Procedimiento creacion de plazas

Procedimiento para la
creación de plazas
Mayo, 2008
Tabla de contenidos I. PRESENTACIÓN ............................................................................................. 1 II. NORMATIVA RELACIONADA .......................................................................... 2 2.1. NORMAS DE CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ....................................................................................................... 2 2.2. REGLAMENTO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE UNIDADES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ....................................................................................................... 5 2.3. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ....................................................................................................... 5 2.4. SEGUNDA CONVENCION COLECTIVA Y SUS REFORMAS ........................................................... 6 III. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, ANÁLISIS Y CREACIÓN DE PLAZAS .. 7 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO .................................................................................................. 7 3.2. DIAGRAMA DE FLUJO ................................................................................................................... 13 3.3. FORMULARIOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS ..................................................................................... 18 3.3.1. Formulario Solicitud de Plaza ........................................................................................................ 18 3.3.2. Formulario Para la Creación de Plazas .......................................................................................... 19 3.3.3. Estudio de costo y sostenibilidad financiera ................................................................................. 22 3.3.4. Estudio de impacto presupuestario y académico .......................................................................... 23 I. PRESENTACIÓN Se presenta este documento con el fin de servir de sustento al proceso de creación de plazas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El mismo se ha estructura de la siguiente manera: Normativa relacionada: Un recuento de la normativa institucional más relevante en materia de creación de plazas. En este sentido el reglamento denominado “Normas de contratación y remuneración del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica” es el principal cuerpo normativo en esta materia. Procedimiento de creación de plazas: Se describen los pasos que deben seguirse para la creación de las plazas en el TEC, así como los responsables en cada caso. Se presentan además los formularios que se utilizan en el proceso, así como la estructura de los principales estudios que lo sustentan. Al respecto, la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define procedimiento como “método de ejecutar algunas cosas”, mientras que método es la “forma de obrar o proceder”. En este sentido, el presente procedimiento pretende servir como orientador en el proceso de creación de plazas, dejando margen suficiente para que tal acción sea flexible y responda adecuadamente a las necesidades de la institución en esta materia. 1
II.NORMATIVA RELACIONADA Realizando una búsqueda de la normativa institucional relacionada con la creación de plazas. Los aspectos más relevantes son los siguientes: 2.1. NORMAS DE CONTRATACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Capítulo 1 NORMAS DE CONTRATACIÓN Artículo 1 DE LA CREACIÓN DE PLAZAS El acto final de la necesidad de la creación de plazas es responsabilidad del Consejo Institucional. Su aprobación por parte del Consejo deberá sujetarse a los lineamientos del Plan Anual Operativo y a la asignación de presupuesto correspondiente. Deberán ser incorporadas en la Relación de Puestos y su entrada en vigencia dependerá de la fecha de aprobación de la Contraloría General de la República. Artículo 2 De la solicitud para creación y modificación de plazas a.Las solicitudes para creación y modificación de plazas deberán ser presentadas al Rector por el Vicerrector respectivo o el Director de Sede o Centro Académico. Para ello se deberá presentar la justificación según el plan operativo, los programas y las funciones por realizar. Además se presentarán: un dictamen, elaborado por la Oficina de Planificación, sobre el impacto presupuestario y académico, la concordancia con los lineamientos del Plan Anual Operativo y del Plan de Desarrollo Institucional y un estudio de la factibilidad de recursos para atender las solicitudes, realizado por el Departamento Financiero Contable. b.El Rector presentará las solicitudes, así como toda la información correspondiente, al Consejo Institucional para su aprobación. En el caso de la creación de nuevas plazas, éstas se presentarán con dos meses de antelación a la entrada de la vigencia requerida. 2
c.Se exceptúan de lo anterior las modificaciones de plazas por reasignaciones, las cuales se aplicarán en forma directa de acuerdo con el contenido presupuestario establecido para tal efecto y posteriormente serán incorporadas a la Relación de Puestos. Artículo 3 DE LA MODIFICACIÓN DE PLAZAS El acto final de las modificaciones a las plazas existentes deberán ser aprobadas por el Consejo Institucional y ser incorporadas en la Relación de Puestos. Artículo 4 De la elaboración y control de la relación de puestos Competerá a la Vicerrectoría de Administración, por medio del Departamento de Recursos y el Departamento Financiero Contable, la elaboración de la Relación de Puestos. El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de determinar el número total de plazas, así como la condición y características de cada plaza, según unidad ejecutora y estimación de los requerimientos para cada uno de los componentes salariales correspondientes. El Departamento Financiero Contable será el responsable de determinar la cuantificación individual y total de la Relación de Puestos. Una vez aprobadas las solicitudes de creación o modificación de plazas serán incorporadas a la Relación de Puestos por el Departamento de Recursos Humanos. a.sueldos fijos y servicios especiales: cuente con la plaza respectiva en la relación de puestos y el contenido presupuestario. Artículo 5 De la autorización para ocupar plazas vacantes El Rector, Vicerrector, Director de Sede o Centro Académico, según las dependencias que le correspondan, podrá autorizar llenar una plaza nueva o que haya quedado vacante por retiro, traslado, pensión o fallecimiento del funcionario hasta por un año. Para autorizar su ocupación por tiempo indefinido o por un período mayor de un año, si el carácter de la plaza es definido, el Director de Departamento deberá justificar la permanencia y jornada de la plaza. 3
Artículo 6 Del nombramiento de personal en plazas vacantes El funcionario que está ocupando una plaza cuya necesidad sea de carácter permanente y que no se encuentre en sustitución de otro, podrá ser nombrado por tiempo indefinido, de acuerdo al puesto y la jornada consignada en la solicitud aprobada por el Rector, Vicerrector, Director de Sede o Centro Académico, según corresponda. Si la necesidad de la plaza se justifica como de carácter temporal, el funcionario será contratado a tiempo definido por el plazo y la jornada determinada. Artículo 9 Contratación por tiempo definido en plaza permanente Cuando la necesidad de ocupar una plaza sea de carácter permanente y no esté asignada en propiedad, la contratación por tiempo definido sólo será justificable por inopia comprobada a través de concurso de antecedentes. En este caso el nombramiento se hará en calidad de interino por inopia, y no podrá ser por más de un año. Vencido el período de contratación la plaza deberá sacarse de nuevo a concurso. Si persistiera la inopia y se recontrata al mismo funcionario el nombramiento se hará por tiempo indefinido siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a. Que la persona haya laborado para la Institución los tres últimos semestres por 1/2 tiempo completo o más en la plaza objeto del concurso. Artículo 10 Procedimiento del concurso de antecedentes para la contratación de profesionales a. Cuando exista una plaza presupuestaria en una dependencia, el director de esta deberá solicitar al Departamento de Recursos Humanos la apertura de un concurso 4
2.2. REGLAMENTO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE UNIDADES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Capítulo 3 SOBRE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES Artículo 18 La coordinación de unidades es un recargo que no implica necesariamente la creación de una plaza exclusiva para esas funciones, por tanto para su pago se tendrá como un recargo laboral. Si la creación de la unidad requiere de la creación de una plaza para la coordinación, una vez demostradas las condiciones de inopia, se presentará al Consejo Institucional para su aprobación. 2.3. REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA Capítulo 4 CON RESPECTO A LAS PARTIDAS Artículo 13 a.1. Remuneraciones: (0.0.0.0): Serán sujetas de modificación todas las variaciones que afecten a esta partida. Respecto a los remanentes que se den, sólo se podrán disminuir del sobrante real que se haya originado como consecuencia de la ejecución del presupuesto, pero manteniendo los saldos necesarios para cumplir con las obligaciones por el resto del período. Estas podrán ser variadas a solicitud del Rector o del Vicerrector de Administración, con base en el estudio realizado por el Departamento de Recursos Humanos, siempre que no varíe el número de tiempos completos y el número de plazas aprobadas, según la Relación de Puestos. La ejecución de los recursos estará sujeta a la aprobación del Consejo Institucional. 5
2.4. SEGUNDA CONVENCION COLECTIVA Y SUS REFORMAS Capítulo 5 NORMAS DE ADMINISTRACION LABORAL Artículo 24 Los docentes que fueran nombrados consecutivamente hasta por 3 semestres en plazas vacantes, salvo que no reúnan algún requisito legal obligatorio, se tendrán por nombrados a tiempo indefinido si la contratación fuera de al menos medio tiempo. Artículo 25 El cese de funciones del personal interino se indemnizará conforme a las siguientes reglas, siempre y cuando lo fuere en plazas vacantes o en sustitución de titulares ausentes: Artículo 27 El Instituto promoverá la carrera laboral con el fin de dar oportunidad a aquellos funcionarios que hayan hecho méritos en el desarrollo de sus labores, utilizando los mecanismos establecidos en esta Convención y la reglamentación que para tal fin emita el Instituto. Obligatoriamente toda plaza nueva o que haya quedado vacante por tiempo indefinido será llenada mediante concurso de antecedentes, salvo los casos expresamente señalados en el Estatuto Orgánico, y el encargado de la Secretaría del Consejo Institucional y el Director de la Oficina de Prensa. Artículo 36 Cuando el trabajador hubiere sido nombrado por tiempo definido mediante concurso y la plaza quedare vacante por tiempo indefinido, podrá ser nombrado en propiedad sin necesidad de nuevo concurso y realizarse de acuerdo con las Normas de Contratación de Personal del ITCR. Se entenderá que para la aplicación de lo anterior no deberá existir personas en igualdad de condiciones, para lo cual se aplicará el artículo 27. 6
III. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, ANÁLISIS Y CREACIÓN DE PLAZAS Con base en la normativa descrita, se ha desarrollado el siguiente procedimiento que comprende la solicitud de creación de plazas, el análisis de los requerimientos de las dependencias y finalmente la creación de las plazas aprobadas. 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Debe indicarse que en este procedimiento solo se presentan los pasos sustantivos en relación con la solicitud, análisis y creación de plazas. En realidad el proceso toma como insumos los siguientes elementos: Tabla 1. Insumos para el proceso de creación de plazas
INSUMO DESCRIPCIÓN Plan estratégico de la institución, orientado por el Consejo Institucional, a través del Consejo de Planificación, y Planes estratégicos desarrollado con el apoyo técnico de la Oficina de Planificación institucionales Institucional. Formulado atendiendo documentos que reflejan la situación mundial, regional, nacional y del sector de la educación superior costarricense. Planes estratégicos departamentales Planes estratégicos de las Vicerrectorías, Departamentos y unidades en general, alineado con el plan estratégico institucional. Formulados por las unidades respectivas. 7
INSUMO DESCRIPCIÓN Lineamientos para la Políticas generales aprobadas por la Asamblea Institucional formulación del Plan Representativa y políticas específicas aprobadas por el Consejo Anual Operativo Institucional. Contiene los objetivos generales, los objetivos específicos y las Plan Anual Operativo metas para cada programa institucional. Es aprobado por el Consejo Institucional. Proveen orientaciones o bien directrices que deben acatarse, y Legislación nacional e que en ocasiones implican para su observancia e institucional implementación el disponer de personal a cargo de los temas específicos. El procedimiento es el siguiente: Tabla 2. Procedimiento para la solicitud, análisis y creación de plazas
PASO 1 DESCRIPCIÓN RESPONSIBLE Llevar un registro permanente de las necesidades Rector, Vicerrectores, de plaza de su dependencia Directores, Coordinadores 8
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSIBLE Analizar los planes estratégicos institucionales y 2 departamentales vigentes en caso de que existan, Rector, Vicerrectores, con el fin de conocer las orientaciones Directores, Coordinadores estratégicas del TEC Analizar los objetivos generales institucionales 3 del plan anual operativo que estará en vigencia Rector, Vicerrectores, para el año en el cual se contará con las plazas Directores, Coordinadores solicitadas Analizar las políticas específicas que estarán en 4 vigencia para el año en el cual se contará con las plazas solicitadas Rector, Vicerrectores, Directores, Coordinadores Analizar el plan anual operativo a nivel de 5 consolidado del Consejo de Rectoría, con el fin de Rector, Vicerrectores, conocer las metas que estarán vigentes el año en Directores, Coordinadores el cual se contará con las plazas solicitadas Analizar la legislación nacional y la normativa institucional para determinar la necesidad de 6 plazas para la dependencia que coadyuven al cumplimiento o la implementación de los Rector, Vicerrectores, Directores, Coordinadores cuerpos normativos en la institución 9
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSIBLE Realizar una priorización inicial de las plazas solicitadas, tomando en cuenta los planes 7 instituciones, los objetivos generales, las políticas específicas, los planes anuales operativos (metas) Rector, Vicerrectores, Directores, Coordinadores y la normativa para su dependencia Solicitar o recibir las necesidades de plazas de 8 cada dependencia, a través de la jefatura correspondiente OPI y Vicerrectoría de Administración Solicitar las plazas de sus dependencias. Completar formulario "Solicitud de Plaza" 9 (nombre del puesto, categoría salarial, justificación y plazo (temporal o permanente, nueva o existente en cada caso), un formulario Rector, Vicerrectores, Directores y Coordinadores de la Dirección Superior por plaza Priorizar las plazas solicitadas de su dependencia, 10 tomando en cuenta los planes instituciones, los Rector, Vicerrectores, objetivos generales, las políticas específicas, los Directores y Coordinadores planes anuales operativos (metas) y la normativa de la Dirección Superior para su dependencia 10
PASO DESCRIPCIÓN Consolidar preliminarmente las solicitudes de 11 plazas, y presentar la consolidación al Rector, quien lo analizará en el Consejo de Rectoría RESPONSIBLE OPI y Vicerrectoría de Administración Realizar una priorización de las plazas solicitadas, 12 tomando en cuenta los planes instituciones, los objetivos generales, las políticas específicas, los Rector y Consejo de Rectoría planes anuales operativos (metas) y la normativa Solicitar al Departamento de Recursos Humanos 13 una estimación de la masa salarial de las plazas OPI y Vicerrectoría de solicitadas y un análisis de la congruencia de las Administración mismas con el manual de puestos vigente Elaborar una estimación de la masa salarial de las 14 plazas solicitadas y un análisis de la congruencia de las mismas con el manual de puestos vigente Solicitar al Departamento Financiero Contable un 15 dictamen sobre el impacto financiero de las plazas solicitadas Elaborar un dictamen sobre el impacto financiero 16 de las plazas solicitadas (Estudio de Costo y Sostenibilidad Financiera) Departamento de Recursos Humanos OPI y Vicerrectoría de Administración Departamento Financiero Contable 11
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSIBLE Integrar la priorización de las plazas, la 17 estimación de la masa salarial y el impacto OPI y Vicerrectoría de financiero de las plazas solicitadas (Estudio de Administración Impacto Presupuestario y Académico) Completar para cada plaza aprobada el formato 18 detallado de solicitud de plaza ("Formulario para la Creación de Plazas") OPI y Vicerrectoría de Administración Analizar el documento integrado generado por la 19 OPI y aprobar preliminarmente las plazas Rector y Consejo de Rectoría solicitadas 20 Aprobar las plazas solicitadas Consejo Institucional ¿Se aprobaron las plazas? 21 Si: Continúa Consejo Institucional No: Regresa al paso 19 22 Tramitar las solicitudes de plaza Rector, Vicerrectores, Directores, Coordinadores 12
3. Analizar los objetivos generales
institucionales
del
plan anual
operativo que estará en vigencia
para el año en el cual se contará con
las plazas solicitadas
2. Analizar los planes estratégicos
institucionales y departamentales
vigentes en caso de que existan, con
el fin de conocer las orientaciones
estratégicas del TEC
1. Llevar un registro permanente de
las necesidades de plaza de su
dependencia
DESCRIPCIÓN
1
3
2
1
Rector,
Vicerrectores,
Directores,
Coordinadores
OPI y Vicerrectoría
de Administración
Rector,
Vicerrectores,
Rector y Consejo de Departamento de
Departamento
Directores y
Rectoría
Recursos Humanos Financiero Contable
Coordinadores de la
Dirección Superior
Consejo
Institucional
Oficina de Planificación Institucional y Vicerrectoría de Administración
UNIDAD
RESPONSABLE:
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud, análisis y creación de plazas
PROCEDIMIENTO:
3.2. DIAGRAMA DE FLUJO Con el fin de tener un mejor dominio de este procedimiento, se presenta a continuación el flujograma del mismo: 13
DESCRIPCIÓN
8. Solicitar o recibir las necesidades
de plazas de cada dependencia, a
través de la jefatura correspondiente
6. Analizar la legislación nacional y
la normativa institucional para
determinar la necesidad de plazas
para la dependencia que coadyuven
al cumplimiento o la implementación
de los cuerpos normativos en la
institución
7. Realizar una priorización inicial de
las plazas solicitadas, tomando en
cuenta los planes instituciones, los
objetivos generales, las políticas
específicas, los planes anuales
operativos (metas) y la normativa
para su dependencia
5. Analizar el plan anual operativo a
nivel de consolidado del Consejo de
Rectoría, con el fin de conocer las
metas que estarán vigentes el año
en el cual se contará con las plazas
solicitadas
4. Analizar las políticas específicas
que estarán en vigencia para el año
en el cual se contará con las plazas
solicitadas
14
7
6
5
4
1
Rector,
Vicerrectores,
Directores,
Coordinadores
1
8
OPI y Vicerrectoría
de Administración
Rector,
Vicerrectores,
Rector y Consejo de Departamento de
Departamento
Directores y
Rectoría
Recursos Humanos Financiero Contable
Coordinadores de la
Dirección Superior
DIAGRAMA DE FLUJO
Consejo
Institucional
15
DESCRIPCIÓN
13. Solicitar al Departamento de
Recursos Humanos una estimación
de la masa salarial de las plazas
solicitadas y un análisis de la
congruencia de las mismas con el
manual de puestos vigente
12. Realizar una priorización de las
plazas solicitadas, tomando en
cuenta los planes instituciones, los
objetivos generales, las políticas
específicas, los planes anuales
operativos (metas) y la normativa
11. Consolidar preliminarmente las
solicitudes de plazas, y presentar la
consolidación al Rector, quien lo
analizará en el Consejo de Rectoría
9. Solicitar las plazas de sus
dependencias. Completar formulario
"Solicitud de Plaza" (nombre del
puesto,
categoría
salarial,
justificación y plazo (temporal o
permanente, nueva o existente en
cada caso), un formulario por plaza
10. Priorizar las plazas solicitadas de
su dependencia, tomando en cuenta
los planes instituciones, los objetivos
generales, las políticas específicas,
los planes anuales operativos
(metas) y la normativa para su
dependencia
Rector,
Vicerrectores,
Directores,
Coordinadores
2
13
11
OPI y Vicerrectoría
de Administración
10
9
1
12
Rector,
Vicerrectores,
Rector y Consejo de Departamento de
Departamento
Directores y
Rectoría
Recursos Humanos Financiero Contable
Coordinadores de la
Dirección Superior
DIAGRAMA DE FLUJO
Consejo
Institucional
16
DESCRIPCIÓN
18. Completar para cada plaza
aprobada el formato detallado de
solicitud de plaza ("Formulario para
la Creación de Plazas")
17. Integrar la priorización de las
plazas, la estimación de la masa
salarial y el impacto financiero de las
plazas solicitadas (Estudio de
Impacto
Presupuestario
y
Académico)
16. Elaborar un dictamen sobre el
impacto financiero de las plazas
solicitadas (Estudio de Costo y
Sostenibilidad Financiera)
15. Solicitar al Departamento
Financiero Contable un dictamen
sobre el impacto financiero de las
plazas solicitadas
14. Elaborar una estimación de la
masa salarial de las plazas
solicitadas y un análisis de la
congruencia de las mismas con el
manual de puestos vigente
Rector,
Vicerrectores,
Directores,
Coordinadores
3
18
17
15
OPI y Vicerrectoría
de Administración
14
2
16
Rector,
Vicerrectores,
Rector y Consejo de Departamento de
Departamento
Directores y
Rectoría
Recursos Humanos Financiero Contable
Coordinadores de la
Dirección Superior
DIAGRAMA DE FLUJO
Consejo
Institucional
DESCRIPCIÓN
22. Tramitar las solicitudes de plaza
21. ¿Se aprobaron las plazas?
Si: Continúa
No: Regresa al paso 19
20. Aprobar las plazas solicitadas
19. Analizar el documento integrado
generado por la OPI y aprobar
preliminarmente
las
plazas
solicitadas
17
22
Rector,
Vicerrectores,
Directores,
Coordinadores
OPI y Vicerrectoría
de Administración
1
19
3
Rector,
Vicerrectores,
Rector y Consejo de Departamento de
Departamento
Directores y
Rectoría
Recursos Humanos Financiero Contable
Coordinadores de la
Dirección Superior
DIAGRAMA DE FLUJO
21
20
1
Consejo
Institucional
3.3. FORMULARIOS Y ESTUDIOS RELACIONADOS Los siguientes son los formularios y estudios que se involucran en el proceso de creación de plazas en el TEC. 3.3.1. Formulario Solicitud de Plaza Este formulario está a cargo de la Oficina de Planificación Institucional y la Vicerrectoría de Administración, a través del Departamento de Recursos Humanos. FORMULARIO SOLICITUD DE PLAZA
Programa:
Subprograma:
Unidad Ejecutora:
Cantidad
Puesto
Categoría
Meses
Jornada
Tiempos
completos
equivalentes
Plazo
(temporal o
permanente)
Financiamiento
Justificación
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
REGISTRO:
18
3.3.2. Formulario Para la Creación de Plazas Este formulario está a cargo de la Oficina de Planificación Institucional y la Vicerrectoría de Administración, a través del Departamento de Recursos Humanos. FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DE PLAZAS
Departamento:
Tipo de plaza:
Docente ( )
Profesional administrativa ( ) Técnica administrativa ( )
Otra ( ) Especifique:
Acuerdo del Consejo de Escuela o Departamento en donde
se solicita la plaza
Antecedentes relevantes de la Escuela o Departamento
(antigüedad, aspectos sustantivos en que ha trabajado)
Plan estratégico de la Escuela o Departamento
Misión
Visión
Objetivos estratégicos
19
JUSTIFICACIÓN DE LA PLAZA
Relación con objetivos institucionales
Relación con objetivos departamentales
Relación con el quehacer de la Escuela o Departamento
(Indicar si la plaza es para atender funciones hasta ahora sin atención o para atender nuevas funciones)
SITUACIÓN DE LA ESCUELA O DEPARTAMENTO
(Describa la situación en términos de áreas de trabajo que se atienden, personal disponible y las funciones atendidas)
ÁREA
(atendida o por atender)
Objetivos del área
Personal asignado
(puesto, categoría y profesión)
Funciones en términos
generales
20
DISTRIBUCIÓN DE CARGA DEL DEPARTAMENTO O ESCUELA
Persona
Categoría
Tiempo disponible
Horas semanales a cada
área de trabajo
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Funciones a desarrollar por la
plaza requerida
Perfil de la plaza (título,
habilidades, destrezas,
requisitos)
Responsabilidades
(académicas, administrativas,
dirección recibida y ejercida)
Jornada (horario normal o
jornada especial)
21
3.3.3. Estudio de costo y sostenibilidad financiera Los responsables de este estudio son la Vicerrectoría de Administración, el Departamento Financiero Contable y el Departamento de Recursos Humanos. La estructura del estudio es la siguiente: Tabla 3. Estructura del estudio de costo y sostenibilidad financiera
Componente Antecedentes Descripción Se hace referencia a los estudios realizados en años anteriores. Detalle de áreas Se describe cada una de las áreas estratégicas que serán estratégicas atendidas impactadas favorablemente con la creación de las nuevas que se impactan plazas. Detalle de las plazas y su costo Se detallan las plazas creadas y su costo individual, así como el costo agrupado por área estratégica y el costo total. Se realizan los cálculos para determinar el costo total de Obtención de la relación la masa salarial y su relación con el FEES, con el fin de Masa Salarial / FEES comprobar el cumplimiento de la política emitida por el Consejo Institucional. Análisis de la sostenibilidad financiera Se realizan las proyecciones necesarias para demostrar la sostenibilidad financiera de la creación de las nuevas plazas en el presupuesto institucional. 22
Conclusiones y recomendaciones Se hace un resumen de las principales conclusiones del estudio y se emite un criterio sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas plazas. 3.3.4. Estudio de impacto presupuestario y académico El responsable de este estudio es la Oficina de Planificación Institucional. Tabla 4. Estructura del estudio de de impacto presupuestario y
académico
Componente Aspectos reglamentarios Descripción Se hace referencia a la normativa vigente en relación con la creación de plazas nuevas. Detalle de plazas Se describe el detalle de las plazas nuevas por crear y se requeridas por programa agrupan por Unidad Programática. Correspondencia con planes institucionales Se describen la correspondencia entre las políticas y planes que sirven de insumo para la elaboración del PAO‐ Presupuesto y las plazas en creación. Se extraen las plazas académicas y se describe su Impacto académico impacto en esa área. Posteriormente se hace la relación entre las plazas de apoyo a la Academia con respecto al componente académico. 23
Con base en la información proporcionada por el Impacto presupuestario Departamento de Recursos Humanos, se definen los costos directos de la creación de las nuevas plazas. Conclusiones y recomendaciones Se hace un resumen de las principales conclusiones del estudio y se emite un criterio sobre la aprobación de las nuevas plazas. 24