Presupuesto Gastos 2016 - Ayuntamiento de La Pola de Gordón
Anuncio
PRESUPUESTO GASTOS - AYTO. LA POLA DE GORDÓN 2016 PRESUPUESTOS 2016 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 132. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132 120.03 - SUELDOS DEL GRUPO C1 9.983,82 € 132 120.06 - TRIENIOS 2.554,16 € 132 120.09 - OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 796,15 € 132 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 5.582,36 € 132 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.315,07 € 132 150.00 - PRODUCTIVIDAD 4.440,16 € 132 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 132 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.691,36 € 3.200,00 € 135. PROTECCIÓN CIVIL 135 202.00 - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.600,00 € 135 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 € 135 221.03 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10.000,00 € 135 224.00 - PRIMAS DE SEGUROS 3.500,00 € 15. VIVIENDA Y URBANISMO 151.URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 151 227.99 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000,00 € 153. VÍAS PÚBLICAS 1532 227.06 - PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS 3.000,00 € 16. BIENESTAR COMUNITARIO 160. ALCANTARILLADO 160 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 160 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 160 209.00 - CANONES 17.560,89 € 5.445,56 € 15.000,00 € 160 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 € 160 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 € 160 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 160 753.00 - A SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS 107.580,00 € 35.000,00 € 161. ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE 161 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 64.820,88 € 161 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 1.906,37 € 161 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 161 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000,00 € 3.000,00 € 161 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 10.000,00 € 161 221.01 - AGUA 14.400,00 € 162. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1621 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 1.300,00 € 1621 227.00 - RECOGIDA DE RESIDUOS / LIMPIEZA Y ASEO 1622 130.00 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS / RETRIBUCIONES BÁSICAS 1622 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 1623 160.00 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS / SEGURIDAD SOCIAL 143.000,00 € 14.773,45 € 424,26 € 4.515,68 € 163. LIMPIEZA VIARIA 163 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.000,00 € 163 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 1.439,94 € 163 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 163 221.10 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 11.884,70 € 1.500,00 € 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 164 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 164 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 17.568,32 € 403,05 € 164 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 5.784,60 € 164 214.00 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.800,00 € 164 221.99 - OTROS SUMINISTROS 8.000,00 € 165. ALUMBRADO PÚBLICO 165 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 165 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 26.763,95 € 784,89 € 165 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 8.294,91 € 165 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 125.000,00 € 165 224.00 - PRIMAS SEGUROS 719,00 € 17. MEDIO AMBIENTE 170. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE 170 131.00 - LABORAL TEMPORAL 170 466.00 - A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 170 780.00 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 170 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 466,45 € 62.017,56 € 0,00 € 1.090,00 € 171. PARQUES Y JARDINES 171 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.000,00 € 171 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 1.004,03 € 171 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 171 221.99 - OTROS SUMINISTROS 5.000,00 € 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 221. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 221 162.09 - OTROS GASTOS SOCIALES 800,00 € 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 231 120.01 - SUELDOS DEL GRUPO A2 13.035,60 € 231 120.06 - TRIENIOS 4.023,45 € 231 120.09 - OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.020,85 € 231 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 9.872,66 € 231 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.381,78 € 231 150.00 - PRODUCTIVIDAD 2.779,60 € 231 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 12.064,11 € 231 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 € 231 221.02 - GAS 231 480.00 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600,00 € 42.000,00 € 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31. SANIDAD 312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 312 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 312 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 312 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 312 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 312 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 15.417,74 € 424,26 € 5.071,79 € 10.000,00 € 2.500,00 € 32. EDUCACIÓN 323. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 323 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 323 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 15.417,74 € 424,26 € 323 131.00 - LABORAL TEMPORAL 21.299,69 € 323 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 11.678,72 € 323 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 € 323 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 € 33. CULTURA 332. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3321 130.00 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS - RETRIBUCIONES BÁSICAS 3321 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 45.084,20 € 806,10 € 3321 160.00 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SEGURIDAD SOCIAL 13.652,21 € 3321 221.00 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS - ENERGÍA ELÉCTRICA 7.500,00 € 3321 222.00 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.000,00 € 3321 221.03 - ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 € 334. PROMOCIÓN CULTURAL 334 226.06 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000,00 € 334 480.00 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000,00 € 34. DEPORTE 340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES 340 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 340 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 340 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 23.926,41 € 784,74 € 7.300,25 € 341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341 131.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.315,16 € 341 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 11.018,04 € 341 221.99 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 341 223.00 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 341 480.00 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.400,00 € 800,00 € 3.500,00 € 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS 342 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 342 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 342 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 15.382,56 € 403,05 € 5.035,47 € 342 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000,00 € 342 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 18.000,00 € 342 224.00 - SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.500,00 € 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 414. DESARROLLO RURAL 414 221.99 - OTROS SUMINISTROS 414 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 414 466.01 - OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 0,00 € 0,00 € 180,30 € 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 431. COMERCIO 4311 226.99 - FERIAS - OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 € 432. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432 220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 432 220.01 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 432 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 432 480.00 - FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500,00 € 5.000,00 € 800,00 € 2.500,00 € 45. INFRAESTRUCTURAS 450. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 450 210.00 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 3.000,00 € 459. OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 50.059,28 € 459 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 27.105,78 € 459 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 20.428,61 € 49. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 491. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 491 222.00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000,00 € 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO 912. ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 100.01 - OTRAS REMUNERACIONES 912 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 1.786,48 € 0,00 € 912 230.00 - DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 3.200,00 € 912 231.0 - DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 6.500,00 € 912 233.00 - OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 € 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 920. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 120.01 - SUELDOS DEL GRUPO A2 Y C1 23.019,42 € 920 120.06 - TRIENIOS 8.848,06 € 920 120.09 - OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 2.837,88 € 920 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 17.081,82 € 920 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 38.760,00 € 920 130.00 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.887,93 € 920 130.02 - OTRAS REMUNERACIONES 13.130,11 € 920 143.00 - OTRO PERSONAL 0,00 € 920 150.00 - PRODUCTIVIDAD 13.831,71 € 920 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 47.992,01 € 920 210.00 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 35.733,32 € 920 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.154,00 € 920 220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.260,00 € 920 221.00 - ENERGÍA ELÉCTRICA 8.000,00 € 920 221.03 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 920 221.04 - VESTUARIO 920 222.01 - POSTALES 920 224.00 - PRIMAS DE SEGUROS 16.590,18 € 500,00 € 3.000,00 € 30.150,00 € 920 226.01 - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500,00 € 920 226.04 - JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.000,00 € 920 226.06 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500,00 € 920 227.08 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 28.672,00 € 920 227.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.000,00 € 920 230.20 - DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 € 920 231.20 - DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000,00 € 920 466.02 - A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 1.500,00 € 922. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 922 131.00 - LABORAL TEMPORAL 0,00 € 922 131.02 - OTRAS REMUNERACIONES 0,00 € 922 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 0,00 € 923. INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 9231 120.04 - SUELDOS DEL GRUPO C2 2.415,48 € 9231 120.06 - TRIENIOS 937,95 € 9231 120.09 - OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 916,34 € 9231 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 1.594,96 € 9231 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.585,96 € 9231 150.00 - PRODUCTIVIDAD 1.196,22 € 9231 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 2.559,15 € 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931 120.04 - SUELDOS DEL GRUPO C2 8.462,04 € 931 120.06 - TRIENIOS 2.190,54 € 931 120.09 - OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 865,50 € 931 121.00 - COMPLEMENTO DE DESTINO 5.582,36 € 931 121.01 - COMPLEMENTO ESPECÍFICO 8.389,82 € 931 150.00 - PRODUCTIVIDAD 4.451,68 € 931 160.00 - SEGURIDAD SOCIAL 9.619,49 € 931 227.06 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.200,00 € 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES 942 761.00 - A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS 23.400,00 € 942 468.00 - A ENTIDADES LOCALES MENORES 17.000,00 € 943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES 943 463.00 - A MANCOMUNIDADES 0. DEUDA PÚBLICA 01.DEUDA PÚBLICA 011. DEUDA PÚBLICA 1.999,73 € 011 310.00 - INTERESES 36.818,47 € 011 913.00 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 331.773,51 € TOTAL DE GASTOS 2.337.600,10 € RESUMEN 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 894.911,57 € 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 349.642,39 € 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 139.573,97 € 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 487.302,14 € 0. DEUDA PÚBLICA 368.591,98 € TOTAL DE GASTOS 97.578,05 € 2.337.600,10 €
