pago contraprestación convenios docencia servicio

MACROPROCESO GESTIÓN
FINANCIERA
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA
SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO EN MATRÍCULAS DE
POSGRADOS
REVISADO POR
APROBADO POR
Asistente Aseguramiento de la Calidad y Currículo
Jefe Oficina de Apoyo Financiero
Jefe Oficina de Cuentas por Pagar
Jefe Oficina de Contabilidad
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrector Académico
Director Financiero
Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad
Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter
confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa
de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana.
PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
1. OBJETIVO
Realizar el registro oportuno y efectivo del pago de contraprestaciones en efectivo o
a través de apoyo en matrículas de posgrados según los convenios docencia servicio,
suscritos entre la Universidad y las Instituciones, así como las contraprestaciones
derivadas de estos.
2. ALCANCE
Comprende desde la solicitud de autorización de contraprestaciones a través de
pagos parciales de matrículas de estudios de posgrado por parte de la Institución
hasta la aplicación del apoyo económico y el pago respectivo a la Institución.
3. DEFINICIONES
Relación docencia - servicio: Vínculo funcional que se establece entre
instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento
humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas
disponga de escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de
planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertado
entre las partes de la relación docencia - servicio.1
Pre-liquidación: Cálculo de la contraprestación, basado en las rotaciones o
prácticas programadas en una institución con la que se tiene Convenio Docencia –
Servicio.
Liquidación: Valor a cancelar por Contraprestación, basado en las rotaciones reales
realizadas en una institución con la que se tiene Convenio Docencia – Servicio
aprobado por las dos partes.
1 Decreto 2376 de 1 de julio de 2010 CAPÍTULO I; DISPOSICIONES GENERALES; ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
4. CONDICIONES GENERALES

La contraprestación establecida dentro de los convenios marco docencia-servicio
que suscribe la Universidad con las diferentes instituciones, es la siguiente, no
obstante esta podrá considerar excepciones que se pacten al momento de la
firma del convenio:
“CONTRAPRESTACIÓN. LA UNIVERSIDAD otorgará a LA INSTITUCIÓN como
contraprestación, un valor equivalente al 15% de la matrícula semestral,
proporcional al tiempo de rotación por cada estudiante de los programas de salud
de pregrado que roten en LA INSTITUCIÓN; un valor equivalente al 20% de la
matrícula semestral, proporcional al tiempo de rotación por cada estudiante de
pregrado de Medicina que realicen el internado en zona rural un valor
equivalente al 20% de la matrícula semestral, proporcional al tiempo de rotación
por cada estudiante de pregrado de Odontología, que realice la práctica de
ruralito; Para el caso de los estudiantes de los programas de salud de posgrado
que roten en LA INSTITUCIÓN , acompañados por docentes de LA UNIVERSIDAD,
se les otorgará un valor equivalente al 20% de la matrícula semestral,
proporcional al tiempo de rotación por cada estudiante; y un valor equivalente al
30% de la matrícula semestral, proporcional al tiempo de rotación por cada
estudiante de los programas de salud de postgrado que roten en LA
INSTITUCIÓN. Este valor podrá ser reconocido en efectivo, para lo cual LA
INSTITUCIÓN deberá presentar la factura correspondiente al final de cada
periodo académico o a más tardar el 15 de marzo del año inmediatamente
siguiente, o a través de capacitación de su personal mediante actividades de
educación continua y apoyo en la matrícula de posgrado, de acuerdo con las
necesidades que fije la Gerencia de LA INSTITUCIÓN y con las posibilidades de
LA UNIVERSIDAD y para el efecto se compromete a suministrar a LA
INSTITUCIÓN la información de los cursos en forma oportuna. En este caso, los
cupos de educación continua y/o posgrados deberán ser utilizados en el mismo
periodo académico en que se causa dicha contraprestación. En cumplimiento de
este acuerdo, si los rubros contemplados en la contraprestación son pagados en
apoyo en el pago de la matricula en cupos de educación continua y/o posgrados,
LA UNIVERSIDAD asignará con factura a nombre de la INSTITUCIÓN, un apoyo
hasta del 80% en el valor de la matrícula de un curso corto de educación
continua ó hasta del 50% en el valor de la matrícula de un diplomado, y hasta un
valor de 40% de apoyo a la matrícula de posgrado a los funcionarios que designe
LA INSTITUCIÓN y que cumplan con los requisitos de admisión exigidos por LA
UNIVERSIDAD. Los rubros contemplados en la contraprestación, ya sea pagados
en efectivo o en apoyo a pago de matriculas en cupos de educación continua y/o
postgrados, en ningún caso podrán ser acumulados ni serán asignados con
retroactividad. PARÁGRAFO: Para el caso de estudiantes de pregrado de
programas de la salud que desarrollen actividades de Promoción y Prevención, no
habrá lugar a contraprestación alguna”
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011

Las Instituciones (hospitales, IPS, entre otras) que tienen convenio DocenciaServicio con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA deben emitir las facturas
por el valor total de las contraprestaciones por cada Facultad, confirmadas en
los procesos de revisión de rotaciones realizado por las unidades académicas y
en la liquidación.

Las facturas se reciben en la Asistencia para Asuntos Curriculares de la
Vicerrectoría Académica.

Los documentos que deberán ser radicados en la Oficina de Apoyo Financiero
para la aplicación del convenio a los estudiantes beneficiarios son:
1.
Comunicación escrita emitida por la Vicerrectoría Académica informando a
la Institución el porcentaje de apoyo autorizado que le aplique en el
marco del convenio docencia servicio.
2.
Formato Solicitud Facturación a Clientes FI-P12-F04 (dos copias)

La información suministrada en el Formato Solicitud Facturación a clientes
deberá ser igual a la registrada en la carta de autorización emitida por la
Vicerrectoría Académica, en caso contrario, deberá ser ajustada y enviada
nuevamente desde la Vicerrectoría Académica.

Previo a la solicitud de generación de factura ante la Oficina de Apoyo Financiero,
la Vicerrectoría Académica deberá verificar la existencia del tercero, de acuerdo
con lo establecido en el Procedimiento Facturación a Clientes (FI-P12-PR03).

En la Oficina de Cuentas por Pagar, las Secretarías de la Facultad
correspondiente deberá radicar los documentos, luego de realizar la solicitud de
pedido:

1.
La Factura emitida por la institución, en la cual la fecha debe corresponder
al mismo mes en que se radica en la Oficina de Cuentas a Pagar, de
acuerdo con las fechas de cierre de facturación.
2.
Carta de solicitud de contraprestación de apoyo en matrículas de
posgrados emitida por la institución donde solicite descontar de la factura
de pago de la contraprestación, el detalle de los valores de
contraprestación a través apoyo en matrículas de posgrado asumidos por
esa institución, incluyendo la información que ya se ha notificado de la
Oficina de Apoyo Financiero.
Una vez radicada la Factura en la Oficina de Cuentas por Pagar y generado el ID
de comprobante derivado de la causación de la misma, dicha oficina deberá
enviar mediante correo electrónico a la Coordinación de Cartera Institucional en
la Oficina de Apoyo Financiero, la siguiente información:
1. No. de la Factura generada a nombre de la institución
2. ID del comprobante
Las facturas generadas desde la Oficina de Cartera Institucional, serán generadas
con fecha de vencimiento Diciembre del año en curso.
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PAGO CONTRAPRESTACIÓN
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EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA
EFECTIVO Y/O APOYO EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
1.
DESCRIPCIÓN
Recibe las solicitudes de contraprestación en
apoyo a inscripciones de programas de
Educación Continua según carta de solicitud
de contraprestación de apoyo enviado por las
instituciones con quienes se tiene convenio
docencia-servicio.
Analiza
la
solicitud
presentada
para
determinar la viabilidad de la misma.


–
RESPONSABLES
UNIDAD
CARGO
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Si el estudiante es de primer semestre.
Revisa la autorización enviada por la
institución junto con el pre-recibo
emitido al momento de la admisión.
2.
SERVICIO
Si el estudiante es de un semestre
diferente a primer semestre.
Revisa la autorización y el consolidado
de calificaciones del estudiante, así
como el pre-recibo emitido durante la
matricula.
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EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
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VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CARGO
Vicerrectoría
Académica
Asistente
Aseguramiento
de la Calidad y
Currículo /
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Emite concepto sobre la solicitud presentada.

Si no acepta la solicitud presentada.
Elabora una comunicación firmada por
el Vicerrector Académico la cual se
envía al Representante legal de la
institución o al Director de Educación,
con copia a la Facultad a la que está
adscrito
el
posgrado
respectivo.
Notificando a la institución la decisión
tomada.
3.
En
este
momento
procedimiento.

finaliza
el
Si acepta la solicitud presentada.
Envía carta de aceptación firmada por el
Vicerrector Académico Dirigida a la
institución, con copia a la Facultad en la
cual desarrollará los estudios de
Posgrado.
Verifica el pago de la matricula:

Si el estudiante no ha realizado el pago
de la matricula.
Diligencia el Formato Solicitud de
Facturación a Clientes (FI-P12F04).
Remítase a la actividad 7.
4.

Si el estudiante excepcionalmente
realizó el pago de la matricula.
Solicita la creación del estudiante como
proveedor empleando el Formato
Registro de proveedores y otros
terceros (BS-P10-F01).
Remítase a la actividad 5.
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RESPONSABLES
No.
DESCRIPCIÓN
5.
Confirma la creación del estudiante como
proveedor en la base de datos.
Vicerrectoría
Académica
6.
Diligencia el Formato Solicitud registro
comprobante directo (FI-P13-F04).
Vicerrectoría
Académica
7.
Entrega el formato de solicitud de facturación
y la solicitud de voucher directo (para el caso
en que el estudiante ya haya realizado el
pago de la inscripción) en la Oficina de
Apoyo Financiero
Estudiante
UNIDAD
CARGO
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares de la
Asistencia
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Recibe los documentos entregados por el
estudiante.

Si el estudiante no ha realizado el pago.
Aplica el convenio en la cuenta del
estudiante en el módulo de Finanzas
Estudiantiles.
Remítase a la actividad 12.
8.

Si el estudiante excepcionalmente ya
realizó el pago completo de su matrícula.
Oficina de Apoyo
Financiero
Auxiliar de Apoyo
Financiero Corto
Plazo
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
Recibe del estudiante la solicitud de
facturación a clientes, la copia del prerecibo pagado y la solicitud de voucher
directo.
Remítase a la actividad 9
9.
Genera la Factura a la institución en módulo
de Cuentas por Cobrar y el registro de la
cuenta
puente
para
el
reintegro
al
estudiante.
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PAGO CONTRAPRESTACIÓN
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EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
CÓDIGO: FI-P13-PR33
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RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CARGO
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
Oficina de
Cuentas por
Pagar
Analista de
Cuentas por
Pagar
Genera el pre-recibo para ser cancelado por
el estudiante.
Oficina de Apoyo
Financiero
Auxiliar de Apoyo
Financiero Corto
Plazo
Entrega al estudiante copia firmada del
Formato de Solicitud de Facturación a
13.
Cliente (FI-P12-F04) y el Pre-Recibo para
ser pagado por el estudiante.
Oficina de Apoyo
Financiero
Auxiliar de Apoyo
Financiero Corto
Plazo
Remite la solicitud de generación de voucher
10. directo a la Oficina de Cuentas por Pagar
anexando copia de la Factura generada.
Genera el voucher directo al estudiante para
realizar la devolución respectiva.
11.
Ver Procedimiento Egresos.
Remítase a la actividad 16.
12.
14. Realiza el pago del pre-recibo.
Estudiante
Entrega la copia del formato firmado por la
15. Oficina
de
Apoyo
financiero
en
la
Vicerrectoría Académica.
Estudiante
Remite los documentos entregados por el
16. estudiante al Coordinador de Cartera
Institucional.
Oficina de Apoyo
Financiero
Auxiliar de Apoyo
Financiero Corto
Plazo
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Confirma el pago realizado por el estudiante.

Si el estudiante realizó el pago asignado.
Remítase a la actividad 18.
17.

Si el estudiante no realizó el pago.
Solicita a la Coordinación de Cartera
Institucional la cancelación de la solicitud
de generación de Factura.
En
este
momento
procedimiento.
Oficina de Organización y Métodos
finaliza
el
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EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
CÓDIGO: FI-P13-PR33
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RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CARGO
Genera la factura en el módulo de Cuentas
por cobrar a nombre de la Institución.
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
Envía mediante correo electrónico en PDF la
19. Factura a la Vicerrectoría Académica y en
físico a la institución correspondiente.
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
18.
Consolida las solicitudes de contraprestación
para ser incluidas en la liquidación.
Vicerrectoría
Académica
Revisa las rotaciones realizadas por las
Unidades Académicas y consolida el valor
21.
total junto con las contraprestaciones
otorgadas a través de apoyos en Educación.
Vicerrectoría
Académica
20.
22.
Realiza las liquidaciones
convenio suscrito.
derivadas
del
Vicerrectoría
Académica
Recibe las facturas por concepto de
contraprestación de servicios enviadas por
23.
las instituciones con las que se tiene
convenio Docencia Servicio.
Vicerrectoría
Académica
Verifica el valor referenciado en la factura
contra las liquidaciones realizadas.
Vicerrectoría
Académica
24.
Elabora carta de autorización de pago a cada
Facultad incluyendo la contraprestación
generada,
firmada
por
el
Vicerrector
25.
Académico,
anexando
la
factura
correspondiente
con
el
visto
bueno
respectivo.
26.
Realiza la solicitud de pedido por el valor
total de la Factura generada por la
Institución.
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Facultades
Cargo
Responsable
Ver Guía Rápida Pedido de Servicios (BSP20-G06).
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PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
RESPONSABLES
UNIDAD
CARGO
Facultades
Cargo
Responsable
Genera el ID del comprobante derivado de la
causación de la factura.
Oficina de
Cuentas por
Pagar
Analista de
Cuentas por
Pagar
Envía mediante correo electrónico a la
Oficina de Apoyo Financiero – Coordinación
29. de
Cartera
Institucional
el
ID
del
Comprobante, informando a qué facturas
corresponden.
Oficina de
Cuentas por
Pagar
Analista de
Cuentas por
Pagar
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
Radica en la Oficina de Cuentas por Pagar la
Factura,
indicando
sobre
éstas
las
27. contraprestaciones
generadas
(Facturas
enviadas por la Oficina de Apoyo Financiero)
para ser aplicadas en el sistema.
28.
Aplica los cobros al ítem en el módulo de
cuentas por cobrar (AR) mediante la plantilla
30. de Excel.
En este momento finaliza el procedimiento.
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
5.2
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECCIONAL
CALI
No.
1.
CÓDIGO: FI-P13-PR33
RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
Recibe las solicitudes de contraprestación en
apoyo a inscripciones de programas de
educación continua según carta de solicitud
de contraprestación de apoyo enviado por las
instituciones con quienes se tiene convenio
docencia-servicio.
Analiza
la
solicitud
presentada
para
determinar la viabilidad de la misma.


CARGO
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Vicerrectoría
Académica
Asistente
Aseguramiento
de la Calidad y
Currículo /
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Si el estudiante es de primer semestre.
Revisa la autorización enviada por la
institución junto con el pre-recibo
emitido al momento de la admisión.
2.
UNIDAD
Si el estudiante
semestre.
no
es
de
primer
Revisa la autorización y el consolidado
de calificaciones del estudiante, así
como el pre-recibo emitido durante la
matricula.
Emite concepto sobre la solicitud presentada.

Si no acepta la solicitud presentada.
Elabora una comunicación firmada por
el Vicerrector Académico la cual se
envía al Representante legal de la
institución o al director de educación,
con copia a la Facultad a la que está
adscrito el posgrado respectivo.
3.
En
este
momento
procedimiento.

finaliza
el
Si acepta la solicitud presentada.
Envía carta de aceptación firmada por el
Vicerrector Académico dirigida a la
Institución con copia a la Oficina de
Apoyo Financiero de la Seccional Cali y
a la Facultad en la cual desarrollará los
estudios de Posgrado.
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CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
RESPONSABLES
UNIDAD
CARGO
Oficina de Apoyo
Financiero Seccional
Cargo
Responsable
Recibe los documentos entregados por el
estudiante.

Si el estudiante no ha realizado el pago.
Genera el pre-recibo a nombre del
estudiante para ser cancelado por éste.
Remítase a la actividad 9.
4.

Si el estudiante excepcionalmente ya
realizo el pago.
Informa al Analista de Gestión de
Información
de
la
Vicerrectoría
Académica Sede Central, el pago total
generado por el estudiante.
Remítase a la actividad 5.
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
5.
Solicita la creación del estudiante como
proveedor
diligenciando
el
Formato
Registro
de
proveedores
y
otros
terceros (BS-P10-F01)
Vicerrectoría
Académica –
Sede Central
6.
Confirma la creación del estudiante como
proveedor en la base de datos.
Vicerrectoría
Académica –
Sede Central
7.
Solicita a la Oficina de Cuentas por Pagar
mediante el Formato Solicitud registro
comprobante directo (FI-P13-F04) con
los soportes correspondientes, la generación
de voucher directo para la devolución al
estudiante.
Vicerrectoría
Académica –
Sede Central
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Oficina de
Cuentas por
Pagar –
Sede Central
Analista de
Cuentas por
Pagar
Oficina de
Tesorería Seccional
Jefe Oficina
8.
Genera el voucher directo para la devolución
al estudiante.
Remítase a la actividad 12
9.
Genera la cuenta por cobrar a la Sede
central por concepto del apoyo económico
otorgado al estudiante.
Oficina de Organización y Métodos
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PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CARGO
Oficina de
Tesorería Seccional
Jefe Oficina
Oficina de Apoyo
Financiero –
Sede Central
Coordinador de
Cartera
Institucional
Vicerrectoría
Académica –
Sede Central
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Genera la factura en el módulo de cuentas
por cobrar a nombre de la Institución.
Oficina de Apoyo
Financiero –
Sede Central
Coordinador de
Cartera
Institucional
Envía mediante correo electrónico en PDF la
14. Factura a la Vicerrectoría Académica y en
físico a la institución correspondiente.
Oficina de Apoyo
Financiero –
Sede Central
Coordinador de
Cartera
Institucional
Envía documento de cobro a la Oficina de
Apoyo Financiero – Cartera Institucional
10.
Sede Central, informando la cuenta por
cobrar creada.
11.
Remite a la Vicerrectoría Académica - Sede
Central el cobro generado.
Diligencia
el
Formato
Solicitud
Facturación a Clientes (FI-P12-F04).
de
12.
Ver Procedimiento Facturación a Clientes
(FI-P12-PR03).
13.
Consolida las solicitudes de contraprestación
para ser incluidas en la liquidación.
Vicerrectoría
Académica
Revisa las rotaciones realizadas por las
Unidades Académicas y consolida el valor
16.
total junto con las contraprestaciones
otorgadas a través de apoyos en Educación.
Vicerrectoría
Académica
15.
17.
Realiza las liquidaciones
convenio suscrito.
derivadas
del
Recibe las facturas por concepto de
contraprestación de servicios enviadas por
18.
las instituciones con las que se tiene
convenio Docencia Servicio.
Oficina de Organización y Métodos
Vicerrectoría
Académica
Vicerrectoría
Académica
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
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PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
No.
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
RESPONSABLES
UNIDAD
CARGO
Analista Gestión
de Información
de la Asistencia
de Asuntos
Curriculares
Verifica el valor referenciado en la factura
contra las liquidaciones realizadas.
Vicerrectoría
Académica
Elabora carta de autorización de pago a cada
Facultad incluyendo la contraprestación
generada,
firmada
por
el
Vicerrector
20.
Académico,
anexando
la
factura
correspondiente
con
el
visto
bueno
respectivo.
Vicerrectoría
Académica
Vicerrector
Académico
Facultades
Cargo
Responsable
Facultades
Cargo
Responsable
Genera el ID del comprobante derivado de la
causación de la factura.
Oficina de
Cuentas por
Pagar
Analista de
Cuentas por
Pagar
Envía mediante correo electrónico a la
Oficina de Apoyo Financiero – Coordinación
24. de
Cartera
Institucional
el
ID
del
Comprobante, informando a qué facturas
corresponden.
Oficina de
Cuentas por
Pagar
Analista de
Cuentas por
Pagar
Oficina de Apoyo
Financiero
Coordinador de
Cartera
Institucional
19.
21.
Realiza la solicitud de pedido por el valor
total de la Factura generada por la
Institución.
Ver Guía Rápida Pedido de Servicios (BSP20-G06).
Radica en la Oficina de Cuentas por Pagar la
Factura,
indicando
sobre
éstas
las
22. contraprestaciones
generadas
(Facturas
enviadas por la Oficina de Apoyo Financiero)
para ser aplicadas en el sistema.
23.
Aplica los cobros al ítem en el módulo de
cuentas por cobrar (AR) mediante la plantilla
25. de Excel.
En este momento finaliza el procedimiento.
Oficina de Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
6. DIAGRAMA DE FLUJO
A continuación se presenta el diagrama de flujo que describe en forma general el
procedimiento “PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO
– EFECTIVO Y/O APOYO EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS”. Las convenciones
utilizadas en este diagrama son las siguientes:
SÍMBOLO
NOMBRE
Terminal
DESCRIPCIÓN
Indica el inicio y el fin del procedimiento
Conector de rutina
Permite dar continuidad a las actividades, evitando la
intersección de líneas. Representa una conexión entre
actividades del procedimiento de la misma página o
entre páginas.
Conector de pagina
Representa el enlace entre la última actividad de una
página y la primera de la siguiente.
Operación
Indica en el recuadro superior tanto el cargo como la
unidad responsable y en el recuadro inferior la
descripción de la actividad desarrollada en del
procedimiento.
Decisión o alternativa
Indica el punto dentro del procedimiento en donde
surgen posibles caminos alternativos.
Documento
Representa cualquier tipo de documento asociado al
procedimiento.
Procedimiento predefinido
Referencia un procedimiento establecido a
institucional o al interior de la Facultad/Unidad.
nivel
Archivo
Representa el archivo de de documentos asociados al
procedimiento.
Rutina de Sistemas de
Información
Representa actividades ejecutadas a través de los
diferentes Sistemas de Información.
Oficina de Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO
EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
INICIO
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Recibe las solicitudes de contraprestación en apoyo a
inscripciones de programas de Educación Continua según
carta de solicitud de contraprestación de apoyo enviado
por las instituciones con quienes se tiene convenio
docencia-servicio.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Analiza la solicitud presentada para determinar la
viabilidad de la misma.
Si
¿El estudiante es de primer semestre?
No
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Revisa la autorización y el consolidado de calificaciones del
estudiante, así como el pre-recibo emitido durante la
matricula.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Revisa la autorización enviada por la institución junto con
el pre-recibo emitido al momento de la admisión.
Asistente Aseguramiento de la Calidad y Currículo /
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Emite concepto sobre la solicitud presentada.
¿Se acepta la solicitud?
Si
No
Asistente Aseguramiento de la Calidad y Currículo /
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Elabora una comunicación firmada por el Vicerrector
Académico la cual se envía al Representante legal de la
institución o al Director de Educación, con copia a la
Facultad a la que está adscrito el posgrado respectivo.
Notificando a la institución la decisión tomada.
Asistente Aseguramiento de la Calidad y Currículo /
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Envía carta de aceptación firmada por el Vicerrector
Académico Dirigida a la institución, con copia a la Facultad
en la cual desarrollará los estudios de Posgrado.
1
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Verifica el pago de la matricula
A
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO
EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
A
Si
¿El estudiante excepcionalmente realizó
el pago de la matricula?
No
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Solicita la creación del estudiante como proveedor
empleando el Formato Registro de proveedores y
otros terceros (BS-P10-F01).
Diligencia el Formato Solicitud de Facturación a
Clientes (FI-P12-F04).
Formato Registro de proveedores y otros terceros
(BS-P10-F01).
2
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Confirma la creación del estudiante como proveedor en la
base de datos.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Diligencia el Formato Solicitud registro comprobante
directo (FI-P13-F04).
Formato Solicitud registro comprobante directo (FIP13-F04).
Estudiante
Entrega el formato de solicitud de facturación y la solicitud
de voucher directo (para el caso en que el estudiante ya
haya realizado el pago de la inscripción) en la Oficina de
Apoyo Financiero
2
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Recibe los documentos entregados por el estudiante.
¿El estudiante realizó el pago de la matricula?
No
Si
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Aplica el convenio en la cuenta del estudiante en el
módulo de Finanzas Estudiantiles.
Recibe del estudiante la solicitud de facturación a clientes,
la copia del pre-recibo pagado y la solicitud de voucher
directo.
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Genera el pre-recibo para ser cancelado por el estudiante.
Genera la Factura a la institución en módulo de Cuentas
por Cobrar y el registro de la cuenta puente para el
reintegro al estudiante.
B
C
Oficina de Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO
EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
B
C
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Entrega al estudiante copia firmada del Formato de
Solicitud de Facturación a Cliente (FI-P12-F04) y el
Pre-Recibo para ser pagado por el estudiante.
Formato de Solicitud de Facturación a Cliente
(FI-P12-F04)
Remite la solicitud de generación de voucher directo a la
Oficina de Cuentas por Pagar anexando copia de la Factura
generada.
Analista de Cuentas por Pagar
Oficina de Cuentas por Pagar
Genera el voucher directo al estudiante para realizar la
devolución respectiva.
Estudiante
Realiza el pago del pre-recibo.
Ver Procedimiento egresos - generación de pagos
FI-P13-PR20
Estudiante
Entrega la copia del formato firmado por la Oficina de
Apoyo financiero en la Vicerrectoría Académica.
Auxiliar de Apoyo Financiero Corto Plazo
Oficina de Apoyo Financiero
Remite los documentos entregados por el estudiante al
Coordinador de Cartera Institucional.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Confirma el pago realizado por el estudiante.
¿El estudiante realizó el pago asignado?
No
Si
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Solicita a la Coordinación de Cartera Institucional la
cancelación de la solicitud de generación de Factura.
3
Oficina de Organización y Métodos
Genera la factura en el módulo de Cuentas por cobrar a
nombre de la Institución.
D
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO
EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
D
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Envía mediante correo electrónico en PDF la Factura a la
Vicerrectoría Académica y en físico a la institución
correspondiente.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Consolida las solicitudes de contraprestación para ser
incluidas en la liquidación.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Revisa las rotaciones realizadas por las Unidades
Académicas y consolida el valor total junto con las
contraprestaciones otorgadas a través de apoyos en
Educación.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Realiza las liquidaciones derivadas del convenio suscrito.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Recibe las facturas por concepto de contraprestación de
servicios enviadas por las instituciones con las que se
tiene convenio Docencia Servicio.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Verifica el valor referenciado en la factura contra las
liquidaciones realizadas.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Elabora carta de autorización de pago a cada Facultad
incluyendo la contraprestación generada, firmada por el
Vicerrector Académico, anexando la factura
correspondiente con el visto bueno respectivo.
E
Oficina de Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.1 PAGO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO – EFECTIVO Y/O APOYO
EN MATRÍCULAS DE POSGRADOS
E
Cargo responsable
Facultad
Realiza la solicitud de pedido por el valor total de la
Factura generada por la Institución.
Ver Guía Rápida Pedido de Servicios
(BS-P20-G06).
Cargo responsable
Facultad
Radica en la Oficina de Cuentas por Pagar la Factura,
indicando sobre éstas las contraprestaciones generadas
(Facturas enviadas por la Oficina de Apoyo Financiero)
para ser aplicadas en el sistema.
Analista de Cuentas por Pagar
Oficina de Cuentas por Pagar
Genera el ID del comprobante derivado de la causación de
la factura.
Analista de Cuentas por Pagar
Oficina de Cuentas por Pagar
Envía mediante correo electrónico a la Oficina de Apoyo
Financiero – Coordinación de Cartera Institucional el ID del
Comprobante, informando a qué facturas corresponden.
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Aplica los cobros al ítem en el módulo de cuentas por
cobrar (AR) mediante la plantilla de Excel.
1
FIN
3
Oficina de Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.2 CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECCIONAL CALI
INICIO
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Recibe las solicitudes de contraprestación en apoyo a
inscripciones de programas de educación continua según
carta de solicitud de contraprestación de apoyo enviado
por las instituciones con quienes se tiene convenio
docencia-servicio.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Analiza la solicitud presentada para determinar la
viabilidad de la misma.
Si
¿El estudiante es de primer semestre?
No
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Revisa la autorización enviada por la institución junto con
el pre-recibo emitido al momento de la admisión.
Revisa la autorización y el consolidado de calificaciones del
estudiante, así como el pre-recibo emitido durante la
matricula.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Emite concepto sobre la solicitud presentada
¿Se acepta la solucitud?
No
Si
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica
Elabora una comunicación firmada por el Vicerrector
Académico la cual se envía al Representante legal de la
institución o al director de educación, con copia a la
Facultad a la que está adscrito el posgrado respectivo.
Envía carta de aceptación firmada por el Vicerrector
Académico dirigida a la Institución con copia a la Oficina
de Apoyo Financiero de la Seccional Cali y a la Facultad en
la cual desarrollará los estudios de Posgrado.
1
Oficina de Organización y Métodos
A
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.2 CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECCIONAL CALI
A
Cargo responsable
Oficina de Apoyo Financiero - Cali
Recibe los documentos entregados por el estudiante.
¿El estudiante excepcionalmente realizó el
pago?
No
Si
Cargo responsable
Oficina de Apoyo Financiero - Cali
Cargo responsable
Oficina de Apoyo Financiero - Cali
Genera el pre-recibo a nombre del estudiante para ser
cancelado por éste.
Informa al Analista de Gestión de Información de la
Vicerrectoría Académica Sede Central, el pago total
generado por el estudiante.
Jefe de Oficina
Oficina de Tesorería - Cali
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Genera la cuenta por cobrar a la Sede central por
concepto del apoyo económico otorgado al estudiante.
Solicita la creación del estudiante como proveedor
diligenciando el Formato Registro de proveedores y
otros terceros (BS-P10-F01)
Jefe de Oficina
Oficina de Tesorería - Cali
Formato Registro de proveedores y otros terceros
(BS-P10-F01)
Envía documento de cobro a la Oficina de Apoyo
Financiero – Cartera Institucional Sede Central,
informando la cuenta por cobrar creada.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero – Sede Central
Confirma la creación del estudiante como proveedor en la
base de datos.
Remite a la Vicerrectoría Académica - Sede Central el
cobro generado.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Diligencia el Formato Solicitud
Clientes (FI-P12-F04).
de
Facturación
a
Solicita a la Oficina de Cuentas por Pagar mediante el
Formato Solicitud registro comprobante directo (FIP13-F04) con los soportes correspondientes, la
generación de voucher directo para la devolución al
estudiante.
Formato Solicitud de Facturación a Clientes
(FI-P12-F04)
Formato Solicitud registro comprobante directo
(FI-P13-F04)
2
B
Oficina de Organización y Métodos
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EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.2 CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECCIONAL CALI
B
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
2
Genera la factura en el módulo de cuentas por cobrar a
nombre de la Institución.
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Envía mediante correo electrónico en PDF la Factura a la
Vicerrectoría Académica y en físico a la institución
correspondiente.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Consolida las solicitudes de contraprestación para ser
incluidas en la liquidación.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Revisa las rotaciones realizadas por las Unidades
Académicas y consolida el valor total junto con las
contraprestaciones otorgadas a través de apoyos en
Educación.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Realiza las liquidaciones derivadas del convenio suscrito.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Recibe las facturas por concepto de contraprestación de
servicios enviadas por las instituciones con las que se
tiene convenio Docencia Servicio.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Verifica el valor referenciado en la factura contra las
liquidaciones realizadas.
C
Oficina de Organización y Métodos
Página 23 de 25
PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
5.2 CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA SECCIONAL CALI
C
Vicerrector Académico
Vicerrectoría Académica
Elabora carta de autorización de pago a cada Facultad
incluyendo la contraprestación generada, firmada por el
Vicerrector Académico, anexando la factura
correspondiente con el visto bueno respectivo.
Analista Gestión de Información de la Asistencia de
Asuntos Curriculares
Vicerrectoría Académica – Sede Central
Realiza la solicitud de pedido por el valor total de la
Factura generada por la Institución
Ver Guía Rápida Pedido de Servicios
(BS-P20-G06).
Cargo responsable
Facultades
Radica en la Oficina de Cuentas por Pagar la Factura,
indicando sobre éstas las contraprestaciones generadas
(Facturas enviadas por la Oficina de Apoyo Financiero)
para ser aplicadas en el sistema.
Analista de Cuentas por Pagar
Oficina de Cuentas por Pagar
Genera el ID del comprobante derivado de la causación de
la factura.
Analista de Cuentas por Pagar
Oficina de Cuentas por Pagar
Envía mediante correo electrónico a la Oficina de Apoyo
Financiero – Coordinación de Cartera Institucional el ID del
Comprobante, informando a qué facturas corresponden.
Coordinador de Cartera Institucional
Oficina de Apoyo Financiero
Aplica los cobros al ítem en el módulo de cuentas por
cobrar (AR) mediante la plantilla de Excel.
1
Oficina de Organización y Métodos
FIN
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PROCEDIMIENTO
PAGO CONTRAPRESTACIÓN
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO –
EFECTIVO Y/O APOYO EN
MATRÍCULAS DE POSGRADOS
CÓDIGO: FI-P13-PR33
VERSIÓN: 1
FECHA: Octubre de 2011
7. RELACIÓN DE REGISTROS
NOMBRE
CÓDIGO
Solicitudes de contraprestación
N/A
Documento de cobro entre sedes
N/A
Formato Solicitud de Facturación a Clientes
FI-P12-F04
Formato Solicitud generación de comprobante directo
FI-P13-F04
Formato Registro de proveedores y otros terceros
BS-P10-F01
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
IDENTIFICACIÓN
DEL DOCUMENTO
INTERNO
NOMBRE
Procedimiento Facturación a Clientes (FI-P12-PR03)
Procedimiento egresos – generación de pagos (FI-P13-PR20)
Guía Rápida Pedido de Servicios (BS-P20-G06).
Decreto 2376 de 1 de julio de 2010
EXTERNO
Oficina de Organización y Métodos
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