C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y

Revisión No. 00
Procedimiento: Revisión por la Dirección
Secretaría de Administración
Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
Fecha: 03/06/07
CONTENIDO
1. Propósito
2. Alcance
3. Responsabilidad y autoridad
4. Normatividad aplicable
5. Políticas
6. Diagrama de bloque del procedimiento
7. Glosario
8. Anexos
9. Revisión Histórica
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Revisión No. 00
Procedimiento: Revisión por la Dirección
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1. Propósito
Establecer los lineamientos para que todos los objetivos de calidad de los distintos procesos estén
alineados a los objetivos Generales de la UAEM, se entienda la participación individual al
cumplimiento de los objetivos del SGC y se mantengan actividades que propicien la mejora a través
del compromiso y revisiones por la dirección
2. Alcance
Este documento es aplicable a todos los, Secretarías, Dependencias y Espacios Educativos que
intervienen en el SGC de la UAEM
3. Responsabilidad y autoridad
3.1
Es responsabilidad de la DODA, el que el presente documento Institucional y
Mandatario, sea implementado y mantenido en todos los integrantes que realizan
actividades relacionadas con los servicios de calidad.

3.2
Las áreas que participan en los procesos y espacios educativos tienen las siguientes
responsabilidades:



3.4
Es responsabilidad de los Directores y Jefes de procesos, la implementación de
este documento adecuado a los requisitos y compromisos declarados en la
UAEM y en cada Secretaria, así como de las políticas de comunicación y la
conservación de los registros generados.
Mantener el compromiso de la dirección de contar con objetivos, procesos y
servicios medibles.
Informar de los resultados de manera oportuna a la DODA y al personal del
proceso.
Implementar las correcciones, acciones correctivas o preventivas, que permitan
alcanzar los resultados planeados, asignando las responsabilidades y recursos
necesarios.
El Coordinador del SGC resolverá aquellos casos en que no se identifique con precisión
algún requisito y quién es el responsable de resolverlo.
4. Normatividad aplicable
 Norma ISO 9001:2000
 Norma ISO 9000:2000
 Apartados: 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1 del Manual de calidad de la UAEM.
NOTA: en el apartado de “políticas” del procedimiento, los requisitos declarados en la
normatividad ISO 9001:2000 se escriben con “NEGRITAS” y declarándose a continuación el
cumplimiento en la UAEM.
5. Políticas
La alta dirección de la UAEM establece su compromiso a través de:
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5.1
La satisfacción de los requisitos del cliente
5.1.1 Se establecen y controlan a través de las TRS establecidas para cada proceso
5.2
El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
5.2.1 Se deben establecer en la Lista maestra de documentos y se declara el cumplimiento en
los procedimientos específicos para cada proceso
5.3
El entendimiento de la política de calidad
5.3.1
5.3.2
5.4
El apartado VI del Manual de calidad, establece la interpretación de la política de
calidad, este documento debe de publicarse para conocimiento de todo el personal, para
de esta manera asegurarse del entendimiento de la misma.
Para que la política de calidad sea una realidad en la UAEM, se demuestra a través de
la correlación de ésta con los objetivos para la calidad Institucionales y el cumplimiento
de los mismos.
El establecimiento y planeación de los objetivos de calidad y de cómo el personal
contribuye con sus actividades al cumplimiento de los mismos
5.4.1 Los objetivos Institucionales de la UAEM están establecidos por la alta dirección en las
hojas 8 y 9 del Manual de Calidad
5.4.2
5.5
Toda Secretaría, Dirección, Dependencia y proceso debe de establecer sus objetivos
para la calidad basados en los siguientes lineamientos y declarando los resultados de la
planeación y el análisis en las Tablas TOC para cada proceso.
Proceso(s)
interno (s)
Objetivos
calidad
medibles
de
Valor objetivo
a alcanzar
Periodicidad
de revisión
Al día de hoy
solo son de tipo
administrativo
Determinado (s)
para
cada
proceso
declarado
Que sirvan para
cumplir
los
requisitos
del
SGC o proceso
Establecido para
el periodo en
curso
y años
posteriores.
Incluir
método
de
medición,
unidad
y
responsable
Considerar
el
valor agregado
que aportará a la
dependencia
El(los)
Objetivos para
la
calidad
alineados a los
Objetivos para
la calidad de la
UAEM
Los
Objetivos
Generales
establecidos en
las Pags. 8 y 9
del Manual de
calidad
Llevando a cabo revisiones por la dirección
5.5.1
Todos los directores deberán de planificar sus revisiones por la dirección y
documentarlas en el Calendario de Revisiones por la dirección.
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5.5.2
5.5.3
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Todos los Directores deben de realizar sus revisiones individuales basándose en el
contenido del Registro Revisión por la Dirección Individual.
El periodo establecido dependerá de la frecuencia establecida en el Plan Rector y el
valor agregado que cada Dirección le dé a los objetivos particulares de cada proceso.
5.5.4
Cuando los resultados obtenidos sean rebasados fácilmente o no alcanzados, el
representante de la Organización en cuestión deberá de presentar las correcciones o
acciones correctivas o preventivas a seguir, Documentadas en la minuta de Revisión por
la Dirección correspondiente.
5.5.5
Los criterios de ponderación serán:
a)
b)
Si el objetivo no es alcanzado se aplicará la formula: Valor obtenido/ Valor
Objetivo x 100
Si el objetivo es rebasado el valor que se considerará será del 100%
5.5.6
Los resultados logrados y comparados contra el objetivo establecido deberán de ser
enviados a la DODA y publicados en cada dependencia y espacio educativo
correspondiente.
5.5.7
Por ningún motivo se aceptará el retraso de entrega de resultados, mas allá de 3 días
hábiles después del periodo acordado.
5.5.8
Con la información proporcionada la DODA emitirá el Formato Registro de Revisión de
la alta Dirección Institucional, los cuales se entregarán a Rectoría para su revisión. Las
acciones y decisiones se documentarán en una minuta de Revisión por la Alta Dirección.
5.5.9
DODA mantendrá los registros de evidencia de las revisiones de la Alta dirección,
adjuntando como soporte las revisiones por la Dirección Individuales y sus minutas.
5.5.10 DODA verificará en cada proceso el seguimiento a las acciones o correcciones
propuestas, con base a las fechas compromiso de las mismas.
5.5.11 DODA en reunión con las secretarias y direcciones Integrantes de la Alta Dirección
adecuarán en Noviembre de cada año los reportes para el ejercicio siguiente.
5.5.12 Cada director se debe asegurar que los compromisos adquiridos en esta reunión se
traduzcan en la adecuación de las TOC, TEP y TRS correspondientes a sus procesos
5.6
Asegurando la disponibilidad de recursos
5.6.1
Todo director debe de considerar para la administración de sus recursos, lo acordado en
Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional, en donde se establecen
los recursos necesarios para cubrir las necesidades operativas del SGC.
5.6.2
Los recursos son administrados a través de la Secretaría de Administración.
6. Diagrama de bloque del procedimiento
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NO APLICA PARA ESTE DOCUMENTO
7. Glosario
7.1 Objetivo Medible: Requisito del manual (Véase 5.4.1), quiere decir que cualquier objetivo
particular para demostrar la eficacia del proceso, debe de tener definidos: valor objetivo,
unidad, método de medición, responsable(s) y que este haya sido aprobado por Rectoría.
7.2 Alineado: Todo objetivo de calidad de los procesos debe estar direccionado o hacer
referencia a los objetivos generales del SGC establecidos.
7.3 Valor Obtenido: cantidad, %, casos, etc., declarados como el resultado de las actividades
realizadas y empleado para demostrar la eficacia del proceso, el cuál será comparado contra el
objetivo medible.
7.4
Proceso Eficaz: Se considera cuando el (los) objetivo(s) particulares han sido
alcanzados en el periodo pronosticado
7.5
Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.
NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para
prevenir que algo suceda.
NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
7.6 Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva (3.6.5) se toma para
prevenir que vuelva a producirse.
Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados.
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
NOTA 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación.
8. Anexos (formatos y registros)





Registro calendario de revisiones por la Dirección
Formato Registro de Revisiones por la Dirección Individuales.
Registro de Minuta de Revisión por la Dirección Individual
Formato Registro de Revisión por la Alta Dirección Institucional
Registro de Minuta de revisión Institucional
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Procedimiento: Revisión por la Dirección
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9. REVISION HISTORICA.
Número de
revisión
00
Fecha de
revisión
03/06/07
Revisó
(Puesto)
Coordinación
del SGC
Reaprobado
(Puesto)
Dirección de
DODA
Descripción del cambio
Primera edición
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