PLAN DE ACCION 2014 PROCESO:COMUNICACIONES . DIRECTRIZ GERENCIA DIRECTRIZ DE PROCESOS : RESPONSABLE INDICADOR VALOR META 2014 1. Posicionar en la red pública del Distrito los servicios especializados de tórax y corazón, mediante la estructuración de un modelo de atención integral y humanizada. 1.2. Garantizar trato humanizado al usuario y su familia; consolidando los procesos de participación social y servicio al ciudadano. 1.3 .Consolidar procesos de atención seguros y confiables. 1.2.1 .Participando en las actividades del programa de humanizaciòn . Lider de comunicaciones % de participaciòn en el programa de humanizacion. ≥ 80 %. 1.2.2 Incrementando en un 5% la adherencia de usuarios al plan de medios Institucional . Lider de comunicaciones % de incremento en adherencia a medios de comunicación Institucionales . ≥ 5% 1.2.3 .Diseñando generando y difundiendo piezas comunicativas a usuarios . Lider de comunicaciones % cumplimiento del plan de medios 90% 1.24.fortaleciendo la comunicación digital . Lider de comunicaciones % cumplimiento del plan de comunicación digital . 90% 1.3.1. apoyando los requerimientos de señalizacion del Hospital . Lider de comunicaciones % cumplimiento del plan de señalizacion 90% 1.3.2. Realizando las piezas comunicativas que garanticen el mejoramiento de los procesos de atención y la seguridad de pacientes . Lider de comunicaciones % cumplimiento del plan de requerimientos de informacion y ortientación a usuarios. 90% 3.Desarrollar procesos de apoyo efectivos, mediante la integración de los subsistemas de gestión en busca del mejoramiento continuo. 3.2 .Garantizar la implementación del SIG, a través de la estandarización de los procesos que permita el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la entidad. 3.2.1.Implementando las acciones de mejora generados por la auditoria integral del SIG. Lider de comunicaciones % Cumplimento de las acciones de mejora generadas por la auditoria de control interno ≥ 90 %. 3.2.2.Mejorando el promedio de la calificación global de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en la seccion de estàndares asistencia len desarrollo del Ciclo de preparación de acreditación . Lider de comunicaciones Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de preparación para la acreditación del ciclo de mejoramiento ≥1.2 3.2.3.Evaluando trimestralmente el plan de gestion de riesgos % Cumplimiento del seguimiento al mapa de Lider de comunicaciones 100% priorizados. riesgos del Proceso. 4.Desarrollar las competencias del talento humano fortaleciendo el crecimiento personal y laboral en un clima organizacional que garantice el cumplimiento de la visión Institucional. 4.2 . Establecer sistemas de escucha al cliente interno que permitan identificar necesidades y expectativas, generando respuestas oportunas y efectivas. 4.2.1 Incrementar en un 5% la adherencia de colaboradores, cliente externo y usuarios al plan de medios. lider comunicaciones % de incremento en adherencia a medios de comunicación Institucionales . ≥ 5% PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION PROCESO : CONTROL INTERNO DIRECTRIZ DE PROCESOS : RESPONSABLE INDICADOR VALOR META 2014 1. Posicionar en la red pública del Distrito Los servicios especiales de tórax y corazón, mediante la estructuración de un modelo de atención integral y humanizada. 1.1. Garantizar trato humanizado al usuario y su 1.1.2 .Participando en las actividades del programa de familia; consolidando los humanizaciòn . procesos de participación social y servicio al ciudadano. Lider de Proceso y Talento % de participación en el Programa de Humano Humanización ≥ 80 %. 1.2.1 Desarrollando el Rol de Relación con Entes Externos Lider de Proceso Cumplimiento en presentación de Informes de Ley 100% 1.2.2 Desarrollando el Rol de Administración del riesgo Lider de proceso Procesos con evaluación de efectividad de los controles y seguimiento y asesoría en Mapas de Riesgos 90% 1.2 .Consolidar procesos de atención seguros y confiables. 3.Desarrollar procesos de apoyo efectivos, mediante la integración de los subsistemas de gestión en busca del mejoramiento continuo. 3.1.2 Desarrollando el rol de Evaluación y Seguimiento 3.1 .Garantizar la implementación del SIG, a través de la estandarización de los procesos que permita el cumplimiento de estándares 3.1.2.Mejorando el promedio de la calificación global superiores de calidad en la de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en la entidad. seccion de estàndares asistencia len desarrollo del Ciclo de preparación de acreditación . Lider de Proceso Lider de proceso y planeacion Cumplimiento en la Planeación de Seguimientos y Auditorias (eficacia) ≥ 90 %. Grado de seguimiento al cierre de acciones de mejora ≥ 80 %. Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de preparación para la acreditación.xlsx ≥ 1.2 4.Desarrollar las competencias del talento humano fortaleciendo el crecimiento personal y laboral en un clima organizacional que garantice el cumplimiento de la visión Institucional. 4.1 Fortalecer los procesos de desarrollo del talento humano alineados a las competencias requeridas. Cumpliendo con el Rol de Fomento de la cultura del autocontrol Lider de proceso Cumplimiento en el fomento de la Cultura de Autocontrol ≥85% PLAN DE ACCION 2014 PROCESO:PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION DIRECTRIZ GERENCIA DIRECTRIZ DE PROCESOS : RESPONSABLE INDICADOR VALOR META 2014 1. Posicionar en la red pública del Distrito los servicios especializados de tórax y corazón, mediante la estructuración de un modelo de atención integral y humanizada. 1.2. Garantizar trato humanizado al usuario y su familia; consolidando los procesos de participación social y servicio al ciudadano. 1.2.1 .Participando en las actividades del programa de humanizaciòn . Lider de Proceso 1.3.1. Realizando seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Lider de Proceso 1.3.2. Realizando seguimiento al Plan de Gestión del Gerente. (Resolución 743 de 2013) 1.3 .Consolidar procesos de atención seguros y confiables. 1.3.3. Realizando el seguimiento anual a los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos, Decreto 1227 de 2005 1.3.4. Formulando 6 proyectos de inversión de acuerdo con el cronograma establecido por el hospital para la vigencia 2014 1.3.5 Generando la informacion solicitada por entes externos . 1.3.6 Presentar informes a servicios internos del Hospital (UFEN y otras áreas), garantizando entrega y oportunidad al 100% Lider de Proceso Lider de Proceso Lider de Proceso % de participaciòn en el programa de humanizacion. ≥ 80 %. 100% % Cumplimiento y seguimiento al Plan de Gestión del Gerente. (Resolución 743 de 2013) N.A N.A 100% 100% 100% Lider de Proceso % de cumplimiento al seguimiento semestral a los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos, Decreto 1227 de 2005. 100% Lider de Proceso % de cumplimiento de proyectos de inversion formulados . ≥ 90 %. Lider de Proceso Oportunidad en la presentacion de informes 100% Lider de Proceso Oportunidad de la Informacion. 100% 3.Desarrollar procesos de apoyo efectivos, mediante la integración de los subsistemas de gestión en busca del mejoramiento continuo. 3.2.1.Implementando las acciones de mejora generados por la auditoria integral del SIG. 3.2 .Garantizar la implementación del SIG, a 3.2.2.Mejorando el promedio de la calificación través de la estandarización de los procesos que global de la autoevaluación cuantitativa y permita el cumplimiento de estándares cualitativa en la seccion de estàndares superiores de calidad en la entidad. asistencia de direccionamiento y gerencia del Ciclo de preparación de acreditación . 3.2.3.Evaluando trimestralmente el plan de gestion de riesgos priorizados. Lider de proceso % Cumplimento de las acciones de mejora generadas por la auditoria de control interno ≥ 90 %. Lider de proceso . Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de preparación para la acreditación del ciclo de mejoramiento ≥1.2 Lider de Proceso % Cumplimiento del seguimiento al mapa de riesgos del Proceso. 100% PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: GESTION GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DIRECTRIZ GERENCIA DIRECTRIZ DE PROCESOS : RESPONSABLE INDICADOR VALOR META 2014 1. Posicionar en la red pública del Distrito los servicios especializados de tórax y corazón, mediante la estructuración de un modelo de atención integral y humanizada. 1.1. Garantizar trato humanizado al usuario y su familia; consolidando los procesos de participación social y servicio al ciudadano. 1.2 .Consolidar procesos de atención seguros y confiables. 1.1.1 .Participando en las actividades del programa de humanizaciòn . Lider de Proceso % de participaciòn en el programa de humanizacion. ≥ 80 %. 1.2.1.Implementando 4 sesiones breves de seguridad por UFEN. Lider de Proceso % de Cumplimiento de sesiones breves. 100% 1.2.2.Analizando y haciendo seguimiento el 100% de los EA detectados. Lider de Proceso Proporción de vigilancia de Eventos adversos . 100% 1.2.3 evaluando las barreras de seguridad de de Lider de Proceso Efectividad de las barreras de seguridad los procesos asistenciales. 3.Desarrollar procesos de apoyo efectivos, mediante la integración de los subsistemas de gestión en busca del mejoramiento continuo. 3.1 Fortalecer la gestión tecnológica y el sistema de gestión de la información con integralidad, seguridad y costo efectividad, 3.1.2.Enviando la informacion estadìstica del que permita la toma de decisiones asertivas servicio oportunamente y retroalimentando las y resguardar el capital intelectual variaciones detectadas. Institucional. 3.2.1.Implementando las acciones de mejora generados por la auditoria integral del SIG. 3.2.2. Manteniendo las condicicones de habilitacion resolucion 1442 de 2013. 3.2 .Garantizar la implementación del SIG, a través de la estandarización de los procesos que permita el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la entidad. 100% Lider de Proceso Oportunidad de la informacion . 100% Lider de proceso % Cumplimento de las acciones de mejora generadas por la auditoria de control interno ≥ 90 %. A diciembre de 2014 el hospital mantendra las condicicones de habilitacion de acuerdo a la resolucion 1441 de 2013. 100% Lider de proceso % de cumplimento del programa de auditorías . 100% 3.2.4. Verificando el seguimiento al PAMEC a través del comité de calidad. Lider de proceso % de cumplimiento al seguimiento al PAMEC 100% 3.2.5.Mejorarando el promedio en 1.2 de la calificación global de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en la seccion de estàndares asistencia len desarrollo del Ciclo de preparación de acreditación . Lider de proceso Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de preparación para la acreditación del ciclo de mejoramiento ≥1.2 3.2.6.Evaluando trimestralmente el plan de gestion de riesgos priorizados. Lider de Proceso. % Cumplimiento del seguimiento al mapa de riesgos del Proceso. 100% 3.2.7 Evaluando y gestionando la actualizacion documental del sistema de gestion de calidad según listado maestro de documentos. Lider de Proceso. % de Documentos del SGC actualizados ≥ 80%. PLAN DE ACCION 2014 PROCESO: ATENCION AL USUARIO DIRECTRIZ DE RESPONSABL VALOR INDICADOR PROCESOS : E META 2014 1. Posicionar en la red pública del Distrito los servicios especializados de tórax y corazón, mediante la estructuración de un modelo de atención integral y humanizada. % Cumplimiento en la evaluacion de los planes de mejoramiento generados por ≥ 90% encuestas de satisfaccion. DIRECTRIZ GERENCIA 1.1.1.Evaluando el Cumplimiento de los planes de mejoramiento generados por los factores de insatisfaccion determinados por cada servicio acorde a las capacidades de estos. 1.1. promover trato humanizado al usuario y su familia; consolidando los procesos de participación social y servicio al ciudadano. Lider de Proceso % de cumplimiento en la Gestion oportuna y con calidad a traves del sistema P.Q.R.S 100% % del nivel de satisfacción en la respuesta a las solicitudes de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes (PQRS). 100% % cumplimiento en la identificacion de barreras de acceso mediante el aplicativo SIDBA. % Cumplimiento en la evaluacion de los planes de mejoramiento generados por la identificación de barreras de acceso. Tasa global de satisfaccion ≥ 90% ≥ al 93% 1.1.3 Socializando los Deberes y Derechos a los Lideres de UFEN y Lideres de Procesos. Lider de Proceso % cumplimiento en la socializacion de debereres y derechos con los Lideres de UFEN y Lideres de Procesos. 100% 1.1.4 Socializando los Deberes y Derechos a 3.500 usuarios externos Lider de Proceso % cumplimiento en la socializacion de debereres y derechos a usuarios externos 100% 1.1.5 Fortaleciendo los mecanismos y la política de Participación Social, veedurías comunitarias y control social Lider de Proceso % cumplimiento en el fortalecimiento de los mecanismos de participacion social. 100% 1.1.6 .Participando en Lider de % de participaciòn en el Programa de las actividades del Proceso Humanización programa de humanizaciòn . 3.Desarrollar procesos de apoyo efectivos, mediante la integración de los subsistemas de gestión en busca del mejoramiento continuo. 3.1 Fortalecer la gestión tecnológica y el sistema de gestión de la 3.1.1.Enviando la información con informacion estadìstica integralidad, seguridad y del servicio Lider de costo efectividad, que oportunidad de la informacion . oportunamente y Proceso permita la toma de retroalimentando las decisiones asertivas y variaciones detectadas. resguardar el capital intelectual Institucional. 3.2 .Garantizar la implementación del SIG, a través de la estandarización de los procesos que permita el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la entidad. 90% ≥ 80 %. 100% 3.2.1.Implementando las acciones de mejora generados por la auditoria integral del SIG. Lider de Proceso % cumplimento de las acciones de mejora generadas por la auditoria de control interno ≥ al 90% 3.2.2.Mejorarando el promedio en 1.2 de la calificación global de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en la seccion de estàndares asistencia len desarrollo del Ciclo de preparación de acreditación . Lider de Proceso Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de preparación para la acreditación del ciclo de mejoramiento ≥1.2 3.2.3.Evaluando trimestralmente el plan de gestion de riesgos priorizados. Lider de Proceso Cumplimiento del seguimiento al mapa de riesgos del Proceso. 100%