MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C1 Número de afiliados activos que reciben la inducción al SEDAR en el año
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Periodo
Meta
Justificación de no cumplirse la meta
Programada
Observada
Enero
85
105
Febrero
85
15
Marzo
83
87
Abril
83
30
Dependencias no interesadas
Mayo
83
40
Dependencias no interesadas
Junio
83
0
Dependencias no interesadas
Julio
83
80
Dependencias no interesadas
Agosto
83
280
Septiembre
83
415
Octubre
83
70
Dependencias no interesadas
Noviembre
83
65
Dependencias no interesadas
Diciembre
83
50
Dependencias no interesadas
1000
1237
Dependencias no interesadas
Indicador Actividad
A1 Número de pláticas de inducción anuales
Periodicidad
Anual
Meta
Periodo
Justificación de no cumplirse la meta
Programada
Observada
Enero
4
4
Febrero
3
1
Marzo
4
5
Abril
3
1
Dependencias no interesadas
Mayo
4
2
Dependencias no interesadas
Junio
3
0
Dependencias no interesadas
Julio
4
2
Dependencias no interesadas
Agosto
3
4
Septiembre
3
5
SEDAR
Dependencias no interesadas
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Enero 2016
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C1 Número de afiliados activos que reciben la inducción al SEDAR en el año
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Octubre
3
2
Dependencias no interesadas
Noviembre
3
2
Dependencias no interesadas
Diciembre
3
1
Dependencias no interesadas
40
29
SEDAR
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Enero 2016
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C2 Incremento anual en el número de Afiliados activos y Pensionados con ahorro voluntario vía
nómina
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Periodo
Meta
Justificación de no cumplirse la meta
Programada
Observada
Enero
42
35
Afiliados no interesados
Febrero
41
25
Afiliados no interesados
Marzo
42
47
Abril
41
48
Mayo
42
44
Junio
41
34
Julio
42
46
Agosto
41
29
Septiembre
42
45
Octubre
42
29
Noviembre
42
44
Diciembre
42
33
500
459
Afiliados no interesados
Afiliados no interesados
Afiliados no interesados
Afiliados no interesados
Indicador Actividad
A2 Porcentaje mensual de publicidad y difusión entregada
Periodicidad
Mensual
Meta
Periodo
Programada
Observada
Enero
0.67%
1.87%
Febrero
0.66%
1.12%
Marzo
0.67%
1.16%
Abril
0.66%
3.10%
Mayo
0.67%
1.06%
Junio
0.66%
1.54%
Julio
0.67%
1.76%
Agosto
0.66%
1.69%
Septiembre
0.67%
2.09%
SEDAR
Justificación de no cumplirse la meta
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Enero 2016
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
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Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C2 Incremento anual en el número de Afiliados activos y Pensionados con ahorro voluntario vía
nómina
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Octubre
0.67%
1.10%
Noviembre
0.67%
1.51%
Diciembre
0.67%
2.25%
8%
20%
SEDAR
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
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Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C3 Número de Entidades Públicas adheridas
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Periodo
Meta
Justificación de no cumplirse la meta
Programada
Observada
Enero
1
0
Entidades no interesadas
Febrero
1
0
Entidades no interesadas
Marzo
0
0
Entidades no interesadas
Abril
0
0
Entidades no interesadas
Mayo
0
0
Entidades no interesadas
Junio
0
1
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Julio
0
1
Desarrollo Integral para la Familia Zapopan (DIF Zapopan)
Agosto
0
0
Septiembre
0
1
Octubre
0
0
Noviembre
0
0
Diciembre
0
0
2
3
DIF Tonala
Indicador Actividad
A3 Número de visitas a Entidades Públicas no adheridas
Periodicidad
Anual
Meta
Periodo
Justificación de no cumplirse la meta
Programada
Observada
Enero
4
4
Entidades no interesadas
Febrero
3
0
Entidades no interesadas
Marzo
4
0
Entidades no interesadas
Abril
3
0
Entidades no interesadas
Mayo
4
0
Entidades no interesadas
Junio
3
0
Entidades no interesadas
Julio
4
0
Entidades no interesadas
Agosto
3
0
Entidades no interesadas
Septiembre
4
0
Entidades no interesadas
SEDAR
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C3 Número de Entidades Públicas adheridas
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Octubre
3
0
Entidades no interesadas
Noviembre
4
0
Entidades no interesadas
Diciembre
3
0
Entidades no interesadas
42
4
SEDAR
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C4 Tasa de rendimiento real anual en los mercados financieros
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Periodo
Meta
Programada
Observada
Enero
0.25%
7.00%
Febrero
0.25%
3.14%
Marzo
0.25%
1.61%
Abril
0.25%
6.71%
Mayo
0.25%
8.45%
Junio
0.25%
3.82%
Julio
0.25%
3.78%
Agosto
0.25%
3.26%
Septiembre
0.25%
1.84%
Octubre
0.25%
0.69%
Noviembre
0.25%
0.41%
Diciembre
0.25%
1.85%
3.00%
3.61%
Justificación de no cumplirse la meta
Indicador Actividad
Numero de reuniones para analisis de inversión
Periodicidad
Mensual
Meta
Periodo
Programada
Observada
Enero
4
4
Febrero
4
4
Marzo
4
4
Abril
2
2
Mayo
5
5
Junio
4
4
Julio
5
5
Agosto
4
4
Septiembre
4
4
SEDAR
Justificación de no cumplirse la meta
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Enero 2016
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C4 Tasa de rendimiento real anual en los mercados financieros
No. De actividades
1
Periodicidad
Anual
Octubre
5
5
Noviembre
4
4
Diciembre
3
3
48
48
SEDAR
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Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C5 Porcentaje de afiliados encuestados satisfechos con el servicio
No. De actividades
1
Periodicidad
Mensual
Periodo
Meta
Programada
Observada
Enero
90%
98%
Febrero
90%
100%
Marzo
90%
100%
Abril
90%
95%
Mayo
90%
97%
Junio
90%
96%
Julio
90%
100%
Agosto
90%
95%
Septiembre
90%
98%
Octubre
90%
100%
Noviembre
90%
100%
Diciembre
90%
100%
Justificación de no cumplirse la meta
Indicador Actividad
A5 Porcentaje de encuestas aplicadas
Periodicidad
Mensual
Meta
Periodo
Programada
Observada
Enero
60%
98%
Febrero
60%
100%
Marzo
60%
100%
Abril
60%
95%
Mayo
60%
97%
Junio
60%
96%
Julio
60%
100%
Agosto
60%
95%
Septiembre
60%
98%
Octubre
60%
100%
SEDAR
Justificación de no cumplirse la meta
Página 1 de 2
Actualización:
Enero 2016
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
Programa
01 Fortalecimiento del Patrimonio
PR/PY
PR28 SEDAR
Unidad Responsable (UR)
SEDAR
Contacto
María Cristina Sandoval Ortíz - Coordinadora del SEDAR
Indicador Componente
C5 Porcentaje de afiliados encuestados satisfechos con el servicio
No. De actividades
1
Periodicidad
Mensual
Noviembre
60%
100%
Diciembre
60%
100%
SEDAR
Página 2 de 2
Actualización:
Enero 2016