universidad nacional experimental de guayana

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
1
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las
“Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control
Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo
Nacional de Universidades, veintiséis (26) solicitud de Modificación por Incremento de Créditos
Presupuestarios de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, aprobadas en Consejo
Universitario, Nº CU-O-18-1220, CU-O-18-1219, CU-O-16-1103, CU-O-16-1102, CU-O-16-1101,
CU-0-16-1100, CU-0-02-205, CU-0-02-206, CU-0-02-207, CU-0-02-208, CU-0-02-209, CU-0-02210, CU-0-02-211, CU-0-02-212, CU-0-02-213, CU-0-02-214, CU-0-02-215, CU-0-02-216, CU-002-217, CU-0-02-218, CU-0-02-219, CU-0-02-220, CU-0-02-221, CU-0-02-222, CU-0-02-223, CU-002-224 de fechas 01/12/2014, 01/12/2014, 03/11/2014 y 02/02/2015 de acuerdo al siguiente
detalle:
Transferencias del CNU-OPSU:
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Pago de Incremento salarial al personal
Docente, Administrativo y Obrero (Activo y
Jubilado), correspondiente a los meses de
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DE 2014
30.825.633,00
Aportes Federativos del personal Docente,
Administrativo y Obrero correspondiente al
año 2014.
896.146,00
Recursos provenientes del presupuesto
Cancelación de la Previsión Social del
del CNU- OPSU notificados mediante
Personal Administrativo correspondiente al
comunicación DIR N°2515-2014 de fecha
año 2014.
22/09/2014
241.953,00
Recursos provenientes del presupuesto
del CNU- OPSU notificados mediante
comunicaciones: DIR N° 2343-2014 de
fecha 01-09-2014, DIR N°2610-2014 de
fecha 09/10/2014 y DIR Nº2908-2014 de
fecha 07/11/2014
Recursos provenientes del presupuesto
del CNU- OPSU notificados mediante
comunicación: DIR N°2505-2014 de
fecha 22-9-2014
Recursos provenientes del presupuesto
del CNU- OPSU notificados mediante
comunicación DIR Nº2820-2014 de fecha
05/11/2014
Cubrir Insuficiencia de Providencias
Estudiantiles, Gastos de Personal y
Funcionamiento,
correspondiente
al
presente Ejercicio Fiscal
81.582.226,00
Recursos provenientes del presupuesto
del CNU- OPSU notificados mediante
comunicación DIR Nº2549-2014 de fecha
13/10/2014
Cancelación de la segunda fase para
completar el (100%) de los cursos
intensivos de esta Institución del presente
ejercicio fiscal.
747.645,70
Recursos provenientes del presupuesto
del CNU- OPSU notificados mediante Pago del Bono de Fin de Año 2014, al
comunicación DIR Nº2658-2015 de fecha personal Docente, Administrativo y Obrero.
14/11/2014
58.013.800,00
Recursos provenientes del presupuesto Pago de Logística y Transporte en el
del CNU- OPSU notificados mediante marco de la conmemoración del Día del
comunicación DIR Nº3029-2014
Estudiante Universitario.
866.666,67
TOTAL
173.174.070,37
Otros Ingresos:
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Cancelar pago por servicios de Revisión
de equivalencias de las acreditaciones de
pasantía por experiencial laboral.
Compra de cauchos para vehículo GOL,
Venta de setenta y ocho (78) cauchos
placa FBH775, asignado al Vicerrectorado
usados.
Administrativo.
Seguros Corporativos, C.A, Primera
cuota
pagada,
motivado
al Construcción de canchas múltiples sede
incumplimiento del contrato de la Upata.
empresa constructora HAIDAR& ROCHA
Ingresos propios recaudados al 31-10Construcción de Canchas Múltiples
2014, que supera el monto formulado
Deportivas, sede Guasipati.
para el ejercicio fiscal 2014
FUNDAUNEG
Complemento del CIVA 2014
Convenio UNEG-UGMA
SEGURIDAD YOSAM
Reponer
bienes
hurtados
departamento de Almacén.
en
el
Seguros Corporativos, C.A (segunda
cuota
pagada,
motivado
al
Construcción de canchas múltiples, Sede
incumplimiento del contrato de la
Upata.
empresa Constructora HAIDAR&ROCHA,
C.A)
Cubrir viáticos en la participación de la
Coral Universitaria UNEG al XV “Festival
Fundación Social Bolívar
Internacional de Coros Prof. Julio
Villarroel”
Mantenimiento conservación de las
Enajenación de Semovientes bajo la
actividades que se realizan en la Unidad
modalidad de venta.
Académica Recría-Upata
Compra de insumos tales como:
insecticida, fertilizantes, rocío blanco y/o
implementos agrícolas para cumplir con la
Venta de Plantas y Abonos Orgánicos
planificación agrícola para el primer
trimestre de 2015 y el mantenimiento del
vivero.
Inscripciones de VII Jornadas de Cubrir gastos de la Jornada de
Investigación Institucional en la sede Investigación Institucional en la sede
Chilemex
Chilemex
TOTAL
166.634,26
5.500,00
184.916,31
1.609.806,64
351.444,40
1.236.175,65
184.916,31
30.000,00
760.185,06
16.200,00
36.350,00
4.582.128,63
FONACIT
ORIGEN
FONACIT
DESTINO
Aporte al proyecto “Fortalecimiento de la
Red de Laboratorios de Ciencias de la
Universidad Experimental de Guayana
TOTAL
MONTO EN Bs.
513.640,00
178.269.839,00
Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Partidas se modifican como a continuación se
muestra:
COD.
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
INICIAL O
SOLICITUD DE PRESUPUESTO
MODIFICADO MODIFICACIÓN MODIFICADO
ACUMULADO
PROYECTOS
PR1
Formación de Estudiantes en los
Programas Nacionales de Formación
PR2
Formación de Estudiantes en Carreras
PR3
PR4
Formación de postgrado o estudios
avanzados
Investigación, Innovación y Gestión del
Conocimiento
0,00
0,00
0,00
151.986.208,18
47.880.010,52
199.866.218,70
10.614.686,06
2.462.890,50
13.077.576,56
8.463.925,89
1.428.875,96
9.892.801,85
PR5
Sistema de Recursos para la Formación e
Intercambio Académico
33.074.362,72
11.535.498,51
44.609.861,23
PR6
Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil
114.652.761,68
15.314.194,53
129.966.956,21
9.238.349,91
2.964.875,42
12.203.225,33
14.624.995,15
10.160.378,50
24.785.373,65
PR7
PR8
PR9
Intercambio y Gestión del Conocimiento
con la Sociedad
Desarrollo y Mantenimiento de la
infraestructura física
Territorialización y Municipalización de la
Educación Universitaria
16.392,00
0,00
16.392,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
C1
Dirección y Coordinación de los Gastos de
los Trabajadores
C2
Gestión Administrativa
C3
Previsión y Protección Social
TOTALES
64.947.719,50
45.109.140,44
110.056.859,94
116.716.550,04
27.565.346,24
144.281.896,28
69.256.603,53
13.848.628,38
83.105.231,91
593.592.554,66
178.269.839,00
771.862.393,66
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
4.02
Materiales, suministros y mercancías
4.03
Servicios No Personales
4.04
267.330.414,01 101.195.622,97
368.526.036,98
15.088.661,55
3.830.490,00
18.919.151,55
166.183.851,51
32.799.073,13
198.982.924,64
Activos reales
36.564.660,11
16.909.533,51
53.474.193,62
4.07
Transferencias y Donaciones
87.823.546,57
23.535.119,39
111.358.665,96
4.08
Otros Gastos
2.513.720,00
0,00
2.513.720,00
4.11
Disminución de Pasivos
18.087.700,91
0,00
18.087.700,91
TOTALES
593.592.554,66 178.269.839,00
771.862.393,66
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
“EZEQUIEL ZAMORA”
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las
“Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control
Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo
Nacional de Universidades, (24) solicitudes de Modificación por Incremento de Créditos
Presupuestarios de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora”, aprobadas en Consejos Directivos Nos CD 2014/497, CD 2014/498,CD
2014/501, y CD 2014/502, de fechas 17 de Noviembre 2014, Nº CD 2014/503 de fecha 20 de
Noviembre del 2014, Nos CD 2014/514, CD 2014/515, CD 2014/516, CD 2014/51, CD 2014/518,
CD 2014/551, CD 2014/552, CD 2014/553, CD 2014/554,CD 2014/555, CD 2014/556, CD
2014/557, CD 2014/558,CD 2014/559, y CD 2014/560 de fechas 10 Diciembre 2014, Nos CD
2014/616, CD 2014/617,y CD 2014/618 de fechas 18 Diciembre 2014, y Nº CD 2014/633 de fecha
22 Diciembre 2014,de acuerdo al siguiente detalle:
Transferencias del CNU-OPSU
ORIGEN
Recursos
provenientes
del
presupuesto
del
CNUOPSU
notificados mediante comunicación
DIR N° 2658-2014 de fecha 14-112014
DESTINO
Pago de la Bonificación de Fin de Año
del personal docente, administrativo y
obrero pautado para el año 2014,
derivado de la I Convención Colectiva
Única de Trabajadores del Sector
Universitario
Recursos
provenientes
del
Insuficiencias presupuestarias 2014,
presupuesto
del
CNUOPSU
pago de Funcionamiento y Providencias
notificados mediante comunicación
Estudiantiles
DIR N° 2820 de fecha 05-11-2014
Incremento de Sueldos y Salarios por la
Recursos
provenientes
del Aplicación de la I Convención Colectiva
presupuesto
del
CNUOPSU Única de Trabajadores del Sector
notificados mediante comunicación Universitario
al
personal
docente,
DIR N° 2908-2014 de fecha 07-11- administrativo y obrero, correspondiente
2014
a los meses de noviembre y diciembre
del año 2014.
Recursos
provenientes
del
presupuesto
del
CNUOPSU
Logística y Transporte para traslado de
notificados mediante comunicación
los estudiantes (Día de Estudiante)
DIR N° 3029-2014 de fecha 28-112014
Recursos
provenientes
del
presupuesto
del
CNUOPSU
Pago del Bono Doctor del personal
notificados mediante comunicación
docente, año 2014.
DIR N° 3061-2014 de fecha 08-122014
Recursos
provenientes
del
presupuesto
del
CNUOPSU Gastos de Alimentación y Residencias a
notificados mediante comunicación los Estudiantes del Programa Becarios
DIR N° 1485-2014 de fecha 04-06- Internacionales
2014
MONTO EN Bs.
197.753.675,00
69.273.990,00
51.884.342,00
1.980.000,00
1.525.975,00
313.600,00
Recursos
provenientes
del Ajuste de la Unidad Tributaria en el Bono
presupuesto
del
CNUOPSU Navideño, Bono de Alimentación y Bono
notificados mediante comunicación Salud
del
personal
docente,
DIR N° 3183-2014 de fecha 12-12- administrativo y obrero (activo y jubilado),
2014
correspondiente al año 2014
Recursos
provenientes
del
Gasto por la participación de los
presupuesto
del
CNUOPSU
estudiantes en el Consejo Presidencial
notificados mediante comunicación
de la Juventud, convocado por el
DIR N° 3334-2014 de fecha 29-12Presidente de la República.
2014
TOTAL
10.062.594,00
135.000,00
332.929.176,00
APORTES DE GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS
ORIGEN
DESTINO
Gastos de Funcionamiento para el Núcleo
Aportes de la Gobernación del Estado
Tinaquillo, adscrito al Vicerrectorado de
Cojedes
Infraestructura y Procesos Industriales.
TOTAL
MONTO EN Bs.
189.278,00
189.278,00
APORTES DE OTROS ENTES
ORIGEN
DESTINO
Aportes del Fondo de Jubilación del
Anticipos de Prestaciones Sociales al
Personal Académico y del Personal
Personal Docente , Administrativo y
Administrativo, Técnico y de Servicios
Obrero
y obreros
Reintegros de HCM
del Personal
Docente y Administrativo y descuentos
indebidos
de
AEUNELLEZ, Gasto de Personal Activo y Jubilado
CAYPPOUEZ,
CAPROF,
FONJUPPOU
TOTAL
MONTO EN Bs.
1.018.726,00
1.343.319,00
2.362.045,00
INGRESOS PROPIOS
ORIGEN
DESTINO
Cobro de Aranceles de la Secretaria
Gasto de Funcionamiento
General de la UNELLEZ
Ingresos Generados por Venta de
Gastos de Personal y Funcionamiento
Semovientes Matricula de Estudio de la
Vice-Rectorado
de
Planificación
y
Coordinación
de
Postgrado
Desarrollo Regional
Guasdualito y Pregrado Arse
Venta de Libros Fondo Editorial de la
Gastos de Funcionamiento
UNELLEZ (FEDUEZ)
TOTAL
OTROS INGRESOS
MONTO EN Bs.
76.324,00
1.497.675,00
43.570,00
1.617.569,00
ORIGEN
DESTINO
Intereses generados Cuentas Banco
Gastos de Funcionamiento
Mercantil y Banesco
TOTAL
MONTO EN Bs.
184.774,00
184.774,00
TOTAL
337.282.842,00
Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se
muestra:
COD.
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PRESUPUESTO
INICIAL O
MODIFICADO
ACUMULADO
PROYECTOS
DENOMINACIÓN
Formación de Estudiantes en
los Programas Nacionales de
Formación
Formación de Estudiantes en
Carreras
Formación de postgrado o
estudios avanzados
Investigación, Innovación y
Gestión del Conocimiento
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio
Académico
Sistema de Apoyo al
Desarrollo Estudiantil
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad
Desarrollo y Mantenimiento de
la infraestructura física
Territorialización y
Municipalización de la
Educación Universitaria
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
8.044.247,00
1.651.470,00
9.695.717,00
435.523.773,00
80.312.574,00
515.836.347,00
9.595.677,00
3.767.237,00
13.362.914,00
6.196.203,00
5.725.974,00
11.922.177,00
21.754.207,00
6.883.615,00
28.637.822,00
207.911.197,00
45.856.392,00
253.767.589,00
17.030.068,00
14.989.514,00
32.019.582,00
97.112.008,00
27.636.539,00
124.748.547,00
160.165.699,00
41.354.215,00
201.519.914,00
218.374.789,00
35.326.758,00
253.701.547,00
64.368.282,00
14.887.583,00
79.255.865,00
250.394.170,00
58.890.971,00
309.285.141,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
C2
Dirección y Coordinación de
los
Gastos
de
los
Trabajadores
Gestión Administrativa
C3
Previsión y Protección Social
C1
TOTALES
1.496.470.320,00
337.282.842,00
1.833.753.162,00
CUENTAS DE EGRESO
4.01
958.874.064,00
210.235.747,00
1.169.109.811,00
24.238.559,00
18.265.703,00
42.504.262,00
187.069.479,00
29.693.900,00
216.763.379,00
4.03
Gastos de personal
Materiales,
suministros
mercancías
Servicios No Personales
4.04
Activos reales
29.182.327,00
7.860.647,00
37.042.974,00
4.07
Transferencias y Donaciones
296.047.716,00
71.226.845,00
367.274.561,00
4.02
y
4.08
Depreciación y Amortización
1.058.175,00
1.496.470.320,00
0
337.282.842,00
1.058.175,00
1.833.753.162,00
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
1.
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las
“Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control
Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo
Nacional de Universidades, diecinueve (19) solicitud de Modificación por Incremento de Créditos
Presupuestarios al Ejercicio Fiscal 2014 de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”,
aprobadas en Consejo Universitario según Resoluciones Nº 034-2014, Nº 035-2014, Nº 036-2014,
Nº 037-2014, Nº 038-2014, Nº 039-2014, Nº 042-2014, Nº 043-2014, Nº 044-2014, Nº 045-2014, Nº
048-2014, Nº 049-2014, Nº 050-2014, Nº 051-2014, Nº 054-2014, Nº 055-2014, Nº 056-2014, Nº
057-2014, Nº 058-2014 de fecha 15-09-2014, 16-09-2014, 24-09-2014, 14-10-2014, 29-10-2014,
05-11-2014, 12-11-2014, 14-11-2014, 19-11-2014, 26-11-2014, 03-12-2014 y 12-12-2014 por la
cantidad de BOLÍVARES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO CON 00/100 (Bs 472.562.508), la cual tienen su
origen y destino de acuerdo al siguiente detalle:
Transferencias del CNU-OPSU:
ORIGEN
Nº DIR-2384-2014 de fecha
09-2014.
15-
DIR-2152-2014 de fecha 31-072014, DIR-2343-2014 de fecha 0109-2014, DIR-2610-2014 de fecha
09-10-2014,
DIR-2908-2014 de
fecha 07-11-2014, DIR-3173-2014
de fecha 11-12-2014.
DIR-2505-2014 de fecha
22-092014.
DIR-2515-2014 de fecha
22-092014.
DIR-2820-2014 de fecha
2014.
DIR-2658-2014 de fecha
2014.
DESTINO
MONTO (Bs.)
Pago de insuficiencias por concepto de
providencias estudiantiles por incremento de
becas junio – septiembre año 2014
8.211.200,00
Incremento salarial correspondiente de los
meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre del Ejercicio Fiscal 2014 así como
el ajuste de la pensión por extensión de
beneficios derivado de la convención.
159.854.650,00
Pago de aportes federativos correspondiente al
año 2014
Pago de la Previsión Social del personal
administrativo.
Cubrir
insuficiencias
por
Gastos
de
05-11Funcionamiento, Providencias Estudiantiles
2014
Cubrir pago del Bono de fin de año
14-11correspondiente a las cláusulas 62 y 78 de la I
Convención Colectiva Única.
Cubrir gastos de ejecución de Obra “Tercera
PDEF/E/Nº 2682/2014 de fecha 13Etapa de la Construcción de Edificios de Aula y
11-2014.
Comedor, Núcleo Argimiro Bracamonte
DIR-3061-2014 de fecha
2014.
DIR-3183-2014 de fecha
2014.
Cubrir
pago
del
Bono
Doctorado
correspondiente a las cláusulas 87 de la I
Convención Colectiva Única.
Ajuste de la unidad tributaria en el bono
12-12navideño, Ajuste del bono alimentación y bono
salud
02-12-
TOTAL
3.860.746,00
921.641,00
58.339.453,00
204.032.394,00
3.945.317,00
8.979.939,00
12.184.880,00
460.330.220,00
FONACIT:
ORIGEN
DESTINO
Cubrir
gastos
del proyecto
“Aspectos
Aportes según oficio Nº DF-16244- Productivos, Reproductivos y Metabólicos en
2014 de fecha 30-09-2014
vacas de Carora y sus mestizos suplementadas
con sales iónicas en el pre-parto”
Cubrir gastos del proyecto “Diseño y
Formulación de un programa de postgrado, con
Aportes según oficio Nº DF-1918- carácter incluyente y alcance a nivel nacional,
2014 de fecha 04-11-2014
para la formación profesional de docentes que
dictan matemática en el sistema de educación
media”
Cubrir gastos segunda remesa de proyecto
Aportes según oficio Nº DF-2097- evaluación y caracterización fotoquímica de
2014 de fecha 20-11-2014
plantas silvestres con efectos control de plagas
proyecto LOCTI 619FAG2013
Cubrir gastos del sistema piloto para la gestión
Aportes según oficio Nº DF-2131- y el manejo de agua, residuos sólidos y líquidos
2014 de fecha 25-11-2014
y su aprovechamiento como subproductos de
valor agregado proyecto LOCTI 573-FAG-2012
TOTAL
MONTO (Bs.)
83.164,00
118.840,00
59.590,00
153.024,00
414.618,00
INGRESOS PROPIOS:
ORIGEN
Generados por la venta de papel
reciclable según Memo DF-1304-14
y DF-1305-14 de fecha 17-07-2014
y 18-07-2014
Generados por la Coordinación de
Fomento del Decanato de Ingeniería
Civil según Memo Nº DF-016252014 de fecha 30-09-2014
Generados por la Coordinación de
Fomento del Decanato de Ciencias
de la Salud según Memo Nº DF01626-2014 de fecha 30-09-2014
DESTINO
MONTO Bs.
Cubrir gastos de funcionamiento para dar
cumplimiento de las actividades y metas de la
secretaria general.
2.645,00
Cubrir gastos de personal y funcionamiento de
la Coordinación de Fomento del Decanato de
Ingeniería Civil.
1.742.008,00
Cubrir gastos de funcionamiento generados por
la Coordinación de Fomento del Decanato de
Ciencias de la Salud
78.260,00
Sufragar gastos referentes a viáticos y ayudas
Intereses financieros del año 2014 de manutención a bachilleres por salidas a
según memo DF-1703-2014
prácticas de campo y reparación de unidades
de transporte en Carora, y El Tocuyo
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
Coordinación de Fomento del
Agronomía
Decanato de Ingeniería Agronomía
DF-1685-2014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
Coordinación de Fomento del
Ingeniería Civil
Decanato de Ingeniería Civil DF1674-2014
490.420,00
88.559,00
68.884,00
Ingresos propios generados por la Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
Librería Universitaria DF-1685-2014 Librería Rental
ORIGEN
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ingeniería Agronomía
DF-1765-2014
Ingresos propios generados de los
proyectos por la Coordinaciones de
Fomento UCLA (954.235,00) e
Intereses financieros del ejercicio
fiscal 2014 (1.414.216,00)
Ingresos propios generados por
concepto
de
canon
de
arrendamiento de los espacios
donde funciona la antena telefónica
venezolana DF-1846-2014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Agronomía DF-18522014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ciencias de la Salud
DF-1880-2014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ciencias de la Salud
DF-1883-2014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ciencias y Tecnología
DF-1891-2014
Ingresos propios generados por la
Comisión Especial de Equivalencias
UCLA-UP provenientes de la
Universidad Alejandro Humboldt DF1892-2014
Ingresos propios generados por
proyectos
liquidados
en
la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ingeniería Civil DF1893-2014
Ingresos propios generados por la
Comisión Especial de Equivalencias
UCLA –UP provenientes de la
Universidad “José Antonio Páez”
DF-1892-2014 de fecha 03-11-2014
143.851,00
DESTINO
MONTO Bs.
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
Agronomía
810.610,00
Cubrir contrato de mantenimiento de equipos
de servidores y almacenamiento IBM de la
UCLA Dirección de Telecomunicaciones
2.368.451,00
Cubrir
gastos
de
funcionamiento
Laboratorio Decanato de Agronomía
del
78.888,00
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
de Agronomía
28.745,00
Adquisición de filtros de agua para el Decanato
de Ciencias de la Salud
9.540,00
Cubrir pago de Tesoro, Decanato Ciencias de
la Salud y Fondo de Autogestión pendientes del
mes de julio y septiembre del presente año.
600.000,00
Adquisición de computadores portátiles,
necesarios para los procesos académicos y
administrativos, Decanato de Ciencia y
Tecnología.
42.032,00
Cubrir gastos de funcionamiento, Secretaría
General.
26.630,00
Cubrir gastos de funcionamiento, Decanato de
Ingeniería Civil.
121.607,00
Cubrir gastos de
Secretaría General
16.776,00
funcionamiento
de
la
Ingresos propios generados por la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ingeniería Civil DF1898-2014 de fecha 03-11-2014.
Ingresos propios generados por la
Librería Universitaria DF-1999-2014
de fecha 11-11-2014
Cubrir gastos de proyectos y ejecutados por la
coordinación de fomento de Ingeniería Civil
1.269.094,00
Cubrir gastos por la adquisición de libros y
artículos para la venta.
144.178,00
ORIGEN
DESTINO
MONTO Bs.
Ingresos propios generados por la
Coordinación
de
Espacios
Culturales, Protocolo y Eventos DF2003-2014 de fecha 12-11-2014
Ingresos propios generados por la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Ciencias de la Salud
DF-2002-2014 de fecha 12-11-2014
Ingresos propios generados por la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Agronomía DF-200214 12-11-2014
Ingresos propios generados por la
Coordinación de Fomento del
Decanato de Humanidades y Artes
DF-2082-14 de fecha 19-11-2014.
Cubrir gastos de adquisición de pinturas para el
mantenimiento del auditorio Ambrosio Oropeza
Coordinación de Espacios Culturales Protocolo
y Eventos
4.000,00
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
de Ciencias de la Salud
64.596,00
Cubrir gastos de funcionamiento y personal
generados por los proyectos de la Coordinación
de Fomento del Decanato de Agronomía
549.000,00
Cubrir gastos de funcionamiento del Decanato
de Humanidades y Artes
48.896,00
Cancelación de viáticos para traslado a las
Intereses financieros del año 2014
diferentes supervisiones docentes de los
según oficio DF-2142-14 de fecha
internados rotatorios rurales de Acarigua y san
26-11-2014
Felipe
Ingresos financieros generados por
los proyectos de las coordinaciones Aporte especial al IPSPUCO para cancelar
de fomento de la UCLA e intereses parcialmente deuda con las clínica prestadoras
financieros según memorándum del servicio de HCM al personal docente
DF2457-14 de fecha 12-12-14
20.000,00
3.000.000,00
TOTAL
11.817.670,00
TOTAL
472.562.508,00
Los Proyectos, Acciones y Partidas se modifican como a continuación se muestra:
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
0,00
0,00
0,00
Formación de Pregrado en Carrera
377.633.502,00
153.496.774,00
531.130.276,00
PR3
Formación de postgrado o estudios
avanzados
22.690.338,00
271.335,00
22.961.673,00
PR4
Generación, Divulgación y
Aplicación del Conocimiento
36.904.101,00
1.229.502,00
38.133.603,00
COD.
DENOMINACIÓN
PR1
Programas Nacionales de
Formación
PR2
PRESUPUESTO MODIFICADO
ACUMULADO
PROYECTOS
PR5
PR6
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio
Académico
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
54.143.441,00
10.741.028,00
64.884.469,00
207.567.261,00
44.051.146,00
251.618.407,00
PR7
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad
60.051.020,00
10.251.543,00
70.302.563,00
PR8
Desarrollo y Mantenimiento de la
infraestructura física
52.692.118,00
19.523.949,00
72.216.067,00
PR9
Territorialización y Municipalización
de la Educación Universitaria
544.811,00
0,00
544.811,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
AC1
Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores
183.254.838,00
36.052.175,00
219.307.013,00
AC2
Gestión Administrativa
232.648.284,00
17.401.952,00
250.050.236,00
AC3
Previsión y Protección Social
323.701.886
179.543.104
503.244.990,00
1.551.831.600,00
472.562.508,00
2.024.394.108,00
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
676.674.853,00
220.559.148,00
897.234.001,00
44.886.108,00
3.363.653,00
48.249.761,00
4.03
Gastos de personal
Materiales, suministros y
mercancías
Servicios no personales
229.186.204,00
33.386.480,00
262.572.684,00
4.04
Activos reales
89.293.309,00
22.713.123,00
112.006.432,00
4.07
Transferencias y Donaciones
393.582.742,00
192.540.104,00
586.122.846,00
4.08
Otros gastos
4.11
Disminución de pasivos
4.02
TOTALES
0,00
0,00
0,00
118.208.384,00
0,00
118.208.384,00
1.551.831.600,00
472.562.508,00
2.024.394.108,00
2.
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las
“Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control
Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo
Nacional de Universidades, Dos (02) solicitudes de Modificación por TRASPASO de Créditos
Presupuestarios de la UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”, de
BOLIVARES CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 00/100 (Bs. 131.188.273,00), aprobada en Consejo Universitario, según
Resoluciones Nº 040-2014, Nº 058-2014 de fecha 29-10-2014 y 12-12-2014. Teniendo su origen de
créditos presupuestarios disponibles de los proyectos 03, 04, 06, 07, 08 y acciones centralizadas 02
y 03, con destino de garantizar la correcta imputación presupuestaria (401), debido a la
restructuración de la ubicación física del talento humano que labora en esta Universidad y cubrir
insuficiencias a las partidas de funcionamiento (402, 403 y 404).
Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Cuentas de Egreso se modifican como a continuación se muestra:
COD.
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
DENOMINACIÓN
Formación de Estudiantes en los
Programas Nacionales de
Formación
Formación de Estudiantes en
Carreras
Formación de postgrado o
estudios avanzados
Investigación, Innovación y
Gestión del Conocimiento
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio
Académico
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad
Desarrollo y Mantenimiento de
la infraestructura física
Territorialización y
Municipalización de la
Educación Universitaria
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ACUMULADO
PROYECTOS
ORIGEN
DESTINO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
0,00
0,00
0,00
0,00
531.130.276,00
-8.730.041,00 29.618.028,00
552.018.263,00
22.961.673,00
-3.310.333,00
2.272.994,00
21.924.334,00
38.133.603,00
-5.548.709,00
5.433.264,00
38.018.158,00
64.884.469,00
-4.187.004,00
4.251.614,00
64.949.079,00
251.618.407,00
70.302.563,00
12.073.943,00
26.153.877,00
14.003.141,00
19.002.884,00
237.538.473,00
65.302.820,00
72.216.067,00
-4.104.866,00
2.104.414,00
70.215.615,00
544.811,00
0,00
0,00
544.811,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
AC1
Dirección y Coordinación de los
gastos de los Trabajadores
AC2
Gestión Administrativa
AC3
Previsión y Protección Social
TOTALES
37.339.160,00
30.507.889,00
250.050.236,00
19.235.090,00
19.353.824,00
503.244.990,00
4.856.624,00
10.288.845,00
2.024.394.108
-131.188.272 131.188.272
CUENTAS DE EGRESO
897.234.001,00
91.281.100,00
74.682.217,00
219.307.013,00
4.01
Gastos de personal
4.02
Materiales, suministros y
mercancías
48.249.761,00
4.03
Servicios no personales
262.572.684,00
4.04
Activos reales
112.006.432,00
4.07
Transferencias y Donaciones
586.122.846,00
4.11
Disminución de Pasivos
TOTALES
118.208.384,00
2.024.394.108
-4.166.982,00
5.281.846,00
10.293.503,00
14.590.192,00
-9.521.342,00 15.022.342,00
9.309.482,00
28.227.540,00
0,00
0,00
-131.188.273 131.188.273
226.138.284,00
249.931.502,00
497.812.769,00
2.024.394.108
913.832.884,00
49.364.625,00
258.275.995,00
117.507.432,00
567.204.788,00
118.208.384,00
2.024.394.108
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RÓMULO GALLEGOS”
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las
“Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control
Presupuestario de las
Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones
Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo
Nacional de Universidades, siete (7) solicitudes de Modificaciones de Créditos Presupuestarios por
incremento al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2014 de la Universidad Nacional Experimental “Rómulo
Gallegos” (UNERG), aprobada en Consejo Universitario según Resoluciones Nº 2014-24-786-01 de
fecha 13/11/2014, N°2014-25-787-01 de fecha 17/11/2014, N°2014-27-789-01 de fecha 21/11/2014,
N°2014-28-790-01 de fecha 03/12/2014, N°2014-29-791-01 de fecha 11/12/2014, N°2014-30-792-01
de fecha 16/12/2014 y N°2015-01-793-01 de fecha 12/01/2015, por la cantidad de Doscientos Doce
Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Bolívares con Cuatro Céntimos (Bs.
212.789.990,00), la cual tienen su origen y destino de acuerdo al siguiente detalle:
Transferencias del CNU-OPSU.
ORIGEN
DESTINO
MONTO (Bs.)
Para cubrir Insuficiencias Presupuestarías de
Recursos transferidos por la OPSU,
Providencias Estudiantiles, Gastos de Personal y de
notificados mediante comunicación
Funcionamiento, correspondiente al ejercicio fiscal
DIR-2820/2014 de fecha 05/11/2014
2014.
105.109.145,00
Recursos transferidos por la OPSU, Para la cancelación del Bono de Fin de Año del
notificados mediante comunicación personal docente, administrativo y obrero,
DIR-2658/2014 de fecha 14/11/2014 correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
80.514.532,00
Recursos transferidos por la OPSU, Para cancelar la movilización nacional de
notificados mediante comunicación estudiantes, enmarcada en la celebración del Día
DIR-3029/2014 de fecha 28/11/2014 del Estudiante Universitario.
928.125,00
Recursos transferidos por la OPSU,
Para
la
cancelación
del
Bono
notificados mediante comunicación
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
DIR-3061/2014 de fecha 02/12/2014
Doctor,
6.258.120,00
Para cubrir incremento salarial al personal docente,
Recursos transferidos por la OPSU,
administrativo y obrero (activo y jubilado),
notificados mediante comunicación
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio
DIR-3173/2014 de fecha 09/12/2014
fiscal 2014
13.321.130,00
Para cubrir el ajuste de la Unidad Tributaria en el
Recursos transferidos por la OPSU,
Bono Navideño, Bono de Alimentación y Bono Salud
notificados mediante comunicación
del personal docente, administrativo y obrero (activo
DIR-3183/2014 de fecha 12/12/2014
y jubilado)
5.315.558,00
Recursos transferidos por la OPSU, Para la cancelación de Aportes Federativos del
notificados mediante comunicación personal docente, administrativo y obrero,
DIR-2505/2014 de fecha 22/09/2014 correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
1.343.380,00
TOTAL
212.789.990,00
Los Proyectos, Acciones y Partidas se modifican como a continuación se muestra:
COD.
PRESUPUESTO
MODIFICADO
ACUMULADO
DENOMINACIÓN
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROYECTOS
PR1
Programas Nacionales de Formación
11.729.603,00
211.648,30
11.941.251,30
PR2
Formación de Pregrado en Carrera
Formación de postgrado o estudios
avanzados
Generación, Divulgación y Aplicación
del Conocimiento
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio Académico
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad
Desarrollo y Mantenimiento de la
infraestructura física
Territorialización y Municipalización
de la Educación Universitaria
255.695.948,00
95.167.421,32
350.863.369,32
2.218.617,00
138.349,60
2.356.966,60
10.141.543,00
1.894.196,70
12.035.739,70
15.116.330,00
4.420.279,58
19.536.609,58
85.837.311,00
17.986.933,51
103.824.244,51
6.304.759,00
6.871.538,54
13.176.297,54
45.306.208,00
8.959.175,27
54.265.383,27
60.000,00
0,00
60.000,00
90.774.674,00
25.187.312,87
115.961.986,87
74.461.049,00
31.647.540,07
106.108.589,07
65.348.899,00
20.305.594,24
85.654.493,24
662.994.941,00
212.789.990,00
875.784.931,00
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
ACCIONES CENTRALIZADAS
AC2
Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores
Gestión Administrativa
AC3
Previsión y Protección Social
AC1
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
453.565.925,00
139.663.923,93
593.229.848,93
4.02
Materiales, suministros y mercancías
22.645.307,00
19.753.700,51
42.399.007,51
4.03
Servicios no personales
65.390.962,00
13.185.374,32
78.576.336,32
4.04
Activos reales
22.631.229,00
14.138.000,00
36.769.229,00
4.07
Transferencias y Donaciones
76.695.090,00
26.048.991,24
102.744.081,24
4.11
Disminución de Pasivos
22.066.428,00
0,00
22.066.428,00
662.994.941,00
212.789.990,00
875.784.931,00
TOTALES
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido en las “Normas
para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de las Universidades” y el
“Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de Modificaciones Presupuestarias de las
Universidades Nacionales” presenta para la consideración del Consejo Nacional de Universidades,
Dos (02) solicitudes de Modificación por Incremento de Créditos Presupuestarios del Ejercicio
Fiscal 2014, de la Universidad de Oriente, aprobadas en Consejo Universitario según
Resoluciones Nº-C.U.-019/2015 y 020/2015 de fecha 14.04.2015; por la cantidad de Setecientos
Cuarenta y Nueve Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiún Bolívares
(Bs. 749.769.621,00), las cuales tienen su origen y destino, de acuerdo al siguiente detalle:
Transferencias del CNU-OPSU:
ORIGEN
N° DIR-2658 de fecha
14/11/2014.
DIR-2908 de fecha
07/11/2014 Y N° DIR-3173
de fecha 11/12/2014.
N° DIR 2820- de fecha
05/11/2014
N° DIR 2820- de fecha
05/11/2014
DIR-3299 de fecha
26/12/2014 y DIR-3183 de
fecha 12/12/14 y .
N° DIR-3183 de fecha
12/12/14 .
DIR-3061 de fecha 02/12/14
DESTINO
Bonificación de Fin de Año del personal Docente,
Administrativo y Obrero de la Institución, correspondiente al
ejercicio fiscal 2014
Incremento salarial al personal Docente, Administrativo y
Obrero (Activo y Jubilado) de la Institución, correspondiente
a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal
2014, derivado de la aplicación de la I Convención Colectiva
Única de Trabajadores del Sector Universitario, así como el
ajuste de la pensión por extensión de beneficios de la
referida Convención al personal Jubilado,
Destinados a cubrir Insuficiencias Presupuestarias de
Gastos de Personal (Pago al personal ASPUDISTA por la
ICCU del ejercicio fiscal 2013 correspondiente a los meses
de julio a diciembre 2013 con incidencia en el Bono
Vacacional, y Diferencia de Sueldo al personal Jubilado y
Pensionado
adscrito
al
mencionado
sindicato)
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, según oficio DIR2820 de fecha 05/11/2014.
Insuficiencias
Presupuestarias
DE
Gastos
de
Funcionamiento, Providencias Estudiantiles (Comedor y
Transporte, Incremento de Becas, Ayudantías y
Preparadurías) correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
según oficio DIR-2820 de fecha 05/11/2014.
Insuficiencias por concepto de Bono Navideño y su ajuste
de la Unidad Tributaria para el personal Docente,
Administrativo y Obrero de la Institución.
Ajuste de la Unidad Tributaria del Bono Alimentación y Bono
Salud del personal Docente, Administrativo y Obrero de la
Institución.
Bono por Doctorado para el personal docente y de
investigación correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
TOTAL
MONTO Bs.
424.363.954,00
151.564.268,00
34.873.220,00
60.419.424,00
30.284.369,00
18.924.865,00
7.162.677,00
727.592.777,00
Otros Ingresos:
ORIGEN
Ingresos propios de los
Núcleos Anzoátegui, Bolívar,
Monagas, Nueva Esparta y
Sucre, por la venta de
servicio.
Otros ingresos de operación
de los Núcleos Anzoátegui,
Bolívar, Monagas, Nueva
Esparta
y
Sucre,
provenientes
de
gastos
comprometidos
y
no
causados, cheque anulados y
caducados, ingresos por
cobro de siniestros, ingresos
recaudados por las casas
comerciales
e
intereses
bancarios.
DESTINO
Para cubrir gastos de funcionamiento (Gastos de
personal, materiales, suministros y mercancías,
servicios
no
personales,
activos
reales
y
transferencias y donaciones) de las Acciones
Centralizadas: AC01-Asignación y Control de los
Recursos para Gastos de los Trabajadores, AC02Gestión Administrativa, AC03-Previsión y Protección
Social y de los Proyectos Recurrentes: PR02Formación en Carreras, PR03-Formación de
Postgrado
o
Estudios
Avanzados,
PR04Investigación,
Innovación
y
Gestión
del
Conocimiento, PR05-Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio Académico, PR06-Sistemas
de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, PR07-Intercambio
y Gestión del Conocimiento con la Sociedad.
Para cubrir gastos de funcionamiento (Gastos de
personal, materiales, suministros y mercancías,
servicios no personales, activos reales y disminución
de pasivos) de las Acciones Centralizadas: AC01Asignación y Control de los Recursos para Gastos de
los Trabajadores, AC02-Gestión Administrativa y de
los Proyectos Recurrentes: PR03-Formación de
Postgrado o Estudios Avanzados, PR05-Sistema de
Recursos para la Formación e Intercambio
Académico, PR06-Sistemas de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil, PR07-Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad.
TOTAL
MONTO Bs.
14.814.309,00
1.331.973,00
16.146.282,00
Transferencia de Alcaldías y Gobernaciones:
ORIGEN
DESTINO
MONTO Bs.
Para cubrir los gastos de funcionamiento de la
Aporte de la Alcaldía del
Extensión Cantaura del Núcleo de Anzoátegui
Municipio Pedro María Freites
correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal
del estado Anzoátegui.
2014.
2.214.190,00
Aporte de la Gobernación del Para los cursos intensivos año 2014 correspondiente
estado Sucre.
al Núcleo de Sucre.
30.000,00
Aporte de la Alcaldía del
Para los cursos intensivos año 2014 correspondiente
municipio Sucre del estado
al Núcleo de Sucre
Sucre.
15.000,00
TOTAL
2.259.190,00
FONACIT:
ORIGEN
FONACIT.
DESTINO
Para financiar el proyecto "Fortalecimiento del
Proceso de Enseñanza y de las Actividades de
Investigación y Extensión de la Licenciatura en
Hotelería y T.S.U. en Administración de Empresas
Hoteleras" correspondiente al Núcleo de Nueva
Esparta.
Para financiar el proyecto "Transferencia Tecnológica
de Sistemas de Cultivos Marinos a las Comunidades
Organizadas en
Procura de
Soberanía e
Independencia Alimentaria" correspondiente al
Núcleo de Nueva Esparta.
Para financiar el proyecto Fortalecimiento de los
Laboratorios de Investigación del Departamento de
Tecnología de Alimentos
Para financiar el proyecto Fortalecimiento de los
Laboratorios de Enseñanza de Física.
Para financiar el proyecto Fortalecimiento de los
Laboratorios de Investigación para la Detección de
Agentes Causantes de Enfermedades Infecciosas en
el estado Sucre.
Para financiar proyecto Variación de Toxinas
Paralizantes y Amnésica en Microalgas y Moluscos
Bivalvos.
TOTAL
TOTAL GENERAL
MONTO Bs.
312.214,00
1.087.830,00
996.750,00
803.435,00
465.800,00
105.343,00
3.771.372,00
749.773.420,00
Los Proyectos, Acciones Centralizadas y Partidas se modifican como a continuación se
muestra:
COD.
PRESUPUESTO
INICIAL O
MODIFICADO
ACUMULADO
DENOMINACIÓN
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROYECTOS
PR2
Formación de Estudiantes en
Carrera
PR3
Formación de postgrado
estudios avanzados
o
PR4
Generación,
Divulgación
Aplicación del Conocimiento
y
PR5
692.854.917,00
179.001.242,00
871.856.159,00
14.041.178,00
4.313.545,00
18.354.723,00
64.852.540,00
15.877.119,00
80.729.659,00
Sistema de Recursos para la
Formación
e
Intercambio
Académico
47.173.348,00
8.739.415,00
55.912.763,00
PR6
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
242.431.815,00
58.871.257,00
301.303.072,00
PR7
Intercambio y Gestión
del
Conocimiento con la Sociedad
55.638.156,00
11.997.248,00
67.635.404,00
PR8
Desarrollo y Mantenimiento de
la infraestructura física
72.865.231,00
10.430.529,00
83.295.760,00
PR9
Territorialización
Municipalización
de
Educación Universitaria
y
la
1.285.008,00
0
1.285.008,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
91
Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores
703.956.354,00
144.830.098,00
848.786.452,00
92
Gestión Administrativa
181.297.133,00
51.723.351,00
233.020.484,00
93
Previsión y Protección Social
800.868.945,00
263.985.817,00
1.064.854.762,00
2.877.264.625,00
749.769.621,00
3.627.034.246,00
1.594.986.251,00
374.589.655,00
1.969.575.906,00
123.015.621,00
34.223.609,00
157.239.230,00
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
4.02
Materiales,
mercancías
4.03
Servicios no personales
112.739.972,00
19.962.999,00
132.702.971,00
4.04
Activos reales
104.060.363,00
13.255.665,00
117.316.028,00
4.07
Transferencias y Donaciones
894.681.092,00
272.594.711,00
1.167.275.803,00
4.11
Disminución de pasivos
47.781.326,00
35.142.982,00
82.924.308,00
2.877.264.625,00
749.769.621,00
3.627.034.246,00
TOTALES
suministros
y
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL (UNEFA)
La Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU adscrita al Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo establecido
en las “Normas para la Programación, Formulación, Ejecución y Control Presupuestario de
las Universidades” y el “Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de
Modificaciones Presupuestarias de las Universidades Nacionales” presenta para la
consideración del Consejo Nacional de Universidades (02) dos modificaciones
presupuestarias por incremento al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2014 de la Universidad
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA),
aprobadas según Consejo Universitario Ordinario Nº 006-2014 de fecha 30 y 31/10/2014 y
en la Comisión Rectoral Nº 003-2015 de fecha 03/03/2015 en punto VAD N° 01, por la
cantidad de Mil Doscientos Treinta y Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco
Mil Treinta y Cuatro Bolívares con 00/100 (Bs. 1.235.855.034,00) de acuerdo al siguiente
detalle:
Transferencias del CNU-OPSU:
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Recursos provenientes de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU),
según las siguientes comunicaciones: DIR1606/2014 de fecha 09/06/2014,
DIR1997/2014 de fecha 08/07/2014, PAF2152/2014 de fecha 31/07/2014, DIR 26102014 de fecha 09/10/2014, DIR 2014-2908 de
fecha 07/11/2014, DIR 3173/2014 de fecha
11/12/2014
Pago del Incremento Salarial al Personal Docente,
Administrativo y Obrero (Activo y Jubilado),
correspondiente a los meses de: junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre 2014.
320.268.536,00
Cubrir Gastos para la Adquisición de Suministros
Recursos provenientes de la Oficina de
de Combustibles, Fluidos y Filtros para la
Planificación del Sector Universitario (OPSU),
conservación y funcionamiento del parque
según comunicación Nº DIR-1266/2014 de
Automotor que cubrirá las rutas estudiantiles de la
fecha 06/06/2014
UNEFA
Recursos provenientes de la Oficina de
Pago del Bono Vacacional y Bono Recreacional
Planificación del Sector Universitario (OPSU),
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
según comunicación Nº DIR-1899/2014 de
2014.
fecha 14/07/2014
Recursos provenientes de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), Pago de Residencias y Alimentación de los
según comunicación Nº DIR-2016-2014 de Estudiantes
del
programa
de
Becarios
fecha 14/07/2014 y DIR 2014-3171 de fecha Internacionales que atiende la Unefa.
11/12/2014
Recursos provenientes de la Oficina de Adquisición
de
Materiales,
Insumos
y
Planificación del Sector Universitario (OPSU), Herramientas
para
la
Conservación
y
según comunicación Nº DIR-2273/2014 de Mantenimiento de la Infraestructura de la
fecha 13/08/2014
Institución (Plan Cayapa)
Recursos provenientes de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), Cancelación de la Primera y segunda fase de los
según comunicación
DIR 2549/2014 de Cursos Intensivos 2014
fecha 13/10/2014
1.045.418,00
146.271.302,00
1.164.800,00
197.770,00
2.107.622,00
Recursos provenientes de la Oficina de
Pago
de
Insuficiencias
de
Providencias
Planificación del Sector Universitario (OPSU),
Estudiantiles, Incremento de Becas Juniosegún comunicación Nº DIR-2384/2014 de
Septiembre 2014.
fecha 15/09/2014
11.870.000,00
Recursos provenientes de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), Destinado al Pago de Previsión Social del
según comunicación Nº DIR-2515/2014 de Personal Administrativo
fecha 22/09/2014
624.740,00
Recursos provenientes de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), Destinado al Pago de Aportes Federativos del
según comunicación Nº DIR-2505/2014 de Personal Docente, Administrativo y Obrero.
fecha 22/09/2014
947.188,00
Recursos provenientes de Consejo Nacional
de
Universidades
(CNU),
en
fecha
16/07/2014 según cheque N° 87493492 del
Banco Bicentenario.
110.465,42
Pago de la valuación N° 1 correspondiente a la
obra Culminación de la IV Etapa de la UNEFA
Núcleo Tinaquillo, Municipio Falcón del Estado
Cojedes
Recursos provenientes de Consejo Nacional
de Universidades (CNU), Nº DIR-2324/2014 Para cubrir insuficiencias de Providencias
de fecha 18/08/2014, DIR-2357/2014 de Estudiantiles,
Gastos
de
Personal
y
fecha 29/08/2014, 05/11/2014 según DIR Funcionamiento 2014.
2824/2014
272.067.081,00
Recursos provenientes de Consejo Nacional
Pago del Bono de Fin de Año del personal
de
Universidades
(CNU),
en
fecha
Docente, Administrativo y Obrero 2014.
14/11/2014 según DIR 2658-2014
155.412.275,00
Recursos provenientes de Consejo Nacional Para cubrir logística y transporte en el marco de la
de
Universidades
(CNU),
en
fecha Conmemoración
del
Día
del
Estudiante
28/11/2014 según DIR 3029/2014
Universitario.
14.000.000,00
Cubrir el Ajuste de la Unidad Tributaria en el
Recursos provenientes de Consejo Nacional
Bono Navideño, Bono Alimentación y Bono Salud
de
Universidades
(CNU),
en
fecha
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
12/12/2014 según DIR 3183/2014
(Activo y Jubilado) hasta el 31/12/2014.
60.771.922,00
Recursos provenientes de Consejo Nacional
de
Universidades
(CNU),
en
fecha Pago de Insuficiencias de Gastos de Docentes
23/12/2014 según DIR 3344
tiempo variable y materias de nivelación.
Para cubrir participación de los Estudiantes en el
Recursos provenientes de Consejo Nacional
Consejo Presidencial de la Juventud convocado
de
Universidades
(CNU),
en
fecha
por el Presidente de la República, Nicolás Maduro
29/12/2014 según DIR 3334/2014
Moro el día 15/12/2014.
TOTAL
155.910.611,35
804.000,00
1.143.573.730,77
FONACIT
ORIGEN
DESTINO
Recursos provenientes por el Fondo
Nacional para la Ciencia y Tecnología
(FONACIT), según oficios: Nº 136/2014 de
fecha 19/06/2014, Nº 124/2014 -A de
fecha 19/06/2014 emanado de la unidad
de proyectos especiales Unefa
Creación
del
Proyecto
"Centro
de
Investigación y Estudios Latinoamericanos y
Caribeños" (CIELAC) Núcleo Mérida,
Dotación de los Laboratorios de Procesos
de Fabricación I y II de la Carrera de
Ingeniería Mecánica de la Extensión
Guacara Núcleo Carabobo; Creación de
Laboratorio Integral de Biología, Bioquímica,
Fitopatología para Estudiantes de Ingeniería
Agronómica, Núcleo Cojedes, Creación de
Laboratorio de Química General para el
Núcleo Carabobo sede Naguanagua,
Dotación de Laboratorio Industriales para la
Carrera de Ingeniería Agroindustrial Núcleo
Portuguesa-Acarigua
3.009.179,02
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Computación
1.221.000,00
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Química Orgánica
1.344.566,00
Creación de Laboratorios de Computación
con Acceso a Internet Núcleo Táchira,
Extensión La Fría
1.000.000,00
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Física
1.458.956,00
Dotación del Laboratorios de Física I y II del
Núcleo Monagas, Aragua de Maturín
639.368,51
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Química Orgánica Unefa Falcón, sede
Coro.
1.144.216,00
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Química.
1.036.450,00
Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio
de Computación.
1.599.340,00
Recursos provenientes por el Fondo
Nacional para la Ciencia y Tecnología
(FONACIT), según memorándum Nº
127/2014 de fecha 20/06/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
146/2014 -A de fecha 03/07/2014
emanado de la unidad de proyectos
especiales Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
153/2014 de fecha 11/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
153/2014 de fecha 11/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
167/2014 de fecha 29/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
167/2014 de fecha 29/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
168/2014 de fecha 29/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
FONACIT, según memorándum Nº
168/2014 de fecha 29/07/2014 emanado
de la unidad de proyectos especiales
Unefa
TOTAL
MONTO EN Bs.
12.453.075,53
Recursos Transferidos por Gobernación
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Recursos
provenientes
de
la
Gobernación de Amazonas, según la Cubrir Gastos de Funcionamiento del
Coordinación
de
Administración
y Núcleo.
Finanzas
35.168,00
Memorándum Nº 407/2014 de fecha
20/06/2014, Memorándum Nº 732/2014
de fecha 21/07/2014, Deposito Nº
11151064 y orden de pago Nº 00028657,
Deposito Nº 11151065 y orden de pago
Nº 00031599 de fecha 23/09/2014,
Deposito Nº 21828272 y orden de pago
Nº 00034754 de
fecha 21/10/2014,
Deposito Nº 21828272 y orden de pago
Nº 00034754 de fecha 21/10/2014 y
Deposito Nº 23125650 y orden de pago
Nº 00039351 de fecha 10/12/2014
Cancelación de gastos de funcionamiento
del Núcleo Apure, correspondiente al mes
de mayo, junio, julio agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre del año
2014.
333.333,32
Recursos
provenientes
de
la
Gobernación del Estado Barinas, en
fecha 02/12/2014 según memorándum Nº
12-3362 del decanato de la UNEFA
núcleo Barinas
Para cubrir la adquisición de equipos de
telecomunicaciones para implementar a
Infraestructura de Redes en la UNEFA del
Núcleo
Barinas
Estado
Barinas,
Suministros de Repuestos y Accesorios
para otros equipos, detector de metales
portátil y lámparas de emergencias.
180.000,00
Recursos
provenientes
de
la
Gobernación del Estado Mérida, en fecha Para honrar pago de 200 Becas a
10/12/2014 según memorándum Nº DE- Estudiantes, Núcleo Mérida y Extensión
ME 173/2013 del decanato de la UNEFA Tovar.
núcleo Mérida
1.440.000,00
Recursos
provenientes
de
la
Gobernación de Amazonas, en fecha
Para cubrir gastos de funcionamiento del
05/12/2014 según memorándum Nº S/N
Núcleo de Amazonas
de la Coordinación de Administración y
Finanzas UNEFA
68.517,00
TOTAL
2.057.018,32
Recursos Transferidos por Alcaldía
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Recursos provenientes de la Alcaldía de
Apure. según memorándum Nº 407/2014
de fecha 20/06/2014 de la Coordinación
de Administración y Finanzas Unefa
Cancelación de gastos de funcionamiento
del Núcleo Apure, correspondiente al II
Trimestre y los meses de julio a diciembre
del año 2014.
10.620,00
Recursos provenientes de la Alcaldía del
Cubrir Gastos de Funcionamiento del
Municipio Tinaquillo, según memorándum
Núcleo.
Nª 03-0342 del Núcleo Cojedes.
10.000,00
TOTAL
20.620,00
Lotería del Táchira
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Recursos provenientes de la Lotería del
Táchira, en fecha 31/07/2014 según
Adquisición de Equipos de Computación
memorándum Nº 730/2014 de la
del Núcleo Táchira
Coordinación
de Administración y
Finanzas
31.940,80
TOTAL
31.940,80
PETROANZOATEGUI-UNEFA
ORIGEN
DESTINO
MONTO EN Bs.
Recursos provenientes del Convenio
PETROANZOATEGUI-UNEFA,
según
memorándum Nº 201/2014 de la unidad
de proyectos especiales de la UNEFA
Pago
del
Proyecto
de
Ingeniería
Conceptual y Básica para el Plan Maestro
y las Edificaciones del Campus de la
Universidad
Nacional
Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada, Núcleo
Puerto Píritu, Estado Anzoátegui
2.286.269,34
TOTAL
2.286.269,34
Ventas de Bienes y Servicios
ORIGEN
DESTINO
Recursos
provenientes
de
la
Empresa Sdexo Pass, por concepto
de Reintegro por recuperación de Cubrir gastos asociados al Bono
montos abonados en tarjetas de Alimentación del Personal de la
egresos, según memorándum Nº Institución
492/2014 de la Coordinación de
Administración y Finanzas Unefa
Recursos recibidos por reintegro y
otros ingresos, según memorándum
Nº 132/2014, Ventas de Bienes y
Servicios,
según
memorándum
652/2014 de la Coordinación de
Administración y Finanzas, Fuentes
Financieras (Recursos Recibidos por
Reintegros)
Para cubrir partidas con déficit
presupuestarios, notificados por la
Coordinación de Administración y
Finanzas de la UNEFA
MONTO EN Bs.
274.478,24
75.157.901,00
TOTAL
75.432.379,24
TOTAL (Bs.)
1.235.855.034,00
Los Proyectos, Acciones y Partidas se modifican como a continuación se muestra:
COD.
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROYECTOS
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
Programas Nacionales de
Formación
Formación de Pregrado en
Carrera
Formación de postgrado o
estudios avanzados
28.203.629,00
6.448.488,00
34.652.117,00
673.350.543,00
534.178.749,00
1.207.529.292,00
125.922.360,00
8.767.601,00
134.689.961,00
Investigación, innovación y
gestión del conocimiento
4.947.107,00
3.402.194,00
8.349.301,00
21.905.163,00
15.728.213,00
37.633.376,00
95.249.744,00
38.229.654,00
133.479.398,00
Sistema de Recursos para la
Formación e Intercambio
Académico
Sistema de Apoyo al Desarrollo
Estudiantil
PR7
Intercambio y Gestión del
Conocimiento con la Sociedad
50.383.279,00
164.345.552,00
214.728.831,00
PR8
Desarrollo y Mantenimiento de la
infraestructura física
27.526.089,00
1.441.479,00
28.967.568,00
PR9
Territorialización y
Municipalización de la Educación
Universitaria
5.657.831,00
1.763.849,00
7.421.680,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
1
Dirección y Coordinación de los
Gastos de los Trabajadores
329.371.188,00
311.802.474,00
641.173.662,00
2
Gestión Administrativa
293.557.168,00
138.199.121,00
431.756.289,00
3
Previsión y Protección Social
25.677.905,00
11.547.660,00
37.225.565,00
1.681.752.006,00
1.235.855.034,00
2.917.607.040,00
TOTALES
CUENTAS DE EGRESO
4.01
Gastos de personal
1.197.352.344,00
1.011.258.369,00
2.208.610.713,00
4.02
Materiales, suministros y
mercancías
62.449.375,00
38.067.346,00
100.516.721,00
4.03
Servicios no personales
155.430.313,00
142.432.397,00
297.862.710,00
4.04
Activos reales
54.411.578,00
6.428.231,00
60.839.809,00
4.07
Transferencias y Donaciones
78.331.254,00
34.409.217,00
112.740.471,00
4.08
OTROS GASTOS
19.000.000,00
3.259.474,00
22.259.474,00
4.11
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
TOTALES
114.777.142,00
1.681.752.006,00
114.777.142,00
1.235.855.034,00
2.917.607.040,00