Estado General del Sistema de Control Interno Fortalezas Debilidades

Estado General del Sistema de Control Interno
Fortalezas
FORTALEZAS
1. El proceso de gestión de talento humano cumple con todos los requisitos de ley.
2. La entidad ha atendido las sugerencias y peticiones de las poblaciones objeto de
protección, para ajustan con criterio diferencial los esquemas protectivos a sus
necesidades particulares. La entidad las considera como información relevante para
retroalimentar la gestión.
3. La entidad cuenta con un modelo de operación, descrito y caracterizado en su totalidad, se
requiere de una mayor implementación y uso, pues se ha visto afectado en la ejecución de
planes de choque, que no necesariamente atendieron a rigurosidad descrita en los
procesos y procedimientos.
4. Se cuenta con un tablero de mando de indicadores, sin embargo deben ser revisados con
mayor detalle en su consistencia y capacidad.
5. Los procesos de auditoria presentan alarmas oportunas sobre las desviaciones y son
propositivos frente a la mejora continua, en tal virtud deben ser atendidos con mayor
compromiso.
Debilidades
1. Se requiere del fortalecimiento de la formación ética, que permita interiorizar valores y
principios ya identificados de manera participativa en la UNP, con el fin de evitar y
disuadir, en lo posible, la ocurrencia de nuevos hechos de corrupción. La estrategia deberá
ser liderada desde la alta dirección e implementada bajo la orientación de la subdirección
de talento humano.
2. La entidad requiere de un sistema de comunicación e información, interna y externa, que
permita que las directrices fluyan al interior de la organización de manera clara y efectiva.
El sistema deberá partir del establecimiento de políticas, planes de comunicación, el
reforzamiento de los canales y de la definición de las responsabilidades especialmente.
3. La entidad carece de sistemas de información automatizados que permitan obtener datos
de manera veraz, confiable y oportuna, para conocer de manera íntegra la gestión de la
entidad y que facilite la toma de decisiones.
4. La información relevante de la entidad, de acuerdo con lo establecido en la LEY 1474 de
2011, LEY 1712 de 2014, no se publica en su totalidad en la WEB y no se actualiza
oportunamente, dificultando los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
5. El proceso de gestión de las PQRS (registro, distribución, seguimiento y respuesta
oportuna) presenta deficiencias que no permiten establecer con total certeza si las mismas
son atendidas conforme a lo establecido en la ley.
6. La entidad debe definir con mayor claridad roles y las responsabilidades en la gestión y en
el desarrollo de sus procesos, especialmente cuando algunos de ellos están tercerizados.
7. El seguimiento a la planeación de manera permanente, es una necesidad, para poder
tomar correctivos oportunamente, especialmente en programación y ejecución
presupuestal, así como en la provisión y ejecución del PAC.
8. La proyección y programación presupuestal de la entidad requiere de mejoras urgentes,
para el aseguramiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de la misión.
9. La administración y gestión del riesgo de corrupción e institucional, requiere de
fortalecimiento para lograr un seguimiento y monitoreo efectivo para asegurar la buena
gestión de los procesos.
10. La entidad no posee cultura de control, pues frente al ejercicio del procesos auditores se
presentan fallas en el reporte de información, atención a los resultados de las auditorías,
diseño y ejecución de los planes de mejoramiento por proceso e institucional.
Diligenciado GLORIA INÉS MUÑOZ
por:
PARADA
DIEGO FERNANDO
Enviado por:
MORA ARANGO
Fecha:
Fecha:
17/02/2015 05:26:01
p.m.
17/02/2015 05:26:10
p.m.