MAN-AC

MANUAL
12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
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NO CONFORMIDAD,
ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN
PREVENTIVA
HISTORIAL DE MODIFICACIONES
Revisión:
Fecha:
Motivo de las modificaciones:
LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR
Índice:
1. Objeto
2. Referencias
3. Aplicación y responsabilidades
4. Documentación complementaria
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12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
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1. OBJETO
En este apartado se define la forma en como se identifican las no conformidades, como se establecen las
acciones correctoras, y las acciones preventivas relacionadas con ellas que se van a aplicar, para que en el
futuro dichas no conformidades no tengan lugar.
Las acciones correctoras o preventivas tomadas son proporcionales a las no conformidades reales o
potenciales y ajustadas al impacto medioambiental provocable o provocado.
Las no conformidades se refieren:
 Los requisitos de la norma.
 Los requisitos legales medioambientales aplicables.
 Los que la organización fije dentro de su SGMA.
2. REFERENCIAS
ISO 14001
MANUAL ISO 14001 IHOBE
3. APLICACIÓN Y RESPONSABILIDADES
3.1.
Desarrollo general.
Los fallos en los procedimientos, el no cumplimiento de un objetivo, el incumplimiento del programa
y de la política se detectan en:
 Auditorías internas y externas.
 Rechazos en el control operacional.
 Definidas por el responsable medioambiental.
 Desviaciones en el seguimiento de objetivos y metas.
 Desviaciones en el cumplimento de la legislación.
Las no conformidades se listan y en el listado se debe especificar:
 Nº de la no conformidad.
 La descripción de la no conformidad.
 Las causas de la no conformidad.
 Las acciones que serán aplicadas de inmediato.
 El código de las acciones correctoras/preventivas.
 El responsable de seguimiento, cierre y control de la no conformidad.
Las acciones correctoras/preventivas se listan y en el listado se debe especificar:
 Número de la acción correctora o preventiva.
 A que no conformidad corresponde.
 El tipo de acción.
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CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
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Responsable de implantación y fecha de inicio y fin.
Responsable del seguimiento de la acción.
En la fecha de cierre valoración final de la acción correctora implantada.
En el siguiente esquema se recoge un resumen de todo esto:
3.2.
Responsabilidades.
Las no conformidades las detecta:
 El comité medioambiental, en las acciones de seguimiento.
 El comité medioambiental en el seguimiento del programa.
 El auditor interno.
 El auditor externo.
Las secciones afectadas analizan con el responsable medioambiental las no conformidades y las
medidas a adoptar.
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El Responsable medioambiental debe:
 Registrar las no conformidades y definir con el comité medioambiental las acciones
correctoras/preventivas a aplicar.
 Coordinar las reuniones en las que se analicen las causas de las no conformidades y las
acciones correctoras o acciones preventivas.
 Decidir quien es el responsable de realizar el seguimiento de las acciones planteadas.
 Evaluar la eficacia de las acciones.
 Detectar las necesidades de formación relacionadas con las no conformidades o diseñar
campañas de sensibilización.
3.3.
Criterios de seguimiento.
Las acciones correctoras/preventivas deben responder a los carencias del sistema. Las auditorías son
la forma de detectar si se está desarrollando correctamente el sistema y si las medidas correctoras
son adecuadas y proporcionales a la magnitud de los problemas detectados y al impacto
medioambiental encontrado.
En el documento que contiene los datos sometidos a seguimiento se establecen los criterios para
considerar una no conformidad. Además en todos los procedimientos se incluyen los criterios de
seguimiento.
4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Datos de acciones sometidas a seguimiento y medición.
Manuales de aparatos de medición y documentos de calibración.
Formatos para la recogida de datos de acciones correctoras y preventivas.
Datos de seguimiento y medición.
Listado de no conformidades y acciones correctoras.