COMPRANET - Contraloria

Corrección de incidencias
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Este material tiene por objetivo orientar al operador de CompraNet respecto a los
pasos a realizar para dar solución o corrección a las incidencias señaladas a cada unidad compradora.
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Temario de incidencias:
1. Contratos creados
2. Adjudicaciones sin contrato
3. Expedientes vacíos
4. Proveedor sin registro
5. Plurianualidad
6. Clave de cartera
7. Inconsistencia en la secuencias de fechas del expediente y del contrato
8. Anuncio público
9. Estrategias de contratación
10.Importe atípico
11.Inconsistencia entre el importe total de las partidas reportadas en el contrato
12.Temas complementarios
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1. Contratos creados:
Contratos con información incompleta, con estado “creado” y sin ser activados.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de “Área de contratación”, opción Contratos.
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Solución
Capture o complemente información en los apartados:
Información adicional
Información detallada de Partidas/Concepto de Obra
Posteriormente active el contrato.
Si existen dudas sobre configuración y activación del contrato, favor de revisar los temas 9.4 y 9.5 del manual de CompraNet.
*Si el contrato tiene un convenio modificatorio favor de revisar el tema 9.6 del manual.
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2. Adjudicados sin contrato
Procedimientos con estado de “adjudicado”, sin contrato creado o sin activar.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de
contratación” opción Procedimientos y utilizar el criterio de búsqueda
Estatus= Adjudicado.
Presione sobre la descripción del procedimiento con estado
“adjudicado”, y en el encabezado del formulario de la
contratación oprima sobre le código del expediente.
Al encontrarse en el formulario del expediente, podrá observa que en el
apartado Elementos de Expediente no existen contratos creados o en su
caso solo fue creado pero no activado.
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Solución
Si existen dudas sobre crear, configurar y activar el contrato, favor de revisar los siguiente temas del manual de CompraNet:
9.2 Crear contrato
9.3 Crear contrato desde el procedimiento
9.4 Configuración y activación de los datos relevantes de contrato
9.5 Activar contrato
*Si el contrato tiene un convenio modificatorio favor de revisar el tema 9.6 del manual.
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3. Expedientes vacíos:
Expedientes que no cuentan con al menos un elemento electrónico asociado (procedimiento, contrato, SDI,
información de proyecto de convocatorio u OSD).
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”,
opción Expedientes, se podrá consultar el listado de este tipo de elemento el cual fue
creado y no tiene asociado ningún elemento.
Para este tipo de casos hay diferentes posibilidades, para el caso de
proyecto de convocatoria solo podrá crear el anuncio y publicar el
mismo conforme a los que establece el manual.
Para los procedimientos de licitación, invitación o adjudicación que
se realizaron pero no se difundieron con oportunidad, solo deberán
crear el expediente, anuncio del expediente, contrato y activar este
último.
Si su expediente no contiene información de utilidad podrá eliminarlo, sin embargo primero deberá asegurarse de que no tenga algún elemento de
contratación asociado o archivado (para mayor información de cómo archivar o desarchivar revise el tema 10 Archivar Expedientes en CompraNet del manual.
Dudas sobre configuración y activación del contrato, favor de revisar los temas 9.4 y 9.5 del manual de CompraNet.
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4. Proveedor adjudicado, pero sin registro en CompraNet:
El contrato fue creado pero no tiene una razón social asociada debido a que la empresa
no esta registrada en CompraNet.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación” opción Contratos, se podrá consultar el listado de
este tipo de elemento el cual fue creado y no tiene asociada la razón social del proveedor o contratista ej. (---).
A continuación se mencionan una serie de pasos del proceso alternativo para obtener un registro temporal de la empresa adjudicada,
para poder activar el contrato.
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Solución
Respecto a los contratos que le hace falta la razón social, podría realizar lo siguiente:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Ubicar un procedimiento ya adjudicado y con contrato expirado.
Ir al procedimiento adjudicado y duplicarlo (el nuevo procedimiento tendrá el estado de para publicar y será sobre el que se trabajará).
Dentro del segundo procedimiento deberá ir al apartado potenciales licitantes deberá presionar el botón de registrar licitante presencial y registrar
de forma temporal a la empresa.
Realizado lo anterior deberá regresar al contrato al que le falta la razón social y buscar y asociar el registro que género en el punto 3
Asociado la razón social al contrato, guarde los cambios y active el contrato.
Elimine la copia del procedimiento que solo sirvió para crear el registro.
Posteriormente deberá estar al pendiente de que la empresa realice su registro en CompraNet de manera oficial, para regresar al contrato al cual
usted le asigno una razón social temporal y cambiarla por el registro oficial de la empresa en CompraNet.
Nota: Las instrucciones anteriores se deberá considerar exclusivas para atender sus incidencias y no como una práctica a seguir en el día a día.
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5. Plurianualidad
Inconsistencia en la captura de número de meses en contratos plurianuales
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado de
este tipo de elementos, localice y presione sobre el código del contrato observado y verifique la información incompleta o errónea
respecto a plurianualidad.
*Si el contrato tiene estado de “expirado”, reactive.
Localice el contrato observado con incidencia,
revise o corrija la información capturada en los
campos asociados a plurianualidad y guarde
los cambios.
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6. Clave de cartera
Se denomina Clave de Cartera a la clave de registro que la Unidad de Inversiones de la SHCP otorga a los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) de
acuerdo a las disposiciones 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es única y específica para cada PPI. Se compone de 11
caracteres alfanuméricos, sin espacios ni guiones. Por ejemplo: la clave de cartera 1216B000201. Las licitaciones de los PPI se encuentran en el
artículo 48 de la Ley antes referida.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado de
este tipo de elementos, localice y presione sobre el código del contrato observado y verifique la información incompleta o errónea
respecto a clave de cartera.
*Si el contrato tiene estado de “expirado”, reactive.
Localice el contrato observado con incidencia,
revise o corrija la información capturada en los
campos asociados a clave de cartera y guarde
los cambios.
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7. Inconsistencias en la secuencia de fechas del expediente y contrato
Inconsistencia en la secuencia de fechas del procedimiento, inicio o fin del contrato.
Escenario actual
Si se trata de una Licitación Pública, Invitación a Tres o Adjudicación Directa competida, lo que debe revisar es que la cronología de
fechas desde el expediente, anuncio del expediente, procedimiento y contrato sean congruentes (las fechas del formulario del
procedimiento no son editables).
En adjudicación directa no competida solo deberá asegurase de que la fecha de apertura capturada en el anuncio del expediente sea
igual a la fecha capturada como fecha de inicio del contrato.
Ejemplo de captura de fechas para una adjudicación directa no competida
*Si el contrato tiene
estado de expirado”,
reactive.
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8. Anuncio público
Procedimientos de contratación sin creación o difusión del anuncio público en CompraNet.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Expediente, localice el expediente y oprima
sobre el código del expediente con incidencia, cree el anuncio y publique el mismo conforme a las fecha de la contratación.
Para mayor información de la captura o configuración de esta incidencia, favor de revisar el tema 5 Creación y Difusión del
Anuncio al Público en General (Difusión de Anexos), del manual de CompraNet.
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9. Estrategias de contratación
Captura o habilitación de algún campo asociado a estrategias de contrataciones (contrato marco o compra
consolidada) sin que se justifique su uso o exista información incompleta.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado de
contratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite la información correspondiente en el apartado Información
adicional del contrato.
Si el contrato esta expirado, reactive.
*En el apartado “Información adicional del
contrato”, podrá revisar los campos asociados a
esta incidencia, recuerde que la ley de Obra
Pública no considera el uso de estrategias .
*Para consultar los contratos marcos disponibles,
así como la guía de cada uno, la cual incluye la
dinámica de captura en CompraNet, favor de
consultar el siguiente enlace:
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html
Para información de compras consolidadas consultar:
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contrataciones-consolidadas.html
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10. Importe atípico
Se refiere a montos de contratos que están por debajo de los 300 salarios mínimos vigentes en el distrito federal o montos muy
elevados.
Verificar o corregir el importe.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado de
contratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite o verifique la información correspondiente a montos.
*En el apartado “Información adicional del
contrato/Información detallada de
Partidas/Concepto de”, podrá revisar los
montos de partidas asociados a esta incidencia.
*Para revisar el tema de creación y captura de
partidas en el contrato, favor de revisar el tema
9.5.3 Detalle de precios del Concepto de obra o
de las Partidas que componen el contrato
*Si el contrato tiene estado de expirado”,
reactive, si el monto es incorrecto corrija.
*En caso de que las cifras sean correctas, favor de mandar un correo a la cuenta [email protected]
adjuntando una hoja de cálculo que contenga una tabla con tres columnas ,en la primer columna va el código del expediente, en la segunda el código del
contrato y en la tercera el monto confirmado.
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11. Inconsistencia entre importe total respecto al importe de las partidas
asociadas al contrato
Inconsistencia entre el importe del contrato, respecto al importe de las partidas asociadas al mismo.
Verificar que sea el mismo importe, en caso contrario corregir.
Escenario actual
Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado de
contratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite o verifique la información correspondiente a montos.
*El campo “importe total sin IVA” lo podrá
editar directamente en la caratula del
formulario del contrato.
*En el apartado “Información adicional
del contrato/Información detallada de
Partidas/Concepto de”, podrá revisar o
corregir el monto de la partida(s) o del
concepto de obra,
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Solución
En caso de que el contrato tenga el estado de “expirado”, reactívelo.
Ubique el contrato “expirado” cuyos montos en la carátula del contrato son diferentes, presione sobre la descripción del mismo.
Escenario actual
Debajo del encabezado del contrato, presione sobre el botón “Reactivar contrato”.
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Solución
Lea el mensaje y presione sobre “Aceptar”
Capture la misma fecha que aparece en el encabezado y a
la hora de finalización agréguele un minuto, después
presione el botón “Confirmar”.
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Solución
El contrato cambiará a estado “Activo”, ahora presione sobre el apartado Información detallada partidas/ Concepto de Obra
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Solución
Para corregir, presione sobre el botón “Editar”.
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Solución
Para corregir las partidas o el concepto de obra, presione sobre el botón “Especificar Partidas/Concepto de Obra”.
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Solución
Habilite la casilla de la partida o concepto que desea corregir o eliminar, después presione sobre la descripción de la partida o concepto
de obra”.
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Solución
Actualice o corrija la información incorrecta y presione el botón “Guardar”.
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Solución
Confirme los cambios y realice lo mismo con cada partida o con el concepto de la contratación de su interés.
Realizado lo anterior, presione el botón “Guardar y regresar”.
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Solución
Valide que el monto del total de las partidas sea el mismo al capturado en la caratula del contrato.
Posteriormente presione el botón “Guardar”
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Solución
A continuación oprima el botón “Aprobar precios unitarios”
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Solución
Lea el mensaje y presione sobre “Aceptar”
A continuación oprima el
botón “Aprobar
propuesta”
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Solución
Para validar los cambios realizados, presione sobre el apartado”
Información General del Contrato”.
En el formulario principal del contrato podrá observar que los
montos ya coinciden.
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12. Temas complementarios
No son considerados como incidencias, pero su inadecuada interpretación u operación puede crear errores de captura
y generar alguna incidencia.
12.1 Contrato abierto
En el caso de este tipo de opción al contratar, el monto capturado y manejado desde su publicación será el máximo, y este monto se
capturará para el contrato , inclusive se activará el contrato usando el monto máximo, sin embargo al concluir el contrato si el monto final
fue inferior al máximo, invariablemente el operador deberá ingresar al contrato y actualizar la cantidad finalmente contratada.
Estos cambios no afectan en nada al contrato ni al procedimiento de contratación, y si permite tener la certeza del monto realmente
contratado por la unidad compradora.
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12. Temas complementarios
No son considerados como incidencias, pero su inadecuada interpretación u operación puede crear errores de captura
y generar alguna incidencia.
12.2 Recuperar la administracion de expedientes creados por otro servidor público de la misma
unidad compradora.
Si el expediente con incidencia fue creado por otro operador en años anteriores y este ya no labora en la unidad compradora, deberá
recuperar la administración del expediente y dar solución a las incidencias señaladas.
A continuación se indican los pasos a realizar para delegar o recuperar la administración del expediente con incidencia.
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Solución
Paso 1.- El usuario que creo el expediente de contratación o en su caso algún otro operador de la unidad compradora con
perfil “Administrador UC” deberá ingresar al expediente de contratación que desea delegar o recuperar y elegir la opción
“Integrantes del Expediente”.
Paso 2.- Presione el botón “Añadir”.
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Solución
Paso 3.- Seleccione el nombre del usuario que desea agregar al equipo administrador del expediente.
Paso 4.- Posteriormente presione el botón “Guardar”.
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Solución
Paso 5.- Lea el mensaje y presione el botón “Aceptar”.
Paso 6.- Realizado los pasos anteriores podrá observar que ha
sido agregado dentro de Integrantes del Expediente, el nuevo
usuario.
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Solución
Paso 7.- Posteriormente presione el botón “Asignar nuevo Responsable del Expediente”.
*Aun podrá observar el nombre del actual responsable del expediente.
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Solución
Paso 8.- Seleccione el nombre del nuevo operador que aparecerá como responsable del Expediente.
Paso 9.- Posteriormente presione el botón “Seleccionar”.
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Solución
Paso 10.- Lea el mensaje y presione el botón “Aceptar”.
Paso 11.- En la imagen se muestra como al término de
realizar los pasos anteriores se ve el cambio del nombre del
responsable del Expediente.
A partir de ese momento el nuevo responsable del
expediente podrá ver todos los botones de edición y
eliminación del Expediente.
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12. Temas complementarios
No son considerados como incidencias, pero su inadecuada interpretación u operación puede crear errores de captura
y generar alguna incidencia.
12.3 Proceso para descargar el archivo de incidencias
Ingrese al portal de CompraNet, digite su usuario y contraseña y oprima el botón “Entrar”
El usuario y contraseña lo
obtuvo al acreditar sus
habilidades en el uso y
manejo de CompraNet.
Este acceso es para el
servidor
público
que
acreditó su examen de
CompraNet
y
es
intransferible.
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12. Temas complementarios
No son considerados como incidencias, pero su inadecuada interpretación u operación puede crear errores de captura
y generar alguna incidencia.
Dentro del área de trabajo de CompraNet, diríjase al apartado Material de apoyo y presione sobre “Manuales, indicadores e incidencias”
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Solución
Del listado de opciones, presione sobre “Material sobre el uso y operación de CompraNet”
Se mostrará un listado de archivos, consulte o
descargue el archivo de incidencias que le aplique y sea
de su interés.
También podrá consultar y descargar el manual de CompraNet.
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Cuentas de correo para solicitar atención
Correo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Descripción
Atención de dudas que se presentan a los operadores de unidades compradoras
en los módulos, operación y uso del sistema CompraNet.
Atiende solicitudes de modificación de datos de Unidades Compradoras, así como
altas y bajas de sus responsables y operadores.
Brinda atención relacionada con las incidencias de captura en CompraNet (Al enviar
alguna consulta no olvide proporcionar el número de su unidad compradora ej. 018TOQ001,
932076965,801001990 , así como los códigos de los expedientes o contratos con incidencia)
[email protected]
Consultas normativas sobre contrataciones en las materias de adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
[email protected]
Consultas normativas sobre contrataciones en la materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
En caso de requerir asesoría personalizada registrarse a:
Para solicitar asesoría por videoconferencia ingresar a:
https://docs.google.com/forms/d/17a3gFRKhojqt3OSdaZOrYa6IDCQ8DI08XDIRvIU_Eng/viewform
https://sites.google.com/site/registrovideoconferencias/
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Centro de Atención Telefónico (CAT):
Teléfono: (0155) 2000-4400
Apoyo para incidencias: 2000 3000 ext.(2129,2236 y 2420)
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