manual de calidad - Universidad Católica los Ángeles de Chimbote

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RECTORADO
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN 005
Aprobado por Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica,
de fecha 29 de diciembre de 2014.
CHIMBOTE - PERÚ
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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ÍNDICE
0. INTRODUCCIÓN
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2. VISIÓN Y MISIÓN
3. POLITICA DE CALIDAD
3.1. POLITICA DE CALIDAD CORPORATIVA
3.2. POLITICA DE CALIDAD POR PROCESO
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5. MAPAS DE PROCESOS
5.1. MAPAS DE PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
5.2. MAPA DE PROCESO DE LA ESCUELA PROFESIONAL
5.3. MAPA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
7. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
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0. INTRODUCCIÓN
El Manual de Calidad tiene como propósito presentar la manera cómo la
Universidad ha establecido su sistema de gestión de la calidad, SGC, por lo tanto
proporciona una visión del mismo. Incluye los detalles del sistema y
procedimientos que actualmente se aplican en la ULADECH Católica y que
cumplen con las exigencias del modelo de calidad para la acreditación de carreras
profesionales del SINEACE tomando como referencia la norma internacional ISO
9001-2008 y la Guía para la acreditación de carreras profesionales universitarias
del SINEACE.
Este manual desarrolla el alcance, la descripción de la interacción de los procesos
del SGC y referencia a los procedimientos documentados como la forma
especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Estas referencias se
harán en el registro de procesos documentados vinculados a los procesos. Los
procedimientos documentados aseguran que una tarea se realiza de una forma
establecida y para satisfacer algunos requisitos determinados. En el SGC los
procedimientos documentados están establecidos en las fichas de procedimientos
donde se especifica el objetivo, alcance y el detalle del desarrollo del
procedimiento con su respectivo diagrama de flujo.
Los procedimientos documentados corresponden a los del SGC y los que son
relacionados con los procesos y estándares de calidad.
El SGC requiere que las responsabilidades, autoridad y la interrelación entre ellos
estén definidas y sea comunicada en la Universidad. En el presente caso se
presentará a través de un organigrama que se presenta en este Manual. Las
responsabilidades se incluyen en el Reglamento General de la Universidad y en el
Reglamento de Organización y Funciones.
El Manual muestra la forma cómo se aplica el modelo de acreditación a las
actividades relevantes de la Universidad dentro del alcance establecido.
El sistema de gestión de calidad define la obligación y responsabilidad para la
implementación y mantenimiento de los estándares de calidad del alcance del
modelo y de allí, la mejora de la eficacia y la satisfacción de los usuarios: docentes,
estudiantes, egresados, administrativos y grupos de interés identificados.
El procedimiento de revisión comprende la verificación de la evidencia objetiva y
documentada con respecto a la efectividad del SGC, su implementación y revisión
continua. Por tanto las revisiones son esenciales para garantizar que el sistema se
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someta a la mejora continua para aprovechar el compromiso y la inventiva de
todos los participantes.
1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El presente Manual de Calidad abarca los procesos incluidos en el mapa de
procesos de gestión institucional, identificados en la matriz de procesos.
Los dueños de procesos son los responsables de alcanzar los objetivos de calidad,
evidenciándolos en el módulo de sistematización de fuentes de verificación
(MOSIF) para su mejor uso en las evaluaciones posteriores.
El SGC considera la organización de un proceso de revisiones del cumplimiento de
los objetivos de calidad mediante la metodología de la mejora continua y la acción
correctiva aplicada por personal interno calificado para realizar dicha labor. Como
resultado de las revisiones se generan planes de mejora a cargo de los dueños de
los procesos con seguimiento de las comisiones de revisión respectivas. En tal
sentido y teniendo en cuenta el modelo de acreditación de carreras profesionales
universitarias del SINEACE, los
procesos del alcance de éste son: (01)
Planificación, (02) organización dirección y control, (03) posicionamiento, (04)
formación profesional, (05) investigación, (06) extensión cultural y proyección
social, (07) docentes, (08) infraestructura y equipamiento, (09) bienestar
universitario (10) recursos financieros y (11) grupos de interés.
Están excluidos del SGC el diseño y desarrollo de norma ISO 9001-2008.
2. VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
ULADECH Católica tiene como visión ser la universidad católica más inclusiva por
ofrecer calidad de educación superior a costos accesibles formando capital
humano para el bien común, contribuyendo a consolidar el capital intelectual de las
organizaciones del sector público y privado. Así mismo produce y difunde
conocimiento relevante para el país y el mundo.
MISIÓN
Como misión, la Universidad promueve la calidad y la mejora continua para
formar integralmente a los estudiantes como profesionales competentes en su
especialidad, con capacidades investigativas para la solución de problemas
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generadoras del cambio, ciudadanos comprometidos, líderes en el desarrollo
sostenible, el cuidado del medio ambiente, manejo de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación modernas, abiertos al mundo global y,
cristianos comprometidos para que en su espíritu humano desarrollen la
capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y lleguen a ser
capaces de formarse un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, moral y
social para adquirir o profundizar una forma de vida auténticamente cristiana.
3. POLÍTICA DE CALIDAD
3.1. POLÍTICA DE CALIDAD CORPORATIVA
POLÍTICA DE CALIDAD
La ULADECH CATÓLICA, se enfoca hacia el estudiante que aprende en términos
de brindar una formación como capital humano que lo habilite para entrar en el
mundo del trabajo como “buenos profesionales” animado por experimentar la
repercusión social de cuando está estudiando, y en la vida social como “buenos
ciudadanos” en cuanto el aprendizaje es una ocasión de servicio a la propia
comunidad y de esta manera contribuir a consolidar el capital intelectual de las
organizaciones del sector público y privado . Cuenta para ello con un sistema de
gestión de la calidad basado en la mejora continua de sus procesos que asegura el
cumplimiento de los requisitos básicos de calidad y la acreditación de los niveles
de estudios de pregrado y posgrado mejorando continuamente su eficacia; es
comunicada y entendida por docentes, estudiantes, egresados y grupos de interés
y revisada anualmente para su continua adecuación. Versión Nº 6, 2014.
3.2. POLÍTICA DE CALIDAD POR PROCESOS
Las políticas, como propósitos transversales y permanentes adscritos al
sistema único de gestión
guían la gestión de la Universidad de forma
prioritaria, como sigue:
PLANIFICACIÓN
La planificación estratégica, institucional de las Escuelas Profesionales y de la
Escuela de Posgrado se elabora con la participación de sus autoridades y
representantes de los estudiantes, docentes, egresados y grupos de interés.
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1. La planificación estratégica se orienta por la Política de Calidad de la
ULADECH Católica.
2. Los objetivos estratégicos contribuyen al aseguramiento de la calidad y se
establecen en los procesos estratégicos identificados.
3.
Los objetivos estratégicos deben ser medibles y coherentes con la política
de la calidad.
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
1.
La estructura jerárquica apoya a la estructura por procesos asumiendo la
gestión por procesos como un sistema institucional.
2.
La estructura de universidad se guiarán por los requisitos legales y
reglamentarios vigentes en la ULADECH Católica.
3.
La estructura organizativa académica no tendrá más niveles de decisión
operativos que las Unidades Jerárquicas Académicas.
4.
Los miembros de la estructura jerárquica, tales como: vicerrector, decanos
y directores de escuela serán responsables de una Escuela Profesional y
el indicador de gestión que deben alcanzar es la acreditación de las
unidades académicas que asuman, como muestra de su competencia para
ocupar cargos de rector o vicerrector.
5.
El desempeño de cargos jerárquicos es en función de competencias que
se evidencian por el cumplimiento de metas.
6.
La supervisión es función prioritaria y continua de los jefes de las Unidades
Jerárquicas usando el módulo digital.
7.
La metodología aplicada para la acreditación de la carrera profesional de
enfermería será un referente para la acreditación de las carreras
profesionales obligatorias y la acreditación institucional.
8.
El referente de adecuados niveles de actitudes y comportamientos de
docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo, son los
referidos a
factores positivos de la cultura organizacional interna, los
cuales están definidos en las normatividades de la ULADECH Católica.
9.
Las experiencias acumuladas en los procesos de transferencia tecnológica
a otras universidades serán usados en la modernización de los módulos
del ERP University dentro de la ULADECH Católica.
10. La aplicación de los programas de motivación e incentivos está
condicionada por los sistemas de evaluación de docentes, estudiantes y
administrativos.
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POSICIONAMIENTO
1.
La transferencia de tecnología a otras universidades peruanas y/o
extranjeras estará condicionada a cubrir los costos del servicio que
incluyen las remuneraciones del personal involucrado en los presupuestos
como línea de rentabilidad económica y los costos de producción.
2.
El desarrollo del sistema de información y comunicación y el uso intensivo
de nuevas tecnologías es una prioridad para su transferencia a las
universidades y organizaciones nacionales e internacionales.
3.
Se prioriza la acreditación de carreras profesionales de acreditación
obligatoria en el país y una electiva, así como la acreditación institucional.
4.
La fidelización se ejecuta dentro de las Unidades Jerárquicas Académicas.
FORMACIÓN PROFESIONAL
1.
Se realizarán permanentemente estudios de demanda social y mercado
ocupacional de las carreras profesionales y programas de posgrado a fin
de decidir por la creación, suspensión o supresión de carreras
profesionales y programas de posgrado.
2.
Los estudios de demanda social y de mercado ocupacional son ejecutadas
desde la sede central.
3.
Los procesos de enseñanza aprendizaje están centrados en el estudiante y
su incorporación en el medio laboral a través de competencias.
4.
Se mantendrán convenios con la Universidad Federal de Rio de Janeiro y
la Universidad de Ferrara para e intercambio de docentes y estudiantes
favoreciendo el aprendizaje de idioma inglés, portugués e italiano.
5.
La reforma curricular se realiza cumpliendo el Reglamento de Lineamiento
del Currículo, convirtiéndolos en procesos estratégicos curriculares.
6.
Se estandizará el proceso de admisión apoyado por los módulos del ERP
University, desde su difusión pública hasta el procedimiento de admisión
que incluirá el cumplimiento del perfil del ingresante.
7.
Se fortalecerán acciones que favorezcan el acceso a los mejores
estudiantes del entorno.
8.
Se publicará las disposiciones generales y particulares de las actividades
universitarias del estudiante en la página Web de la ULADECH Católica,
informando en todos los locales que éste es el medio oficial de publicación
de normas actualizadas.
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9.
Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
estudiante con respecto a los requisitos de enseñanza aprendizaje a través
de encuestas de satisfacción, encuestas de opinión, entrevistas y el
análisis de los indicadores de gestión para la mejora continua.
10. La ejecución de los programas de becas, movilidad académica, bolsas de
trabajo y pasantías estará dentro del 10% de los ingresos proyectados en
el año por cada unidad académica.
11. Se presentarán informes anuales del seguimiento y evaluación del
desempeño de los egresados de todas las carreras profesionales
priorizadas para la acreditación en el año para que apoyen el reajuste de
componentes curriculares.
INVESTIGACIÓN
1.
El componente ético es crítico para la continuidad de los docentes
investigadores.
2.
Se realiza el incentivo a los trabajos de investigación de los docentes con
apoyo económico y de movilidad nacional e internacional para la ejecución
de los proyectos de investigación alineados a las líneas de investigación
aprobadas y otras relacionadas con la solución de la problemática de salud
y de la relación universidad-empresa a través de transferencia tecnológica
en sistema de información y comunicación.
3.
Las líneas de investigación se articulan a las competencias del perfil
profesional para su actualización continua e impulsando las actividades de
investigación del personal docente o investigador de las carreras
profesionales y programas de posgrado, fortaleciendo la adquisición de los
derechos de propiedad intelectual de las investigaciones realizadas.
4.
Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los
estudiantes con respecto a los requisitos de investigación a través de
encuestas de satisfacción, encuestas de opinión, entrevistas y análisis de
los indicadores de gestión.
5.
Se continuará impulsando la difusión y distribución de la Revista
Increscendo en forma física y/o digital.
EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL
1.
Se reorganiza el sistema de responsabilidad social en relación a las
competencias sociales propuestas por la Carrera Profesional y el
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involucramiento del estudiante en la sociedad como profesional en
formación, y del docente según los campos de acción de la carrera
profesional, ejecutando y difundiendo proyectos de extensión cultural y
proyección social en las asignaturas de responsabilidad social, impulsando
la adquisición de los derechos de propiedad intelectual.
2.
Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los
estudiantes con respecto a los requisitos de la extensión cultural y
proyección social a través de encuestas de satisfacción, encuestas de
opinión, entrevistas y análisis de los indicadores de gestión.
DOCENTES
1.
El perfeccionamiento pedagógico y de especialización es una actividad
obligatoria de los docentes y administrativos.
2.
Se difunde la aplicación de la Norma de Calidad de Asignatura, el Modelo
Didáctico ULADECH Católica como base para la orientar las actividades de
enseñanza del docente plasmadas en los sílabos-planes de aprendizaje,
SPA, aprobados y alineados a los currículos de estudios.
3.
La formación y experiencia profesional, el dominio de un idioma, así como
la certificación en nuevas tecnologías de la información y comunicación
son imprescindibles para la continuidad del docente.
4.
La aplicación del enfoque socio-cognitivo centrado en el estudiante a
través de las asignaturas, condiciona la continuidad del docente en la
Escuela Profesional.
5.
La producción del texto de la asignatura se considera una actividad
imprescindible del docente.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.
La prioridad de la implementación de la infraestructura y equipamiento se
vincula con la acreditación de las unidades académicas.
BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.
La prioridad de programas de bienestar se vincula al estado financiero de
cada unidad académica y/o su prioridad de acreditación.
2.
Las bibliografías de las asignaturas incluidas en los SPA son consideradas
como el elemento estratégico para la gestión del sistema de bibliotecas.
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RECURSOS FINANCIEROS
1. Se realizarán auditorías externas anuales de los estados financieros del
periodo de ejecución presupuestal.
2. La ejecución económica estará signada por la austeridad y la frugalidad con
sentido ético.
3. Se mantiene las auditorías de estados financieros anuales a través de
auditores externos.
GRUPOS DE INTERÉS
1.
Se mantienen informados a los grupos de interés de las actividades que lo
vinculan con la ULADECH Católica.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
Se proponen los siguientes objetivos de calidad en función de los procesos claves,
como sigue:
PLANIFICACIÓN
1. Diseñar un proceso estratégico a través de planes estratégicos dinámicos a
nivel institucional, Escuelas Profesionales y Escuela de Posgrado, ejecutados a
través de planes operativos anuales por todas las unidades administrativas y
académicas, contando con un sistema de medición de sus avances a través de
indicadores de gestión en el ERP University.
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
1. Simplificar la estructura jerárquica para su efectivo apoyo a la gestión por
procesos.
2. Actualizar los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a los cambios
aprobados por la Asamblea Universitaria y en plena observancia de las normas
nacionales.
3. Ampliar la gestión por procesos a las unidades académicas.
4. Promover acciones de verificación y revisión de los procesos, así como del
sistema de quejas y reclamos para mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Promover la acreditación de todas las carreras profesionales obligatorias y la
acreditación institucional.
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6. Promover una cultura organizacional basada en la construcción de factores
culturales
positivos
referidos
a
adecuados
niveles
de
actitudes
y
comportamientos en docentes, estudiantes y administrativos compatibles con la
gestión por procesos, siguiendo las normatividades de la ULADECH Católica.
7. Modernizar los módulos del sistema de información y comunicación en función
de la eficacia de los procesos y la satisfacción de los usuarios.
8. Dinamizar los programas de motivación e incentivos para estudiantes, docentes
y administrativos articulándolos al sistema de evaluación respectivo.
POSICIONAMIENTO
1. Posicionar a la ULADECH Católica como primera universidad católica inclusiva
del Perú a partir de la transferencia de tecnología de la información del ERP
University a universidades nacionales y extranjeras, difundiendo sus resultados
flanqueados por dicha marca.
2. Vincular a la institución universitaria con sus pares a nivel nacional e
internacional e instituciones vinculantes para el intercambio de tecnología de la
información, uso intensivo de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanzaaprendizaje y gestión universitaria.
3. Promover la acreditación de carreras profesionales y la acreditación institucional
por SINEACE como evidencia del aporte significativo al desarrollo del país
4. Promover la fidelización de los estudiantes de las unidades académicas a partir
de la concienciación sobre los medios que contribuyen a su mejor formación
profesional y de la ejecución del sistema de tutoría.
FORMACIÓN PROFESIONAL
1.
Establecer que los criterios para la creación y supresión de carreras
profesionales y programas de posgrado estén vinculados a las necesidades del
desarrollo social, científico y tecnológico por satisfacer en las áreas del
conocimiento que promueve ULADECH Católica, en coordinación con el
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)
2.
Promover estudios de demanda social y mercado ocupacional de las unidades
académicas para orientar el crecimiento de la matrícula y alcanzar un promedio
de sesenta mil (60000) matrículas por ciclo académico programado al culminar
el periodo.
3.
Reformar los diseños curriculares de las carreras profesionales, segunda
especialidad profesional, maestrías y doctorados a través del enfoque basado
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en competencias de acuerdo al Reglamento de Lineamiento del Currículo,
convirtiéndolos en procesos estratégicos curriculares.
4.
Impulsar la internacionalización de las carreras profesionales y programas de
postgrado para el intercambio de docentes y estudiantes favoreciendo el
aprendizaje de idioma inglés, portugués e italiano.
5.
Orientar el proceso de admisión, en su difusión pública de acuerdo a las
normas de INDECOPI y realizar la selección del estudiante de una manera
eficaz para que cumpla con el perfil del ingresante requerido por la carrera
profesional o programa de posgrado.
6.
Implementar acciones que contribuyan a la promoción de los mejores
estudiantes del entorno sin discriminación por discapacidad física, condición
económica, racial y orientación sexual.
7.
Actualizar en forma continua las disposiciones generales y particulares que
norman el desempeño del estudiante manteniéndolo permanentemente
informado de las mejoras que se incluyan.
8.
Evaluar la percepción del estudiante, docente y administrativo con respecto a
los requisitos de enseñanza aprendizaje.
9.
Vincular la ejecución de los programas de becas, movilidad académica, bolsas
de trabajo y pasantías a la realidad presupuestal del 10% de los ingresos
proyectados en el año.
10. Realizar ajustes en tiempo y forma sobre los distintos componentes de las
carreras profesionales y programas de posgrado a partir del seguimiento y
evaluación del desempeño de los egresados.
INVESTIGACIÓN
1.
Promover la mejora continua de la eficacia de la investigación a través de la
ejecución de supervisiones y revisiones que respondan a criterios éticos y
metodológicos.
2.
Promover el diseño de líneas de investigación orientadas a resolver la
problemática de salud y de la vinculación universidad-empresa a través de
transferencia tecnológica en el sistema de información y comunicación.
3.
Promover las líneas de investigación articuladas a las competencias del perfil
profesional de cada Carrera Profesional.
4.
Promover la ejecución de trabajos de investigación orientados por las líneas de
investigación aprobadas para Carreras Profesionales y programas de
posgrado, en el marco de la demanda del proceso de formación profesional.
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5.
Evaluar la percepción del estudiante respecto a los requisitos de investigación.
6.
Ampliar la difusión de investigaciones a través de la Revista Increscendo
aplicando un adecuado plan de distribución física y/o digital.
EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL
1. Reformar el sistema de responsabilidad social permitiendo la ejecución,
evaluación y difusión de proyectos de extensión cultural y proyección social en
función de la formación en capacidades sociales de los estudiantes y docentes
acordes con los campos de acción de las carreras profesionales.
2.
Evaluar la percepción del estudiante, docente y grupos de interés respecto a
los requisitos de extensión cultural y proyección social.
DOCENTES
1.
Profundizar el perfeccionamiento pedagógico y la especialización de los
docentes en función del cumplimiento del sistema de evaluación docente
vinculado a la calidad de las asignaturas y el acceso a incentivos.
2.
Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de evaluación de la labor
de extensión cultural y proyección social del docente
3.
Revisar en forma continua las normas y procedimientos que orientan las
actividades de enseñanza de los docentes de las carreras profesionales y
programas de posgrado, con un enfoque al estudiante y la calidad del servicio
formativo que se imparte.
4.
Asegurar la selección, ratificación y promoción docente en base a la
normatividad vigente y perfil docente en la asignatura.
5.
Evaluar al docente en la aplicación del enfoque socio-cognitivo como requisito
indispensable de su condición docente.
6.
Producir libros (UTEX) de todas las asignaturas tomando como base los textos
que los docentes desarrollan para su asignatura.
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1.
Completar las necesidades de infraestructura física y tecnológica, así como su
respectivo equipamiento para satisfacer a los usuarios.
BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.
Vincular el acceso a programas de bienestar universitario de acuerdo al estado
financiero de cada unidad académica.
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2.
Vincular el sistema de bibliotecas a los requerimientos de bibliografía de las
asignaturas según los currículos de estudio de cada unidad académica a fin de
que su gestión sea eficaz.
RECURSOS FINANCIEROS
1.
Evaluar el avance de la ejecución presupuestaria por unidad académica a
través de los reportes digitales de indicadores financieros.
2.
Publicar los resultados de las auditorías externas anuales durante las sesiones
de la Asamblea Universitaria ampliada con representantes de estudiantes,
docentes, egresados y grupos de interés.
GRUPOS DE INTERÉS
1.
Contar con una evaluación permanente y pública del avance y cumplimiento de
los términos de los convenios suscritos con los grupos de interés.
2.
Estrechar los vínculos con los grupos de interés a través de la planificación de
actividades.
5. MAPAS DE PROCESOS
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5.1. MAPA DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
MAPA DE PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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5.1.
MAPA DE PROCESOS DE ESCUELAS PROFESIONALES
MAPA DE PROCESOS DE ESCUELAS PROFESIONALES
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5.2.
MAPA DE PROCESO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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OBJETIVO
ALCANCE
DUEÑO DE PROCESO
PROVEEDOR
 Asamblea
Universitaria.
 Consejo
Universitario.
 Consejo de
Facultad.
 Director de Escuela.
 Gerente de Calidad.
 CONEAU.
 Presidente de
Comisión de
Revisiones de
Procesos de
Autoevaluación y
Acreditación.
 Auditor Interno.
 Presidente de
Comisión de
Revisión de Planes.
 Gerente de Calidad.



Usuario
(administrativos y
docentes de la
universidad).
Rectorado.
Coordinador de
Versión : 005
Elaborado: Rector
MACROPROCESO: ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
CÓDIGO
FPGC-005
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
VERSIÓN
2.0
Planear, organizar, coordinar y hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.
Aplica a todas las Unidades Operativas de la Universidad en la Sede Central, Centros Académicos y Filiales.
Gerente de Calidad.
ENTRADA
SUBPROCESOS/ETAPAS
PHVA
SALIDA
USUARIO
 Plan Estratégico
Institucional.
 Modelo de
PLANIFICACIÓN DEL
 Mapa de Proceso.
Acreditación
SISTEMA DE GESTIÓN DE
P
 Ficha de Proceso.
 Sistema de Gestión
CONEAU.
de Calidad.
 Formatos S1, S2, S3
CALIDAD
 Plan Estratégico de
elaborados.
Escuela Profesional.
 Plan Operativo de
Carrera Profesional.
 Auditorías Internas
Programadas.
 Plan de
REVISIÓN DEL PROCESO DE
 Informe de Hallazgos.
Acreditación.
 Comisión de Revisión
AUTOEVALUACIÓN Y
HV
 Informe de
de Planes.
 Plan de Trabajo de
cumplimiento de Plan
ACREDITACIÓN
Revisión.
 Auditado.
de Trabajo.
 Evidencias.
 Informe de Cierre de
Auditoría.
 Plan de Acción.
 Comisiones de
 Plan de Auditoría.
 FORMGC-173 Formato
Revisión del Sistema
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
S4: Registro de
 Informe de
de Gestión de
HV
Hallazgos.
Revisión de Acciones
MEJORA
Calidad.
Correctivas.
 Auditorías Internas
 Dueños de Proceso.
planificadas.
 Informe de Cierre de
 Carrera Profesional.
Auditoría.
 Solicitud de
modificación de
documento.
 Registro
identificado.
Cód: GCORP-MC
CONTROL DE LA
DOCUMENTACIÓN Y
REGISTROS
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
H
 Modificación de
documento aprobada.
 Documento publicado.
 Registro almacenado.
 Registro recuperado.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
 Gerente de Calidad.
 Comunidad
Universitaria.

Tecnología Web.
Jefe de División de
Sistemas.
 Gerente de Calidad.
 Gerente de Calidad.
 Sistema de Gestión
de Calidad.
 Comisiones de
Revisión del
Sistema de Gestión
de Calidad.
 Plan de Difusión del
Sistema de Gestión
de Calidad.
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
PH
 Informe de Evaluación
del Plan de Difusión.
 Carrera Profesional.
 Plan de
Capacitación del
Sistema de Gestión
de Calidad.
 Políticas de Calidad.
 Objetivos de
Calidad.
 Resultados de
auditorías.
 Reportes de quejas
y reclamos.
 Revisión del
cumplimiento de
acuerdos de la
Revisión del SGC
por la dirección del
año anterior.
CAPACITACIÓN EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
PH
 Evaluación del Sistema
de Gestión de Calidad.
 Comunidad
Universitaria.
HVA
 FORMGC-174 Formato
S5: Registro de
Revisión por los
Responsables del
Sistema.
 FORMGC-004 Acta de
Reunión.
 Sistema de Gestión
de Calidad.
 Carrera Profesional.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
INDICADORES

Eficacia del sistema de gestión de calidad.
PROCEDIMIENTOS
 PRGC-022 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad.
 PRGC-032 Difusión del Sistema de Gestión de Calidad.
 PRGC-033 Capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad.
EMITE:
REVISA:
Gerente de Calidad
Sistema de Gestión de Calidad
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
APRUEBA:
Rector
Pag. 19 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PRGC-022
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para la planificación del Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las unidades operativas de la Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Calidad: Grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación
superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. En una definición laxa, se
refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación superior. Propiedad de
una institución o programa que satisface criterios previamente establecidos en un sistema
de evaluación y/o acreditación.
b. Difusión: Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, actitudes,
costumbres, modas, etc.
4. RESPONSABLE:
Gerente de Calidad: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el
presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
1
ACTIVIDADES
Elaboración de la Documentación para la
Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad: El Gerente de Calidad, en base al Plan
Estratégico Institucional, el Modelo de
Acreditación de CONEAU y el Plan de
Funcionamiento y Desarrollo Institucional,
planifica el proceso de Sistema de Gestión de
Calidad en lo cual se incluye la elaboración y
mejora de los formatos de Estructura de un
Proyecto de Implementación de un Sistema (S1),
Registro de Planificación de Objetivos (S2) y
Registro de Gestión de Recursos (S3); por Carrera
Profesional, además del Mapa de Procesos y
Ficha de Proceso alineado a los reglamentos de la
ULADECH Católica.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Plan Estratégico
Institucional.
Modelo de
Acreditación
CONEAU.
Gerente de Calidad
Plan Estratégico de
la Escuela
Profesional.
Plan Operativo de la
Carrera Profesional.
FORMGC-153
Formato S1:
Pag. 20 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
Estructura de un
Proyecto de
Implementación de
un Sistema.
FORMGC-154
Formato S2: Registro
de Planificación de
Objetivos.
FORMGC-155
Formato S3: Registro
Gestión de Recursos.
2
Revisión de los documentos del Sistema de
Gestión de Calidad: El Presidente de Comisión de
Revisión de Planes hace una verificación
minuciosa de la documentación en base a la
implementación del Sistema de Gestión de
Presidente de
Calidad dando su aprobación de la misma o Comisión de Revisión
notificando su rechazo para modificaciones.
de Planes
3
4
Difusión del Sistema de Gestión de Calidad: Se
elabora, ejecuta, evalúa y notifica el Plan de
Difusión del Sistema de Gestión de Calidad.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Ficha de Proceso
elaborada.
Formatos S1, S2, S3
elaborados.
Si se rechaza la aprobación se pasa al punto N°3
de lo contrario se procede con el punto N°4.
Notificación de Rechazo: El Gerente de Calidad
es notificado del rechazo de la aprobación con
respecto a la documentación de implementación
de su proceso, para lo cual tiene opción a
levantar las observaciones y modificaciones
correspondientes.
Mapa de Proceso
elaborado.
Gerente de Calidad
Gerente de Calidad
Ver Descripción de
Procedimiento:
PRGC-032 Difusión
del Sistema de
Gestión de Calidad.
Pag. 21 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 22 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PRGC-032
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para la difusión del Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las unidades operativas de la Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Difusión: Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, actitudes,
costumbres, modas, etc.
4. RESPONSABLE:
Gerente de Calidad: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el
presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Elaboración del Plan de Difusión: El Gerente de
Calidad elabora un Plan de Difusión.
Gerente de Calidad
2
3
4
Difusión del Sistema de Gestión de Calidad: El
Gerente de Calidad difunde el Sistema de Gestión
de Calidad en base al plan de difusión elaborado.
Evaluación de Difusión del Sistema de Gestión
de Calidad: Una vez difundido el Sistema de
Gestión de Calidad, el Gerente de Calidad evalúa
la difusión y emite un informe.
Notificación de Informe de Evaluación del Plan
de Difusión: Se notifica el informe de evaluación
del plan de difusión a las Carreras Profesionales.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Gerente de Calidad
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Plan de Difusión del
Sistema de Gestión
de Calidad.
Gerente de Calidad
Carrera Profesional
Informe de
Evaluación del Plan
de Difusión.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 24 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PRGC-033
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para el diseño y programación de planes de capacitación; y
actualización permanente a la comunidad universitaria en temas correspondientes al Sistema
de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE:
Aplica a toda la comunidad universitaria de la Universidad.
3. DEFINICIONES:
a.
Capacitación: Conjunto de actividades orientadas a proporcionar, mantener y desarrollar
los conocimientos de la persona, con la finalidad de que se desempeñe adecuadamente en
su puesto de trabajo. La capacitación puede realizarse a través de cursos formales,
internos o externos, charlas o autoestudio.
4. RESPONSABLE:
Gerente de Calidad: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el
presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Elaboración de Plan de Capacitación: El Gerente
de Calidad elabora el plan de capacitación en el
cual se incluye a todos los administrativos y
docentes inmersos en el Sistema de Gestión de
Calidad.
Gerente de Calidad
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
FORMGC-152 Plan
de Capacitación.
Si el Plan de Capacitación es aprobado se pasa al
punto N°3, de lo contrario se pasa al punto N°2.
2
3
Notificación de Rechazo: En caso de rechazarse
el plan, el Gerente de Calidad es notificado para
levantar las correcciones y volver a presentarlo.
Aprobación de Plan de Capacitación: Rectorado
aprueba el plan de capacitación y lo deriva a la
Coordinación de Formación Continua.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Gerente de Calidad
Rectorado
Pag. 25 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
4
5
6
Registro de Plan de Capacitación: La
Coordinación de Formación Continua registra el
plan de capacitación en el caso de las
capacitaciones programadas, pero también
registra las capacitaciones externas no
programadas aprobadas por el Sistema de
Gestión de Calidad y Rectorado.
Ejecución del Plan de Capacitación: El Sistema de
Gestión de Calidad ejecuta el plan de
capacitación.
Evaluación de Plan de Capacitación: El Sistema
de Gestión de Calidad evalúa el plan de
capacitación con la finalidad de proponer
mejoras en el mismo.
Coordinador de
Formación Continua
Gerente de Calidad
Plan de Capacitación
elaborado.
Gerente de Calidad
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 26 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
MACROPROCESO: ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
CÓDIGO
FPGC-035
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: REVISIÓN DE PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y
VERSIÓN
2.0
ACREDITACIÓN
OBJETIVO
Asegurar la autoevaluación de las Carreras Profesionales con fines de acreditación y mejora continua de los procesos.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos institucionales de la Universidad.
DUEÑO DE PROCESO
Presidente de Comisión de Revisiones del Proceso de Autoevaluación y Acreditación.
PROVEEDOR
ENTRADA
SUBPROCESOS/ETAPAS
PHVA
SALIDA
USUARIO
 Presidente de
Comisión de
 Plan de
Revisiones del
Acreditación.
 Auditoría Programada.
Proceso de
PLANIFICACIÓN
P
 Comité Interno.
 Plan de Trabajo de
 Auditoría Planificada.
Autoevaluación y
Revisión.
Acreditación.
 Auditor Interno.
 Auditor Interno.
 Auditoría
aperturadas.
EJECUCIÓN DE AUDITORÍA
H
 Informe de Hallazgos.
 Plan de Acción.
 Comité Interno.

 Auditor Interno.
 Presidente de
Comisión de
Revisión de
Autoevaluación y
Acreditación.
 Informe de Cierre
de Auditoría.
 Evidencias de
auditorías
realizadas.
CIERRE DE AUDITORÍA
VA
 Informe de Cierre.
 Informe de
cumplimiento de Plan
de Trabajo.
INDICADORES
Ver Indicadores de FPGC-005 Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTOS
 PRGC-023 Revisión del Proceso de Autoevaluación y Acreditación.
EMITE:
REVISA:
Presidente de Comisión de Revisiones del
Sistema de Gestión de Calidad
Proceso de Autoevaluación y Acreditación
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
APRUEBA:
Rector
Pag. 27 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica

Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación.
Comisión de
Revisión de Planes.
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
REVISIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
PRGC-023
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para revisión del proceso de Autoevaluación y Acreditación.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los Comités Internos de las Carreras Profesionales y Dueños de Proceso de la
Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Autoevaluación: También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un proceso
participativo interno de reflexión y evaluación, que, siguiendo una metodología
previamente fijada, busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el
funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una institución o programa de
educación superior. Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación,
debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo
acreditador.
b. Acreditación: Reconocimiento o certificación temporal de la calidad de una institución de
educación superior o de un programa educativo, que se basa en un proceso previo de
evaluación. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa. La acreditación supone
la evaluación respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por
una agencia u organismo acreditador o por una autoridad oficial educativa.
c. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de
la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios acordados.
d. Auditor Interno: Docente designado para evaluar la aplicación del instructivo y proponer
oportunidades de mejora en la adecuación, ejecución y verificación del plan de
aprendizaje.
e. Hallazgo de Auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia recopilada frente a los
criterios de auditoría.
f. MAIC: Módulo de Auditorías Internas de Calidad, del ERP University.
4. RESPONSABLE:
Presidente de Comisión de Revisiones del Proceso de Autoevaluación y Acreditación: Directo
responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el presente procedimiento.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
1
2
ACTIVIDADES
Elaboración de Plan de Acreditación: El
Presidente de Comisión de Revisiones del
Proceso de Autoevaluación y Acreditación
elabora el Plan de Acreditación el cual tiene una
duración de 5 años, donde se detalla la
priorización de carreras.
Elaboración de Plan de Trabajo de Revisión: El
Presidente de Comisión de Revisiones del
Proceso de Autoevaluación y Acreditación
elabora el plan de trabajo de revisión. El plan de
hace cuatrimestral y sólo para las carreras con
prioridad.
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación
Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación
Revisión de Plan de Trabajo de Revisión: La
Comisión de Revisión de planes revisa el plan de
trabajo de revisión.
3
4
5
En el caso de ser aprobado se pasa al punto N°4,
de lo contrario se regresa al punto N°2, para
aplicar las modificaciones indicadas.
Programación de Auditorías Internas: El
Presidente de Comisión de Revisiones del
Proceso de Autoevaluación y Acreditación
preside una reunión con el equipo de auditores
internos, en la cual se hace una programación de
las auditorías internas.
Planificación de Auditoría Programada: El
Auditor Interno planifica la auditoría en base a
una revisión documentaria.
Comisión de Revisión
de Planes
Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación
Auditor Interno
6
Apertura de Auditoría: El Auditor Interno
apertura la auditoria en el MAIC.
Auditor Interno
7
Realización de Auditoría: El Auditor Interno
realiza la auditoría in situ y asincrónica.
Auditor Interno
8
Elaboración de Informe de Hallazgos: El Auditor
Interno al término de la auditoria elabora un
informe de Hallazgos.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Auditor Interno
Pag. 29 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
9
10
Notificación de auditoría realizada: El auditado
es notificado a través del MAIC.
Elaboración de Plan de Acción: El auditado
elabora un Plan de Acción y lo envía por
intermedio del MAIC, al auditor para su
aprobación.
Auditado
Informe de
Hallazgos.
Auditado
FORMGC-016 Plan
de Acción.
Revisión de Plan de Acción: El Auditor Interno
revisa el Plan de Acción.
11
12
13
14
15
16
Si lo aprueba se pasa al punto N°12, de lo
contrario se retorna al punto N°10.
Seguimiento de la ejecución de Plan de Acción:
El Auditor Interno hace un seguimiento basado
en 2 revisiones, en las cuales se detallan
observaciones las cuales deben ser levantadas
por los auditados.
Elaboración de Informe de Cierre de Auditoría:
El Auditor Interno elabora un informe de cierre
de auditoria.
Auditor Interno
Auditor Interno
Auditor Interno
Notificación de auditorías realizadas: Los
Auditores Internos envían los informes de
auditorías realizada al Presidente de Comisión de
Revisiones del Proceso de Autoevaluación y
Acreditación adjuntando evidencias, las cuales
son enviadas en físico o por algún medio
electrónico.
Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación
Emisión de Informe de cumplimiento de Plan de
Trabajo: El Auditor Líder, en este caso el
Presidente de Comisión de Revisiones del
Proceso de Autoevaluación y Acreditación, emite
un informe de cumplimiento de plan de trabajo
dirigido a la Presidente de Comisión de Revisión
de Planes.
Presidente de
Comisión de
Revisiones del
Proceso de
Autoevaluación y
Acreditación
Registro de Informe de cumplimiento de Plan de
Trabajo: El Presidente de Comisión de Revisión
de Planes registra el informe de cumplimiento de
Plan de Trabajo.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Plan de Acción
elaborado.
Evidencias de
Auditoría.
Comisión de Revisión
de Planes
Pag. 30 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 31 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
OBJETIVO
ALCANCE
DUEÑO DE PROCESO
PROVEEDOR
 Presidente de
Comisión de
Revisión de Planes.
 Comisión de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad.
 Comisión de
Revisión de Planes.
 Procedimiento:
PRGC-024 Gestión
de Auditorías
Internas de Calidad.
 Todos los procesos
institucionales.
 Supervisor de
Aplicación de
Encuestas e
Indicadores.
MACROPROCESO: ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO
FPGC-036
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
VERSIÓN
2.0
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad implementado y asegurar la conformidad.
Aplica a todos los procesos institucionales.
Presidente de Comisión de Revisión de Planes.
ENTRADA
SUBPROCESOS/ETAPAS
PHVA
SALIDA
USUARIO
 Gerente de Calidad.
 Planificación de
 Dueño de Proceso
Auditorías Internas de
 Plan de Auditoría.
auditado.
Calidad.
 Ejecución de
 Procedimiento:
 Informe de Hallazgos.
GESTIÓN DE AUDITORÍAS
PHV
Auditoría.
PRGC-025 Control de
INTERNAS DE CALIDAD
 Análisis Causa – Raíz.
No Conformidades,
 Ejecución de Plan
 Plan de Acción.
de Acción.
Acciones Correctivas
 Informe de Cierre de
y Acciones
Auditoría.
Preventivas.
 Reporte de No
 Comisión de Revisión
Conformidades.
de Planes.
 Resultado de
CONTROL DE NO
 Reporte de
evaluación de
 Sistema de Gestión
CONFORMIDADES, ACCIONES
Acciones
HV
efectividad de
de Calidad
CORRECTIVAS Y ACCIONES
Correctivas.
acciones correctivas y
 Proceso: FPGC-039
PREVENTIVAS
 Reporte de
preventivas.
Revisión por la
Acciones
Dirección.
Preventivas.
 Programación de
Encuestas.
MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN Y CONTROL DE
INDICADORES DE PROCESOS
VA
 Reporte de resultados.
 Indicadores de
gestión.
INDICADORES
Ver Indicadores de FPGC-005 Sistema de Gestión de Calidad.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 32 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
 Dueño de Proceso.
PROCEDIMIENTOS
 PRGC-024 Gestión de Auditorías Internas de Calidad.
 PRGC-025 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
 PRGC-026 Medición de la Satisfacción y Control de Indicadores de Procesos.
EMITE:
REVISA:
Presidente de Comisión de Revisión de Planes
Sistema de Gestión de Calidad
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
APRUEBA:
Rector
Pag. 33 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
PRGC-024
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para gestionar las auditorías internas de calidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las Comisiones de Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad y Dueños de
Procesos.
3. DEFINICIONES:
a. Acción Correctiva de Calidad: Es la acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable para que no vuelva a repetirse.
b. Acción Preventiva de Calidad: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable para prevenir que
suceda.
c. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios acordados.
d. Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
e. No Conformidad: La no conformidad se define como “el no cumplimiento de los
requerimientos”. Los requerimientos son las exigencias que demandan cualquiera de
las cláusulas de los estándares. Todo lo que está debidamente documentado debe ser
implantado, por lo tanto, el que no cumpla con lo documentado automáticamente
implica una no conformidad. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito
establecido en los documentos normativos de la ULADECH Católica.
f.
Observación: Comprobación de hechos efectuada en el marco de un proceso de
auditoría y sustentada por evidencias objetivas.
g. Plan de Auditoría: Descripción de las actividades in situ y arreglos para una auditoría.
4. RESPONSABLE:
Presidente de Comisión de Revisión de Planes: Directo responsable de hacer cumplir las
actividades establecidas en el presente procedimiento.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 34 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
1
2
3
ACTIVIDADES
Planificación de Auditorías Internas de Calidad:
Las auditorías internas de calidad son
planificadas en el módulo de auditorías internas
de calidad (MAIC).
Ejecución de Auditoría Interna: Las auditorías
internas de calidad son ejecutadas de acuerdo a
lo planificado.
Remisión de Informe de Hallazgos a dueño de
proceso: El auditor interno emite el informe de
hallazgos al dueño de proceso auditado.
RESPONSABLE
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Revisión de Informe de Hallazgos: El dueño de
proceso auditado revisa el informe de hallazgos
emitido por el auditor en el módulo de auditorías
internas de calidad (MAIC).
4
Dueño de Proceso
Si la acción a tomar es una Acción Correctiva se
pasa al punto N°5, y si es una Corrección o Acción
Preventiva se pasa al punto N°6.
5
Elaboración de Análisis Causa-Raíz: El dueño de
proceso auditado elabora el análisis de causa raíz
de la no conformidad detectada.
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Informe de
Hallazgos.
Informe de
Hallazgos.
Dueño de Proceso
FORMGC-016 Plan
de Acción.
6
Elaboración de Plan de Acción: El dueño de
proceso auditado elabora el plan de acción en el
módulo de auditorías internas de calidad (MAIC).
Dueño de Proceso
FORMGC-173
Formato S4: Registro
de Revisión de
Acciones Correctivas.
FORMGC-325
Formato S4-1.
7
8
Revisión de Plan de Acción: El auditor interno
revisa y aprueba el plan de acción elaborado por
el auditado.
Ejecución de Plan de Acción: El dueño de
proceso auditado ejecuta el plan de acción de
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Dueño de Proceso
Pag. 35 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
acuerdo a las fechas programadas.
9
10
11
12
Seguimiento de ejecución de Plan de Acción: El
auditor interno realiza el seguimiento de la
ejecución del plan de acción.
Elaboración de Informe de Cierre de Auditoría:
El auditor interno elabora el informe de cierre de
la auditoría interna al proceso y envía al dueño
de proceso auditado.
Notificación de Cierre de Auditoría: El auditor
interno notifica al dueño de proceso auditado del
cierre de auditoria interna.
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Comisiones de
Revisión de Sistema
de Gestión de
Calidad
Dueño de Proceso
Control de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas: Se realiza un
Presidente de
control de la efectividad de las acciones tomadas Comisión de Revisión
para contrarrestar las no conformidades.
de Planes
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Informe de Cierre de
Auditoría.
Ver Descripción de
Procedimiento:
PRGC-025 Control de
No Conformidades,
Acciones Correctivas
y Acciones
Preventivas.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 37 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
Código:
PRGC-025
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para el control de no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las Unidades Operativas en Sede Central, Centros Académicos y Filiales de la
Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable para que no vuelva a repetirse.
b. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable para prevenir que suceda.
c. No Conformidad: La no conformidad se define como “el no cumplimiento de los
requerimientos”. Los requerimientos son las exigencias que demandan cualquiera de las
cláusulas de los estándares. Todo lo que está debidamente documentado debe ser
implantado, por lo tanto, el que no cumpla con lo documentado automáticamente implica
una no conformidad. La no conformidad es el incumplimiento de un requisito establecido
en los documentos normativos de la ULADECH Católica.
4. RESPONSABLE:
Presidente de Comisión de Revisión de Planes: Directo responsable de hacer cumplir las
actividades establecidas en el presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
ACTIVIDADES
Generación de Reporte de No Conformidades:
Se genera un reporte de No Conformidades de
las auditorías.
1
En el caso de presentarse un Plan de Acción se
pasa al punto N°2 y punto N°3 de forma paralela,
de lo contrario se pasa al punto N°5.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
RESPONSABLE
Presidente de
Comisión de Revisión
de Planes
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
FORMGC-016 Plan
de Acción.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
2
Generación de Reporte de Acciones Correctivas:
Se genera un reporte de Acciones Correctivas de
las auditorías.
Se pasa al punto N°4.
3
Generación de Reporte de Acciones Preventivas:
Se genera un reporte de Acciones Preventivas de
las auditorías.
Se pasa al punto N°4.
4
5
Presidente de
Comisión de Revisión
de Planes
Presidente de
Comisión de Revisión
de Planes
Evaluación de efectividad de acciones
correctivas y preventivas: La Comisión de
Presidente de
Revisión de Planes evalúa la efectividad de las Comisión de Revisión
acciones correctivas y preventivas.
de Planes
Presidente de
Revisión por la Dirección: Revisión anual
Comisión de Revisión
encabezada por el Sistema de Gestión de Calidad.
de Planes
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Ver Descripción de
Procedimiento:
PRGC-034 Revisión
por la Dirección.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 40 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y CONTROL DE INDICADORES DE PROCESOS
PRGC-026
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para la medición de la satisfacción en base a encuestas y el control de
indicadores de procesos de la Universidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las Unidades Operativas en Sede Central, Centros Académicos y Filiales.
3. DEFINICIONES:
a. Encuesta: Una encuesta es la averiguación, acopio de datos mediante consultas e
instrumentos por los cuales se averigua la opinión de los encuestados.
b. Indicador de Gestión: Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto y/u
organización. Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterio de calidad que
corresponde al estándar.
c. MOSIF: Módulo de Sistematización de Fuentes de Verificación, del ERP University.
4. RESPONSABLE:
Supervisor de Aplicación de Encuestas e Indicadores: Directo responsable de hacer cumplir las
actividades establecidas en el presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
1
2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Programación de encuestas: El supervisor de
aplicación de encuestas e indicadores programa y
apertura las encuestas.
Supervisor de
Aplicación de
Encuestas e
Indicadores
Notificación de apertura de encuestas: Los
dueños de proceso son notificados de las
encuestas aperturadas.
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Dueño de Proceso
Aplicación de encuestas: Los dueños de proceso
aplican las encuestas a docentes, estudiantes y
administrativos según lo requiera su proceso.
3
Dueño de Proceso
Se pasa al punto N°4 y punto N°5 de forma
paralela.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
4
5
6
Generación de Reporte de Resultados: El
supervisor de aplicación de encuestas e
indicadores genera reporte de resultados luego
del cierre de las encuestas.
Generación de Indicadores de Gestión: El
supervisor de aplicación de encuestas e
indicadores genera reporte de indicadores de
gestión luego del cierre de las encuestas.
Enlace de reportes a MOSIF: Los dueños de
proceso enlazan los reportes generados al MOSIF
de acuerdo al indicador correspondiente.
Supervisor de
Aplicación de
Encuestas e
Indicadores
Supervisor de
Aplicación de
Encuestas e
Indicadores
Dueño de Proceso
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 42 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
MACROPROCESO: ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO
FPGC-037
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
VERSIÓN
2.0
Asegurar que los documentos del sistema de gestión de calidad de la Universidad se preparen, revisen, aprueben, publiquen,
distribuyan, conserven y administren de forma correcta.
ALCANCE
Aplica a todos los procesos de la Universidad y a todas las Unidades Operativas de la misma.
DUEÑO DE PROCESO
Gerente de Calidad.
PROVEEDOR
ENTRADA
SUBPROCESOS/ETAPAS
PHVA
SALIDA
USUARIO
 Documento Aprobado
 Usuario
 Coordinación de
 Solicitud de
y Publicado.
(Administrativos y
Tecnología Web.
creación de nuevo
 Resolución de
Docentes
documento.
 Personal
CONTROL DE DOCUMENTOS
HV
Aprobación.
autorizados).
Administrativo y
 Solicitud de
 Modificación de
 Gerente de Calidad.
Docente.
modificación de
documento
documento.
 Rector.
 Grupos de Interés.
rechazada.
 Información
 Usuario.
registrada en ERP
 Registro Almacenado.
 División de
 Comunidad
University.
CONTROL DE REGISTROS
HV
Sistemas.
Universitaria.
 Registro Recuperado.
 Identificación De
 Grupos de Interés.
registros.
INDICADORES
Ver Indicadores de FPGC-005 Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTOS
 PRGC-027 Control de Documentos.
 PRGC-028 Control de Registros.
EMITE:
REVISA:
APRUEBA:
Gerente de Calidad
Sistema de Gestión de Calidad
Rector
OBJETIVO
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
CONTROL DE DOCUMENTOS
PRGC-027
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para el control de la documentación de la Universidad.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las Unidades Operativas en Sede Central, Centros Académicos y Filiales de la
Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Documentos: Es cualquier medio utilizado para transmitir información referente a una
actividad o proceso y que requiere una acción consciente para alterarse. Ejemplos:
Manuales de todo tipo, procedimientos, especificaciones, instrucciones de trabajo,
normas, películas, archivo electrónico, etc.
b. MOCDR: Modulo de Control de Documentos y Registros, del ERP University.
4. RESPONSABLE:
Gerente de Calidad: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el
presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Elaboración o Modificación de Documento: El
usuario elabora el nuevo documento, o solicita la
petición de cambio de uno ya existente.
1
Si la modificación es para Instructivos de Trabajo
(ITGC) o Formatos (FORMGC) se pasa al punto
N°2 de lo contrario se pasa al punto N°5.
Usuario
ITGC-098 Control de
Documentos y
Registros.
Revisión de Documento: El Sistema de Gestión
de Calidad hace una revisión del documento.
2
Si se aprueba el nuevo documento o el cambio
del ya existente se pasa al punto N°3, de lo
contrario se regresa al punto N°1.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Gerente de Calidad
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
3
4
Aprobación de Documento: El Sistema de
Gestión de Calidad aprueba el documento.
Publicación de Documento: El Sistema de
Gestión de Calidad modifica el documento o lo
crea en su defecto y lo publica en el MOCDR.
Gerente de Calidad
Gerente de Calidad
Revisión de Documento: Rectorado revisa los
documentos en el caso de Manual de Calidad,
Política de Calidad, Reglamentos, MOF, MOP y
Norma de Calidad de Asignatura.
5
Rectorado
Si se aprueba el nuevo documento o el cambio
del ya existente se pasa al punto N°6, de lo
contrario se retorna al punto N°1.
6
7
Aprobación de Documento: Rectorado aprueba
el cambio del documento.
Rectorado
Publicación en Página Web: La Coordinación de
Tecnología Web publica los documentos
correspondientes en la página web institucional.
Coordinador de
Tecnología Web
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 46 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
CONTROL DE REGISTROS
PRGC-028
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para el control de los registros de las Unidades Operativas.
2. ALCANCE:
Aplica a todas las Unidades Operativas en Sede Central, Centros Académicos y Filiales de la
Universidad.
3. DEFINICIONES:
a. Registro: Es un documento que contiene la evidencia de los resultados obtenidos en las
mediciones, inspecciones, ensayos, auditorías y evaluaciones realizadas para verificar la
conformidad del Sistema de gestión de la Calidad con los requisitos normativos. Los
registros pueden ser de dos tipos, escritos en papel o computacionales, grabados en un
medio electrónico. Los registros llenos no podrán ser modificados..
4. RESPONSABLE:
Usuario: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el presente
procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Identificación de Registro: El usuario hace la
identificación del registro.
1
2
3
4
Si el registro es físico se pasa al punto N°2, y si es
electrónico se pasa al punto N°3.
Usuario
Archivo de Registro: El usuario archiva y custodia
sus registros.
Usuario
Almacenamiento del Registro: La División de
Sistemas almacén los registros electrónicos de las
distintas unidades operativas.
Jefe de División de
Sistemas
Protección de Registro: La División de Sistemas
protege los registros electrónicos.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
ITGC-098 Control de
Documentos y
Registros.
Jefe de División de
Sistemas
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
5
6
Recuperación de Registro: Cuando sea
requeridos los registros electrónicos, el mismo
usuario los recuperará por intermedio de los
diversos módulos del ERP University.
Disposición de Registro: El Usuario dispone del
registro electrónico.
Usuario
Usuario
6. FLUJOGRAMA:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
OBJETIVO
ALCANCE
DUEÑO DE PROCESO
PROVEEDOR
MACROPROCESO: ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO
FPGC-039
CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
VERSIÓN
2.0
Comprobar el desempeño anual del Sistema de Gestión de Calidad.
Aplica al Sistema de Gestión de Calidad y Alta Dirección de la Universidad.
Gerente de Calidad.
ENTRADA
SUBPROCESOS/ETAPAS
PHVA
 Planificación anual de
revisión por la dirección.
 Alta Dirección.
 Gerente de Calidad.
 Comisiones de
Revisión del
Sistema de Gestión
de Calidad.
PLANIFICACIÓN
P




Políticas de Calidad.
Objetivos de Calidad.
Resultados de auditorías.
Reportes de quejas y
reclamos.
 Revisión del
cumplimiento de
acuerdos de la Revisión
del SGC por la dirección
del año anterior.
REVISIÓN
HVA
SALIDA
 Reunión fijada para
revisión por la
dirección.
 Sistema de Gestión
de Calidad.
 FORMGC-174 Formato
S5: Registro de
Revisión por los
responsables del
sistema.
 FORMGC-004 Acta de
Reunión.
 Rector.
 Comunidad
Universitaria.
INDICADORES
Ver Indicadores de FPGC-005 Sistema de Gestión de Calidad.
PROCEDIMIENTOS
 PRGC-034 Revisión por la Dirección.
EMITE:
Gerente de Calidad
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
REVISA:
Sistema de Gestión de Calidad
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
USUARIO
APRUEBA:
Rector
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
Código:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PRGC-034
1. OBJETIVO:
Describir las actividades para la revisión al Sistema de Gestión de Calidad por parte de la
Dirección de la ULADECH Católica con el fin de asegurar la adecuación y eficacia del mismo.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los procesos de la Universidad y Miembros del Sistema de Gestión de Calidad.
3. DEFINICIONES:
a. CONEAU: La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un
organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de
la Nación. Creada con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la educación
universitaria.
b. Revisión por la Dirección: Revisión periódica del SGC para la mejora de su eficacia y de
los procesos que la integran para implementar y mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia aumentando la satisfacción de los estudiantes, docentes,
administrativos, egresados y grupos de interés mediante el cumplimiento de los
estándares del modelo de calidad..
4. RESPONSABLE:
Gerente de Calidad: Directo responsable de hacer cumplir las actividades establecidas en el
presente procedimiento.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
N°
1
2
ACTIVIDADES
Organización De revisión de Sistema de Gestión
de Calidad: Se planifica la revisión anual que se
dará.
Revisión de Sistema de Gestión de Calidad: El
Gerente de Calidad conjuntamente con los
miembros del Sistema de Gestión de Calidad
revisan el proceso de Sistema de Gestión de
Calidad apoyándose en el Formato S2 emitido en
la etapa de Planificación.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
RESPONSABLE
DOCUMENTO DE
REFERENCIA
Gerente de Calidad
Gerente de Calidad y
Comisiones de
Revisión del Sistema
de Gestión de
Calidad
FORMGC-154
Formato S2: Registro
de Planificación de
Objetivos.
FORMGC-174
Formato S5: Registro
de Revisión por los
Responsables del
Sistema.
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
3
Elaboración de registro de revisión por los
responsables del sistema: Se elabora un registro
de revisión por los responsables del sistema, lo
cual se plasma en el Formato S5, requerido por
CONEAU.
Gerente de Calidad y
Comisiones de
Revisión del Sistema
de Gestión de
Calidad
6. FLUJOGRAMA:
6. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
6.1.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades, autoridad y la interrelación entre éstas están definidas
en el Reglamento General y Reglamento de Organización y Funciones y
comunicada a través de la página Web de la Universidad.
Esquemáticamente se presenta la estructura organizativa en el gráfico, que
sigue:
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ULADECH CATÓLICA
Asamblea
Universitaria
Consejo
Universitario
Consejos de Facultad – Decanos
Rector
Escuela de Posgrado
Vicerrectorado de Investigación
Gerencia de Calidad
Dirección de Responsabilidad Social
Dirección de Innovación Pedagógica
Escuela Profesional de
Administración
Escuela Profesional de
Administración Turística
Escuela Profesional de
Contabilidad
Escuela Profesional de
Derecho
Escuela Profesional de
Educación
Escuela Profesional de
Educación en Ciencias
Religiosas
Escuela Profesional de
Enfermería
División de Sistemas
División de Registros
Académicos
División Financiera
División de Marketing
División de Personal
División de Bienestar
Coordinaciones de
Centros Acad. y Filiales
Escuela Profesional de
Farmacia y Bioquímica
Escuela Profesional de
Ingeniería Civil
Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas
Escuela Profesional de
Obstetricia
Escuela Profesional de
Odontología
Escuela Profesional de
Psicología
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
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Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica
7.
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN
El SGC de la Universidad plasma los procesos documentados en la caracterización
de los macroprocesos, procesos y subprocesos que permiten la identificación de
elementos esenciales necesarios para llevar a cabo el proceso y la definición de las
principales características del proceso facilitando su entendimiento, gestión y el
control de sus interrelaciones como parte de un sistema.
Los procedimientos permiten una definición clara e inconfundible de los pasos
consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operación
relacionada con el proceso, los elementos técnicos a emplear, las condiciones
requeridas, los alcances, limitaciones fijadas y el personal que interviene.
PIRAMIDE DE ESTRUCTURA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
Manual de Calidad
Caracterización:
 Macroproceso
 Proceso
 Subproceso


Procedimiento
Instructivo de Trabajo



Formato.
Indicadores.
Registros.
Los registros son un tipo especial de documento. Se necesita mantener
registros para demostrar el cumplimiento con los requisitos o estándares de
los usuarios universitarios y grupos de interés. Son útiles para la mejora
continua así como datos para mejorar el proceso.
En la Universidad los documentos y registros se presentan en formato digital.
Chimbote, Diciembre de 2014.
JDG/.
Versión : 005
Elaborado: Rector
Cód: GCORP-MC
F. Implementación: 29/12/2014
Revisado: Dirección Ejecutiva
Pag. 53 de 56
Aprobado: Consejo Universitario
Resolución N° 1516-2014-CU-ULADECH Católica