Clasificación Económica del Presupuesto de Gastos
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE 2011 CAPÍTULO 1 ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE GASTOS DE PERSONAL 10 Órganos de gobierno y personal directivo. 100 11 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno. 91200-10000 Retribuciones Corporativos 91200-10001 Asistencias Corporativos 45.000,00 € Total Concepto 971.291,52 € Total Artículo 971.291,52 € Personal eventual. 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 91200-11000 12 926.291,52 € Retribuciones Eventuales Organos de Gobierno 906.453,57 € Total Concepto 906.453,57 € Total Artículo 906.453,57 € Personal Funcionario. 120 Retribuciones básicas 13200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Policía Local) 13200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Policía Local) 116.158,68 € 13200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Policía Local) 1.907.774,12 € 13200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Policía Local) 13200-12006 Trienios (Policía Local) 13500-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Ext.Incendios) 29.354,64 € 8.378,58 € 369.563,09 € 12.906,52 € 13500-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Ext.Incendios) 49.424,20 € 13500-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Ext.Incendios) 854.615,16 € 13500-12006 Trienios (Ext.Incendios) 125.734,27 € 15100-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Urbanismo) 58.709,28 € 15100-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Urbanismo) 64.532,60 € 15100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Urbanismo) 39.539,36 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 1 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 15100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Urbanismo) 8.378,58 € 15100-12006 Trienios (Urbanismo) 41.416,33 € 15500-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Vías Públicas) 51.626,08 € 15500-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Vías Públicas) 19.769,68 € 15500-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Vías Públicas) 188.518,05 € 15500-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Vías Públicas) 80.631,81 € 15500-12006 Trienios (Vías Públicas) 52.154,34 € 16400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Cementerios) 16400-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Cementerios) 16400-12006 Trienios (Cementerios) 8.378,58 € 30.716,88 € 1.885,80 € 17000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Medio Ambiente) 12.906,52 € 17000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Medio Ambiente) 19.769,68 € 17000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Medio Ambiente) 17000-12006 Trienios (Medio Ambiente) 10.347,01 € 17100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Parques y Jardines) 50.271,48 € 17100-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Parques y Jardines) 23.037,66 € 17100-12006 Trienios (Parques y Jardines) 11.348,16 € 23400-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Políticas de Igualdad) 12.906,52 € 8.378,58 € 23400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Políticas de Igualdad) 23400-12006 Trienios (Políticas de Igualdad) 31301-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Salud) 44.031,96 € 31301-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Salud) 19.769,68 € 31301-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Salud) 8.378,58 € 31301-12006 Trienios (Salud) 32100-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Colegios Públicos) 32100-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Colegios Públicos) 32100-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Colegios Públicos) 32100-12006 Trienios (Colegios Públicos) 34.957,91 € 32300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Educación) 19.769,68 € 32300-12006 Trienios (Educación) Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 0,00 € 2.807,64 € 21.477,36 € 9.884,84 € 8.378,58 € 215.018,16 € 6.241,72 € Página 2 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 33900-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Juventud) 33900-12006 Trienios (Juventud) 43000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Mercados) 43000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Mercados) 43000-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Mercados) 43000-12006 Trienios (Mercados) 44000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Movilidad Urbana) 108.733,24 € 44000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Movilidad Urbana) 8.378,58 € 44000-12006 Trienios (Movilidad Urbana) 49300-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Consumo) 14.677,32 € 49300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Consumo) 19.769,68 € 49300-12006 Trienios (Consumo) 10.491,15 € 91200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Organos de Gobierno) 9.884,84 € 91200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Organos de Gobierno) 8.378,58 € 92000-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Secretaría General) 29.354,64 € 92000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Secretaría General) 9.884,84 € 92000-12006 Trienios (Secretaría General) 11.716,92 € 92002-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Servicios Generales) 33.514,32 € 92002-12005 Sueldo Base Funcionarios E (Servicios Generales) 72.952,59 € 92002-12006 Trienios (Servicios Generales) 19.726,00 € 92003-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Area de Personal) 66.047,94 € 92003-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Area de Personal) 64.532,60 € 92003-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Area de Personal) 49.424,20 € 92003-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Area de Personal) 92003-12006 Trienios (Area de Personal) 19.231,85 € 92004-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Asesoría Jurídica) 44.031,96 € 92004-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Asesoría Jurídica) 12.906,52 € 92004-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Asesoría Jurídica) 9.884,84 € 92004-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Asesoría Jurídica) 8.378,58 € 92004-12006 Trienios (Asesoría Jurídica) Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 19.769,68 € 3.250,62 € 25.813,04 € 8.378,58 € 30.716,88 € 14.964,36 € 5.229,96 € 8.378,58 € 15.843,78 € Página 3 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 92005-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Información y Registro) 29.654,52 € 92005-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Información y Registro) 16.757,16 € 92005-12006 Trienios (Información y Registro) 92006-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Int.Progr.Carácter Temporal) 14.745,88 € 92006-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 ((Int.Progr.Carácter Temporal) 69.476,84 € 92006-12006 Trienios ((Int.Progr.Carácter Temporal) 1.044,00 € 92007-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Gastos Generales) 6.416,20 € 92007-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Gastos Generales) 29.319,15 € 5.379,35 € 92008-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Informática) 14.677,32 € 92008-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Informática) 25.813,04 € 92008-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Informática) 29.654,52 € 92008-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Informática) 16.757,16 € 92008-12006 Trienios (Informática) 1.362,22 € 92300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Estadística) 9.884,84 € 92300-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Estadística) 8.378,58 € 92300-12006 Trienios (Estadística) 3.389,96 € 92400-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Participación Ciudadana) 92400-12006 Trienios (Participación Ciudadana) 93000-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Intervención) 58.709,28 € 93000-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Intervención) 25.813,04 € 93000-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Intervención) 108.733,24 € 93000-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Intervención) 25.135,74 € 93000-12006 Trienios (Intervención) 51.128,04 € 93200-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Gestión Tributaria) 29.354,64 € 93200-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Gestión Tributaria) 12.906,52 € 16.757,16 € 1.483,66 € 93200-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Gestión Tributaria) 69.193,88 € 93200-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Gestión Tributaria) 25.135,74 € 93200-12006 Trienios (Gestión Tributaria) 22.906,61 € 93201-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Recaudación) 14.677,32 € 93201-12001 Sueldo Base Funcionarios A2 (Recaudación) 12.906,52 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 4 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 93201-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Recaudación) 49.424,20 € 93201-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Recaudación) 100.542,96 € 93201-12006 Trienios (Recaudación) 93300-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Patrimonio) 9.884,84 € 93300-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Patrimonio) 8.378,58 € 93300-12006 Trienios (Patrimonio) 93400-12000 Sueldo Base Funcionarios A1 (Tesoreria) 44.031,96 € 93400-12003 Sueldo Base Funcionarios C1 (Tesoreria) 9.884,84 € 93400-12004 Sueldo Base Funcionarios C2 (Tesoreria) 16.757,16 € 93400-12006 Trienios (Tesoreria) 21.368,21 € 1.984,18 € 9.487,66 € Total Concepto 121 6.453.391,74 € Retribuciones complementarias 13200-12100 Complemento de Destino (Policía Local) 1.307.283,32 € 13200-12101 Complemento Específico (Policía Local) 2.783.820,86 € 13500-12100 Complemento de Destino (Ext.Incendios) 580.217,96 € 13500-12101 Complemento Específico (Ext.Incendios) 1.250.129,33 € 15100-12100 Complemento de Destino (Urbanismo) 116.748,94 € 15100-12101 Complemento Específico (Urbanismo) 171.451,98 € 15500-12100 Complemento de Destino (Vias Públicas) 209.158,04 € 15500-12101 Complemento Específico (Vías Públicas) 356.594,42 € 16400-12100 Complemento de Destino (Cementerios) 22.293,18 € 16400-12101 Complemento Específico (Cementerios) 42.861,14 € 17000-12100 Complemento de Destino (Medio Ambiente) 27.649,02 € 17000-12101 Complemento Específico (Medio Ambiente) 42.806,26 € 17100-12100 Complemento de Destino (Parques y Jardines) 45.029,46 € 17100-12101 Complemento Específico (Parques y Jardines) 81.316,20 € 23400-12100 Complemento de Destino (Políticas de Igualdad) 7.649,74 € 23400-12101 Complemento Específico (Políticas de Igualdad) 10.044,30 € 31301-12100 Complemento de Destino (Salud) 47.504,94 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 5 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 31301-12101 Complemento Específico (Salud) 64.787,80 € 32100-12100 Complemento de Destino (Colegios Públicos) 131.914,30 € 32100-12101 Complemento Específico (Colegios Públicos) 248.533,18 € 32300-12100 Complemento de Destino (Educación) 13.293,56 € 32300-12101 Complemento Específico (Educación) 18.433,24 € 33900-12100 Complemento de Destino (Juventud) 13.293,56 € 33900-12101 Complemento Específico (Juventud) 18.545,94 € 43000-12100 Complemento de Destino (Mercados) 40.740,56 € 43000-12101 Complemento Específico (Mercados) 72.200,80 € 44000-12100 Complemento de Destino (Movilidad Urbana) 73.908,38 € 44000-12101 Complemento Específico (Movilidad Urbana) 102.994,46 € 49300-12100 Complemento de Destino (Consumo) 49300-12101 Complemento Específico (Consumo) 31.874,64 € 91200-12100 Complemento de Destino (Organos de Gobierno) 11.368,42 € 91200-12101 Complemento Específico (Organos de Gobierno) 17.618,30 € 92000-12100 Complemento de Destino (Secretaría General) 34.262,76 € 24.947,16 € 92000-12101 Complemento Específico (Secretaría General) 63.974,40 € 92002-12100 Complemento de Destino (Servicios Generales) 61.416,81 € 92002-12101 Complemento Específico (Servicios Generales) 106.722,63 € 92003-12100 Complemento de Destino (Area de Personal) 122.256,61 € 92003-12101 Complemento Específico (Area de Personal) 163.565,50 € 92004-12100 Complemento de Destino (Asesoria Jurídica) 56.825,16 € 92004-12101 Complemento Específico (Asesoría Jurídica) 72.519,90 € 92005-12100 Complemento de Destino (Información y Registro) 29.874,60 € 92005-12101 Complemento Específico (Información y Registro) 40.633,88 € 92006-12100 Complemento de Destino (Int.Progr.Carácter Temporal) 68.127,80 € 92006-12101 Complemento Específico (Int.Progr.Carácter Temporal) 31.220,26 € 92007-12100 Complemento de Destino (Gastos Generales) 18.914,32 € 92007-12101 Complemento específico (Gastos Generales) 31.880,17 € 92007-12103 Otros complementos (diferencia retribuciones) 262.211,80 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 6 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 13 CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 92007-12105 Valoración de Puestos de Trabajo 318.000,00 € 92008-12100 Complemento de Destino (Informática) 52.864,70 € 92008-12101 Complemento Específico (Informática) 74.733,96 € 92300-12100 Complemento de Destino (Estadística) 12.350,38 € 92300-12101 Complemento Específico (Estadística) 18.155,34 € 92400-12100 Complemento de Destino (Participación Ciudadana) 10.425,24 € 92400-12101 Complemento Específico (Participación Ciudadana) 14.615,16 € 93000-12100 Complemento de Destino (Intervención) 161.013,86 € 93000-12101 Complemento Específico (Intervención) 247.136,82 € 93200-12100 Complemento de Destino (Gestión Tributaria) 91.143,36 € 93200-12101 Complemento Específico (Gestión Tributaria) 128.933,08 € 93201-12100 Complemento de Destino (Recaudación) 115.620,54 € 93201-12101 Complemento Específico (Recaudación) 164.529,82 € 93300-12100 Complemento de Destino (Patrimonio) 11.682,86 € 93300-12101 Complemento Específico (Patrimonio) 18.187,40 € 93400-12100 Complemento de Destino (Tesoreria) 53.360,58 € 93400-12101 Complemento Específico (Tesoreria) 90.953,44 € Total Concepto 10.735.126,53 € Total Artículo 17.188.518,27 € Personal laboral. 130 Laboral fijo 13200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Policía Local) 13200-13001 Horas extraordinarias (Policía Local) 46.000,00 € 13500-13000 Retribuciones Personal Laboral (Ext.Incendios) 22.972,29 € 15100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Urbanismo) 15500-13000 Retribuciones Personal Laboral (Vías Públicas) 16400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Cementerios) 191.234,60 € 17000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Medio Ambiente) 541.868,51 € 17100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Parques y Jardines) 694.739,51 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 473.132,92 € 295.817,30 € 1.567.081,12 € Página 7 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 31301-13000 Retribuciones Personal Laboral (Salud) 27.683,70 € 32100-13000 Retribuciones Personal Laboral (Colegios Públicos) 33900-13000 Retribuciones personal laboral (Juventud) 43000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Mercados) 44000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Movilidad Urbana) 49300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Consumo) 92000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Secretaria General) 106.679,40 € 92002-13000 Retribuciones Personal Laboral (Servicios Generales) 333.397,23 € 92003-13000 Retribuciones Personal Laboral (Area de Personal) 290.709,58 € 92004-13000 Retribuciones Personal Laboral (Asesoría Jurídica) 84.398,88 € 92005-13000 Retribuciones Personal Laboral (Información y Registro) 92007-13001 Horas extraordinarias 216.000,00 € 92007-13002 Otras remuneraciones (diferencia retribuciones) 332.000,00 € 92007-13003 Ejecución de Sentencias 92007-13004 Valoración de Puestos de Trabajo 207.000,00 € 92008-13000 Retribuciones Personal Laboral (Informática) 742.496,84 € 1.631.152,48 € 89.422,36 € 504.062,20 € 22.150,08 € 94.713,66 € 20.898,78 € 45.000,00 € 92300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Estadística) 69.975,75 € 92400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Participación Ciudadana) 95.165,22 € 93000-13000 Retribuciones Personal Laboral (Intervención) 93200-13000 Retribuciones Personal Laboral (Gestión Tributaria) 240.628,98 € 44.049,90 € 93201-13000 Retribuciones Personal Laboral (Recaudación) 390.050,45 € 93300-13000 Retribuciones Personal Laboral (Patrimonio) 54.872,66 € 93400-13000 Retribuciones Personal Laboral (Tesoreria) 198.017,88 € Total Concepto 131 Laboral Temporal 92007-13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal 1.900.000,00 € Total Concepto Total Artículo 14 9.673.372,28 € 1.900.000,00 € 11.573.372,28 € Otro personal. Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 8 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 143 15 PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Otro Personal 33600-14300 Retribuciones Personal Plan Urban 43400-14301 Asignaciones miembros del Consejo Económico y Social 220.737,28 € 51.240,00 € Total Concepto 271.977,28 € Total Artículo 271.977,28 € Incentivos al rendimiento. 150 Productividad 13200-15000 Productividad Policía Local 346.395,80 € 13500-15000 Productividad Extinción de Incendios 407.269,37 € 43000-15000 Productividad Mercados (Mercados) 51.380,57 € 92007-15000 Productividad 245.312,30 € Total Concepto 151 16 1.050.358,04 € Gratificaciones 13200-15100 Gratificaciones Policía Local (Funcionarios) 1.299.555,06 € 13500-15100 Gratificaciones Extinción de Incendios(Funcionarios) 1.174.918,19 € 92007-15100 Gratificaciones 150.312,18 € Total Concepto 2.624.785,43 € Total Artículo 3.675.143,47 € Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. 160 Cuotas sociales 33600-16000 Seguros Sociales a cargo Corporacion (Urban) 92007-16000 Seguridad Social 70.380,62 € 10.475.139,78 € Total Concepto 161 Prestaciones sociales 21100-16105 Pensiones a cargo de la entidad 252,42 € Total Concepto 162 10.545.520,40 € 252,42 € Gastos sociales del personal Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 9 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 13200-16204 Acción Social (Condecoraciones Policía Local) 4.200,00 € 22100-16204 Acción Social 33600-16204 Acción Social (Urban) 91200-16205 Seguro de Vida Corporativos 92007-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 92007-16202 Transporte del Personal 450.301,83 € 92007-16205 Seguro de Vida 350.000,00 € 380.900,30 € 3.000,00 € 7.000,00 € 20.000,00 € Total Concepto Total Artículo Total Capítulo 2 1.215.402,13 € 11.761.174,95 € 46.347.931,34 € GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones. 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 32400-20200 Arrendamientos Centro de Adultos 18.000,00 € 92002-20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones 35.400,00 € 92400-20200 Arrendamiento viviendas sociales 24.026,00 € Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 17100-20300 Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Parques y Jardines Total Concepto 204 21 77.426,00 € 6.510,00 € 6.510,00 € Arrendamientos de material de transporte. 13200-20400 Arrendamientos vehículos Policía Local 17100-20400 Arrendamiento vehículos 125.000,00 € 5.000,00 € Total Concepto 130.000,00 € Total Artículo 213.936,00 € Reparaciones, mantenimiento y conservación. Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 10 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 210 PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Infraestructura y bienes naturales. 15500-21000 Reparación y conservación Vías Públicas 17100-21000 Conservación Fuentes Públicas 92300-21000 Rotulación Vías Públicas 1.500.000,00 € 409.332,79 € 10.000,00 € Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones. 15200-21200 Conservación Viviendas Municipales 15200-21201 Gastos Comunitarios Inmuebles municipales 100.000,00 € 16400-21200 Reparación y conservación Cementerios 18.000,00 € 16400-21201 Reparación emergencia Cementerio San Fernando (Reco.extrajudicial) 21.142,71 € 32100-21200 Reparación y conservación Colegios Públicos 511.381,99 € 32100-21201 Reparaciones y conservaciones de emergencia.Rec.Extajudicial. 307.039,09 € 30.000,00 € 43000-21200 Reparación y conservación Mercados Públicos 10.000,00 € 92001-21200 Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones 90.000,00 € 92001-21201 Reconocimiento extrajudicial. Emergencia inundaciones 2010 y C/ Arco de los Dolores nº 2. Total Concepto 213 182.082,20 € 1.269.645,99 € Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 15500-21300 De maquinaria, instalaciones de Vías Públicas 10.000,00 € 17100-21300 De maquinaria de Parques y Jardines 40.000,00 € 31301-21300 De Maquinaria, instalaciones Laboratorio 43000-21300 De maquinaria, instalaciones de Mercados Públicos 44000-21300 De maquinaria, instalaciones de Área de Movilidad Urbana 92002-21300 Reparaciones y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 € 16.000,00 € 1.800,00 € 40.000,00 € Total Concepto 214 1.919.332,79 € 112.800,00 € Elementos de transporte. 13200-21400 De material de transporte de Policía Local 13400-21400 De material de transporte de Protección Civil 13500-21400 De material de transporte de Servicio Extinción de Incendios Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 40.000,00 € 3.000,00 € 35.000,00 € Página 11 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 15500-21400 De material de transporte de Vías Públicas 25.000,00 € 91200-21400 Reparación material de transporte. Vehículos Alcaldía 7.000,00 € 92002-21400 Reparación y conservación material transporte 6.000,00 € Total Concepto 215 Mobiliario. 92002-21500 Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres 36.000,00 € Total Concepto 219 36.000,00 € Otro inmovilizado material 13200-21900 Reparaciones otro inmovilizado material Policía Local 40.000,00 € 13400-21900 De otro inmovilizado material Protección Civil 13500-21900 De otro inmovilizado material Servicio Extinción de Incendios 42.000,00 € 16500-21900 De otro inmovilizado material Alumbrado Público 30.000,00 € 92002-21900 Reparaciones y conservación otro inmovilizado material 6.000,00 € 1.800,00 € Total Concepto Total Artículo 22 116.000,00 € 119.800,00 € 3.573.578,78 € Material, suministros y otros. 220 Material de oficina. 13200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local 3.000,00 € 91200-22000 Ordinario no inventariable. Alcaldía 6.000,00 € 91200-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Alcaldía 5.000,00 € 92000-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Secretaría General 4.000,00 € 92002-22000 Ordinario no inventariable. Servicios Generales 92002-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.500,00 € 92004-22001 Prensa, revistas y libros Asesoría Jurídica 3.000,00 € 93000-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Intervención 3.600,00 € 93200-22000 Ordinario no inventariable. Gestión Tributaria 9.000,00 € 93201-22000 Ordinario no inventariable. Recaudación 93400-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 110.000,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € Página 12 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Total Concepto 221 167.600,00 € Suministros. 13200-22103 Combustibles y carburantes. Policía Local 13200-22104 Vestuario. Policía Local 70.000,00 € 13400-22103 Combustibles y carburantes. Protección Civil 5.000,00 € 13400-22104 Vestuario. Protección Civil 4.160,00 € 13500-22103 Combustibles y carburantes. Servicio Extinción de Incendios 30.000,00 € 13500-22104 Vestuario. Servicio Extinción de Incendios 25.000,00 € 15500-22103 Combustibles y carburantes. Vías Públicas 40.000,00 € 15500-22104 Vestuario. Vías Públicas 25.000,00 € 15500-22111 Instalaciones y utillaje 20.000,00 € 16400-22100 Energía eléctrica. Cementerios 2.000,00 € 16400-22103 Combustibles y carburantes. Cementerios 1.000,00 € 16400-22110 Productos de limpieza y aseo. Cementerios 16500-22100 Energía eléctrica. Alumbrado Público 120.000,00 € 2.000,00 € 1.800.000,00 € 17000-22103 Combustibles y carburantes. Medio Ambiente 2.700,00 € 17100-22103 Combustibles y carburantes. Parques y Jardines 3.000,00 € 17100-22104 Vestuario. Parques y Jardines 17100-22199 Otros suministros. Plantas, abonos y otros 31300-22106 Productos farmacéuticos (Generales y Las Infantas) 32100-22100 Energía eléctrica. Colegios Públicos 236.000,00 € 32100-22103 Combustibles y carburantes. Colegios 105.000,00 € 32100-22110 Productos de limpieza y aseo. Colegios Públicos 35.000,00 € 43000-22100 Energía eléctrica. Mercados Públicos 77.400,00 € 43000-22104 Vestuario. Mercados Públicos 3.400,00 € 43000-22110 Productos de limpieza y aseo. Mercados Públicos 1.000,00 € 91200-22103 Combustibles y carburantes Vehículos Alcaldía 92001-22100 Energía eléctrica. Edificios Municipales 92001-22110 Productos de limpieza y aseo. Edificios municipales. Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 8.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 9.000,00 € 450.000,00 € 20.000,00 € Página 13 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 92002-22103 Combustibles y carburantes 11.000,00 € 92002-22104 Vestuario 45.000,00 € Total Concepto 222 Comunicaciones. 92002-22200 Telefónicas 500.000,00 € 92002-22201 Postales 205.000,00 € 93200-22201 Postales. Servicio de Gestión Tributaria 100.000,00 € 93201-22201 Postales. Recaudación 250.000,00 € Total Concepto 223 Transportes 700,00 € Total Concepto 700,00 € Primas de seguros. 13200-22400 Primas de seguros. Policía Local 13400-22400 Primas de seguros. Protección Civil 13500-22400 Primas de seguros. Servicio Extinción de Incendios 91200-22400 Primas de Seguros. Alcaldía 92002-22400 Primas de Seguros 92002-22401 Seguro Responsabilidad Civil y Daños Materiales 92002-22402 Seguro Cobertura de Riesgo 36.000,00 € 6.500,00 € 25.000,00 € 7.000,00 € 37.000,00 € 403.000,00 € 17.500,00 € Total Concepto 226 1.055.000,00 € Transportes 43000-22300 224 3.190.660,00 € 532.000,00 € Gastos diversos. 13200-22699 Otros Gastos Diversos. Policía Local 13300-22610 Señalización Vial. 13400-22699 Otros Gastos Diversos. Protección Civil 6.000,00 € 13500-22609 Otros Gastos Diversos. Servicio Extinción de Incendios 7.000,00 € 15500-22608 Gastos Diversos vías públicas 17000-22602 Información y Campañas Institucionales Medio Ambiente Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 6.000,00 € 50.000,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € Página 14 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA 17000-22605 DENOMINACIÓN Rec.extrajudicial. Exptes sancionadores CHG 2009 IMPORTE 90.276,15 € 17000-22699 Medio Ambiente. Inventario, educación, conservación biodiversidad, etc 17100-22699 Gastos Diversos. Parques y Jardines 23000-22608 Plan de Cooperación Internacional 23400-22608 Gastos diversos. Concejalía de Igualdad 31300-22699 Gastos Diversos. Farmacia 31301-22699 Gastos Diversos. Laboratorio 31302-22699 Gastos diversos 32300-22612 Centro Adultos La Magdalena 32300-22613 Becarios 32300-22699 Otros Gastos Diversos. Educación 33000-22699 Cultura. Gastos diversos. Rec. Extrajudicial 33600-22608 Gastos diversos. Iniciativa Urbana 33900-22699 Gastos diversos Juventud 5.000,00 € 43000-22608 Gastos diversos Comercio 50.000,00 € 43000-22609 Gastos diversos en Mercados Públicos 43200-22608 Plan Integral de Turismo 40.000,00 € 43200-22699 Gastos Premio Internacional del Aceite 10.000,00 € 43400-22699 Gastos Diversos Funcionamiento del CES 21.000,00 € 44000-22602 Información y Campañas Institucionales Área de Movilidad Urbana 30.000,00 € 44000-22610 Señalización Vial. Área de Movilidad Urbana 44000-22699 Gastos diversos Área de Movilidad Urbana 142.220,00 € 49300-22699 Gastos Diversos Junta Arbitral y Consumo 42.500,00 € 91200-22601 Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía y Corporación 91200-22602 Información y Campañas Institucionales 91200-22699 Otros Gastos Diversos. Alcaldía 13.000,00 € 92002-22602 Información y Campañas Institucionales 23.000,00 € 92002-22604 Jurídicos 92002-22611 Gastos Secciones Sindicales 92002-22699 Otros Gastos Diversos. Servicios Generales Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 70.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00 € 182.000,00 € 2.500,00 € 25.000,00 € 6.000,00 € 23.000,00 € 6.500,00 € 100.000,00 € 1.254,91 € 39.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 65.000,00 € 200.000,00 € 1.679.824,97 € 2.700,00 € 130.000,00 € Página 15 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 92007-22608 Cuotas FEMP 22.000,00 € 92400-22614 Oficina Información al Ciudadano 12.500,00 € 92400-22699 Gastos diversos Participación Ciudadana 75.000,00 € 93200-22603 Publicaciones en Boletines 10.000,00 € 93201-22603 Pubilcación de Edictos 10.000,00 € 93201-22604 Costas Procedimiento de Apremio 6.000,00 € Total Concepto 227 3.590.276,03 € Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 13200-22799 Contrato Grúa Policía Local 213.610,00 € 13300-22706 Conservación de semáforos 340.000,00 € 13400-22706 Plan Formación Voluntarios Protección Civil 13500-22706 Contrato mantenimiento equipos autónomos y comp. 15100-22706 Ejecuciones subsidiarias (ampliable) 6.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 16200-22700 Recogida de basuras y limpieza viaria 14.892.663,72 € 16400-22706 Contenedores de servicios funerarios 16.000,00 € 16500-22706 Conservación de alumbrado público 16500-22799 Plan Optimización Energética 17000-22706 Sistemas Vigilancia Actividades Ruidosas y Elaboración Mapa de Ruidos 100.000,00 € 17000-22797 Elaboración Agenda Local 21 218.000,00 € 2.925.447,69 € 26.000,00 € 17000-22798 Contratos retirada residuos Punto Limpio. 17100-22799 Mantenimiento juegos infantiles y Parque Periurbano y trabajos silvícolas 31301-22706 Contratos de servicios analíticos 65.625,00 € 31302-22706 Campaña de desinfección y desinsectación 30.000,00 € 32100-22706 Contratos conservación de colegios 200.000,00 € 43000-22706 Contratos mantenimiento Mercados Públicos (legionella y otros) 227.289,21 € 43200-22700 Contrato Transporte Turístico 44000-22706 Servicios Alquiler de bicicletas 44000-22798 Contratos Sistema Tranviario 92001-22700 Contrato limpieza de instalaciones municipales Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 46.800,00 € 186.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00 € 1.577.375,00 € 490.000,00 € Página 16 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 92001-22706 Contrato mantenimiento Relojes Municipales 6.000,00 € 92001-22799 Limpieza de fachadas 92002-22706 Contratos de Servicios Generales 370.000,00 € 92003-22799 Actividades Preventivas 100.000,00 € 92008-22706 Contratos de Informática (Formación, aplicaciones informaticas, etc) 200.000,00 € 92300-22706 Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén 93201-22708 Gestión de cobro de Aqualia, S.A. 50.000,00 € 76.077,04 € 337.582,32 € Total Concepto 228 Programas, convenios y actividades. 17000-22800 Convenio Aprompsi Recogida Cartón-papel 262.000,00 € 17000-22801 Convenio Aprompsi Punto Limpio 150.000,00 € 17000-22802 Programa reducción población de palomas 20.000,00 € 17100-22800 Programa de lucha biológica parques-jardines 15.000,00 € 33900-22800 Programas socioculturales de Juventud y apoyo a iniciativas juveniles 120.000,00 € 33900-22801 Fomento del Asociacionismo Juvenil (Campañas y gestión de riesgos) 41.000,00 € 33900-22802 Investigación y análisis de la realidad- Formativas y actividades TIC 15.000,00 € Total Concepto Total Artículo 23 22.837.469,98 € 623.000,00 € 31.996.706,01 € Indemnizaciones por razón del servicio. 230 Dietas. 13200-23020 Dietas Policía Local 10.000,00 € 13500-23020 Dietas Servicio Extinción de Incendios 10.000,00 € 91200-23000 Dietas de cargos electivos 92002-23020 Del personal 8.000,00 € 15.000,00 € Total Concepto 233 43.000,00 € Otras Indemnizaciones. 31302-23300 Asignación ATS Las Infantas 6.000,00 € 91200-23301 Asignación Alcaldesa 4.788,26 € Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 17 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA 92002-23300 DENOMINACIÓN IMPORTE Dietas Secretarios Comisiones y selección del Personal 25.000,00 € Total Concepto 35.788,26 € Total Artículo 78.788,26 € Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 310 Intereses 01100-31000 Intereses de préstamos del interior 3.097.709,60 € Total Concepto 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 199.459,59 € Total Concepto Total Artículo 35 3.097.709,60 € Gastos de formalización, modificación y cancelación 93400-31100 199.459,59 € 3.297.169,19 € Intereses de demora y otros gastos financieros. 352 Intereses de demora 01100-35200 Intereses de demora 2.000.000,00 € Total Concepto 359 2.000.000,00 € Otros gastos financieros 01100-35900 Otros Gastos Financieros 500,00 € Total Concepto Total Artículo Total Capítulo 4 35.863.009,05 € 500,00 € 2.000.500,00 € 5.297.669,19 € TRANSFERENCIAS CORRIENTES Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 18 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 41 CONCEPTO A Organismos Autónomos de la Entidad Local 15100-41000 Aportación Municipal Gerencia Municipal de Urbanismo 500.000,00 € 23000-41000 Aportación al Patronato Municipal de Asuntos Sociales 6.093.153,66 € 24100-41000 Aportación al I.M.E.F.E. 1.795.331,76 € 24150-41000 Aportación al Centro Especial de Empleo 2.385.280,00 € 24160-41000 Aportación a la Escuela Taller 32301-41000 Aportación al Patronato Universidad Popular de Jaén 627.658,87 € 1.618.716,50 € 32301-41001 Aportación U.P.M. (Intervención en Barrios) 33000-41000 Aportación Patronato Municipal de Cultura 9.818.018,90 € 92.000,00 € 34000-41000 Aportación al Patronato Municipal de Deportes 5.143.460,22 € Total Concepto 28.073.619,91 € Total Artículo 28.073.619,91 € A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros OO.PP. 17000-42390 Convenio Universidad de Jaén (Agenda Local 21) 32300-42390 Aportación a la U.N.E.D. 43000-42390 Convenio Cámara Comercio Antenas Pymes 2010 30.000,00 € 195.212,00 € 11.000,00 € Total Concepto 236.212,00 € Total Artículo 236.212,00 € A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 449 46 IMPORTE A la Administración del Estado. 423 44 DENOMINACIÓN A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 410 42 PARTIDA PRESUPUESTARIA Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 44000-44900 Aportación EPASSA 49100-44900 Aportación a SOMUCISA 529.001,23 € 2.290.000,00 € Total Concepto 2.819.001,23 € Total Artículo 2.819.001,23 € A Entidades Locales. 467 A Consorcios. Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 19 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 47 CONCEPTO DENOMINACIÓN 34000-46700 Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite 43900-46700 Consorcio para el Desarrollo de la Provincia 44000-46700 Consorcio de Transportes Área Metropolitana IMPORTE 61.921,15 € 2.450,00 € 160.555,65 € Total Concepto 224.926,80 € Total Artículo 224.926,80 € A Empresas Privadas. 479 48 PARTIDA PRESUPUESTARIA Otras subvenciones a empresas privadas 16100-47900 Subvención AQUALIA, S.A. 2007 y 2009 33600-47900 Subvenciones y Convenios Iniciativa Comunitaria 1.614.902,31 € 234.285,72 € 44000-47900 Subvención Transporte Urbano (Hrdos José Castillo Castillo, Sl.) 955.543,47 € Total Concepto 2.804.731,50 € Total Artículo 2.804.731,50 € A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 480 A familias e Instituciones sin fines de lucro. 17000-48001 Convenio con ARCA 17000-48002 Convenio con ABYDA 3.000,00 € 23000-48000 Cuota Socio Cruz Roja 6.010,12 € 23400-48000 Subvenciones y ayudas Políticas de Igualdad 23400-48001 Convenio con Asociación de Mujeres Progresistas contra la discriminación y violencia de gen 23400-48002 Convenio con Asociación Colega 24160-48000 Subvenciones Asociaciones Sectoriales 43.964,00 € 24160-48001 Subvenciones asociaciones vecinos 43.964,00 € 31302-48000 Cuota Red Andaluza Ciudades Saludable 33900-48000 Subvenciones Juventud (Actividades Juveniles) 33900-48001 Subvención Consejo Local de la Juventud 33900-48004 Programa Erasmus de movilidad internacional para estudiantes de la UJA 43000-48000 Subvenciones pequeño y mediano comercio tradicional 43000-48001 Convenios con AJE, Escuelas de Arte y Oficios y Conservatorio 43200-48000 Aportación Fundacional "Fundación Ciudad de Jaén" Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 12.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 203.328,57 € 6.087,78 € 30.000,00 € Página 20 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 49 CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 43200-48001 Convenio UJA Congreso 360 aniversario Consagración Catedral 12.000,00 € 91200-48000 Otras indemnizaciones (partidos políticos y alcalde Las infantas) 617.000,00 € 91200-48001 Subvenciones Verbenas de Barrio 100.000,00 € 92006-48000 Convenio Sindicatos Control en Seguridad en el Trabajo 92007-48000 Subvenciones actividades de interés municipal 94.709,76 € 92007-48001 Subvención Agrupación de Cofradías 90.000,00 € 92007-48002 Cuota Famsi 2011 12.020,24 € 92007-48003 Convenio con Federación Local de AA.VV (Objetivos Comunes) 90.000,00 € 92007-48004 Convenio con Federación de asociaciones "Más Voluntades" 24.950,00 € 92007-48908 Subvención UCE mejora de la Recaudación 18.000,00 € 92400-48001 Subvención Federación "Más Voluntades" 10.424,00 € 92400-48002 Subvención Federación AA.VV. (Objetivos Comunes) 15.701,00 € 92400-48003 Subvención Convenio Fundación ÁNGARO 3.000,00 € 92400-48005 Convocatoria Subvención alquileres vecinos 40.000,00 € 92400-48007 Convenio Asociación Juan Martos (autismo) 3.000,00 € 92400-48008 Convenio Banda Sinfónica Ciudad de Jaén 2.500,00 € 92400-48009 Convenio con Asociación Amistad y Raices 3.000,00 € 92700-48000 Cuota Red Andaluza de Desarrollo Económico Local 1.300,00 € 6.010,00 € Total Concepto 1.569.969,47 € Total Artículo 1.569.969,47 € Al exterior. 490 Al exterior 23000-49000 Colaboración Países Tercer Mundo 25.000,00 € Total Concepto 25.000,00 € Total Artículo 25.000,00 € Total Capítulo 6 35.753.460,91 € INVERSIONES REALES Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 21 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 60 CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general. 600 Inversiones en terrenos 15100-60000 Reconocimientos extrajudiciales AEPSA (2004, 2005, 2006) 6.996,50 € 15100-60001 Rec. Extrajudicial. Demolición y explanación instalaciones Industrias Garca. 33600-60000 Aportación Iniciativa Urbana (distintas anualidades) 2.738.792,94 € Total Concepto 602 IVA regularización diferencias de tipo 100.000,00 € Total Concepto 61 2.802.444,07 € IVA regularización diferencias de tipo 92007-60200 609 56.654,63 € 100.000,00 € Otras inversiones nuevas en infraestructurasy bienes destinados al uso general 13300-60900 Instalación semáforos 15100-60900 Rec. Extrajudicial. Ejecución de Sentencia Junta Compensación SUNP 7 50.000,00 € 15100-60901 Rec. Extrajudicial. Urbanización SUNP 1 EPSA. 15100-60902 Contenedores soterrados y mobiliario urbano 15100-60903 Rec. Extrajudicial. Urbanización UA 25 17100-60900 Reconocimiento extrajudiciales. (Liquidaciones, sentencias y emergencias). 133.065,80 € 1.626.601,01 € 450.000,00 € 15.090,49 € 1.810.651,80 € 24150-60900 Inversiones reposición en terrenos destinados uso general 60.000,00 € 43200-60900 Nueva señalización turística 75.000,00 € Total Concepto 4.220.409,10 € Total Artículo 7.122.853,17 € Inversiones de reposición de infraestructura y bienes destinados al uso 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 13300-61900 Reconocimientos extrajudiciales mejora seguridad y semaforización Avda Andalucía 28.549,01 € 15100-61900 Reconocimiento extrajudicial Fuente rotonda en Avda Granada 71.948,02 € 15100-61901 Rec. Extrajudicial. Obras y mobiliario en C/ Adarves Bajos y Fuente de Don Diego 15500-61900 Adecuación de calles, equipamiento e infraestructuras 7.920.652,18 € 15500-61901 Reconocimientos extrajudiciales (liquidaciones, emergencias) 3.575.118,10 € 15500-61902 Reconocimiento extrajudicial Aparcamiento campo de fútbol y El Tomillo Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 24.863,20 € 250.452,83 € Página 22 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 62 CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 15500-61903 Ejecución de sentencia Carretera Circunvalación (Gestión Infraestructuras de Andalucía ) 708.087,48 € 16100-61900 Reconocimientos extrajudiciales Ciclo del Agua (reposición Infraestructuras) 33600-61900 Raudal de la Magdalena 43000-61900 Adecuación y mejora Zonas Comerciales 500.000,00 € 45400-61900 Arreglo Caminos rurales 500.000,00 € 92001-61900 Reconocimiento extrajudicial retirada de vallas publicitarias en Castillo de Jaén 3.037.223,15 € 40.000,00 € 4.723,28 € Total Concepto 16.661.617,25 € Total Artículo 16.661.617,25 € Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. 621 Terrenos y bienes naturales 15100-62100 Aparcamientos superficie Expansión Norte, Circunvalación y otros 500.000,00 € 16400-62100 Ejecución de sentencia. Expropiación terrenos. Cementerio San Fernando Total Concepto 622 1.737.942,79 € 2.237.942,79 € Edificios y otras construcciones. 15100-62200 Rec. Extrajudicial. Emergencia.Construcción Caseta Municipal y Aseos en Recinto Ferial 15200-62200 Adecuación edificio C/ Miguel Romera 16400-62200 Edificios y otras construcciones en cementerios 23100-62200 Obras nuevas en Centros de Día 23100-62201 Rec. Extrajudiciales. Centros de Día (Sta Isabel y Sta Mª del Valle) 24100-62200 Nueva Edificios y otras construcciones IMEFE 33000-62200 Rec. Extrajudicial Liquidación zona carga NT Infanta Leonor 33000-62201 Rec. Extrajudicial Liquidación Obra Nuevo Teatro Infanta Leonor 33200-62200 Construcción biblioteca 2ª fase Polígono del Valle 553.484,48 € 34000-62200 Construcción pista y vestuarios Las Infantas 500.000,00 € 34000-62201 Construcción sauna en las Fuentezuelas 300.000,00 € 34000-62202 Intervención arqueológica Centro deportivo Expansión Norte 210.000,00 € 43000-62200 Rec. Extrajudicial. Vivero de Empresas 46.317,08 € 43200-62200 Rec. Extrajudicial. Construcción Planetario C/ Elvín 31.378,00 € 92001-62200 Rec Extrajudicial. Reformado Centro de Promoción y Desarrollo Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 2.221.280,80 € 500.000,00 € 702.240,88 € 1.303.210,13 € 52.118,67 € 2.000.000,00 € 13.265,03 € 4.098.816,30 € 6.213,32 € Página 23 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA 92400-62200 DENOMINACIÓN IMPORTE Construcción Centros de Barrio 1.000.000,00 € Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 13200-62300 Instalaciones semafóricas. Policía Local (Aportación municipal) 100.000,00 € 13400-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje Protección Civil (Aportación municipal) 27.208,93 € 15500-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento Urbano 40.000,00 € 16400-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje (horno, elevadora, rodillo, etc) 24150-62300 Nuevas Maquinaria, instalaciones y utillaje CEE 40.000,00 € 32301-62300 Maquinaria, inst y utillaje Universidad Popular 80.000,00 € 33000-62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje. PMCTF 92008-62300 Rec Extrajudicial. Equipos procesos de información 455.000,00 € 200.000,00 € 7.396,71 € Total Concepto 624 15500-62400 Elementos de transporte Mantenimiento Urbano 235.000,00 € 17000-62400 Vehículo Eléctrico Medio ambiente 12.000,00 € 24150-62400 Elementos de transporte. CEE 48.000,00 € 295.000,00 € Mobiliario. 13300-62503 Reconocimiento extrajudicial MELCO S.L. 3.170,20 € 13500-62500 Mobiliario. Policía Local 20.886,00 € 24150-62500 Mobiliario. CEE. 10.000,00 € 33000-62500 Mobiliario y enseres PMCTF 150.000,00 € 92400-62500 Mobiliario Centros de Barrio 30.000,00 € Total Concepto 626 949.605,64 € Elementos de transporte. Total Concepto 625 13.538.324,69 € 214.056,20 € Equipos para procesos de información. 32301-62600 Equipos procesos información. Universidad Popular 92008-62600 Inversiones en equipos procesos de información 20.000,00 € 920.000,00 € Total Concepto Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 940.000,00 € Página 24 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 627 PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Proyectos complejos 43200-62700 Plan Integral de Turismo 92008-62700 Rec Extrajudicial Red Wifi 589.680,73 € 69.781,32 € Total Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 16100-62900 Reconocimientos extrajudiciales (Nuevas en servicios) 16400-62900 Rec. Extrajudicial. Alumbrado aparcamiento San Fernando 45.426,20 € 3.861,49 € Total Concepto Total Artículo 63 659.462,05 € 49.287,69 € 18.883.679,06 € Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv 631 Terrenos y bienes naturales 32100-63100 Rec. Extrajudicial Emergencia IES Santa Teresa 145.000,00 € Total Concepto 632 145.000,00 € Edificios y otras construcciones. 13500-63201 Ampliación y mejora Parque de Bomberos 15100-63200 Reconocimientos extrajudiciales. Modificaciones y complementarios, Recinto Ferial 15200-63200 Reconocimiento extrajudicial Casa en C/ Virgen del Pilar, 24 24150-63200 Edificios y otras construcciones CEE 31302-63200 Adecuación instalaciones 32100-63200 Rec. Extrajudicial Liquidación reparación Col. Ramón Calatayud 32301-63200 Adecuación funcional Sede Universidad Popular 33000-63200 Edificios.Mejoras NT Infanta Leonor 407.000,00 € 33000-63201 Rehabilitación Teatro Darymelia 300.000,00 € 33000-63202 Rec. Extrajudicial. Liquidación emergencia Centro Cultural Las Infantas 130.198,21 € 33000-63203 Rec. Extrajudicial. Reforma Auditorio de la Alameda 33000-63204 Adecuación Local Banda de Música 33600-63200 Rec. Extrajudicial. Emergencia Castillo Santa Catalina 34000-63203 Rec.Extrajudiciales. Liquidaciones, emergencias y sentencias Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 9.000,37 € 1.173.079,57 € 4.812,76 € 50.000,00 € 125.000,00 € 6.203,98 € 5.000.000,00 € 68.482,37 € 40.000,00 € 452.258,95 € 4.277.682,85 € Página 25 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO 64 CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 43000-63200 Rec. Extrajudicial. Mercado San Francisco 2ª Fase 20.654,24 € 92400-63200 Rec Extrajudicial Asociación Vecinos Barrio del Tomillo 44.518,19 € 92400-63201 Reforma y acondicionamiento Hotel de Asociación 20.000,00 € Total Concepto 12.128.891,49 € Total Artículo 12.273.891,49 € Gastos en Inversiones de carácter inmaterial. 641 Gastos en aplicaciones informáticas 92008-64100 Aplicaciones informáticas 590.000,00 € Total Concepto 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero -leasing44000-64800 Adquisición material móvil sistema tranviario 600.000,00 € Total Concepto Total Artículo 68 600.000,00 € 1.190.000,00 € Gastos en Inversión de bienes patrimoniales. 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 15100-68900 Inversiones en PMS 3.603.037,23 € Total Concepto 3.603.037,23 € Total Artículo 3.603.037,23 € Total Capítulo 7 590.000,00 € 59.735.078,20 € TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 15100-71000 Institución Ferial 200.000,00 € 23000-71000 Aportación Municipal de capital Patronato Asuntos Sociales 550.075,77 € 33000-71000 Aportación Municipal de capital Patronato de Cultura 200.000,00 € 33900-71000 Somuvisa. (Proyecto expropiación Área de Reserva Cerro Almagro y encomienda de gestión) Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 7.500.000,00 € Página 26 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO PARTIDA PRESUPUESTARIA 44000-71000 77 DENOMINACIÓN IMPORTE Consorcio Transporte Metropolitano 98.076,03 € Total Concepto 8.548.151,80 € Total Artículo 8.548.151,80 € A empresas privadas. 770 A empresas privadas 15100-77000 Viviendas Ladera San Ramón 105.302,00 € Total Concepto 105.302,00 € Total Artículo 105.302,00 € Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 830 Préstamos a corto plazo. 92007-83000 85 Préstamos al personal 12.000,00 € Total Concepto 12.000,00 € Total Artículo 12.000,00 € Adquisición de acciones y participaciones del sector público. 850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público 49100-85010 Adquisición acciones 500.000,00 € Total Concepto 500.000,00 € Total Artículo 500.000,00 € Total Capítulo 9 8.653.453,80 € 512.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. Página 27 de 28 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 911 PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público 01100-91100 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes del sector público Total Concepto 913 4.819,15 € 4.819,15 € Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 01100-91300 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público Total Concepto 5.106.733,57 € Total Artículo 5.111.552,72 € Total Capítulo Suma total Estado de Gastos. Clasificación Económica del Presupuesto 2011. 5.106.733,57 € 5.111.552,72 € 197.274.155,21 € Página 28 de 28
