Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
Contribuir en la
conducción de
un
gobierno
FIN
honesto,
cercano
y
transparente
El
Despacho
del
C.
Gobernador y
las
Unidades
Administrativas
de
Apoyo,
cuentan con los
recursos
PROPÓSITO
humanos,
materiales
y
financieros
para
el
adecuado
cumplimiento
de
sus
funciones.
Personal
con
Capacitación
Especializada,
adscrito a las
Unidades
Administrativas
COMPONENTES de Apoyo
Servicios
de
Mantenimiento
realizados
a
Bienes
Inmuebles
NOMBRE DEL
INDICADOR
Porcentaje
solicitudes
requerimientos
atendidos
relación a
solicitadas
FÓRMULA
de
de Número de solicitudes
atendidas/número de
en solicitudes
las recibidas*100
FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN
SUPUESTOS
METAS
100%
Se reciben las
Reportes
del solicitudes de
SIIF, SEA y base manera
de datos
correcta y en
tiempo
Dirección
Porcentaje
de Número de solicitudes
Administrativa
Solicitudes
atendidas/número de
del Despacho Anual
gestionadas
solicitudes
del
C.
oportunamente
recibidas*100
Gobernador
100%
Se reciben las
Reportes
del solicitudes de
SIIF, SEA y base manera
de datos
correcta y en
tiempo
Dirección
Número
de Sumatoria
del
Administrativa
personal
con personal que recibió
del Despacho mensual
capacitación
capacitación
del
C.
especializada
especializada
Gobernador
Que al menos
50 personas
sean
beneficiadas
con
capacitación
especializada
Reconocimientos,
constancias
o
acreditaciones de
los estudios y
cursos.
Porcentaje
Solicitudes
atendidas
reportes
supervisión
de
Dirección
Administrativa
del Despacho Anual
del
C.
Gobernador
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Dirección
(solicitudes + reportes Administración
y/o / órdenes de servicio del Despacho mensual
de realizadas)*100
del
C.
Gobernador
Contar con la
suficiencia
presupuestal
para
atender
las solicitudes
de capacitación
especializada
Contar con los
Controles de la elementos
Atención
de
Coordinación de presupuestales,
solicitudes al
Patrimonio
y materiales y/o
100%
Servicios
humanos para
su ejecución.
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
Servicios
de
Mantenimiento
realizados
a
Unidades
Vehiculares
Atención
de
Solicitudes de
bienes
y
Servicios para
las UAA, para
atención directa
en la Dirección
Administrativa
o a través de la
Subsecretaría
de
Administración.
Dirección
Administración
del Despacho mensual
del
C.
Gobernador
Que
los
servidores
públicos
bitácoras
de programen en
Atención
al
servicio
e tiempo
los
100% de las
informes de la mantenimientos
solicitudes
CPS
y se cuenten
con
los
recursos
suficientes
Dirección
Porcentaje
de
(Solicitudes recibidas / Administrativa
Solicitudes
de
Salidas
de del Despacho Mensual
Aprovisionamiento
almacén)*100
del
C.
o al Almacén
Gobernador
Contar con los
Dar
recursos
cumplimiento
presupuestales
al 100% de los
Controles de la y
materiales
requerimientos
CPS
suficientes para
de las UA
atender
en
previamente
tiempo y forma
justificados
a las áreas.
Porcentaje
de
Solicitudes
de (solicitudes / órdenes
Mantenimiento
de
servicio
vehicular
realizadas)*100
Atendidas
Solicitudes
atendidas
de
las UAA, de Porcentaje
recursos para Solicitudes
servidores
Atendidas
públicos y pago
a proveedores.
El Presupuesto
asignado
es
ejercido
de
manera
Responsable y
Transparente.
(Número
de
de Solicitudes
Presentadas/Contra
Recibos
Emitidos)*100
Porcentaje
del
Presupuesto
Ejercido por cada
Unidad
Administrativa de
Apoyo (UAA)
Dirección
Administrativa
del Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
(Número de Meses
Cada
Unidad
transcurridos/Informes
Administrativa
Mensual
entregados por las
de Apoyo
UAA)*100
100
Solicitudes
Atendidas
12
Informes
Anuales
por Cada
Unidad
cada Unidad Administrativa de
Administrativa Apoyo
de Apoyo
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
El congreso del
Estado autorizó
el presupuesto
presentado por
el Ejecutivo.
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Personal
con
Capacitación
Especializada,
COMPONENTE adscrito
a
las
Unidades
Administrativas de
Apoyo
FUENTES DE
INFORMACIÓN
FÓRMULA
Sumatoria del
Número
de
personal
que
personal
con
recibió
capacitación
capacitación
especializada
especializada
Número
de
Capacitación
de personas de la
personal de vuelo unidad aérea
y tierra.
con
capacitación
Sumatoria de
personal
de
vuelo y tierra
capacitados
FRECUENCIA
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Dirección
Administrativa del
mensual
Despacho del C.
Gobernador
Que al menos 50
personas sean
beneficiadas con
capacitación
especializada
Reconocimientos,
constancias
o
acreditaciones
de
los
estudios
y
cursos.
Dirección
Administrativa del
mensual
Despacho del C.
Gobernador
Que el personal
de vuelo y de
tierra,
cuenten
con el 100% de
su capacitación
necesaria
Reconocimientos,
constancias
o
acreditaciones
de
los
estudios
y
cursos.
Número
de Sumatoria de Dirección
de
asistentes
a asistentes
a Administrativa del
y
mensual
Maestrías
y Maestrías
y Despacho del C.
Diplomados
Diplomados
Gobernador
Reconocimientos,
5
personas
constancias
o
capacitadas en
acreditaciones
de
Maestrías
y
los
estudios
y
Diplomados
cursos.
Número
de asistentes
cursos
Idiomas
de Sumatoria
a asistentes
de cursos
Idiomas
de Dirección
a Administrativa del
mensual
de Despacho del C.
Gobernador
Reconocimientos,
20
personas constancias
o
capacitadas en acreditaciones
de
Idiomas
los
estudios
y
cursos.
Número
asistentes
Diversos estudios
diversos
y cursos
estudios
cursos
de Sumatoria
a asistentes
diversos
y estudios
cursos
de
Dirección
a
Administrativa del
mensual
Despacho del C.
y
Gobernador
20
personas
capacitadas en
diversos
estudios
y
cursos
Estudios
Maestrías
Diplomados
ACTIVIDADES
Estudio
Idiomas
Reconocimientos,
constancias
o
acreditaciones
de
los
estudios
y
cursos.
SUPUESTOS
Contar con
suficiencia
presupuestal
para atender
solicitudes
capacitación
especializada
Contar con
suficiencia
presupuestal
para atender
solicitudes
capacitación
especializada
Contar con
suficiencia
presupuestal
para atender
solicitudes
capacitación
especializada
Contar con
suficiencia
presupuestal
para atender
solicitudes
capacitación
especializada
Contar con
suficiencia
presupuestal
para atender
solicitudes
capacitación
especializada
la
las
de
la
las
de
la
las
de
la
las
de
la
las
de
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Porcentaje de
Servicios de
Solicitudes
Mantenimiento
COMPONENTE
atendidas y/o
realizados a
reportes de
Bienes Inmuebles
supervisión
FÓRMULA
FUENTES DE
INFORMACIÓN
(solicitudes + reportes
/ órdenes de servicio
realizadas)*100
Dirección
Administración
del Despacho del
C. Gobernador
Atención de
solicitudes de
mantenimiento,
directamente por
la D.A. -CPS
Porcentaje de
Atención de
solicitudes de
mantenimiento,
directamente por
la D.A. -CPS
Dirección
(Solicitudes + reportes
Administración
/ órdenes de servicio
del Despacho del
atendidas)*100
C. Gobernador
Solicitudes de
Mantenimiento de
Inmuebles,
derivadas a la
Subsecretaría de
Administración
Porcentaje de
Solicitudes de
Mantenimiento de
Inmuebles,
derivadas a la
Subsecretaría de
Administración.
(Solicitudes + reportes
/ órdenes de servicio
atendidas por la
Subsecretaría de
Administración)*100
ACTIVIDADES
Dirección
Administración
del Despacho del
C. Gobernador
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Contar con los
elementos
presupuestales,
materiales y/o
humanos para su
ejecución.
FRECUENCIA
METAS
mensual
Atención
de
solicitudes
al 100%
Controles de la
Coordinación de
Patrimonio y
Servicios
mensual
Atención
de
solicitudes
al 100%
Reporte de
solicitudes de
mantenimiento
de bienes
inmuebles
mensual
Atención
de
solicitudes
al 100%
Reporte de
solicitudes de
mantenimiento
de bienes
inmuebles
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA
FUENTES DE
INFORMACIÓN
FRECUENCIA
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Servicios
de
Mantenimiento
COMPONENTE realizados
a
Unidades
Vehiculares
Porcentaje
de
Solicitudes
de
Mantenimiento
vehicular
Atendidas
Dirección
(solicitudes
/
Administración
órdenes
de
del
Despacho mensual
servicio
del
C.
realizadas)*100
Gobernador
bitácoras
de
Atención al 100% servicio
e
de las solicitudes informes de la
CPS
Atención
de
solicitudes
de
mantenimiento,
directamente por
la
Dirección
Administrativa
Porcentaje
de
Atención
de
solicitudes
de
mantenimiento,
directamente por
la
Dirección
Administrativa
Solicitudes
recibidas
para
atención por la
Dir.
Admva
/
solicitudes
atendidas por la
Dir. Admva
Dirección
Administración
del
Despacho mensual
del
C.
Gobernador
bitácoras
de
Atención al 100% servicio
e
de las solicitudes informes de la
CPS
Solicitudes
de
Mantenimiento
de
vehículos,
derivadas a la
Subsecretaria de
Administración
Porcentaje
de
Solicitudes
de
Mantenimiento de
vehículos,
derivadas a la
Subsecretaria de
Administración
Solicitudes
recibidas
para
atención por la
Subsecretaría de
Administración
/
solicitudes
atendidas por la
Subsec.
de
Administración
Dirección
Administración
del
Despacho mensual
del
C.
Gobernador
Que
la
Subsecretaría de
Administración
cuente con los
recursos
suficientes para
atender el 100%
de las solicitudes
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
Que
los
servidores
públicos
programen
en
tiempo
los
mantenimientos y
se cuenten con
los
recursos
suficientes
Que
los
servidores
públicos
programen
en
tiempo
los
mantenimientos y
se cuenten con
los
recursos
suficientes
Que
los
servidores
públicos
bitácoras
de
programen
en
servicio
e
tiempo
los
informes de la
mantenimientos y
CPS
se cuenten con
los
recursos
suficientes
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Atención
de
Solicitudes
de
bienes y Servicios
para las UAA, para
atención directa en
COMPONENTE
la
Dirección
Administrativa o a
través
de
la
Subsecretaría de
Administración.
Solicitudes
atendidas por la
Dirección
Administrativa
Coordinación de
Patrimonio
y
Servicios
(DACPS)
ACTIVIDADES
Solicitudes
atendidas x
Dirección
Administrativa
Coordinación
Patrimonio
Servicios
Porcentaje
de
Solicitudes
de
Aprovisionamiento
o al Almacén
FÓRMULA
FRECUENCIA
Dirección
(Solicitudes
Administrativa
recibidas
/
del
Despacho Mensual
Salidas
de
del
C.
almacén)*100
Gobernador
(Solicitudes
recibidas
para
Porcentaje
de
atención por la
Solicitudes
DA-CPS
/
atendidas por la
solicitudes
DA-CPS
atendidas
vía
almacén)*100
(Solicitudes
Porcentaje
de recibidas
para
Solicitudes
atención
DAatendidas x la DA- CPS / solicitudes
de
CPS
atendidas x DA
y
CPS)*100
la
Solicitudes
atendidas
vía
Sistema Estatal de Porcentaje
de
Adquisiciones
Solicitudes
(SEA)
de
la atendidas vía SEA
Subsecretaría de
Administración
FUENTES DE
INFORMACIÓN
Solicitudes
recibidas
para
atención SEA /
solicitudes
atendidas SEA
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Contar con los
Dar
recursos
cumplimiento al
presupuestales y
100% de los
Controles de la materiales
requerimientos
CPS
suficientes para
de
las
UA
atender
en
previamente
tiempo y forma a
justificados
las áreas.
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Dar
cumplimiento al
100% de los
requerimientos
de
las
UA
previamente
justificados
Reporte
mensual
Solicitudes
Recibidas
atendidas.
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Dar
cumplimiento al
100% de los
requerimientos
de
las
UA
previamente
justificados
Reporte
mensual
Solicitudes
Recibidas
atendidas.
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Dar
cumplimiento al
100% de los
requerimientos
de
las
UA
previamente
justificados
Reporte
mensual
Solicitudes
Recibidas
atendidas.
de
y
de
y
de
y
Contar con los
recursos
presupuestales y
materiales
suficientes para
atender
en
tiempo y forma a
las áreas.
Contar con los
recursos
presupuestales y
materiales
suficientes para
atender
en
tiempo y forma a
las áreas.
Contar con los
recursos
presupuestales y
materiales
suficientes para
atender
en
tiempo y forma a
las áreas.
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
(Solicitudes
Porcentaje
de
Solicitudes
de
recibidas Mantto
Solicitudes
de
mantenimiento de
eq diverso /
mantenimiento de
Equipo diverso.
solicitudes
Equipo diverso.
atendidas)*100
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Dar
cumplimiento al
100% de los
requerimientos
de
las
UA
previamente
justificados
(Solicitudes
de recibidas
para
de combustible
/
solicitudes
atendidas)*100
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Dar
cumplimiento al
100% de los
requerimientos
de
las
UA
previamente
justificados
Solicitudes
combustible
de
Porcentaje
Solicitudes
combustible
Reporte
mensual
Solicitudes
Recibidas
atendidas.
Reporte
mensual
Solicitudes
Recibidas
atendidas.
de
y
de
y
Contar con los
recursos
presupuestales y
materiales
suficientes para
atender
en
tiempo y forma a
las áreas.
Contar con los
recursos
presupuestales y
materiales
suficientes para
atender
en
tiempo y forma a
las áreas.
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
Solicitudes
atendidas
de
las UAA, de Porcentaje
COMPONENTE recursos para Solicitudes
servidores
Atendidas
públicos y pago
a proveedores.
FÓRMULA
(Número
de
de Solicitudes
Presentadas/Contra
Recibos
Emitidos)*100
FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN
METAS
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
100%
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Solicitudes
Atendidas
Elaboración de
contra-recibo
por reembolso
de gastos o
solicitud
de
gastos
a
comprobar
Porcentaje
de
Contra
Recibos
(CR)
para
Servidores
Públicos
(Cheques emitidos a
Servidores
Públicos/CR Emitidos
a
Servidores
Públicos)*100
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Pago del 100%
Contra Recibos
de solicitudes en
y
Cheques
el
tiempo
emitidos
estipulado en cr.
Elaboración de
contra recibos
por facturas de
proveedores
Porcentaje
de
Contra
Recibos
(CR) para pago a
Proveedores
Dirección
Cheques emitidos a
Administrativa
Proveedores/CR
del
Despacho Mensual
emitidos por facturas
del
C.
de Proveedores
Gobernador
Pago del 100%
de
facturas
Contra Recibos
recibidas en el
y
Cheques
tiempo
emitidos
establecido en el
contrarecibo.
Elaboración de
contra recibos
por recepción
de
comprobación
de gastos
Porcentaje
de
Contra
Recibos
(CR)
por
Recepción
de
Comprobaciones
de Gastos
(Cheques
emitidos
por
Gastos
a
Comprobar/CR
Emitidos
por
Comprobaciones
Presentadas)*100
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Registro pago del
Contra Recibos
100%
de
y
Cheques
excedentes
en
emitidos
comprobaciones
(Emisión de CR para
de pago o entrega de
Recursos
a
Comprobar/Cheques
emitidos)*100
Dirección
Administrativa
del
Despacho Mensual
del
C.
Gobernador
Elaboración
100%
cheques
requeridos
ACTIVIDADES
Elaboración de
cheque
y
Porcentaje
entrega a los
Cheques
servidores
Entregados
públicos
y
proveedores.
del
Contra Recibos
de
y
Cheques
emitidos
SUPUESTOS
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
Que
la
documentación
soporte de cada
solicitud,
se
presente
de
acuerdo a la
normatividad
vigente.
Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades Administrativas de Apoyo.
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA
FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Porcentaje del
Presupuesto
Ejercido
por (Número
de
Meses
cada
Unidad transcurridos/Informes
Administrativa
generados cada UAA)*100
de
Apoyo
(UAA)
Sistema integral
de Información
Mensual
Financiera
(SIFF)
12
Informes
por
cada
Unidad
Administrativa
de Apoyo
El congreso del
Sistema integral
Estado autorizó
de Información
el presupuesto
Financiera
presentado por
(SIFF)
el Ejecutivo.
Ejercicio
presupuestal
con apego a los
programado por
cada
Unidad
Administrativa
de Apoyo.
Porcentaje de
Presupuesto
Ejercido
por
cada
Unidad
Administrativa
de Apoyo.
(Importe
total
del
Presupuesto
Asignado/Importe
del
Presupuesto Ejercido)*100
Sistema integral
de Información
Mensual
Financiera
(SIFF)
Ejercer hasta
el 100% del
Presupuesto
Asignado.
El congreso del
Sistema integral
Estado autorizó
de Información
el presupuesto
Financiera
presentado por
(SIFF)
el Ejecutivo.
Elaboración de
Adecuaciones
Presupuestales
durante
el
Ejercicio
Presupuestal.
Número
de
Adecuaciones
Presupuestales
presentadas
Número
solicitudes
de
adecuación
presentadas/Adecuaciones
aplicadas
en
sistema
integral de información
financiera
Acuerdos
de
autorización de
trimestral
adecuación
presupuestal
4
Adecuaciones
presupuestales
autorizadas.
Contar
con
Acuerdos
de suficiencia
autorización de presupuestal,
adecuación
para
las
presupuestal
Adecuaciones
Presupuestales
El Presupuesto
asignado
es
ejercido
de
COMPONENTE
manera
Responsable y
Transparente.
ACTIVIDADES