TITULO DEL DOCUMENTO: DOC. Núm: 1. OBJETIVO 2

TITULO DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 1.­ OBJETIVO 2.­ REFERENCIAS 3.­ TERMINOS Y DEFINICIONES 4.­ RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.­ PROCEDIMIENTO 6.­ ANEXOS
ELABORÓ: M.C. Ma. Yolanda Delgadillo Saldaña AUTORIZÓ: Ing. Ma. del Rocío Parada Castañeda FECHA: 05/04/2006 HOJA 1 DE 3 DOC. Núm: TITULO DEL DOCUMENTO: DOC. Núm: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología para que el personal responsable del Sistema de Administración Ambiental pueda realizar la verificación, medición y evaluación de las actividades realizadas; de forma que se pueda establecer un Programa de Mejora Continua en el ITESM, campus Estado de México. 2. REFERENCIAS 2.1. ISO 14001:2004 Sistema de gestión ambiental. 2.2. NC­ISO 14050 Gestión ambiental. 2.3. Sistema de Administración ambiental. 3. DEFINICIONES 3.1. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 3.2. Aspecto ambiental significativo: es aquél que tiene o puede tener un impacto medioambiental significativo. 3.3. Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
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Este procedimiento es de aplicación para el responsable de Planta Física y Dirección Administrativa, los cuales serán los responsables del Sistema de Administración Ambiental del instituto, es decir la Ing. Rocío Parada, Directora de Planta Física y el Ing. Juan Helgueros, Director Administrativo.
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El responsable de Planta Física, será la autoridad responsable de asignar al personal que desarrollará las actividades relacionadas con los aspectos de gestión ambiental. 5. PROCEDIMIENTO 5.1. Control Administrativo 5.1.1. El Control Administrativo, permite al responsable del Sistema de Administración Ambiental realizar un seguimiento sobre el funcionamiento del Sistema y si se dispone de los documentos administrativos necesarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental. Estos documentos incluyen:
· Licencias y autorizaciones ambientales.
· Declaraciones (Residuos, Envases, Uso y Contaminación de Aguas, etc.)
· Controles Reglamentarios e inspecciones periódicas de instalaciones.
HOJA 2 DE 3 TITULO DEL DOCUMENTO: DOC. Núm: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 5.1.2. Para conocer los documentos administrativos aplicables, el responsable del Sistema de Administración Ambiental realiza un seguimiento de la normatividad aplicable, recopilando la información necesaria. 5.1.3. A través de un documento, se registrarán todas las inspecciones externas efectuadas, con respecto a los aspectos ambientales significativos (agua, atmósfera, residuos, etc.). 5.1.4. La medición y el seguimiento de los aspectos ambientales significativos, se realiza a través de los Planes de Control Ambiental, elaborados por el responsable del Sistema de Administración Ambiental. 5.2. Registro y Archivo Los registros de seguimiento que se generen como consecuencia de la aplicación de los planes de control, incluyendo documentos oficiales, serán archivados por el responsable de efectuar el control, indicado en el plan de control. 5.3. Indicadores Ambientales Los indicadores pueden ser referidos a características importantes de la organización, desde el punto de vista ambiental, como son el consumo de agua o energía, el nivel de cumplimiento legal o bien parámetros relacionados con el volumen de las aguas residuales generadas. Estos indicadores se elaboran refiriéndolos a parámetros significativos de la actividad y que considere como importantes el responsable del Sistema de Administración Ambiental. El responsable del Sistema de Administración Ambiental informará mensualmente acerca de la evolución de los indicadores ambientales, en relación a los objetivos fijados por la Dirección. Los resultados se difundirán entre el personal del campus. 6. ANEXOS NO APLICA FIN DEL DOCUMENTO
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