ANÁLISIS DE PROCESOS

Guía y herramientas básicas para
implementar un SGC
Contenido:
I. Objetivo
II. Análisis del Requisito de ISO 9001:2008 para el SGC.
III. Análisis de procesos
IV. Enfoque a procesos
V. Diagramas de tortuga y red de procesos
VI. El ciclo planea, haz, verifica, actúa
VII. Documentación del SGC
VIII. Conclusión
Objetivo:
Que el participante conozca como implementar
un SGC en su empresa aplicando el enfoque a
procesos
II. Análisis del Requisito de ISO
9001:2008 para el SGC
4 Sistema de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer,
documentar, implementar y mantener
un sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional
Nos dice QUE, pero
no COMO
Para establecer el SGC, ayuda comprender el
enfoque a procesos que la norma pide en :
4.1 Requisitos generales
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización.
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de
estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable
y el análisis de estos procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
III. Análisis de procesos
PROCESO
“Conjunto de actividades que
convierten elementos de entrada en
elementos de salida”
ISO 9000:2005
PROCESO
Entradas
Salidas
PROCESO
IV. Enfoque a procesos
Un proceso está formado por un principio y
un fin, definidos por dos límites
ENTRADA
SALIDA
Cliente con
una necesidad
Cliente con una
necesidad cubierta
Y por la cadena de actividades entre esos
dos límites
ENTRADA
Paso
1
Paso
2
Paso
3
Paso
“N”
SALIDA
Tipos de Procesos
En un sistema de gestión se tienen 3 tipos
de procesos que son:
Procesos Orientados al Cliente (POC´s )
Procesos de apoyo o soporte
Procesos administrativos o de gestión
4.1a) determinar los
procesos necesarios para
el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a
través de la organización
Procesos orientados al cliente
Son aquellos cuyas entradas y salidas están en
contacto directo con el cliente, por ejemplo:
• Análisis de mercado
• Ofertas
• Desarrollo de producto
• Fabricación de producto
• Garantía
• Servicio a clientes
•ANALISIS
•Responsabilidad
Gerencial
Monitoreo y Medición
Mejora
•Mejora Continua
• Auditoría Interna
CLIENTE
CLIENTE
• Satisfacción del Cliente
• Medición del Proceso
• Medición del Producto
• Acción Correctiva
• Acción Preventiva
• Mejora Continua
POC’s
 Dispositivos de
Monitoreo y Medición
* Infraestructura
Administración del Personal
Control de
Documentos
Control de
Registros
•POC: Procesos orientados al cliente
4.1b) determinar la secuencia e
interacción de estos procesos,
• Proceso de gestión
• Procesos de apoyo
V. Diagramas de tortuga
Los diagramas de tortuga sirven para
visualizar detalladamente los procesos
Diagrama de Tortuga
¿Con quién?
(Responsables del Proceso
e involucrados
directamente)
¿Con qué?
(Equipo/ Instalaciones)
Entradas
¿Qué debemos
recibir?
PROCESO
(POC, apoyo, gestión.)
¿Cuánto?
Indicadores de
efectividad y de
desempeño
Salidas
¿Qué debemos
entregar?
¿Cómo?
(Instrucciones,
procedimientos,
métodos, formatos)
4.1 c determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces,
¿Con Quién?
¿Con Qué?
• Director de compras
•Telefóno, fax
•Formatos
•Equipo de oficina en genral
• Software de trabajo
• Comprador
• Planeador
• Producción
• Agente aduanal
Entradas
Requerimientos de Materia
Prima nueva
Especificaciones de
Nuevos Productos
Cotizaciones y Muestras
Salidas
COMPRAS
•Muestras de Materia
Prima para prueba e
información de la misma.
•Entrega de Materia Prima
¿cuánto?
(indicadores)
•Tiempos de entrega
•Paro de línea por falta de
material
•Precio de materia prima
•Análisis costo beneficio de
la nueva materia prima
¿Cómo?
• Procedimiento
• Instructivo
•Diagrama de flujo
d) asegurarse de la disponibilidad
de recursos e información
necesarios para apoyar la operación
y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la
medición cuando sea aplicable y el
análisis de estos procesos,
Mejora continua del sistema de gestión de
calidad
Clientes (ISO9001)
y otras partes
interesadas
(ISO 9004)
Clientes (ISO9001)
y otras partes
interesadas
(ISO 9004)
Responsabilidad
Gerencia
Gestión de
,
Medición
análisis,
recursos
mejora
Requisitos
Entrada
Realización del
Producto
Salida
Producto
4.1f) implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
Satisfacción
VI. El ciclo planea, haz, verifica, actúa
Actúa
Act
Planea
Plan
Verifica
Check
Do
Haz
Planea, Haz, Verifica, Actúa
“Planea”: establece los objetivos y procesos
necesarios para entregar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización;
“Haz”: implementa los procesos;
“Verifica”: da seguimiento y mide los resultados
de los procesos y productos contra políticas,
objetivos y requisitos para el producto.
“Actúa”: toma acciones para seguir mejorando el
desempeño del proceso
VII. Documentación del SGC
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe
incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por
esta Norma Internacional, y
d) los documentos, incluidos los registros que la
organización determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos.
Partiendo de los documentos necesarios
en la red de procesos se puede
determinar que procedimientos, requisitos
y formatos necesitamos en nuestro SGC,
generalmente el control se lleva en una
lista maestra de documentos.
Y respecto al manual de calidad nos dice:
4.2.2 Manual de la calidad
La organización debe establecer y mantener un
manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo los detalles y la justificación de
cualquier exclusión (véase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos
para el sistema de gestión de la calidad, o
referencia a los mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los
procesos del sistema de gestión de la calidad.
VIII. Conclusión
Una vez que tenemos establecida la
documentación que debe tener nuestro
SGC, solo nos queda implementar el
SGC, mantenerlo y mejorarlo.
GRACIAS