Ejecucion Devengados ENE OCT 2014 (Recuperado).xlsx

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION PRESUPUESTAL (A NIVEL DEVENGADOS)
ACUMULADA ENERO-OCTUBRE 2014
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
1
32,338,717.97
86.5
24,947,226
21,468,969.37
86.1
2,771,020
70,908.55
2.6
2,771,020
70,908.55
2.6
382,376
382,354.22
100.0
261,051
104,995
16,330
261,050.94
104,995.00
16,308.28
100.0
100.0
99.9
21,793,830
21,015,706.60
96.4
21,166,230
407,000
71,000
69,600
80,000
20,644,126.81
258,125.60
60,408.39
45,705.30
7,340.50
97.5
63.4
85.1
65.7
9.2
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
50,550
50,550.00
100.0
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS
PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA
0039286 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de las provincias
de Moyobamba y Rioja
50,550
50,550
50,550.00
50,550.00
100.0
100.0
10,121,083
8,996,024.51
88.9
9,560,933
8,482,179.48
88.7
8,630,816
930,117
7,785,281.73
696,897.75
90.2
74.9
560,150
513,845.03
91.7
555,350
4,800
509,045.03
4,800.00
91.7
100.0
2,056,088
1,724,983.75
83.9
2,056,088
1,724,983.75
83.9
1,588,587
164,450
303,051
1,349,900.38
72,783.17
302,300.20
85.0
44.3
99.8
2162727 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)POSIC, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0017
0029019 Mejoramiento de camino vecinal
0018
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0038
0044092 Bosques amazónicos con implementación de ordenamiento territorial
2045732 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES-SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA
PROVINCIA DE MOYOBAMBA
0024
0034017 Construcción de puente vehicular Motilones-Sector Motilones
0025
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0026
0028068 Gestión de proyectos de inversión
0055
0024641 Conservación de recursos naturales y calidad ambiental
0058
0012097 Fortalecimiento de capacidades
2063893
0003
0082
2054481
0010
0011
2188093
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL
DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0004584 Construcción de sistema de agua y desagüe
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0036
0056
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CIRCUITO
TURISTICO URBANO EN LA CIUDAD DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA
´0029657 Rehabilitación, mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y saneamiento
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0083
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2030178
%
37,391,374
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0061
TERRESTRE
2223939 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO
PTE MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DIST. MOYOBAMBA
0001
´0000418 Construcción de caminos rurales
0068
EJECUCION
DEVENGADOS
PIM
0012
0013
0014
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM
DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA
0010648 Construcción de sistema de agua potable y desagüe
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0009177 Adquisición de terreno para obras públicas
0101
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREAT.
216,427
98,190.34
45.4
CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA
SAN MARTIN
0043540 Construcción del coliseo de la ciudad de Rioja
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
216,427
172,472
43,955
98,190.34
71,800.94
26,389.40
45.4
41.6
60.0
34,676,924
29,113,962.70
84.0
2070515
0015
0016
3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION PRESUPUESTAL (A NIVEL DEVENGADOS)
ACUMULADA ENERO-OCTUBRE 2014
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
9002
2000270
0004
0005
0028
0029
0031
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0054
0060
2090825
0007
0008
0009
0027
2234508
0057
2108333
0022
0023
0051
2134831
0037
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
GESTION DE PROYECTOS
0000653 Dirección técnica, supervisión y administracion
0000886 Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
0039589 Pago de sentencia judicial y laudo arbitral
0001371 Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico
0009715 Apoyos multisectoriales
0000886 Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros (G.G.)
0001085 Modernización informática y estadística (INF.)
0033357 Normas legales y administrativas elaboradas y validadas (OAJ)
0023404 Acciones de control y auditoría (OCI)
0033392 Planeamiento, organización, evaluación y control de las acciones comprendidas en el
Programa Estratégico (OPP)
0036634
0005479
0013023
0040272
Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental (DMA)
Desarrollo Agropecuario Sostenible (DDA)
Mejoramiento genético de ganado y pastos cultivados (GGC)
Asistencia técnica para la adaptación de las unidades agrarias a los resultados del
análisis de suelos (EANvaC)
0000229
0040268
Asistencia técnica (OCMIzSugllaq)
Capacitación a productores en la aplicación adecuada de insumos agropecuarios
(OCPacayz)
0001433
0000144
0017711
Supervisión y control de obras (DInfraest)
Apoyo a emergencias y desastres
Mantenimiento de carreteras y caminos rurales
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA,
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN
0028068 Gestión de proyectos de inversión
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0041049 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba
segundo nivel de atención, Prov de Moyobamba
0012097 Fortalecimiento de capacidades
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA
DE RIOJA-SAN MARTIN
0006962 Obras de apoyo coyuntural
PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCOMOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA
0010272 Construcción de complejo artesanal turístico
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0000159 Apoyo a las organizaciones de base
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
COLEGIO NACIONAL SUGLLAQUIRO, DIST Y PROV DE MOYOBAMBA
0006305 Infraestructura educativa
TOTAL
EJECUCION
DEVENGADOS
PIM
%
34,676,924
29,113,962.70
84.0
12,506,843
3,624,815
3,939,253
95,304
498,427
116,978
147,950
239,815
37,000
245,890
9,187,215.38
2,485,730.11
3,343,308.96
36,564.58
445,122.05
113,011.04
96,055.26
178,658.29
19,265.37
150,232.57
73.5
68.6
84.9
38.4
89.3
96.6
64.9
74.5
52.1
61.1
803,050
258,972
555,793
585,740
544,299.08
180,860.39
402,695.13
460,579.45
67.8
69.8
72.5
78.6
306,660
122,944
238,825.21
94,038.91
77.9
76.5
37,280
413,772
26,200
451,000
3,222.30
266,184.02
0.00
128,562.66
8.6
64.3
0.0
28.5
20,254,798
18,524,420.72
91.5
531,200
1,312,379
17,714,839
413,744.02
1,150,727.81
16,542,859.73
77.9
87.7
93.4
696,380
417,089.16
59.9
538,851
538,851
196,201.78
196,201.78
36.4
36.4
1,324,605
1,179,156
50,721
94,728
1,185,124.82
1,141,477.25
40,153.57
3,494.00
89.5
96.8
79.2
3.7
51,827
51,827
21,000.00
21,000.00
40.5
40.5
72,068,298
61,452,680.67
85.3
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION PRESUPUESTAL (A NIVEL DEVENGADOS)
ACUMULADA ENERO-OCTUBRE 2014
1 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
EJECUCION
DEVENGADOS
PIM
%
5,877,225
2,675,135.25
45.5
2,915,918
215,806.55
7.4
2,771,020
70,908.55
2.6
2,771,020
70,908.55
2.6
2162727 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)POSIC, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0017
0029019 Mejoramiento de camino vecinal
0018
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
144,898
144,898.00
100.0
60,798
84,100
60,798.00
84,100.00
100.0
100.0
0068
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
50,550
50,550.00
100.0
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS
PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA
0039286 Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial de las provincias
de Moyobamba y Rioja
50,550
50,550
50,550.00
50,550.00
100.0
100.0
638,242
585,604.61
91.8
78,092
71,759.58
91.9
10,400
67,692
5,100.00
66,659.58
49.0
98.5
560,150
513,845.03
91.7
555,350
4,800
509,045.03
4,800.00
91.7
100.0
2,056,088
1,724,983.75
83.9
2,056,088
1,724,983.75
83.9
1,588,587
164,450
303,051
1,349,900.38
72,783.17
302,300.20
85.0
44.3
99.8
1
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
2223939 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO
PTE MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DIST. MOYOBAMBA
0001
0029019 Mejoramiento de camino vecinal
0061
2063893
0003
0082
2054481
0010
0011
2188093
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL
DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0004584 Construcción de sistema de agua y desagüe
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0036
0056
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CIRCUITO
TURISTICO URBANO EN LA CIUDAD DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA
´0029657 Rehabilitación, mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y saneamiento
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0083
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2030178
0012
0013
0014
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM
DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA
0010648 Construcción de sistema de agua potable y desagüe
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0009177 Adquisición de terreno para obras públicas
0101
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREAT.
216,427
98,190.34
45.4
CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA
SAN MARTIN
0043540 Construcción del coliseo de la ciudad de Rioja
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
216,427
172,472
43,955
98,190.34
71,800.94
26,389.40
45.4
41.6
60.0
2070515
0015
0016
3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
27,074,419
21,980,176.65
81.2
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
27,074,419
21,980,176.65
81.2
12,193,272
3,624,815
3,662,800
95,304
498,427
116,978
147,950
239,815
37,000
8,913,150.87
2,485,730.11
3,078,942.25
36,564.58
445,122.05
113,011.04
96,055.26
178,658.29
19,265.37
73.1
68.6
84.1
38.4
89.3
96.6
64.9
74.5
52.1
2000270
0004
0005
0028
0029
0031
0039
0040
0041
GESTION DE PROYECTOS
0000653 Dirección técnica, supervisión y administracion
0000886 Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
0039589 Pago de sentencia judicial y laudo arbitral
0001371 Reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico
0009715 Apoyos multisectoriales
0000886 Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros (G.G.)
0001085 Modernización informática y estadística (INF.)
0033357 Normas legales y administrativas elaboradas y validadas (OAJ)
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION PRESUPUESTAL (A NIVEL DEVENGADOS)
ACUMULADA ENERO-OCTUBRE 2014
1 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
0023404 Acciones de control y auditoría (OCI)
0042
0033392 Planeamiento, organización, evaluación y control de las acciones comprendidas en el
Programa Estratégico (OPP)
0043
0036634 Fortalecimiento de capacidades de gestión ambiental (DMA)
0044
0005479 Desarrollo Agropecuario Sostenible (DDA)
0045
0013023 Mejoramiento genético de ganado y pastos cultivados (GGC)
0046
0040272 Asistencia técnica para la adaptación de las unidades agrarias a los resultados del
análisis de suelos (EANvaC)
0047
0048
0049
0050
0054
0060
2090825
0007
0008
0009
0027
2234508
0057
2108333
0022
0023
0051
2134831
0037
0000229
0040268
Asistencia técnica (OCMIzSugllaq)
Capacitación a productores en la aplicación adecuada de insumos agropecuarios
(OCPacayz)
0001433
0000144
0017711
Supervisión y control de obras (DInfraest)
Apoyo a emergencias y desastres
Mantenimiento de carreteras y caminos rurales
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA,
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN
0028068 Gestión de proyectos de inversión
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0041049 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba
segundo nivel de atención, Prov de Moyobamba
0012097 Fortalecimiento de capacidades
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA
DE RIOJA-SAN MARTIN
0006962 Obras de apoyo coyuntural
PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCOMOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA
0010272 Construcción de complejo artesanal turístico
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
´0000159 Apoyo a las organizaciones de base
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
COLEGIO NACIONAL SUGLLAQUIRO, DIST Y PROV DE MOYOBAMBA
0006305 Infraestructura educativa
TOTAL
EJECUCION
PIM
DEVENGADOS
245,890
150,232.57
%
61.1
803,050
258,972
555,793
564,552
544,299.08
180,860.39
402,695.13
455,811.45
67.8
69.8
72.5
80.7
290,730
122,944
233,895.41
94,038.91
80.5
76.5
37,280
413,772
26,200
451,000
3,222.30
266,184.02
0.00
128,562.66
8.6
64.3
0.0
28.5
12,965,864
11,664,699.18
90.0
531,200
1,312,379
10,425,905
413,744.02
1,150,727.81
9,683,138.19
77.9
87.7
92.9
696,380
417,089.16
59.9
538,851
538,851
196,201.78
196,201.78
36.4
36.4
1,324,605
1,179,156
50,721
94,728
1,185,124.82
1,141,477.25
40,153.57
3,494.00
89.5
96.8
79.2
3.7
51,827
51,827
21,000.00
21,000.00
40.5
40.5
32,951,644 24,655,311.90
74.8
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION PRESUPUESTAL (A NIVEL DEVENGADOS)
ACUMULADA ENERO-OCTUBRE 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
EJECUCION
DEVENGADOS
PIM
%
3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
313,571
274,064.51
87.4
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
313,571
274,064.51
87.4
313,571
274,064.51
87.4
276,453
21,188
264,366.71
4,768.00
95.6
22.5
15,930
4,929.80
30.9
313,571
274,064.51
87.4
2000270 GESTION DE PROYECTOS
0005
0046
0047
0000886
0013023
0040272
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros
Mejoramiento genético de ganado y pastos cultivados (GGC)
Asistencia técnica para la adaptación de las unidades agrarias a los resultados del
análisis de suelos (EANvaC)
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
1
0082
PIM
EJECUCION
DEVENGADOS
%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
9,482,841
8,410,419.90
88.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
9,482,841
8,410,419.90
88.7
9,482,841
8,410,419.90
88.7
8,620,416
862,425
7,780,181.73
630,238.17
90.3
73.1
9,482,841
8,410,419.90
88.7
2054481 MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL
DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0010
0004584 Construcción de sistema de agua y desagüe
0011
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO/Finalidad de Meta Presupuestaria
1
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
2162727 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)POSIC, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0017
0029019 Mejoramiento de camino vecinal
0018
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0038
0044092 Bosques amazónicos con implementación de ordenamiento territorial
0061
2045732 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES-SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA
PROVINCIA DE MOYOBAMBA
0024
0034017 Construcción de puente vehicular Motilones-Sector Motilones
0025
0033423 Monitoreo, supervisión, evaluación y control
0026
0028068 Gestión de proyectos de inversión
0055
0024641 Conservación de recursos naturales y calidad ambiental
0058
0012097 Fortalecimiento de capacidades
PIM
EJECUCION
DEVENGADOS
%
22,031,308
21,253,162.82
96.5
22,031,308
21,253,162.82
96.5
237,478
237,456.22
100.0
200,253
20,895
16,330
200,252.94
20,895.00
16,308.28
100.0
100.0
99.9
21,793,830
21,015,706.60
96.4
21,166,230
407,000
71,000
69,600
80,000
20,644,126.81
258,125.60
60,408.39
45,705.30
7,340.50
97.5
63.4
85.1
65.7
9.2
3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
7,288,934
6,859,721.54
94.1
9002
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
7,288,934
6,859,721.54
94.1
7,288,934
6,859,721.54
94.1
7,288,934
6,859,721.54
94.1
29,320,242 28,112,884.36
95.9
2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA,
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN
0009
0041049 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba
segundo nivel de atención, Prov de Moyobamba
TOTAL
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
EJECUCION FINANCIERA - ENERO A OCTUBRE 2014
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DIST. MOYOBAMBA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)-POSIC, PROVINCIA
DE RIOJA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MOTILONES, SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA
PIM
Devengado
%
2,771,020
70,908.55
2.6
382,376
382,354.22
100.0
21,793,830
21,015,706.60
96.4
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE
MOYOBAMBA Y RIOJA
50,550
50,550.00
100.0
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE RIOJA,
PROVINCIA DE RIOJA
9,560,933
8,482,179.48
88.7
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL
SAP DE CALZADA
560,150
513,845.03
91.7
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM NARANJILLO, DISTRITO
NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA
2,056,088
1,724,983.75
83.9
216,427
98,190.34
45.4
GESTION DE PROYECTOS
12,506,843
9,187,215.38
73.5
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION
20,254,798
18,524,420.72
91.5
538,851
196,201.78
36.4
1,324,605
1,185,124.82
89.5
51,827
21,000.00
40.5
72,068,298
61,452,680.67
85.3
CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE RIOJA
PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCO, MOYOBAMBA
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL
SUGLLQUIRO, PROVINCIA MOYOBAMBA
TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DIST. MOYOBAMBA
PIM
Devengado
%
2,771,020
70,908.55
2.6
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)-POSIC, PROVINCIA
DE RIOJA
144,898
144,898.00
100.0
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE
MOYOBAMBA Y RIOJA
50,550
50,550.00
100.0
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE RIOJA,
PROVINCIA DE RIOJA
78,092
71,759.58
91.9
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL
SAP DE CALZADA
560,150
513,845.03
91.7
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM NARANJILLO, DISTRITO
NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA
2,056,088
1,724,983.75
83.9
216,427
98,190.34
45.4
GESTION DE PROYECTOS
12,193,272
8,913,150.87
73.1
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION
12,965,864
11,664,699.18
90.0
538,851
196,201.78
36.4
1,324,605
1,185,124.82
89.5
51,827
21,000.00
40.5
32,951,644
24,655,311.90
74.8
CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE RIOJA
PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCO, MOYOBAMBA
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL
SUGLLQUIRO, PROVINCIA MOYOBAMBA
TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
PIM
GESTION DE PROYECTOS
TOTAL
Devengado
%
313,571
274,064.51
87.4
313,571
274,064.51
87.4
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE RIOJA,
PROVINCIA DE RIOJA
PIM
Devengado
%
9,482,841
8,410,419.90
88.7
9,482,841
8,410,419.90
88.7
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMPALME PE-5N (DV. RIOJA)-POSIC, PROVINCIA
DE RIOJA
PIM
Devengado
237,478
237,456.22
100.0
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MOTILONES, SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA
21,793,830
21,015,706.60
96.4
7,288,934
6,859,721.54
94.1
29,320,242
28,112,884.36
95.9
TOTAL
RECURSOS DETERMINADOS
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE
ATENCION
TOTAL
%
PEAM: EJECUCION FINANCIERA ENERO A OCTUBRE 2014
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
40.5%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL SUGLLQUIRO,
PROVINCIA MOYOBAMBA
88.5%
PUESTA EN VALOR DEL ATRACTIVO TURISTICO DEL PUERTO DE TAHUISHCO, MOYOBAMBA
3.2%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE RIOJA
90.4%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION
65.4%
GESTION DE PROYECTOS
43.3%
CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA
96.6%
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM NARANJILLO, DISTRITO NUEVA
CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SAP DE
CALZADA
87.4%
91.8%
MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA
100%
96.1%
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MOTILONES, SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA
96.5%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM‐502, TRAMO EMPALME PE‐5N (DV. RIOJA)‐POSIC, PROVINCIA DE RIOJA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES‐SANTA CATALINA (ACCESO PUENTE MOTILONES)‐FLOR DEL
MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DIST. MOYOBAMBA
2.0%
0
LFJM
DEVENGADO
5,000,000
PIM 2014
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000