PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
Certificación por Programas y Partidas
en miles de colones
PARTIDAS
Actividades
Centrales
Sistema Integrado de
Servicios para la
generación de Valor
Agregado
Agropecuario
Disponibilidad
Alimentaria y
Agricultura
Familiar
Abastecimiento de
las Instituciones del
Sector Público
FANAL
TOTAL 2016
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
JORNALES
SERVICIOS ESPECIALES
SUELDOS A BASE DE COMISION
SUPLENCIAS
TIEMPO EXTRAORDINARIO
RECARGO DE FUNCIONES
COMPENSACION DE VACACIONES
DIETAS
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION
DECIMO TERCER MES
SALARIO ESCOLAR
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
CONTRIB.PATRONAL C.C.S.S.
CONTRIB.PATRONAL I.M.A.S.
CONTRIB.PATRONAL I.N.A.
CONTRIB.PATRONAL F.O.D.E.S.A.F.
950.713,4
1.650,0
14.100,0
0,0
11.408,6
16.093,0
2.852,1
2.000,0
7.500,0
621.317,8
322.451,6
182.462,8
164.310,5
78.032,8
306.751,3
10.952,1
32.856,4
109.521,5
1.362.008,8
11.620,0
0,0
0,0
16.344,1
19.500,0
4.086,0
1.500,0
0,0
978.791,4
494.935,7
272.710,2
247.776,3
241.772,5
458.424,2
16.369,2
49.107,5
163.691,6
126.610,2
32.000,0
0,0
0,0
1.519,3
39.000,0
379,8
1.000,0
0,0
100.085,6
4.701,2
27.115,7
19.425,1
7.600,0
45.696,6
1.627,6
4.882,8
16.275,9
102.837,0
25.600,0
0,0
0,0
1.234,0
4.500,0
308,5
500,0
0,0
62.806,2
22.401,7
20.112,8
16.133,1
5.629,4
33.856,8
1.207,2
3.621,7
12.072,5
910.440,8
25.225,2
14.100,0
60.000,0
10.925,3
32.124,8
2.731,3
18.200,0
0,0
493.575,5
184.378,4
176.722,9
183.148,5
81.690,5
296.659,0
9.600,3
31.815,3
105.984,5
3.452.610,2
96.095,2
28.200,0
60.000,0
41.431,3
111.217,8
10.357,8
23.200,0
7.500,0
2.256.576,5
1.028.868,5
679.124,4
630.793,5
414.725,1
1.141.387,8
39.756,5
122.283,7
407.546,0
CONTRIB.PATRONAL BCO. POPULAR
APORTE PATR.REG.OBLIG.PEN.COMP.
APORTE PATR.FOND.CAPIT.LABORAL
CONTRIB. PATRONAL A OTROS FOND. ADMINIST X ENTES PUBLIC
CONTRIB.PATRONAL A FOND. ADMINISTRAD. X ENTES PRIVADOS
REMUNERACIONES
5.476,1
32.856,4
65.712,9
108.000,0
50.000,0
8.184,6
49.107,5
98.215,0
179.000,0
53.000,0
813,8
4.882,8
9.765,6
19.000,0
2.000,0
603,6
3.621,7
7.243,5
14.000,0
3.000,0
5.269,2
28.701,0
57.501,9
94.697,5
93.709,9
20.347,2
119.169,4
238.438,8
414.697,5
201.709,9
3.097.019,3
4.726.144,5
464.382,0
341.289,9
2.917.201,6
11.546.037,3
870,0
2.100,0
0,0
0,0
10.025,4
30.050,2
524,0
18.946,2
2.682,7
4.000,0
3.500,0
2.270,0
100,0
4.000,0
18.055,0
7.035,0
7.000,0
12.550,0
12.000,0
7.942,4
2.125,0
3.704,0
17.489,0
2.200,0
3.400,0
5.110,0
1.000,8
0,0
0,0
7.714,4
23.518,7
987,3
30.172,1
3.427,7
4.000,0
0,0
4.548,3
980,0
20,0
940,0
0,0
0,0
0,0
1.150,0
176.830,1
2.086,0
4.533,7
72.987,6
225,0
393,0
200,0
1.100,0
0,0
0,0
1.000,0
114.000,0
50,0
4.000,0
400,0
0,0
0,0
750,0
300,0
0,0
200,0
0,0
6.200,0
0,0
0,0
15.000,0
350,0
650,0
2.800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.200,0
7.500,0
175,0
3.500,0
225,0
0,0
0,0
50,0
50,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75.410,0
100,0
500,0
11.300,0
0,0
0,0
1.519,6
19.651,8
1.680,0
1.040,0
174,7
195.010,0
300,0
13.026,2
2.468,2
1.568,0
400.000,0
1.662,5
34.352,0
2.288,0
8.400,0
25.000,0
5.175,0
24.921,2
310,0
86.803,7
14.559,6
43.707,6
32.618,8
4.080,0
6.040,0
7.699,6
23.852,6
1.680,0
1.040,0
21.114,5
370.078,9
2.036,3
69.644,5
9.203,6
9.568,0
403.500,0
9.280,8
35.782,0
6.758,0
27.595,0
32.035,0
18.375,0
37.471,2
13.460,0
361.986,2
19.220,6
53.095,3
137.195,4
6.505,0
9.833,0
SERVICIOS
ALQ.DE EDIF.LOCAL.Y TERR.
ALQ.DE MAQ. EQUIP.DE MOB.
ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
OTROS ALQUILERES
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE CORREO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
OTROS SERVICIOS BASICOS
INFORMACION
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESION; ENCUADERNACION Y OTROS
TRANSPORTE DE BIENES
COMIS. Y GAST. SERV. FINANC. Y COMERC.
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
SERVICIOS JURIDICOS
SERVICIOS DE INGENIERIA
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
SERV.DE DESAR.DE SIST.INFORM.
SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
VIATICOS EN EL EXTERIOR
37.094,1
7.870,0
13.500,0
1.000,0
826,5
1.294,0
250,0
10.100,0
1.625,6
6.724,2
11.464,4
9.492,0
20.000,0
0,0
28.717,4
400,0
1.387,0
0,0
8.423,1
1.963,4
1.563,4
24.664,4
5.723,4
3.799,7
4.604,4
2.850,0
300,0
0,0
7.677,4
0,0
0,0
0,0
1.400,0
1.700,0
5.600,0
2.800,0
1.000,0
950,0
850,0
1.700,0
0,0
0,0
2.966,3
0,0
100,0
0,0
350,0
0,0
600,0
3.500,0
150,0
450,0
10.000,0
155,0
0,0
0,0
93.652,5
5.469,9
7.460,0
3.040,0
6.000,0
19.000,0
13.673,1
31.187,0
4.806,0
8.003,0
16.919,0
5.216,0
6.627,0
20.000,0
170.107,8
13.739,9
22.447,0
4.040,0
16.999,6
23.957,4
21.686,5
72.251,4
13.305,0
19.926,9
43.837,8
19.413,0
26.927,0
20.000,0
293.809,7
425.020,9
170.677,4
119.731,3
1.167.410,4
2.176.649,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.524.743,1
791.900,2
125.316,0
235.550,0
136.400,0
4.689.216,0
529.565,8
159.137,0
72.063,0
89.100,0
527.761,1
191.076,3
359.570,0
308.305,0
32.500,0
447.460,9
111.505,6
10.555.250,0
26.500,0
14.652.700,0
2.436.024,8
1.388.749,4
5.774.102,0
704.629,0
12.570.097,0
11.625.205,9
3.012.797,3
16.973.375,0
1.347.047,0
27.480.797,0
PRESUPUESTO 2016
4.813.909,3
5.539.081,8
1.419.212,4
25.793.416,5
22.873.602,2
60.439.222,2
0,0
50.000,0
5.850,0
2.345,0
31.225,0
0,0
0,0
0,0
1.900,0
3.920,0
18.445,0
0,0
44.500,0
0,0
3.000,0
4.000,0
3.800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
0,0
254.000,0
130.000,0
3.888,0
8.918,0
85.710,2
16.000,0
298.500,0
180.000,0
14.638,0
19.183,0
149.180,2
16.000,0
SEGUROS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
MANT.DE EDIF.Y LOCALES
MANT.DE INSTAL.Y OTRAS OBRAS
MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQ.
Mant.Rep.Eq.Trasnp.
MANT.Y REP.DE EQ.DE COMUNIC.
MANT.Y REP.DE EQ.Y MOB.DE OFIC.
MANT.Y REP.DE EQ.Y SIST.DE INF.
MANT.Y REP.DE OTROS EQUIPOS.
OTROS IMPUESTOS
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
SERVICIOS
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
BIENES DURADEROS
MAQUIN.Y EQUIPO P/ LA PRODUCCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO Y MOBIL. DE OFICINA
EQUIPO Y PROGR. DE COMPUTO
EQUIPO SANITARIO;DE LABORAT. E INVESTIG.
200,0
6.050,0
0,0
500,0
12.100,0
200,0
4.915,0
0,0
0,0
20.000,0
0,0
9.000,0
0,0
0,0
301.000,0
0,0
25.000,0
0,0
0,0
20.000,0
368,4
11.850,0
5.000,0
100.000,0
45.000,0
768,4
56.815,0
5.000,0
100.500,0
398.100,0
108.270,0
49.380,0
365.300,0
55.000,0
660.734,5
1.238.684,5
TRANSF.CTES. A ORGANISM. INTERNAC.
0,0
0,0
0,0
0,0
12.000,0
3.100,0
32.007,0
1.735.885,3
9.000,0
35.000,0
16.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53.150,0
100.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.500,0
90.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.500,0
70.000,0
0,0
0,0
0,0
5.000,0
6.000,0
171.086,7
10.054.673,2
4.510,0
1.045,2
25.624,8
200.000,0
0,0
25.000,0
0,0
5.000,0
6.000,0
171.086,7
10.054.673,2
16.510,0
4.145,2
126.781,8
2.195.885,3
9.000,0
60.000,0
16.000,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.842.992,3
153.150,0
103.500,0
72.500,0
10.492.939,9
12.665.082,2
10.156.000,5
10.892.777,2
2.523.071,8
26.381.937,8
38.111.888,7
88.065.676,0
EQUIP.Y MOB.EDUCAC.DEPORT.Y RECREATIVO
MAQUIN. Y EQUIPO DIVERSO
EDIFICIOS
INSTALACIONES
OTRAS CONSTRUC.ADIC.Y MEJORAS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSF.CTES.A ORGANOS DESCONCENTRADOS
TRANSF. CTE. A INST. DESCENT. NO EMPRESARIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS POR TRANSFERIR
BECAS A FUNCIONARIOS
AYUDAS A FUNCIONARIOS
OTRAS TRANSF. A PERSONAS
PRESTACIONES LEGALES
TRANSF.CTES.A OTRAS ENTID.PRIV.S/FINES DE LUCRO
INDEMNIZACIONES
5.459.659,4
Elaborado por: Licda. María de los A. Benavides R.
Encargada Presupuesto
10.892.777,2
2.523.071,8
26.381.937,8
38.111.888,7
83.369.334,9