Los procesos están clasificados en procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y se desagregan en los diferentes procedimientos permitiendo establecer el paso a paso para su desarrollo y operatividad. El alcance del Sistema Integrado de Gestión, referencia los procedimientos documentados, y la descripción de la interacción entre los procesos cumpliendo con los estándares de calidad de las Normas Técnicas de Calidad NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y los elementos del MECI de manera complementaria. Aunque el Sistema Integrado de Gestión, contenido en el presente Manual, y su implementación por si misma no garantiza la perfección de los servicios prestados ni el cumplimiento de los objetivos institucionales y ambientales, se cuenta con el compromiso y concurso de todos los servidores públicos de la entidad, para el mantenimiento y mejora continua en nuestro SIG, los procesos y productos, para así cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios en general. Nombre y Apellidos: Entidad: MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EFECTIVO Auditorias Internas El proceso de Control y Mejora comprende desde la planeación de las actividades a ejecutar anualmente por la Oficina de Control Interno, la programación y planeación de las auditorias, ejecución de las evaluaciones, informes, planes de Mejoramiento, planes de manejo del riesgo y seguimiento a su cumplimiento. Establecer la metodología para planificar, ejecutar e informar los resultados de las auditorias internas con el fin de mejorar el sistema de control interno y generar oportunidades de mejora. -Indicadores - Auditorias Calidad . Presentar las acciones generales que la entidad desarrolló con el objetivo de cumplir con los ciclos de mejoramiento en estos temas. Adicionalmente, identificar y describir aquella acción o estrategia que la entidad considera tuvo mayor impacto e impulsó la mejora continua. Internas SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE de Brindar acompañamiento a los diferentes procesos de la Entidad con el fin de fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo a partir de las evaluaciones, auditorias internas y NO EFECTIVO Nombre y Apellidos: Entidad: MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EFECTIVO seguimientos. - Auditorias Externas - Autoevaluación del control - Autoevaluación de la gestión Establecer los lineamientos para la gestión, conformación del equipo auditor así como la evaluación de los auditores y realización de las auditorias internas del sistema integrado de gestión de la SDA, con el fin de generar oportunidades de mejora. Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoria Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información, realizado por entes de control, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la información generada por el sistema. Se realizan acuerdos, compromisos o protocolos éticos para el desarrollo del talento humano de la Secretaria. La estructura organizacional es flexible y efectiva cuenta con una organización interna de la planta de personal, manual de funciones y requisitos. Se hace el análisis de los aspectos internos y externos que implican exposición al riesgo. Se hacer reconocimiento de situaciones de riesgo o riesgos medidas de respuesta ante riesgos identificados. - Evaluación independiente del sistema de control interno SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Se determinan las políticas de administración del riesgo puntos de control acciones preventivas. Establecer las actividades necesarias para realizar la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en cumplimiento con los objetivos de la Secretaria Distrital de Ambiente, conduciendo al mejoramiento continuo y optimización del Sistema NO EFECTIVO Nombre y Apellidos: Entidad: MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD EFECTIVO Integrado de Gestión. - Encuestas - Revisión por la Dirección Se realizan como parte esencial para la elaboración del informe de evaluación al Plan de Acción, estas reflejan los resultados de las actividades formuladas al inicio del período y el seguimiento de cada período efectuado por cada una de las dependencias que tienen a cargo la ejecución de actividades con el fin de saber como ha sido el cumplimiento de las estrategias y objetivos formulados en el plan estratégico, desde la perspectiva de los usuarios de la Secretaria. Se designa como representante de la dirección a la persona encargada de la Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación y a los miembros del Comité Directivo como miembros del Comité de Calidad y Comité MECI. La Secretaria aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos, demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planificados, cuando no se alcanzan los resultados planificados se deben llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. existen varios mecanismos que permiten efectuar seguimiento y medición de los procesos, en torno al cumplimiento del Plan Estratégico como son: Los planes mencionados anteriormente se detallaran en el elemento planes y programas que hace parte del componente Direccionamiento Estratégico, correspondiente al Subsistema de Control Estratégico del MECI. - Derechos de petición, quejas y reclamos SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Como una medida del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la Secretaria cuenta con un sistema de: -Quejas -PQR (Preguntas Frecuentes) -Centro de Documentación -Guía de tramites. NO EFECTIVO Nombre y Apellidos: Entidad: MARTHA CECILIA GONZALEZ FOREO INVENTARIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD EFECTIVO Con el propósito de realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. - Mapa de riesgos SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE -Normatividad: Para dar cumplimiento a esto la entidad en el proceso de enlace con clientes cuenta con la actividad de recepción y resolución de derechos de petición, dentro del marco legal que la regula. La gestión de los riesgos implica el conocimiento, la evaluación y el tratamiento de los mismos. Una gestión de riesgos eficaz tiene como objetivo añadir el máximo valor sostenible a todas las actividades de la Secretaria. Tiene que ser un proceso continuo y en constante desarrollo que se lleve a cabo en toda la entidad. Introducción Informe que refleja los resultados claves de la gestión realizada durante un periodo de tiempo determinado en términos de logros alcanzados, proyecciones y la manera como la dependencia o el proceso ha contribuido al cumplimiento de la misión institucional, los objetivos, las estrategias y las actividades del Plan Estratégico. NO EFECTIVO