el presupuesto de otros organismos del sector público administrativo

Presupuestos Generales del Estado para 2006
Informe Económico y Financiero
EL PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO ADMINISTRATIVO
Presupuestos Generales del Estado para 2006
Informe Económico y Financiero
3.5 EL PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
ADMINISTRATIVO
En este apartado se analizan los presupuestos del resto de las entidades de Derecho
Público que forman parte del sector público administrativo y, por tanto, se integran en el
ámbito de los Presupuestos Generales del Estado consolidados. Estas entidades tienen un
régimen jurídico diferenciado y su característica principal, desde el punto de vista
presupuestario, es que su normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de
gastos.
Estos Organismos públicos son los incluidos en el apartado d) del artículo 1 del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006:
- Consejo de Seguridad Nuclear.
- Consejo Económico y Social.
- Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Instituto Cervantes.
- Agencia Española de Protección de Datos.
- Instituto Español de Comercio Exterior.
- Centro Nacional de Inteligencia.
- Museo Nacional del Prado.
El presupuesto para 2006 del subsector de organismos públicos asciende a 1.741,24
millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento respecto al ejercicio
anterior. El organismo más importante en términos cuantitativos es la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con una dotación de 1.151,41 millones de euros que se concentra
principalmente en gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios. En la última
parte del subapartado de gastos se recoge el detalle económico de su presupuesto. El
Presupuestos Generales del Estado para 2006
Informe Económico y Financiero
presupuesto del Instituto de Comercio Exterior para 2006 asciende a 216,24 millones de
euros. Cerca del 85 por ciento de este importe se dedica a inversiones destinadas a la
promoción comercial en el exterior.
Finalmente, cabe destacar los incrementos, en torno al 10 por ciento, de los
presupuestos del Instituto Cervantes y del Centro Nacional de Inteligencia, alcanzando este
último los 208,57 millones de euros.
PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
DISTRIBUCIÓN POR ORGANISMOS
(En millones de euros)
ENTES PUBLICOS
Agencia Estatal Administración Tributaria
Presupuesto 2005
Importe
1.110,56
Presupuesto 2006
% s/ total
66,9
Importe
1.151,41
% ∆
% s/ total
66,1
06/05
3,7
Instituto Español de Comercio Exterior
204,39
12,3
216,24
12,4
5,8
Centro Nacional de Inteligencia
189,74
11,4
208,57
12,0
9,9
Instituto Cervantes
61,88
3,7
68,61
3,9
10,9
Consejo de Seguridad Nuclear
43,60
2,6
41,43
2,4
-5,0
Museo Nacional del Prado
35,00
2,1
36,02
2,1
2,9
Consejo Económico y Social
8,89
0,5
9,51
0,5
7,0
Agencia de Protección de Datos
7,00
0,4
9,45
0,5
35,0
1.661,07
100,0
1.741,24
100,0
TOTAL
PRESUPUESTO
4,8
(3-5-0-1)
Presupuestos Generales del Estado para 2006
3.5.1
Informe Económico y Financiero
GASTOS
El cuadro siguiente recoge la clasificación económica del presupuesto de gastos para
2006 del subsector de organismos públicos. El 99,5 por ciento del presupuesto total se
concentra en los capítulos de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e
inversiones reales.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS
(En millones de euros)
CAPITULOS
Presupuesto 2005
Importe
I.
II.
III.
IV.
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Presupuesto 2006
% s/ total
Importe
% ∆
% s/ total
06 / 05
1.015,17
368,91
0,20
4,62
61,1
22,2
0,0
0,3
1.056,90
393,29
0,26
4,85
60,7
22,6
0,0
0,3
4,1
6,6
31,6
4,9
1.388,89
83,7
1.455,29
83,6
4,8
268,20
2,64
16,1
0,2
283,22
1,34
16,3
0,1
5,6
-49,4
270,84
1.659,73
16,3
99,9
284,55
1.739,84
16,4
99,9
5,1
4,8
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros
1,34
0,1
1,40
0,1
4,7
OPERACIONES FINANCIERAS
1,34
0,1
1,40
0,1
4,7
1.661,07
100,0
1.741,24
100,0
Operaciones corrientes
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
Operaciones de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
4,8
(3-5-1-1)
La dotación para gastos de personal asciende a 1.056,90 millones de euros, con un
crecimiento del 4,1 por ciento respecto al presupuesto de 2005. Este crecimiento recoge los
criterios generales de actualización de retribuciones del sector público administrativo estatal
que ya han sido expuestos en el apartado 3.2.1 relativo a los gastos de personal del
Presupuesto del Estado.
El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, con una dotación de 393,29
millones de euros, se incrementa en un 6,6 por ciento debido a los gastos de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y del Centro Nacional de Inteligencia. En este último
aumentan un 15,2 por ciento.
Presupuestos Generales del Estado para 2006
Informe Económico y Financiero
Los créditos para inversiones reales ascienden a 283,22 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 5,6 por ciento. El mayor volumen de este capítulo se concentra en
el Instituto Español de Comercio Exterior, con una dotación de 182,19 millones de euros que
se destina fundamentalmente a financiar inversiones inmateriales vinculadas a la promoción
comercial e internacionalización de la empresa española en el exterior.
Finalmente, y por su mayor importancia cuantitativa, se recoge el presupuesto de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. La dotación para 2006 asciende a 1.151,41
millones de euros, de los cuales el 99,9 por ciento corresponde a gastos de personal, gastos
corrientes en bienes y servicios e inversiones reales.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS
(En millones de euros)
CAPITULOS
Presupuesto 2005
Importe
I.
II.
III.
IV.
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Operaciones corrientes
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
Operaciones de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
% ∆
Presupuesto 2006
% s/ total
Importe
% s/ total
06 / 05
793,04
275,49
0,11
71,4
24,8
0,0
819,70
288,88
0,05
71,2
25,1
0,0
3,4
4,9
-55,7
1.068,64
96,2
1.108,63
96,3
3,7
41,35
3,7
42,17
3,7
2,0
41,35
1.109,99
3,7
99,9
42,17
1.150,80
3,7
99,9
2,0
3,7
0,58
0,1
0,61
0,1
5,5
5,5
0,58
0,1
0,61
0,1
1.110,56
100,0
1.151,41
100,0
3,7
(3-5-1-2)
Presupuestos Generales del Estado para 2006
3.5.2
Informe Económico y Financiero
INGRESOS
El cuadro siguiente presenta el presupuesto de ingresos de los organismos públicos
atendiendo a la clasificación económica.
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
DISTRIBUCIÓN POR CAPITULOS
(En millones de euros)
CAPITULOS
Presupuesto 2005
Importe
III.
IV.
V.
Tasas y otros ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Operaciones corrientes
VI.
VII.
Enajenación inversiones reales
Transferencias de Capital
Operaciones de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
Presupuesto 2006
% s/ total
Importe
% ∆
% s/ total
06 / 05
73,88
1.271,45
13,04
4,4
76,5
0,8
81,48
1.334,62
14,01
4,7
76,6
0,8
10,3
5,0
7,5
1.358,37
81,8
1.430,12
82,1
5,3
0,00
239,41
0,0
14,4
0,00
248,30
0,0
14,3
3,2
3,7
239,41
1.597,78
14,4
96,2
248,30
1.678,42
14,3
96,4
3,7
5,0
63,29
3,8
62,82
3,6
-0,7
63,29
3,8
62,82
3,6
-0,7
1.661,07
100,0
1.741,24
100,0
4,8
(3-5-2-1)
La principal fuente de ingresos de estos organismos son las transferencias, corrientes
y de capital, con una dotación conjunta de 1.582,93 millones de euros que supone el 90,9 por
ciento del presupuesto total de ingresos. Las transferencias crecen en conjunto un 4,8 por
ciento y provienen prácticamente en su totalidad del Estado.
En cuanto a los recursos propios, destaca el incremento del 10,3 por ciento en la
recaudación por tasas y otros ingresos, que corresponden principalmente a la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y al Consejo de Seguridad Nuclear. El tercer origen de
recursos es el procedente de activos financieros, constituidos fundamentalmente por
remanentes de tesorería, que experimentan una reducción del 0,7 por ciento respecto al
presupuesto inicial de 2005.