Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas

Informe Presupuesto de Inversiones
Ministerio de Obras Públicas
Año 2013
Dirección de Planeamiento
Enero 2014
Información General
El presupuesto de inversión MOP, destinado a financiar obras y estudios, se expresa en el Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”. Este monto global por Servicio, se genera en la Ley de Presupuestos del Sector Público que es
publicada en diciembre del año anterior al de su ejecución.
El monto de la Ley publicada, tiene variaciones a lo largo del año, debido a ajustes dispuestos a nivel de Sector Público, mayores ingresos a los considerados inicialmente, traspasos entre organismos del Sector Público u otras
causas. Estas modificaciones se realizan mediante decretos del Ministerio de Hacienda. A la cifra resultante de la
Ley, más todas estas modificaciones, se les llama internamente “Ley más ajustes” o bien ”Presupuesto Vigente”.
Para comprometer fondos y ejecutar pagos, se requiere que cada estudio y proyecto sea identificado en un Decreto
del Ministerio de Hacienda, que lleva también la firma del/la ministro/a de Obras Públicas. Mediante estos decretos se asignan los fondos para el año vigente, como también se establecen los montos máximos a comprometer
para cada uno de los años siguientes, vale decir sus arrastres. Cuando un decreto que asigna fondos ingresa a la
Contraloría General de la República, el servicio respectivo del MOP puede publicar el llamado a licitación.
Posteriormente, cuando el decreto está totalmente tramitado, se puede proceder a adjudicar los contratos y efectuar pagos.
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Información General
Las asignaciones de fondos de los proyectos y estudios sufren modificaciones durante el año, concretamente,
de acuerdo al avance en la ejecución de los contratos, estas modificaciones se oficializan mediante decretos
del Ministerio de Hacienda que siguen el mismo trámite que los decretos de identificación de inversiones. A
la cifra resultante de los decretos de identificación de inversiones más todas las modificaciones se les llama
internamente “Presupuesto Decretado”. Al monto pagado acumulado durante el año, se le llama también
“Presupuesto Ejecutado”.
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Presupuesto Inicial
Monto para ST 31
indicado en la Ley de
Presupuestos publicada.
Presupuesto Vigente
Monto para ST 31 indicado
en la Ley de Presupuestos
publicada más todos
los ajustes.
Presupuesto Decretado
Monto asignado en los
decretos de Identificación
más todos los ajustes efectuados
mediante decretos de modificación
presupuestaria.
Presupuesto final
Monto para ST 31 indicado
en la Ley de Presupuestos
publicada más todos los
ajustes realizados
mediante decretos
cursados al 31 de diciembre.
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Ciclo de Vida de un Proyecto
Fase
Etapas
Evaluación
Idea
Perfil
Preinversión
Ex - Ante
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño
Seguimiento
Físico / Financiero
Inversión
Ejecución
Ex - Post
Operación
Operación
Ver Glosario de Términos
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Curva de Ejecución Presupuestaria Mensual MOP
Porcentaje de Avance : Promedio 2006 al 2010, años 2010 al 2013: Porcentaje Ejecutado Acumulado mes de diciembre / (Ley + Ajustes
totalmente tramitados al mes de diciembre).
Elaborado por : Dirección de Planeamiento
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013
ST. 31 INICIATIVAS DE INVERSION (Obras y Estudios) 2013
M$ 2013 (miles de pesos 2013)
Institución
Presupuesto
Ley + Ajustes
Monto asignado a proyectos
y estudios (Decretado)
Pagado a
la fecha
% (Pagado/ Ley +
ajustes)
309.966
309.966
309.010
99,7%
Dirección de Arquitectura
35.469.625
35.469.625
34.222.460
96,5%
Dirección de Obras Hidráulicas
99.984.192
99.984.192
99.007.380
99,0%
Dirección de Vialidad
822.790.158
822.790.158
820.416.476
99,7%
Dirección de Obras Portuarias
46.525.815
46.497.301
45.990.630
98,9%
Dirección de Aeropuertos
30.118.624
30.118.624
29.659.466
98,5%
Administración Sistema Concesiones
228.283.344
228.283.344
224.853.531
98,5%
Dirección General de Obras Públicas
294.774
294.774
290.345
98,5%
Dirección de Planeamiento
197.367
197.367
197.365
100,0%
Agua Potable Rural
63.020.669
63.020.669
61.969.159
98,3%
Dirección General de Aguas
4.247.865
4.247.865
4.211.157
99,1%
91.675
91.675
91.654
100,0%
1.331.334.074
1.331.305.560
1.321.218.633
99,2%
Subsecretaría Obras Públicas
Instituto Nacional de Hidráulica
Total MOP
(*): Balance Cierre 2013 DCyF (Dirección de Contabilidad y Finanzas).
Nota: actualización mensual (informe ejecución presupuestaria en www.dirplan.cl)
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Situación Presupuestaria de Inversión Año 2013 por Tipo de Obra
Edificación Patrimonial 2.626
32.844
Edificios MOP y Gubernamentales
22.047
Aguas Lluvias
27.182
Manejo de cauces, defensas fluviales y control aluvional
49.047
Obras de riego
93.222
Ampliación, mejoramiento y reparación Vialidad
Conservación Vialidad
56.001
Construcción Vialidad
30.138
Red Austral
88.912
Reposición Vialidad
77.829
Ruta 5
74.876
Vialidad Urbana
9.790
Infraestructura Pesca Artesanal
37.855
Otros Obras Portuarias
30.569
Aeropuertos
Adminisración Sistema Concesiones
63.097
Agua Potable Rural
Estudios Básicos 5.917
Otros 2.637
0
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
50.000
Iniciativas
MIDEPLAN
100.000
Contratos por
Servicios
150.000
394.347
238.657
200.000
Financiamiento
Fondos 2013
250.000
300.000
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
350.000
400.000
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Cantidad de Iniciativas de Inversión por Etapas Ministerio de Desarrollo Social Programado 2013
CONTRATOS REFERIDOS A OBRAS Y ESTUDIOS (*) PROGRAMADOS 2013 POR ETAPAS Ministerio de Desarrollo Social
M$ 2013 (miles de pesos 2013)
Cantidad de Contratos
Monto 2013 (M $2013)
Pre Factibilidad
339
14.250
Factibilidad
13
666
Diseño
187
17.075
Ejecución
2.099
909.574
Total MOP
2.638
941.565
Etapa
Nota: Monto programado por contrato al cierre del mes de Noviembre 2013. Fuente SAFI (Sistema de Administración Financiera).
(*) Excluye entre otros: Expropiaciones, asesorías inspección fiscal, peritos tasadores, administración directa, gastos administrativos, subsidios y
compensaciones de concesiones, publicaciones, otra gestión de proyectos, cambios de servicios, señalización, indemnizaciones.
En la mayoría de los casos es necesario que termine una etapa y se apruebe para poder identificar la siguiente.
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Cantidad de Contratos de Diseño por Servicio Programado con Presupuesto 2013
Institución
Cantidad de Contratos
Monto 2013 (M $2013)
Subsecretaría Obras Públicas
0
0
Dirección de Arquitectura
4
476
Dirección de Obras Hidráulicas
35
2.659
Dirección de Vialidad
101
12.416
Dirección de Obras Portuarias
36
915
Dirección de Aeropuertos
5
516
Administración de Sistema de Concesiones
0
0
Dirección General de Obras Publicas
0
0
Dirección de Planeamiento
0
0
Agua Potable Rural
6
93
Dirección General de Aguas
0
0
Instituto Nacional de Hidráulica
0
0
187
17.075
Total MOP
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
Nota:
1) La etapa de diseño de los proyectos es la
etapa previa a la construcción. Conocer esta
cartera permite proyectar las obras que se
construirán.
2) Monto programado por contrato. Fuente
SAFI.(Sistema de Administración Financiera)
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Algunos diseños financiados con fondos 2013
Región
Servicio
Codigo
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Nombre
Dirección de Obras Hidráulicas
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
186981
186346
196682
197953
186202
Construcción Embalse Camiña, Región de Tarapacá
Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta A-685 Y A-675, Pica - Salar Del Huasco
Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique
Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique
Reposición Ruta 15-ch; Sector: Acceso Tarapacá - Alto Chusmiza, Por Sectores, Huara
1.002.739
531.462
433.696
325.229
297.115
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
186223
172391
Reposición Ruta 1 Sector: Caleta Buena Tocopilla
Reposición Ruta 5 Sector Crucero - Iberia
373.425
292.466
Construcción Sistema de Regulación Valle De Aconcagua, V Región
Mejoramiento Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas Hijuelas
Mejoramiento Ampliación APR El Algarrobal San Felipe
345.842
334.098
20.570
Dirección de Obras Hidráulicas 186776
Dirección de Obras Hidráulicas 190129
193777
Agua Potable Rural
Info. Gral
Monto
M$ 2013
(miles de pesos 2013)
Dirección de Vialidad
Dirección de Arquitectura
191349
172863
Mejoramiento Caminos básicos intermedios, Provincia Melipilla, Chacabuco y Cordillera, RM
Normalización y mejoramiento integral Edificio MOP, Santiago
769.442
212.089
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
172145
185007
Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60
Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés
426.719
313.709
Dirección de Vialidad
186237
Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5 - Puente Queime
350.004
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
196079
161399
Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región de Los Ríos
Construccion y Mejoramiento Ruta 201-ch Sector Coñaripe - Pellaifa
346.407
302.922
Dirección de Vialidad
Dirección de Vialidad
197521
185693
Contrucción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillan) - Caleta Gonzalo
Contrucción Terminal Portuario e Infraestructura Pesca Artesanal Chaitén
307.922
106.082
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Comparación Porcentaje de Avance Acumulado al Mes de Diciembre 2013
Promedio 2007-2009; Año 2010; Año 2011; Año 2012; Año 2013
Institución
Promedio 2007 a 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Subsecretaría Obras Públicas
84,2%
0,0%
100,0%
100,0%
99,7%
Dirección de Arquitectura
96,9%
95,9%
96,0%
97,1%
96,5%
Dirección de Obras Hidráulicas
99,1%
99,9%
98,6%
99,6%
99,0%
Dirección de Vialidad
98,1%
98,7%
98,8%
99,6%
99,7%
Dirección de Obras Portuarias
96,7%
97,1%
97,9%
98,5%
98,8%
Dirección de Aeropuertos
99,0%
97,3%
94,2%
98,5%
98,5%
Dirección de Planeamiento
87,2%
94,1%
100,0%
99,9%
100,0%
Dirección General de Obras Públicas
50.4%
92,4%
87,4%
99,7%
98,5%
Agua Potable Rural
98,9%
99,9%
97,5%
99,3%
98,3%
Dirección General de Aguas
96,3%
95,4%
97,3%
92,8%
99,1%
85,5%
100,0%
Instituto Nacional de Hidráulica
Transantiago
85,1%
66,0%
71,1%
Sub Total
96,6%
96,7%
97,2%
99,4%
99,2%
Administración Sistema Concesiones
93,6%
99,1%
98,3%
96,8%
98,5%
Total
95,8%
97,4%
97,5%
98,8%
99,2%
Porcentaje de Avance : Promedio 2007 al 2009, años 2010 al 2013: PorcentajeEjecutado Acumulado mes de Diciembre/(Ley+ajustes totalmente tramitados al mes de Diciembre).
Fuente: Balance Cierre 2007 a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF).
Elaborado por : Dirección de Planeamiento
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
98,8%
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Presupuesto comprometido Años Futuros
Institución
Límite máximo de
compromisos
2014
Límite máximo de
compromisos
2015
Año 2016 y
Siguientes
460.000
0
0
Dirección de Arquitectura
29.896.334
0
0
Dirección de Obras Hidráulicas
105.448.244
54.201.884
28.542.589
Dirección de Vialidad
760.004.000
622.779.000
797.612.000
Dirección de Obras Portuarias
50.548.966
56.633.679
0
Dirección de Aeropuertos
38.871.624
13.713.540
13.127.552
Administración Sistema Concesiones
190.511.785
145.447.318
133.231.262
Dirección General de Obras Públicas
288.700
0
0
Dirección de Planeamiento
131.146
45.000
0
futuros corresponde al monto
Agua Potable Rural
39.330.701
1.000.000
1.000.000
prometer cada año, establecido
Dirección General de Aguas
2.106.037
560.000
300.000
en los decretos de asignación de
110.000
0
0
19 BIS, decreto de Ley orgánico
1.217.707.537
894.380.421
973.813.403
Subsecretaría Obras Públicas
Instituto Nacional de Hidráulica
TOTAL
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Nota: Compromisos de años
máximo autorizado para com-
fondos del año vigente. (Articulo
de administración financiera del
Estado)
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Proyectos de Concesiones: Compromiso de Fondos MOP Programados para Años Futuros
M$ 2014 (miles de pesos 2014)
Etapa
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Explotación
216.007.752
220.985.975
220.092.765
218.007.572
234.554.131
148.607.272
105.271.643
78.408.770
58.046.589
58.026.255
Construcción
12.409.323
32.010.220
59.209.508
59.209.508
59.209.508
59.209.508
57.054.061
32.380.393
10.764.098
10.764.098
En Licitación
9.972.230
18.733.235
7.510.410
38.593.954
56.163.164
83.729.397
74.695.378
66.290.634
61.336.140
63.051.579
Por Licitar
25.119.201
36.815.555
45.173.198
42.017.078
28.699.468
54.175.769
51.362.468
51.362.468
46.101.910
45.346.509
SUBT 31
263.508.505
308.544.985
331.985.882
357.828.112
378.626.272
345.721.946
288.383.551
228.442.266
176.248.736
177.188.441
2024
Nota: Cifras sujetas a frecuentes variaciones y ajustes. Incluye proyectos vigentes y nuevos.
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Programación financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Convenios de Programación vigentes
M$ 2013 (miles de pesos 2013)
Región
2014
2015
2016
883.239
10.819.000
8.808.000
6.281.000
Antofagasta
4.662.497
1.072.036
1.241.305
Atacama
1.882.799
1.544.006
499.858
Arica y Parinacota
Tarapacá
2013
3.332.387
Coquimbo
Valparaíso
1.354.150
Metropolitana
O´Higgins
Maule
12.426.918
12.847.419
9.953.175
Biobío
3.520.920
3.023.818
927.142
Los Ríos
14.267.789
4.204.894
Los Lagos
7.397.942
809.700
Aysén
Magallanes
Total
4.542.043
9.198.502
9.702.800
47.682.442
42.709.675
31.132.280
13.678.942
Ver para mas Información http://www.subdere.cl
Nota:
1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de Programación (CP) vigente
2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 2013 dichos convenios deberían
haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR.
Info. Gral
Ciclo de vida
Patrón Histórico
Inversión Año 2013
Inversión tipo
de obra
Iniciativas
MIDEPLAN
Contratos por
Servicios
Financiamiento
Fondos 2013
% Avance al mes de Presupuesto Años
Diciembre 2013
Futuros
Proyectos de
Concesiones
Programa
Financiamiento
Informe Presupuesto de Inversiones
Ministerio de Obras Públicas
Año 2013
Dirección de Planeamiento
Enero 2014