Servicios Administrativos

MAPA DE RIESGOS
Código: MR-SAD-01
Versión: 03
Fecha: 30/11/2011
Servicios Administrativos
Página 1 de 3
PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Identificación
Descripción
(1)
Tipo de
riesgo
(2)
Efectos –
impacto
(4)
Causas
(3)
Calificación
del riesgo
(5)
Evaluación Actividades de
control
del riesgo
(7)
(6)
Descripción de
los controles
Existentes
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Indicador
Cronograma medición y
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(12)
(14)
análisis
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(15)
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Código: MR-SAD-01
Versión: 03
Fecha: 30/11/2011
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Identificación
Descripción
(1)
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Código: MR-SAD-01
Versión: 03
Fecha: 30/11/2011
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Identificación
Descripción
(1)
Tipo de
riesgo
(2)
Efectos –
impacto
(4)
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(5)
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 30 DE 2011
NOMBRE LIDER DEL PROCESO: RAFAEL LÓPEZ HOYOS
CARGO:SECRETARIO DE DESPACHO