mutuas de at y ep de la seguridad social mutuas de at y ep de la

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MUTUAS DE A.T. Y E.P.
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución
del Presupuesto
ENERO 2013
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Ingresos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PREVISIONES
DE INGRESOS
% DE EJECUCIÓN
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
RECAUDACIÓN
(*)
EJERCICIO 2012
DERECHOS /
RECAUDACIÓN /
DERECHOS
PREVISIONES
PREVISIONES
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
DERECHOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
1. COTIZACIONES SOCIALES
3. TASAS Y OTROS INGRESOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. INGRESOS PATRIMONIALES
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
10.456,54
822,93
757,59
7,87
7,25
845,71
782,83
-2,69
-3,22
189,89
7,36
3,01
3,88
1,59
6,71
3,93
9,69
-23,36
65,44
16,72
15,49
25,55
23,66
2,08
0,97
703,85
1.499,63
105,52
4,10
4,17
3,89
3,95
5,13
5,13
-20,08
-18,70
10.817,39
851,11
780,26
7,87
7,21
859,63
792,86
-0,99
-1,59
0,01
0,01
-100,00
-100,00
OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
0,56
15,69
0,04
16,25
-100,00
0,01
0,05
-100,00
-100,00
10.833,64
851,11
780,26
7,86
7,20
859,64
792,91
-0,99
-1,60
1.127,09
0,57
0,70
0,05
0,06
0,82
0,76
-30,49
-8,82
1.127,09
0,57
0,70
0,05
0,06
0,82
0,76
-30,49
-8,82
11.960,73
851,68
780,95
7,12
6,53
860,46
793,68
-1,02
-1,60
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
((*)) Deducidos los derechos cancelados,
cancelados e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva
definitiva.
2
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO
DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PREVISIONES
DE INGRESOS
DERECHOS
RECONOCIDOS
(*)
Millones de Euros
EJERCICIO 2012
% DE EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
DERECHOS /
RECAUDACIÓN /
DERECHOS
(*)
PREVISIONES
PREVISIONES
RECONOCIDOS
INCREMENTO RELATIVO %
DERECHOS
RECAUDACIÓN
RECONOCIDOS RECAUDACIÓN
1. COTIZACIONES SOCIALES
RÉGIMEN GENERAL
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS
RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR
RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN
ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES
CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL COTIZACIONES SOCIALES
2.832,56
218,70
193,51
7,72
6,83
245,57
224,16
-10,94
850,20
73,27
60,77
8,62
7,15
67,90
59,08
7,91
-13,67
2,86
5,58
0,51
0,48
9,09
8,64
0,48
0,43
6,23
12,01
-6,90
0,55
0,04
0,04
8,03
7,83
0,05
0,05
-12,48
6.647,09
518,19
491,20
7,80
7,39
522,82
490,77
-0,89
0,09
120,56
12,22
11,58
10,13
9,61
8,89
8,34
37,43
38,78
10.456,54
822,93
757,59
7,87
7,25
845,71
782,83
-2,69
-3,22
64,18
16,68
15,45
25,99
24,07
2,07
0,95
705,80
1.520,40
1,26
0,04
0,04
3,17
2,94
0,01
0,01
300,00
152,31
65,44
16,72
15,49
25,55
23,66
2,08
0,97
703,85
1.499,63
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
(*) Deducidos los derechos cancelados, e incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva.
3
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SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resumen de Ejecución del
Presupuesto de Gastos
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO.CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
PAGOS
TOTAL
RECONOCIDAS
REALIZADOS
MODIFICACIONES
INICIAL
EJERCICIO 2012
INCREMENTO RELATIVO %
OBLIGACIONES/
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
PAGOS
TOTAL %
RECONOCIDAS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
OPERACIONES CORRIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL
934,18
934,18
63,70
62,71
6,82
66,27
65,48
-3,88
-4,23
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
895,16
895,16
38,61
26,90
4,31
40,78
27,91
-5,32
-3,62
1,58
1,58
0,11
0,11
6,96
0,11
0,11
7.576,73
7.576,73
179,11
175,25
2,36
193,48
178,85
-7,43
-2,01
9.407,65
9.407,65
281,53
264,97
2,99
300,64
272,35
-6,36
-2,71
43,59
43,59
10,19
9,87
23,38
1,01
0,50
908,91
1.874,00
376 10
376,10
376 10
376,10
3. GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
419,69
419,69
10,19
9,87
2,43
1,01
0,50
908,91
1.874,00
9.827,34
9.827,34
291,72
274,84
2,97
301,65
272,85
-3,29
0,73
2.133,39
2.133,39
44,05
43,99
2,06
1,61
1,56
2.636,02
2.719,87
2.133,39
2.133,39
44,05
43,99
2,06
1,61
1,56
2.636,02
2.719,87
11.960,73
11.960,73
335,77
318,83
2,81
303,26
274,41
10,72
16,19
OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIVOS FINANCIEROS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
5
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADOS AGREGADOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- EJERCICIO 2013 MES DE ENERO.DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO
PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Millones de Euros
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
PAGOS
OBLIGACIONES/
REALIZADOS
PRESUPUESTO
TOTAL %
MODIFICACIONES
INICIAL
TOTAL
RECONOCIDAS
INCREMENTO RELATIVO %
EJERCICIO 2012
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
PAGOS
REALIZADOS
OBLIGACIONES
PAGOS
PENSIONES
INVALIDEZ
JUBILACIÓN
VIUDEDAD
ORFANDAD
A FAVOR DE FAMILIARES
SUMA DE PENSIONES
SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES
0,64
0,64
0,02
0,02
3,13
0,02
0,02
3
3.850,22
850 22
3
3.850,22
850 22
87
87,17
17
86,62
86 62
2
2,26
26
95
95,56
56
95
95,43
43
302,61
302,61
19,28
18,94
6,37
20,57
18,88
-6,27
0,32
87,21
87,21
4,44
4,01
5,09
6,99
6,38
-36,48
-37,15
PRESTACIONES SOCIALES
23,30
23,30
1,70
1,58
7,30
1,45
1,40
17,24
12,86
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
81,86
81,86
3,38
2,91
4,13
3,76
3,04
-10,11
-4,28
FARMACIA
20,87
20,87
0,99
0,77
4,74
0,92
0,64
7,61
20,31
4.366,71
4.366,71
116,98
114,85
2,68
129,27
125,79
-9,51
-8,70
INCAPACIDAD TEMPORAL
-8,78
8 78
-9,23
9 23
RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE
PREST. MATERN., PATERN. RIESGO DURANTE EMBAR
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS
1,21
1,21
3.176,28
3.176,28
57,39
55,71
1,81
64,17
53,03
-10,57
5,05
32,53
32,53
4,74
4,69
14,57
0,04
0,03
11.750,00
15.533,33
SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.210,02
3.210,02
62,13
60,40
1,94
64,21
53,06
-3,24
13,83
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.576,73
7.576,73
179,11
175,25
2,36
193,48
178,85
-7,43
-2,01
A LA SEGURIDAD SOCIAL
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS
AL EXTERIOR
6