Estudios sobre costes/rendimientos de los

41. Costes y rendimientos de los servicios públicos
prestados en el ejercicio 2014.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
1. Resumen general del coste
2. Costes por actividad
3. Resumen por actividad
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
1. Resumen general del coste
2. Costes por actividad
3. Resumen por actividad
RESUMEN GENERAL DE COSTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Indemnizaciones por razón del servicio
Otros costes sociales
Transporte de personal
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Coste de materiales de reprografía e imprenta
Coste de otros materiales
Adquisición de bienes de inversión
Trabajo realizados por otras entidades
SERVICIOS EXTERIORES
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Comunicaciones
Otros costes diversos
TRIBUTOS
COSTES CALCULADOS
Amortizaciones
Previsión social de funcionarios
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
CONCILIACIÓN GASTOS - COSTES
GASTOS CONTABLES
- GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIOS
+ - VAR. PROV. PERD. CREDITOS INCORPORALES
- PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS CONTABLES CONSIDERADOS COSTES
IMPORTE
10.886.037,97 €
7.901.139,64 €
74.601,96 €
2.361.520,87 €
280.065,52 €
268.709,98 €
-€
252.846,38 €
50.489,55 €
202.356,83 €
-€
-€
5.290.347,88 €
-€
133.892,35 €
768.910,48 €
1.395.472,48 €
33.061,48 €
66.229,99 €
-€
641.511,01 €
381.804,53 €
475.224,80 €
1.394.240,76 €
129.193,42 €
730.437,29 €
730.437,29 €
215.450,71 €
37.968.497,40 €
55.472.811,05 €
55.363.260,97
309.787,55
-445.716,97
15.082,75
11296,59
55.472.811,05
% SOBRE EL TOTAL
19,62%
14,24%
0,13%
4,26%
0,50%
0,48%
0,00%
0,46%
0,09%
0,36%
0,00%
0,00%
9,54%
0,00%
0,24%
1,39%
2,52%
0,06%
0,12%
0,00%
1,16%
0,69%
0,86%
2,51%
0,23%
1,32%
1,32%
0,00%
0,39%
68,45%
0,00%
100,00%
COSTES POR ACTIVIDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
Recaudación Tributos Locales
Coste Directo
Coste Indirecto
2.071.090,20 €
71.585,18 €
640.045,99 €
17.950,82 €
-€
11.693,79 €
2.740.780,80 €
71.585,18 €
TOTAL
2.142.675,38 €
-€
640.045,99 €
17.950,82 €
-€
11.693,79 €
-€
2.812.365,98 €
%
TOTAL
139.306,51 €
-€
1.390,47 €
-€
-€
-€
-€
140.696,98 €
%
TOTAL
12.709,15 €
-€
145.836,59 €
5.865,92 €
-€
-€
-€
164.411,66 €
%
76,2%
0,0%
22,8%
0,6%
0,0%
0,4%
0,0%
100%
Boletín Oficial de la Provincia
Coste Directo
Coste Indirecto
124.083,79 €
15.222,72 €
1.390,47 €
-€
125.474,26 €
15.222,72 €
99%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
100%
Perrera Provincial
Coste Directo
Coste Indirecto
10.023,89 €
2.685,26 €
145.836,59 €
5.865,92 €
-€
161.726,40 €
2.685,26 €
8%
0%
89%
4%
0%
0%
0%
100%
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD:
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES (Y TRIBUTOS)
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
Ediciones y Publicaciones
Coste Directo
52.276,72 €
Coste Indirecto
3.176,41 €
55.461,86 €
-€
107.738,58 €
3.176,41 €
TOTAL
55.453,13 €
-€
55.461,86 €
-€
-€
-€
-€
110.914,99 €
%
TOTAL
93.002,57 €
-€
909.546,53 €
4.687,25 €
-€
-€
-€
1.007.236,36 €
%
TOTAL
173.601,17 €
-€
62.759,73 €
29.780,47 €
-€
57.203,16 €
-€
323.344,53 €
%
TOTAL
3.742,93 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
3.742,93 €
%
50%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
100%
Festivales
Coste Directo
68.821,44 €
Coste Indirecto
24.181,14 €
909.546,53 €
4.687,25 €
-€
983.055,22 €
24.181,14 €
9%
0%
90%
0%
0%
0%
0%
100%
Vivero Provincial
Coste Directo
163.984,35 €
Coste Indirecto
9.616,82 €
62.759,73 €
29.780,47 €
-€
57.203,16 €
313.727,70 €
9.616,82 €
54%
0%
19%
9%
0%
18%
0%
100%
Centro Investigación Truficultura
Coste Directo
2.664,13 €
Coste Indirecto
1.078,80 €
-€
-€
2.664,13 €
1.078,80 €
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
ACTIVIDADES
Recaudación Tributos Locales
Boletín Oficial de la Provincia
Perrera Provincial
Ediciones y publicaciones
Festival
Vivero Provincial
Centro Investigación Truficultura
TOTAL
TOTAL COSTES DPH
% SOBRE EL TOTAL
IMPORTE
2.812.365,98 €
5,07%
140.696,98 €
0,25%
164.411,66 €
0,30%
110.914,99 €
0,20%
1.007.236,36 €
1,82%
323.344,53 €
0,58%
3.742,93 €
0,01%
4.558.970,49 €
8,22%
55.472.811,05 €
100%
RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS
ACTIVIDADES
Recaudación Tributos Locales
Boletín Oficial de la Provincia
Perrera Provincial
Ediciones y publicaciones
Festival
Vivero Provincial
Centro Investigación Truficultura
TOTAL
COSTE TOTAL
2.812.365,98 €
140.696,98 €
164.411,66 €
110.914,99 €
1.007.236,36 €
323.344,53 €
3.742,93 €
4.558.970,49 €
INGRESOS
3.374.031,92 €
138.881,42 €
51.818,28 €
9.522,02 €
145.600,42 €
38.221,31 €
2.445,00 €
3.758.075,37 €
MARGEN
561.665,94
-1.815,56
-112.593,38
-101.392,97
-861.635,94
-285.123,22
-1.297,93
-800.895,12
% COBERTURA
119,97%
98,71%
31,52%
8,58%
14,46%
11,82%
65,32%
82,43%
RESUMEN GENERAL DE COSTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Otros costes sociales
Indemnizaciones por razón del servicio
Transporte de personal
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Coste de materiales de reprografía e imprenta
Coste de otros materiales
Adquisición de bienes de inversión
Trabajos realizados por otras entidades
SERVICIOS EXTERIORES
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Comunicaciones
Costes diversos
TRIBUTOS
COSTES CALCULADOS
Amortizaciones
Previsión Social de Funcionarios 2
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
IMPORTE
426.212,38
332.131,58
0,00
78.527,09
8.611,77
6.941,94
0,00
6.723,83
0,00
6.723,83
0,00
0,00
192.069,61
0,00
383,31
9.891,14
83.787,87
697,36
832,30
0,00
4.328,05
14.132,12
5.326,52
72.690,94
308,03
59.673,10
59.673,10
0,00
36,00
181.475,00
0,00
866.497,95
% SOBRE EL TOTAL
49,19%
38,33%
0,00%
9,06%
0,99%
0,80%
0,00%
0,78%
0,00%
0,78%
0,00%
0,00%
22,17%
0,00%
0,04%
1,14%
9,67%
0,08%
0,10%
0,00%
0,50%
1,63%
0,61%
8,39%
0,04%
6,89%
6,89%
0,00%
0,00%
20,94%
0,00%
100,00%
COSTES POR ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONES
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
COSTES DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS EXTERIORES
TRIBUTOS
AMORTIZACIONES
COSTES FINANCIEROS
COSTES DE TRANSFERENCIAS
OTROS COSTES
TOTAL
Ediciones y publicaciones
Coste Directo Coste Indirecto
58.549,16
2.704,40
65.630,82
1.602,45
124.179,98
4.306,84
TOTAL
61.253,55
0,00
67.233,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.486,82
%
47,67%
0,00%
52,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
TOTAL
64.948,88
0,00
56.036,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.985,17
%
53,68%
0,00%
46,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
TOTAL
116.661,68
0,00
5.647,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.308,98
%
96,43%
0,00%
4,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
101,09%
Organización de cursos
Coste Directo Coste Indirecto
62.244,48
2.704,40
54.433,84
1.602,45
116.678,32
4.306,84
Préstamos bliblioteca
Coste Directo Coste Indirecto
113.957,28
2.704,40
4.044,86
1.602,45
118.002,14
4.306,84
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
ACTIVIDADES
Ediciones y publicaciones
Organización de cursos
Préstamos bliblioteca
TOTAL
IMPORTE
128.486,82
120.985,17
122.308,98
371.781,39
% SOBRE EL TOTAL
14,83%
13,96%
14,12%
28,79%
RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS
ACTIVIDADES
Ediciones y publicaciones
Organización de cursos
Préstamos bliblioteca
TOTAL
Coste total
128.486,82
120.985,17
122.308,98
249.471,98
Ingresos
6.545,28
3.304,16
2.940,00
9.849,44
Margen
-121.941,54
-117.681,01
-119.368,98
-239.622,54
% Cobertura
5,09%
2,73%
2,40%
3,95%