unidad prom derec

SUBDIRECCION DEL SERVICIO MOVIL SATELITAL NACIONAL
GERENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS MOVILES Y RURALES SATELITALES
Tipo de Usuario:
Usuario:
R.F.C.
Representante Legal:
Cargo:
Domicilio Facturable:
Teléfono:
Fax:
Cuenta No:
SEGURIDAD NACIONAL
00685/10-00
UNIDAD PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LO
SGO-8501012H2
LIC. ROBERTO MARTINEZ ELHORE
REPRESENTANTE LEGAL
Calle: BUCARELI 9
Num. 99
Col.
JUAREZ
Cd.
MEXICO, D.F.
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C.P.
6600
51280000
SERVICIO MOVISAT-VOZ
ESTADO DE CUENTA
CARGO POR SERVICIOS
TOTAL DE TERMINALES
TOTAL (PESOS)
PRECIO UNIT.(DLLS)
ACTIVACIONES
4
500.00
2,000.00
REACTIVACIONES
0
100.00
0.00
SUBTOTAL
$2,000.00
RENTA MENSUAL
RENTA MES COMPLETO
TOTAL DE
TERMINALES
PRECIO
UNIT.(DLLS)
ACTIVACIONES/CANCELACIONES
RENTA MES PROPORCIONAL
TOTAL
(PESOS)
SUBTOTAL
TOTAL DE
DIAS
CATEGORIA A
CATEGORIA D
63
21
SUBTOTAL
84
PRECIO
UNIT(DLL)
24.60
24.60
NÚMERO DE TERMINALES
COSTO UNIT. (PESOS)
SUBTOTAL
Para cualquier duda o aclaración estamos a sus ordenes en nuestros teléfonos 50 90 12 68 ó 50 90 11 00 Ext. 2134, correo electrónico: [email protected]
* Para activaciones, cancelaciones y renta de equipo: la renta mensual se aplicará porporcionalmente al número de días que reciba el servicio.
1,549.80
516.60
$2,066.40
ARRENDAMIENTO DE TERMINALES MES COMPLETO
TIPO DE ANTENA
TOTAL
(PESOS)
TOTAL PESOS
SUBDIRECCION DEL SERVICIO MOVIL SATELITAL NACIONAL
GERENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS MOVILES Y RURALES SATELITALES
Tipo de Usuario:
00685/10-00
Cuenta No:
SEGURIDAD NACIONAL
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ACTIVACIONES/CANCELACIONES: ARRENDAMIENTO DE TERMINALES MES PROPORCIONAL
ANTENA PORTAFOLIO OMNIQUEST
ANTENA
SEMIFIJA
TIPO DE ANTENA
21
37.33
NÚMERO63
DIAS
ANTENA PORTAFOLIO OMNIQUEST
ANTENA SEMIFIJA
783.93
17.33
COSTO UNIT.(PESOS)
SUBTOTAL
21
63
1,091.79
TOTAL ( PESOS)
$1,875.72
783.93
1,091.79
37.33
17.33
SUBTOTAL
$1,875.72
TRAFICO
TIPO DE LLAMADA
LLAMADAS
LD INTERNACIONAL
LD NACIONAL
MOVIL ENTRANTE PSTN
MINUTOS
1
234
22
257
1
355
35
391
TERMINAL
PRECIO UNIT.
TOTAL (PESOS)
6.42
6.42
4.67
6.42
2,279.10
163.45
SUBTOTAL
$2,448.97
DLLS
MINUTOS EXCEDIDOS
SUBTOTAL
TOTALES
Fecha de Expedición
Período Facturado
Lunes 04 de OCTUBRE de 2010
TERMINALES CONTRATADAS
TERMINALES TELECOMM
TERMINALES USUARIO
TERMINALES CANCELADAS
NUM. TELEFONICOS CONTRATADOS
Paridad:
1.00000
SEPTIEMBRE 2010
4
4
0
0
4
M.N.
TOTAL $
8,391.09
IMPUESTO I.E.P.S.
IMPUESTO I.V.A. (
TOTAL A PAGAR $
251.73
16% ) $
1,382.85
10,025.67