ITCV-CA-PG-003-02 Formato para el Plan de auditorÃa
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del formato: Formato para Plan de Auditoria. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 4 Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria Documento de Referencia: Domicilio: Blvd. Emilio Portes Gil No. 1301 Poniente Objetivo: Alcance: Idioma: NACE: Español 37 FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO Reunión de apertura Auditor Líder y Equipo Audi- Comité de Innovación tor y Calidad Reunión con el Grupo Auditor. Grupo Auditor ÁREA / SITIO N/A Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios. Proceso de Vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 6.1, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5 Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión 8 Departamento de Recursos Financieros. Centro de Información. Centro de Cómputo. Dirección Página 1 de 4 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del formato: Formato para Plan de Auditoria. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 2 de 4 FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico (Formación profesional y Desarrollo profesional) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO Departamento de Servicios Escolares. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Departamento de Ciencias Básicas. Departamento de Sistemas y Computación. Departamento de Ingeniería Industrial. Departamento Mecánica Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico (Formación profesional y Desarrollo profesional) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 de Metal- División de Estudios Profesionales. Departamento de Ciencias Económico Administrativas. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión 8 Página 2 de 4 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del formato: Formato para Plan de Auditoria. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 3 de 4 FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) ÁREA / SITIO Departamento de Desarrollo Académico Proceso académico (Formación profesional y Desarrollo profesional) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Ciencias de la Tierra Proceso de planeación (planeación institucional, programación y presupuestación) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. Proceso de Vinculación 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Comunicación y Difusión Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5 Oficina del SGC. FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento de Recursos Humanos. Proceso de Vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Departamento Actividades Extraescolares. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión 8 Página 3 de 4 de INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del formato: Formato para Plan de Auditoria. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 4 de 4 FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES Reunión con el Grupo Auditor (Verificación de evi- Grupo Auditor dencias y Elaboración del Informe de auditoría). CONTACTO N/A ÁREA / SITIO Oficina del SGC. FECHA: HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO Reunión de Cierre PARTICIPANTES Auditor Líder y Equipo Auditor. CONTACTO ÁREA / SITIO Comité de Innovación y Sala Académica. Calidad ___________________________ Nombre y firma del auditor líder * Alcance propuesto por el equipo auditor ** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. Distribución del plan: original para Instituto Tecnológico o Centro y copia para la DGEST Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico o Centro auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos. Código: ITCV-CA-PG-003-02 Revisión 8 Página 4 de 4