Stock
Informe de saldos de stock, se agregó una acción para ver la composición del saldo
comprometido.
Compras
Retenciones de IVA de cereales, ahora no tiene en cuenta las exclusiones definidas
en el proveedor.
Integración impositiva
Exportación ingresos brutos Misiones, se corrigió el porcentaje de alícuota y el subtotal.
Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, para las retenciones de cereales,
ahora el sistema obtiene el código de régimen según el tipo de operación y las
características del proveedor.
Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, no reconocía algunos formatos
de fecha de la configuración regional y generaba mal la fecha en el archivo.
Exportación de retenciones al SICOSS, proceso nuevo. Permite exportar las retenciones
emitidas de SUSS al aplicativo de la AFIP.
Exportación al SICOSS, se actualizó el formato a la versión 34 de SICOSS.
VERSIÓN 2.7.042
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
General
Empresas, al cambiar el código podía dar error que el CUIT ya existía.
Importación de las constancias de inscripción, se adaptó al formato vigente de la AFIP.
Importación de las constancias de inscripción, permite habilitar o deshabilitar a los
clientes y proveedores que no están en el padrón.
Comprobantes con detalle de tesorería, se mejoró el mensaje de error cuando existen
detalles con la misma retención, cheque o cupón.
Informes de ventas, compras y tesorería, se optimizaron las consultas que tenían uniones.
Ventas
Generación del archivo para facturador plus, se corrigió la forma de pago al exportar
notas de crédito.
Comprobantes electrónicos pendientes y rechazados, en las facturas de exportación
muestra el resultado enviado por la AFIP al importar el archivo.
Posición integral del cliente, el saldo no tenía en cuenta las devoluciones de ventas.
Stock
Consulta integrada por artículo, en modo formulario, podía dar "División por cero".
Transferencia en base a solicitud, ahora permite ingresar el identificador en la solicitud de
stock y que aparezca en la transferencia en base.
Producción
Generación de la estimación de ventas, ahora permite generar la estimación en forma
semanal.
Detalle del plan de producción, se agregó el nivel de explosión.
Detalle del plan de producción, se agregó la acción "Asignar materia prima A transferir".
Permite cambiar el estado del campo a todos los registros activos.
Detalle del plan de producción, se agregó un campo con la cantidad necesaria a producir,
antes de aplicar el lote óptimo del artículo.
Necesidades de materia prima para compras, ahora muestra el plan de producción sobre
el que se generaron las necesidades.
Informes de producción, se agregó la unidad de medida por defecto.
Compras
Imputaciones de comprobante de compras, al modificar una imputación y cambiar el
comprobante de débito o de crédito realizados en moneda extranjera, a veces no
recalculaba el importe en pesos.
Anulaciones de compras, ahora incluye el proveedor en el concepto del asiento de la
reversión del pago.
Tesorería
Apertura y cierre de lotes de comprobantes, funcionalidad nueva. Permite:
•
Habilitar el tipo de operación por usuario (facturación cuenta corriente,
contado, notas de crédito)
• Definir y controlar disponibilidades, medios de cobro y pago por
usuario
• Establecer topes en las disponibilidades a utilizar
• Realizar alivios de caja
• Realizar cierres de caja automáticos o cierres de caja ciego
• Generar informes detallados y resumidos de cada lote para auditorías
internas.
Ver documentación de implementación.
Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, permite cambiar la cuenta de
tesorería.
Conciliación de tarjetas, si se utilizaban cuentas de tesorería exclusivas por grupo, no
aparecía ningún cupón al seleccionar.
Sueldos
Modelos de conceptos, ahora permite ingresar los conceptos de contribuciones.
VERSIÓN 2.7.041
Compatible con IBF 2.7.88 y posteriores
Ventas
Anulación de comprobantes de ventas, ahora valida que no se anulen comprobantes
electrónicos de exportación. Se deben realizar contra movimientos.
Modificación de detalles de comprobantes de ventas, proceso nuevo. Permite modificar
unidad de negocio, centro de costo y observaciones del detalle de comprobantes de
Ventas. Luego de las modificaciones, hay que regenerar los asientos para que se tomen los
cambios.
Comprobantes electrónicos de exportación, se agregó una validación para no permitir
generar comprobantes con descuentos o con monedas distintas en el ítem que en el
encabezado. Es una restricción del aplicativo de la AFIP.
Factura electrónica exportadores, ahora permite generar comprobantes con bonificaciones
en los ítems.
Compras
Modificación de detalles de comprobantes de compras, ahora permite acceder únicamente
a datos de la sucursal del usuario activo (excepto los auditores que ven todo).
Producción
Detalle del plan de producción, se agregó el campo estado. Indica el estado de la
producción del artículo. Los estados posibles son:
- A producir: el plan está planificado y pendiente de producir.
- Producido: al ingresar el parte de producción en base al plan, el plan se actualiza
automáticamente a este estado.
- Suspendido: es un estado de asignación manual e identifica a una producción que no se
considera temporalmente.
- Cancelado: es un estado de asignación manual e identifica la cancelación de una
producción.
El estado es utilizado en los procesos de generación de planes y de generación de
necesidades de materia prima para identificar los planes pendientes de producir."
Tesorería
Tipos de retención, ahora permite calcular la retención en base a un criterio y determinar el
tramo en base a otro. Por ejemplo en las retenciones de IVA, determinar el tramo según el
neto gravado y calcular el porcentaje en función del impuesto.
VERSIÓN 2.7.040
General
Importación del padrón reg. Simplificado C.A.B.A., cambió el nombre del proceso, antes
se llamaba “Importación del padrón de Mono tributo”.
Exportación a REPROWEB, ahora no exporta las empresas que tienen la categoría de
IVA del exterior.
Importación de REPROWEB, ahora permite importar el padrón aunque este desordenado
(antes la AFIP lo generaba ordenado por CUIT y ahora ya no).
Ventas
Comprobantes de ventas, se agregó “Número solicitud” en la solapa “Factura
electrónica”. Indica el número con que se generó para el facturador plus.
Comprobantes de ventas, en los comprobantes electrónicos de exportación, se modificó la
forma de redondeo del precio unitario y del total del renglón.
Generación del archivo para facturador plus, ahora exporta notas de crédito, facturas con
múltiples permisos de embarque e identifica cada comprobante con un identificador
independiente por cada razón social de la empresa.
Seguimiento de pedidos. En el campo "Facturas pendientes" ahora es el saldo de las
facturas realizadas en base al pedido, antes restaban los anticipos no aplicados.
Stock
Artículos, al borrar un artículo, verifica si existe el artículo en las fórmulas del módulo de
producción.
Generación de combinaciones, ahora permite modificar generaciones realizadas y agregar
nuevos valores para generar las combinaciones faltantes.
Compras
Comprobantes de compra, se agregó “Comprobante con oblea?” en la solapa “Datos
legales”. Es para facturas de cereales, indica si el contrato vinculado al comprobante
posee o no oblea. Si es con oblea y está inscripto en el registro de operadores de granos,
aplica la retención que se indica en el tramo de la retención, sino aplica el porcentaje
como si no estuviera registrado.
Importaciones
Facturas de importación, ahora permite configurar el tipo de comprobante para que
permita ingresar más cantidad de la indicada en la carpeta de importación.
Tesorería
Tipos de retención, se agregó el campo “No corresponde mínimo no imponible” en la
solapa “Explotación agropecuaria”. Indica si no corresponde contemplar el mínimo no
imponible indicado en la retención cuando se aplica el porcentaje de retención para
aquellas empresas que no se encuentran inscriptas en el registro de productores de granos.
VERSIÓN 2.7.039
General
Importación de constancias de inscripción, se adaptó para el padrón del mes de Julio de
2010.
Talonarios, se agregaron validaciones para la facturación electrónica.
Centralizador
Si existían problemas de conexión durante la importación de comprobantes en casa
central, podían generarse detalles de comprobantes duplicados.
Ventas
Comprobantes de ventas, si al ingresar el artículo, la condición de venta estaba vacía, no
asignaba la bonificación especial del artículo.
Generación del archivo para facturador plus, se realizaron ajustes para la versión
definitiva del aplicativo.
Recepción de la respuesta de Facturador plus, ahora da error si el archivo generado por la
AFIP no es consistente.
Impresión de facturas electrónicas de exportación, el código de autorización para
auto impresores salía mal.
Stock
Artículos, se agregó el campo "Gastos FOB" en la solapa de compras. Indica el
porcentaje de gastos que se aplicó al precio del proveedor para obtener el precio FOB en
la última carpeta de importación cerrada.
Compras
Comprobantes de compras, ahora valida la fecha del CAI en el momento de ingresarla.
Comprobantes de compras, ahora no muestra los CAI vencidos.
Modificación de detalles de comprobantes de compras, si cambia la unidad de negocio o
el centro de costo, valida que el ejercicio no esté bloqueado y la fecha de cierre de
tesorería.
Ordenes de pagos, podía dar error que no encontraba el campo 'PORCENTAJE'. Pagos,
en las retenciones de ganancias de cereales, si el comprobante de compras tenía
asignado vendedor, tomaba mal el importe sujeto acumulado de pagos anteriores.
Importaciones
Carpetas de importación, si al ingresar el comprobante, se blanqueaba el importe de
descuento, podía calcular mal los costos al cerrar la carpeta.
Tesorería
Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, si cambia la unidad de negocio o
el centro de costo, valida que el ejercicio no esté bloqueado y la fecha de cierre de
tesorería.
Contabilidad
Movimientos de contabilidad, el saldo de inicio ahora contempla la apertura por unidad
de negocio y/o centro de costo.
Activo fijo
Generación de amortizaciones, podía generar fechas de contabilización que no
correspondían al último día del ejercicio.
Amortizaciones, podían existir valores residuales erróneos generados con versiones
anteriores. Al actualizar se recalculan.
VERSIÓN 2.7.038
General
Alícuotas, en la solapa “Percepción de ventas”, se agregó “Percibe según la dirección de
entrega”. Este parámetro permite configurar si la percepción se calcula únicamente
cuando la provincia de la dirección de entrega coincide con la provincia asignada en la
alícuota.
Comprobantes y procesos en general, ahora muestra únicamente los artículos habilitados
y los centros de costos públicos o de la sucursal del usuario activo.
Centralizador
Integración de casa central y sucursales, se agregó “Recalcula identificador”. Permite
importar registros ingresados en las sucursales recalculando el identificador.
Ventas
Comprobantes de ventas, ahora la provincia de la dirección de entrega es obligatoria. Por
defecto se asigna la provincia del depósito o la de la sucursal.
Reimpresión de comprobantes de venta, se agregó la fecha de entrega del comprobante.
Compras
Comprobantes de compras, se agregó la solapa “Imputaciones por centro de costo”.
Permite la imputación contable desagregada de un artículo en varios centros de costos o
unidades de negocio.
Modificación de comprobantes de compras, en modo formulario, permite modificar las
imputaciones por centros de costos o unidades de negocio.
Retenciones de ingresos brutos a mono tributistas, si la retención verifica tope y el CUIT
está en el padrón de mono tributistas de CABA, no se calcula la retención ya que se
superpone con la retención a mono tributistas por magnitudes superadas.
Generación de diferencias de cambio, ahora toma la unidad de negocio y el centro de
costo del comprobante original.
Sueldos
Conceptos, ahora permite configurar conceptos de ganancias que tomen los valores de
novedades.
Conceptos, ahora permite definir conceptos que afectan ganancias pero no son
remunerativos.
Parámetros generales, se agregó “Fecha a tomar para el cálculo de ganancias”, permite
configurar si es la fecha de pago o el período liquidado.
Modelos de conceptos, ahora permite definir las contribuciones en una nueva solapa.
Contabilidad
Generación del libro diario, ahora si se selecciona más de un mes, genera los asientos
resúmenes en forma mensual en el último día de cada mes.
Integración impositiva
Exportación al SICORE, ahora los sujetos no categorizados se informan con el CUIT 2300000000-0.
VERSIÓN 2.7.037
General
Acciones, se normalizó a CTRL F12 la acción para ver los asientos asociados y a CTRL
F11 para asignar las diferencias de tesorería en el ingreso de comprobantes de los
módulos.
Administración del sistema
Re numeración de comprobantes de ventas y compras, ahora valida que el ejercicio no
este bloqueado.
Centralizador
Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar de casa central a
sucursales: condiciones de compra, listas de compra y procedencias.
Eventos asincrónicos, se agregó la ejecución del proceso de centralización como un
evento asincrónico en lugar de una acción. Esto permite ejecutar el centralizador desde
las sucursales sin necesidad de actualizar el script con cada cambio de versión.
Ventas
Menú de definiciones, las opciones de controlador fiscal se agruparon en una nueva
carpeta.
Parámetros de impresión del controlador fiscal, proceso nuevo. Los parámetros se
asocian a cada talonario, permitiendo esto configurar distintos contenidos según la
sucursal, modelo de controlador, etc.
Parámetros de impresión del controlador fiscal, permite definir el contenido de la
dirección a imprimir. Por defecto se asume: calle, número, código postal, localidad,
provincia. Utilizando los campos adicionales se puede separar la dirección en varios
renglones.
Comprobantes de ventas, se realizaron mejoras en la performance del ingreso de
comprobantes en base a otros comprobantes en todo el módulo.
Nota de crédito en base a facturas, ahora trae la categoría de IVA, el tipo y número de
documento definido en la factura.
Remitos de ventas por controlador fiscal, si no tiene dirección de entrega, ahora informa
las descripciones de la provincia y de la localidad de la dirección fiscal del cliente (antes
informa los códigos).
Reimpresión de devoluciones de ventas, se agregaron los mismos filtros que el resto de
las reimpresiones (por sucursal, vendedor, etc.).
Reimpresión de comprobantes ventas, en el detalle de comprobantes con artículos con
precio por pack, en facturas A con listas de precio que incluían impuestos y en facturas B
con listas de precio que no incluían impuestos, el precio unitario no era el correcto, ahora
se muestra el precio del pack.
Informe de posición integral del grupo empresario, se agregó el importe de los cheques
entregados.
Facturación electrónica para exportadores (Ventas)
Talonarios, se agregó el tipo de operación en la solapa “Factura electrónica” para indicar
si el comprobante es local o de exportación.
Destinos de exportación, proceso nuevo en definiciones de ventas. Son los destinos
utilizados en los comprobantes de exportación electrónicos de ventas.
Incoterms, proceso nuevo en definiciones de ventas. Son los términos internacionales
de comercio a utilizar en los comprobantes de exportación electrónicos de ventas.
Comprobantes de ventas, se agregó la solapa “Exportación” con los datos requeridos para
la emisión de comprobantes electrónicos. Estos campos navegan al realizar los ingresos de
comprobantes en base a otros comprobantes de exportación.
Menú de exportación, se agregó una nueva carpeta con las opciones relacionadas con
exportación.
Permisos de embarque, proceso nuevo en comprobantes de ventas, Este proceso
permite vincular los permisos de embarque al comprobante de exportación. Cuando se
opera con facturación electrónica, son informados conjuntamente con el comprobante si
es que se generan los permisos de embarque antes que el comprobante.
Generación del archivo para facturador plus, proceso nuevo en la carpeta Facturas
electrónicas de comprobantes de ventas. Exporta los comprobantes pendientes de
solicitud de CAE para la aplicación web facturador plus (factura electrónica), para
comprobantes de exportación. Actualiza el último número de comprobante solicitado en
los talonarios que generan factura electrónica.
Recepción de la respuesta de facturador plus, proceso nuevo en la carpeta Facturas
electrónicas de comprobantes de ventas. Realiza la importación del archivo devuelto
por la AFIP con la autorización o rechazo de las solicitudes de CAE.
Stock
Detalle de movimientos de stock comprometido, informe nuevo. Informa todos los
movimientos de la sucursal del usuario activo que componen el saldo comprometido de
stock de cada artículo.
Producción
Detalle de planes de producción, ahora al cambiar “Materia prima”, no cambia origen a
manual.
Generación de materia prima a transferir, ahora permite mantener las materias primas a
transferir de generaciones anteriores que estén pendientes. Al realizar “Solicitudes en
base a materia prima a transferir”, se descuentan las cantidades transferidas.
Compras
Remito de compras en base a órdenes de compra, ahora muestra el depósito en el detalle
del comprobante, para permitir diferenciar órdenes de compras realizadas a distintos
depósitos.
Tesorería
Conciliación de tarjetas, ahora los descuentos se calculan ejecutando <F9>.
Conciliaciones de tarjetas, al aceptar, valida que los cupones no estén duplicados, ni
hayan sido conciliados previamente.
Valores en cartera a una fecha, informe nuevo. Este proceso permite generar la
composición de la cartera de valores de terceros a una fecha determinada.
Exportación impositiva
Exportación a SICORE, ahora exporta las retenciones de sueldos que se realizaron por
ajustes usando novedades y además usa la fecha de la liquidación como referencia.
Exportación a ARCIBA, se agregó la solapa “Notas de crédito de otros períodos” con el
detalle de los comprobantes a procesar en forma manual en el aplicativo por limitaciones
del mismo.
Exportación a ARCIBA, se realizaron las adaptaciones para tomar la actualización de
“Vencimientos año 2010 Nueva alícuota Contribuyentes Alto Riesgo”. Ahora pide los
códigos de norma para percepciones y retenciones de riesgo fiscal y régimen simplificado
en el momento de generar.
Activo fijo
Generación de asientos de amortización, ahora asigna el ejercicio en forma automática a
las amortizaciones que no lo tenían.
VERSIÓN 2.7.036
Compatible con IBF 2.7.83 y posteriores
Ventas
Comprobantes de ventas, la percepción de ingresos brutos de Santa Fe para clientes en
convenio multilateral, se calcula como el 50% del porcentaje de la alícuota.
Recibos de ventas, se agregó una acción que permite ver el asiento generado.
Informes del controlador fiscal, el cierre Z, en el encabezado y en el pie, no muestra más
las descripciones variables configuradas en parámetros.
Compras
Pagos, ahora permite ingresar retenciones manuales.
Pagos, se agregó una acción que permite ver el asiento generado.
Remitos de compras y comprobantes de compras, ahora la acción “Duplicar detalle.”
utiliza <F7>.
Generación de diferencias de cambio, proceso nuevo. Genera en forma automática las
notas de crédito y débito con las diferencias de cambio de los proveedores seleccionados
de los comprobantes con fecha contable entre las fechas desde y hasta ingresadas. Agrega
un comprobante por cada comprobante original y lo imputa al mismo.
Informe de diferencias de cambio a realizar en compras, se agregó la fecha contable.
Sueldos
Generación de liquidaciones, al terminar de procesar muestra las liquidaciones generadas.
VERSIÓN 2.7.035
Administración del sistema
Remuneración de comprobantes de ventas, ahora valida que no se reenumeren
comprobantes centralizados.
Remuneración de comprobantes de compras, ahora valida que no se reenumeren
comprobantes centralizados.
Centralizador
Integración de casa central y sucursales, ahora permite modificar las imputaciones de
comprobantes de ventas y compras en las sucursales y que sean centralizadas.
Integración de casa central y sucursales, ahora permite exportar caracteres con comillas
intermedias (por ejemplo el apostrofe en las razones sociales).
Integración de casa central y sucursales, se mejoró el uso de memoria.
General
Reportes, se adaptaron los reportes estándar para formato A4 o carta en forma indistinta.
Empresas, al dar de alta proveedores, ahora agrega las retenciones en forma automática
según la categoría de IVA del proveedor y el campo “Asociar si la empresa en el padrón
es” del tipo de retención.
Importación de exenciones y exclusiones de retenciones y percepciones de IVA, proceso
nuevo. Este proceso permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información
impositiva de las exclusiones de retenciones de IVA (RG 17 y RG 2226), del archivo
disponible en www.afip.gob.ar/genericos/rg17/rg17.asp, opción 'Transferencia del archivo
completo (Archivo de Texto) Resolución General 17 y R.G. 2226'. También permite
actualizar datos de las empresas, extrayendo la información impositiva de los agentes de
recaudación exentos de retenciones de IVA (RG 18), del archivo disponible en
www.afip.gob.ar/genericos/tramites/rg18.asp, opción 'Transferencia del listado completo.
Los datos a actualizar son el porcentaje y la fecha de vigencia de la exclusión de las
retenciones y percepciones de IVA. Nota: la estructura de los archivos a importar fue
validada de acuerdo a la información provista en Marzo de 2010.
Ventas
Presupuestos, se agregó el estado "Presentado".
Autorizaciones de ventas por ítem, se agregó el total del artículo en base a la cantidad
autorizada.
Comprobantes de ventas, se agregó el anexo. Además el anexo del pedido y del remito se
copia al hacer facturas en base.
Comprobantes de ventas, recibos de ventas y devoluciones de recibos, se agregó la acción
que permite asignar la diferencia en el detalle de tesorería.
Comprobantes de ventas, si es contado, permite acceder el asiento de tesorería.
Guía de transporte, en la generación del COT, ahora toma los datos de la dirección de
entrega.
Logística por comprobante, ahora muestra también los remitos facturados.
Detalle de otros comprobantes de ventas, se agregó las observaciones del comprobante y
las observaciones del detalle.
Informe de retenciones de ventas, se agregó el período.
Stock
Valuación de stock a una fecha, informe nuevo. Informa el saldo de stock real de los
artículos valorizado por el precio de última compra a una fecha determinada. El precio de
última compra se obtiene del último comprobante del periodo a analizar. Si no hay
ninguna compra, toma el precio de última compra ingresado en el artículo.
Valuación de stock a precios de compra, informe nuevo. Informa el saldo de stock real
de los artículos valorizado por el precio de compra mínimo, máximo y promedio.
Compras
Comprobantes de compras, pagos y órdenes de pago, se agregó la acción que permite
asignar la diferencia en el detalle de tesorería.
Pagos, en las retenciones de cereales, ahora toma las definidas para el vendedor en lugar
de las del corredor.
Pagos, si es en otra moneda, al traer el modelo de tesorería, ahora propone el importe
correcto en cuentas en otras monedas.
Modificación de detalles de comprobantes de compras, permite modificar las
observaciones del detalle.
Modificación de detalles de comprobantes de compras, se agregaron los campos cantidad
de compra y unidad de compra. No son editables.
Importaciones
Carpetas de importación, ahora incluye los gastos del proveedor como parte del precio
FOB.
Carpetas, se agregó la fecha de cierre, es obligatoria al cerrar la carpeta. Por defecto toma
la fecha del último comprobante de gasto asociado. La fecha de cierre se toma para
realizar las conversiones en las distintas monedas para realizar el cálculo de costos.
Comprobantes asociados a una carpeta, se optimizaron la carga de comprobantes al
agregar en base a una carpeta.
Detalle de carpetas de importación, se agregó el precio nacionalizado.
Tesorería
Tipos de retención, ahora permite definir las retenciones de IVA y ganancias a mon
tributistas según RG 2745. El campo “Verifica tope mono tributo” indica que la
retención se activa cuando la facturación del proveedor supera el tope de facturación
indicado en el detalle según la actividad y la categoría de mono tributo que se definen en
la empresa.
Modificación de comprobantes de tesorería, proceso nuevo. Este proceso permite
modificar la fecha y las observaciones de los comprobantes de tesorería. La modificación
de la fecha, afecta la fecha de los asientos contables generados.
Modificación de detalles de comprobantes de tesorería, si el usuario no es auditor, ahora
muestra solo los comprobantes de la sucursal del usuario activo.
Contabilidad
Centros de costos, se agregó el campo habilitado.
Asientos, asientos transitorios y movimientos, se agregó una acción que permite abrir el
comprobante asociado al asiento.
Saldos por período por UN y CC, se agregó el reporte "Saldos por período por unidad de
negocio".
Sueldos
Datos de la liquidación, se agregó el tipo "Liquidación final". En los conceptos se agregó
el campo “Liquidación final” que permite configurar los conceptos que únicamente se
calculan en este tipo de liquidación.
Generación de liquidaciones, ahora permite filtrar los legajos que están fuera o dentro de
convenio y seleccionar un convenio en particular.
Integración impositiva
Exportación de retenciones y percepciones de IVA, las percepciones de notas de crédito
no se exportan al aplicativo. En el proceso se agregó el campo “Importe correspondiente
a créditos fiscales” porque se debe informar globalmente el monto de los ingresos
directos devueltos ingresando en el aplicativo del S.I.A.P., en Determinación de débitos,
créditos e ingresos directos, en la pestaña de Ventas, rubro Restitución de créditos
fiscales, ítem Por otros conceptos. Este importe incluye percepciones y retenciones de
IVA devueltas.
Exportación de retenciones y percepciones al SICORE, se actualizó el formato a la
versión 8.0 release 1 de la AFIP.
Exportación a SICOSS, se actualizó el formato a la versión 33 de la AFIP.
VERSIÓN 2.7.032
General
Alícuotas para retenciones bancarias y de tarjetas, ahora se pueden definir alícuotas que
son retenciones de IVA, ingresos brutos o ganancias, permitiendo ingresar las retenciones
en los comprobantes de compras y exportarlas a los aplicativos correspondientes:
ganancias sociedades, SIAP IVA y SIFERE.
Alícuotas, en percepciones de ingresos brutos de comprobantes de ventas de tipo "B",
permite configurar para que se calculen en base al total del comprobante. Es para la
percepción de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires.
Transportes, para las percepciones de ingresos brutos en comprobantes de ventas, ahora
permite configurar en el transporte que se tome la provincia de entrega de la dirección
fiscal del cliente.
Empresas
Empresas, ahora se permite el ingreso de la categoría y la situación en el registro de
operadores de granos.
Importación del padrón de mono tributo de C.A.B.A., proceso nuevo. Permite importar
Padrón de Contribuyentes de Régimen Simplificado que incluye a aquellos con
Magnitudes Superadas. Se aplica en el cálculo de las percepciones y retenciones de
ingresos brutos a mono tributistas. Se activa al verificar el padrón de ingresos brutos de
CABA en alícuotas y tipos de retención.
Padrón de ingresos brutos de mono tributo de C.A.B.A., proceso nuevo. Permite
modificar el padrón de magnitudes superadas.
Coeficientes de ingresos brutos por empresa, proceso nuevo. Permite ingresar los
coeficientes de ingresos brutos por proveedor y jurisdicción, para el cálculo de las
retenciones de ingresos brutos que son proporcionales a dicho coeficiente. En empresas
se indica la fecha de vigencia de los coeficientes.
Importación de constancias de inscripción, proceso nuevo. Permite actualizar datos de las
empresas, extrayendo la información impositiva de las constancias de inscripción, del
archivo disponible en www.afip.gob.ar/genericos/cInscripcion/archivoCompleto.asp,
opción 'Archivo condición tributaria sin denominación/Apellido y nombre'. Los datos a
actualizar son los campos Empleador e Inscripto en ganancias, de la solapa Impositivo
nacional, y cuando corresponda, se asignarán las retenciones de ganancias y de SUSS en
el detalle de retenciones, cuando estas retenciones indiquen 'Inscripto en ganancias' o 'No
inscripto en ganancias' o 'Inscripto como empleador' en el parámetro 'Asociar si la
empresa en el padrón es'. Y si la categoría del proveedor es mono tributo, se le asignan
todas las retenciones que en 'Asociar si la empresa en el padrón es' indica mono tributo.
Para esto último, las retenciones deben estar previamente definidas.
Importación de exclusiones de retenciones de seguridad social, proceso nuevo.
Este proceso permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información
impositiva de las exclusiones de retenciones de seguridad social (RG 1904). Los
datos a actualizar son el porcentaje y la fecha de vigencia de la exclusión de las
retenciones de SUSS.
Importación de exclusiones de retenciones de ganancias, proceso nuevo. Este proceso
permite actualizar datos de las empresas, extrayendo la información impositiva de las
exclusiones de retenciones de ganancias (RG 830). Los datos a actualizar son el porcentaje
y la fecha de vigencia de la exclusión de las retenciones de ganancias. Importación del
registro fiscal de operadores de granos, proceso nuevo. Este proceso permite actualizar
datos de las empresas, extrayendo la información impositiva del registro fiscal de
operadores de granos (RG 2300). Los datos a actualizar son los campos: Inscripto en
registro de operadores de granos, Categoría en registro de operadores, Situación en
registro de operadores, Fecha publicación inclusión, Fecha suspensión y Productor, de la
solapa Explotación agropecuaria. Cuando corresponda, se asignarán las retenciones de
IVA en el detalle de retenciones, cuando estas retenciones indiquen 'Inscripto en registro
operador de granos' en el parámetro 'Asociar si la empresa en el
Padrón es'.
Exportación a Reproweb, proceso nuevo. Exporta los Proveedores para obtener datos
impositivos de AFIP para el proceso de importación de
REPROWEB.
Importación de archivo REPROWEB, proceso nuevo.
Este proceso Permite actualizar las retenciones de IVA de acuerdo a la situación actual del
proveedor, si es mal pagador asocia las retenciones indicadas como “Con retención del
100% de IVA”, si emite facturas “M” asocia las retenciones indicadas como “Emite
facturas M”, y si la situación es normal, asocia las retenciones indicadas como “Retención
de IVA habitual”.
Ventas
Vendedores, ahora permite habilitar o deshabilitar cada vendedor.
Compras
Tipos de comprobantes de compras para pagos, ahora permite configurar si los pagos
generan retenciones. Por ejemplo, en el caso de canje de cereales.
Modificación de detalles de comprobantes de compras, proceso nuevo. Este proceso
permite modificar el artículo, descripción, color, unidad de negocio, centro de costo y
observaciones del detalle de comprobantes de compras.
Importaciones
Carpetas de importación, ahora toma los comprobantes adicionales del proveedor
(facturas, notas de crédito) como costo dentro del precio FOB y no como gasto.
Exportaciones impositivas
Exportación percepciones de ingresos brutos de la provincia de Misiones, proceso
nuevo.
Exportación de percepciones y retenciones al ARCIBA, proceso nuevo.
CITI compras, las facturas con IVA negativo se informan como notas de crédito.
Tesorería
Retenciones de ingresos brutos proporcionales al coeficiente de convenio de ingresos
brutos. En el tipo de retención, permite configurar "Aplica porc. De convenio de IB".
Cuando el parámetro está activo, el
Porcentaje de retención se multiplica por el coeficiente de ingresos brutos del proveedor
que corresponde a la prov. de entrega ingresada en el comprobante de compras.
Retenciones de ingresos brutos calculadas según la provincia de entrega. En el tipo de
retención se configura la provincia y en cada comprobante de compras se ingresa la
provincia donde se recibió la mercadería, para determinar si corresponde o no la retención
en el momento del pago.
Tipos de retención, ahora permite asociar las retenciones de cualquier tipo a un grupo de
alícuotas de IVA en especial. Para las de ingresos brutos, además permite asociarlas a
alícuotas de tipo percepción de ingresos brutos.
Tipos de retención para cereal, ahora permite un porcentaje de retención diferencial si el
corredor y el vendedor no están inscriptos en el registro nacional de operadores de
granos.
Retenciones de ganancias de comprobantes de cereales, no se calculan si la empresa es
agente de retención (campo nuevo del comprobante de compras).
Retenciones, ahora todos los tipos de retención se pueden configurar para que se hagan al
vendedor del cereal.
Sueldos
Máximo importe mensual, se agregó "El tope se aplica por gasto". Se utiliza para los
gastos de sepelio, donde el tope se aplica a cada gasto de sepelio por separado. El
porcentaje ingresado se aplica como tope en el cálculo de ganancias.
Deducciones especiales por legajo, se agregó el campo “Hasta período“. Permite definir la
deducción vigente para un rango de períodos en lugar de definir la deducción para cada
período.
VERSIÓN 2.7.027
Compatible con IBF 2.7.74 y posteriores
General
Empresas, se agregaron campos en las solapas impositivo nacional y provincial. Hay
campos informativos y campos que se utilizarán en próximas versiones para automatizar
la actualización de percepciones y retenciones.
Alícuotas, se agregó la percepción de ingresos brutos de CABA, con la verificación del
padrón correspondiente.
Importación del padrón de ingresos brutos de CABA, proceso nuevo. Permite importar el
padrón de Contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal de AGIP.
Padrón de ingresos brutos de CABA, proceso nuevo. Permite consultar y modificar el
padrón de contribuyentes de CABA importado.
Talonarios, ahora permite talonarios pre numerados con múltiples hojas en los módulos de
stock y compras.
Ventas
Controladores e impresoras fiscales Hasar, permite configurar si se imprime la
descripción larga. El controlador fiscal acomoda la descripción del artículo en varios
renglones.
Comprobantes de ventas, se optimizaron los tiempos de carga en: remitos en base a
pedidos en particular, en bases en general, selección múltiple de artículos y cambio del
código de cliente.
Guía de transporte, ahora pregunta si se quiere generar o no el COT.
Modificación de comprobantes de ventas, permite modificar el pedido asociado a un
recibo para poder modificar el anticipo e imputar a otro comprobante.
Compras
Tipos de comprobantes de compras, permite parametrizar si guarda el precio de costo
directo o aplicando descuentos.
Solicitud de compras, se agregó el proveedor.
Remitos de importación, ahora avisa si los artículos ingresados quedaron con stock
disponible negativo. Este aviso es importante cuando se maneja stock reservado a futuro
y la cantidad recibida es menor que la cantidad reservada.
Tesorería
Conciliación de cupones de tarjetas, se optimizó la carga.
VERSIÓN 2.7.023
Ventas y stock
Comprobantes de ventas, optimización de los tiempos de grabación en comprobantes que
afectan o comprometen stock.
Ventas
Controlador fiscal, ahora si las líneas adicionales en el detalle de comprobante están
vacías, no se imprimen.
Tesorería
Valores de terceros, ahora la validación de duplicados se realiza por banco, número de
cheque y cuenta bancaria. La numeración de los cheques del Banco Santander Río se
repite para distintas cuentas bancarias, por eso se agregó la cuenta bancaria dentro del
criterio de duplicación.
Compras
Alícuotas, permite definir si en el Libro de IVA Compras, los importes se muestran en la
columna “No gravado “o “Gravado”, para los responsables exentos, consumidores
finales, etc.
Cashflow
Generación, ahora los valores, los cheques propios y los cupones en cartera utilizan la
agrupación de disponibilidades definida en los parámetros del módulo.
VERSIÓN 2.7.022
Ventas
Alícuotas, se agregó la percepción de ingresos brutos de la provincia de Santa Fe.
Pedidos y logística por comprobante, ahora permite ingresar el horario de entrega.
Centralizador
Saldos disponibles de stock, ahora permite configurar la importación desde sucursales
para que en casa central se reflejen los saldos comprometidos de las sucursales a través
del informe de saldos de stock.
Sucursales, permite configurar las exportaciones de maestros de casa central a sucursales
para que se procesen por día en lugar de que se realicen todas juntas.
Tesorería
Planilla de caja, se agregó a la grilla el código y la razón social de la empresa asociada
con el movimiento.
Compras
Modificación de comprobantes de compras, ahora permite modificar la razón social.
VERSIÓN 2.7.020
Administración del sistema
Remuneración de comprobantes de compras, proceso nuevo. Permite cambiar el número
de comprobante a pagos realizados.
Contratos
Contratos, ahora permite seleccionar solo las empresas que son clientes.
Facturación de contratos, nueva opción, permite facturar contratos de clearing sin
verificar las novedades.
Ventas
Circuito nuevo de logística.
Permite programar la logística de entrega de pedidos, remitos y facturas-remito, y realizar
las guías de transporte en función de esas entregas.
Transportes, se agregó un parámetro que indica si los comprobantes que tienen asignado
el transporte intervienen en el proceso de logística por comprobante.
Transportes, se agregó la zona y el horario. Cuando el transporte es un expreso, estos
datos se toman en la programación de logística por comprobante.
Comprobantes de ventas, se agregó el expreso. Los expresos se definen como transportes.
Reimpresión de comprobantes de ventas, se agregaron los datos del expreso.
Logística por comprobante, proceso nuevo, permite definir la fecha de entrega, el
transporte, el chofer, el expreso y el número de viaje, en función del volumen, zona, peso,
horario, etc. Identifica el viaje, se utiliza para diferenciar distintos viajes de un mismo
transporte para el mismo día de entrega. La zona, la dirección de entrega y el horario son
del expreso, si no tiene expreso, son los de la dirección de entrega de la empresa indicada
En el comprobante, si no, son los del comprobante (excepto el horario que se toma de la
empresa).
Guía de transporte, se agregó el ingreso de guías en base a logística por comprobante.
Considera los remitos y facturas-remito pendientes de enviar agrupadas por transporte,
fecha de entrega y viaje, de aquellos transportes que intervienen en logística.
Guía de transporte, se agregó el estado, las observaciones y el orden de entrega en el
detalle de los comprobantes.
Comprobantes de ventas, ahora el volumen se calcula en todos los comprobantes.
Remitos de venta por controlador fiscal, ahora toma el domicilio de la dirección de
entrega, si no está ingresada, toma la dirección del comprobante.
Controlador fiscal, se mejoró el redondeo de comprobantes y se agregó la tickeadora 441
de Hasar.
Compras
Cuentas corrientes en múltiples monedas
Ahora permite tener cuentas corrientes en múltiples monedas para un mismo proveedor.
En empresas se define la moneda por defecto, en la que se reciben y emiten los
comprobantes de ese proveedor.
Pagos, se realizan únicamente en la moneda en que se registró la factura.
Imputaciones de comprobantes, permite imputar las diferencias de cambio.
Informes de cuenta corriente y de saldos en la moneda del comprobante, procesos
nuevos.
Modificación de comprobantes de compras, permite cambiar la moneda y la cotización de
los pagos. En este caso desimputa los comprobantes aplicados.
Autorizaciones de compras por comprobante, ahora incluye remitos de importación y
cartas de porte.
Importaciones
Gastos por carpeta de importación, ahora muestra los créditos con el importe en negativo.
Tesorería
Conciliación de liquidaciones de tarjetas, ahora los tipos de comprobantes a generar en
tesorería y en compras se definen en cada razón social.
Sueldos
Conceptos de sueldos, ahora el campo imponible se calcula en forma automática, si es un
haber o un descuento es imponible para el resto no.
VERSIÓN 2.7.018
Contratos
Contratos de servicios, permite indicar por contrato la moneda de la factura.
Ventas
Tipos de comprobantes de ventas, permite configurar si se valida el stock en línea. En el
momento de ingresar la cantidad, valida si hay stock disponible o reservado.
Devoluciones de recibos, proceso nuevo. Permite devolver un recibo en forma parcial o
total.
Impresión por controlador fiscal, antes de imprimir el comprobante, si es necesario,
realiza el cierre Z en forma automática.
Guía de transporte, resolución 14/2009, se cambió el kilaje mínimo para solicitar el COT
de 10.000 kilos a 3.000 kilos.
Producción
Artículos, permite indicar la cantidad mínima de lotes óptimos a producir. Si se activa
esta opción, en el plan de producción se abre una producción por cada lote. Generación
de planes de producción, ahora toma el stock proyectado de las estadísticas
De ventas entre la fecha actual y la fecha desde del plan de producción para estimar mejor
el saldo real al momento de iniciar la producción.
Partes de producción, ahora permite registrar partes con más de un producto elaborado.
Informe de materias primas de fórmulas, informe nuevo. Permite identificar en que
fórmulas se utilizan las materias prima.
Compras
Alícuotas, permite definir si en el Libro de IVA Compras, los importes se muestran en la
columna “No gravado “o “Gravado”, para los responsables inscriptos y para los mono
tributos en forma separada.
Detalle de otros como de compras, informe nuevo. Permite ver el detalle de solicitudes
de compras, órdenes de compras, etc.
Tesorería
Conciliación de tarjetas, ahora permite cobrar con valores de terceros.
VERSIÓN 2.7.017
General
Homologación APSA (Alto Palermo S.A.), permite configurar el sistema para generar los
archivos necesarios para la homologación del punto de venta en los shoppings
pertenecientes a Alto Palermo S.A.
Ventas
Percepciones de ingresos brutos, ahora permite modificar la provincia de la dirección de
entrega para afectar el cálculo de las percepciones de ingresos brutos (solapa “Datos
legales” de comprobantes de ventas).
Percepciones de ingresos brutos que verifican el padrón, si el cliente está en el padrón de
ingresos brutos de provincia de Buenos Aires, la percepción se calcula siempre sin
importar la provincia de la dirección de entrega. También se calcula siempre si la
provincia de la sucursal donde se emite la factura es la misma que la de la percepción.
Transportes, permite configurar si la provincia de la dirección de entrega para el cálculo
de percepciones, es el lugar de despacho (sucursal o depósito), la dirección del transporte
o la dirección de entrega del cliente.
Modificación de comprobantes, ahora permite modificar el CAE y la fecha de
vencimiento del CAE de facturas electrónicas.
Producción
Generación de la estadística de ventas, se agregó un tipo de estadística que permite tomar
las ventas de los últimos meses.
Generación de planes de producción, ahora permite incluir o no el stock de cobertura. Es
un stock mínimo calculado con el mismo criterio y parámetros que el informe de
cobertura de stock.
Partes de producción en base a planes de producción, permite ingresar los partes
cumpliendo los planes de producción.
Importaciones
Parámetros generales, ahora permite configurar si las carpetas de importación
comprometen o no stock.
Tesorería
Tipos de retención, permite definir alícuotas asociadas a retenciones de tipo “SUSS”. Es
para calcular la retención sobre una parte gravada de la factura del proveedor y no sobre
el total gravado.
Contabilidad
Tipos de asiento, ahora permite definir asientos donde se pueden imputar tanto él debe
como el haber, abierto en subtotal y alícuotas.
Integración impositiva
Exportación al SICOSS versión 32 (ex SIJP). Se compatibilizó el archivo generado y en
los conceptos de sueldos se agregó que permita configurar “licencia de maternidad” para
el SICOSS.
Activo fijo
Parámetros generales, permite configurar si amortiza el primer período si la baja es
anterior a la fecha de contabilización.
Tipos de activo fijo, ahora permite definir a que razón social pertenece el bien.
VERSIÓN 2.7.014
General
Centralizador de sucursales, proceso nuevo. Permite tener sucursales fuera de línea y
sincronizar los maestros y comprobantes.
Tipos de comprobante, permite definir si la generación de asientos contables es en línea o
diferida. Los asientos diferidos se generan a través del proceso regeneración de asientos o
por un proceso asincrónico.
Producción
Planificación de la producción, procesos nuevos.
Compras
Remitos de compra, se agregó el cálculo del volumen en el detalle y la cabecera
Sueldos
Conceptos, nuevas variables para referenciar a los topes del SIJP en las fórmulas
(ErpTopeR1, ErpTopeR4 y ErpTopeR5)
Sueldos, se agregó el tipo de liquidación "adelantos". En los conceptos se especifica si
solo se liquida en este tipo de liquidaciones.
Liquidación de sueldos, se optimizó el tiempo y la cantidad de memoria utilizada en el
servidor.
Integración impositiva
Resolución 1361, backup de operaciones de compra y venta (actualización del formato).
Exportación al SIAP, ahora los topes se modifican desde parámetros generales.
VERSIÓN 2.7.012
General
Padrón de ingresos brutos, permite importar el padrón completo.
Ventas
Actualización de listas de precios de ventas, permite configurar si se actualiza o no la
moneda en función de la moneda de la lista de precios base.
Actualización de listas de precios de ventas, permite tomar el markup de cada artículo
para cada lista de precios.
Compras
Solicitud de compras, permite ingresar la solicitud en base a las necesidades de materia
prima de producción.
VERSIÓN 2.7.011
Producción
Detalle de planes de producción, permite indicar a que producciones se les pide la
materia prima a transferir.
Generación de las materias primas a transferir, proceso nuevo. Genera la materia prima
necesaria para producir las planificaciones indicadas en materia prima como “a
transferir”.
Stock
Solicitud de stock, permite ingresar la solicitud en base a la materia prima a transferir al
área de producción.
VERSIÓN 2.7.010
Ventas
Parámetros generales, permite configurar información variable del pie del controlador
fiscal
Controlador fiscal, en la factura, ahora imprime el número de remito asociado
Stock
Artículos, permite definir una cuenta contable para los asientos de ventas al exterior
Impresión de etiquetas, se agregaron campos nuevos
Producción
Partes de producción, ahora permite cargar partes con más de un artículo de tipo ingreso.
Por ejemplo: de la molienda de harina se extrae harina 000, harina 0000 y otros
productos.
Compras
Comprobantes de compras, si el proveedor tiene asignados más de un CAI, abre una
ventana de selección.
Tesorería
Modelo de tesorería, para comprobantes de ventas contado y recibos de ventas, permite
definir si se agrega la contra cuenta de tesorería en forma automática y si abre en forma
automática las ventanas de carga de cupones, valores y retenciones.
Contabilidad
Plan de cuentas, se agregó una acción para controlar la consistencia de los rubros.
VERSIÓN 2.7.009
Compatible con Integra 2.7.46 y posteriores.
Tesorería
Cuentas de tesorería, ahora permite código de cuenta de 11 dígitos.
Contabilidad
Plan de cuentas, ahora permite 6 niveles.
VERSIÓN 2.7.008
Contratos
Facturación de contratos, permite facturar un rango de contratos.
Tesorería
Comprobantes de tesorería, se agregó la acción para ver el asiento contable.
VERSIÓN 2.7.007
Stock
Remitos de stock y transferencias de stock, se agregó la acción para ver el asiento
contable.
Compras
Comprobantes de compras, se agregó el ingreso del CAI o CAE y de la fecha de
vencimiento del mismo por comprobante. El ingreso se puede automatizar asignando los
CAI de cada proveedor.
Retenciones de granos, permite realizar la retención al vendedor del cereal en lugar del
corredor.
VERSIÓN 2.7.006
Sueldos
Datos de la liquidación, se agregó el tipo de liquidación “Licencia de matrimonio”.
VERSIÓN 2.7.005
Producción
Planificación de la producción (disponible únicamente para pruebas).
Compras y stock
Auto impresor, permite definir talonarios para auto impresión para utilizar en devoluciones
de compras y remitos de egreso de stock. En la impresión está disponible un campo con el
código de auto impresión requerido por la AFIP.
VERSIÓN 2.7.003
Compatible con Integra 2.7.34 y posteriores.
Tesorería
Conciliación de liquidaciones de tarjetas: proceso nuevo. Permite conciliar los cupones
pendientes de acreditar por tarjeta y/o por lote, replicando los cálculos de aportes, costos
financieros, otros conceptos, IVA, retenciones de ganancias y de ingresos brutos.
También genera en forma automática los comprobantes de tesorería con la acreditación de
cupones y el comprobante de compras con los descuentos de la tarjeta.
Cashflow
Ingresos y egresos proyectados, ahora permite definir movimientos con frecuencia
cuatrimestral.
Activo fijo
Parámetros generales, permite definir la fecha de cierre del módulo.
VERSIÓN 2.7.002
Compatible con Integra 2.7.34 y posteriores.
Tesorería
Cuentas de tesorería, permite indicar si los valores de terceros asociados a la cuenta
afectan o no el límite de crédito del cliente que entregó el valor. Por ejemplo: para el
canje de cheques.
VERSIÓN 2.7.001
Compatible con Integra 2.7.34 y posteriores.
Ventas
Ingreso de comprobantes, ahora se permite la búsqueda de los clientes ingresando el
número de documento
Tipos de comprobantes, permite definir el circuito de entrega de los remitos y las facturas
Circuito nuevo de factura – remito. Permite realizar remitos en base a facturas pendientes
Circuito nuevo de devolución de ventas – pedido – remitos de ventas. Permite realizar
pedidos en base a devoluciones de ventas y remitos de ventas en base a pedidos por
devolución.
Controlador fiscal Hasar 320, permite imprimir recibos de ventas. Esta opción se
configura en el talonario. Se imprime el total, las imputaciones y el detalle de tesorería
(valores, cupones, retenciones, efectivo)
Controlador fiscal, ahora permite emitir comprobantes a SNC.
Guía de transporte: se agregó el chofer.
Stock
Informes de saldos de stock, por razones de performance se separó el informe en dos, el
“Informe de saldos de stock” con información reducida pero con mayor performance y el
“Informe de saldos de stock a una fecha” con la información disponible en versiones
anteriores.
Compras
Órdenes de compra y facturas de proveedores, permite descuentos escalonados. Por
ejemplo: 3+5+2.